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文檔簡介

1、營銷中心駐外辦事處管理體系流程二零壹壹年八年十五月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc183060260 一、組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc183060260 h 1 HYPERLINK l _Toc183060261 二、工作流程 PAGEREF _Toc183060261 h 1 HYPERLINK l _Toc183060262 1、銷售目標(biāo)打算治理流程 PAGEREF _Toc183060262 h 2 HYPERLINK l _Toc183060263 2、辦事處發(fā)貨流程圖 PAGEREF _Toc183060263 h 2 HYPERLINK

2、 l _Toc183060264 三、崗位設(shè)計及人員編制 PAGEREF _Toc183060264 h 3 HYPERLINK l _Toc183060265 四、崗位描述: PAGEREF _Toc183060265 h 3 HYPERLINK l _Toc183060266 1、辦事處經(jīng)理崗位描述: PAGEREF _Toc183060266 h 3 HYPERLINK l _Toc183060267 2、內(nèi)務(wù)主管崗位描述 PAGEREF _Toc183060267 h 4 HYPERLINK l _Toc183060268 3、統(tǒng)計員崗位描述 PAGEREF _Toc183060268

3、 h 4 HYPERLINK l _Toc183060269 4、庫管員崗位描述 PAGEREF _Toc183060269 h 4 HYPERLINK l _Toc183060270 5、儲運員崗位描述 PAGEREF _Toc183060270 h 5 HYPERLINK l _Toc183060271 6、司機崗位職責(zé) PAGEREF _Toc183060271 h 5 HYPERLINK l _Toc183060272 7、業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位描述 PAGEREF _Toc183060272 h 5 HYPERLINK l _Toc183060273 五、工作操作規(guī)范 PAGEREF _Toc

4、183060273 h 6 HYPERLINK l _Toc183060274 六、票據(jù)流程 PAGEREF _Toc183060274 h 7 HYPERLINK l _Toc183060275 七、治理文件 PAGEREF _Toc183060275 h 7 HYPERLINK l _Toc183060276 1、辦事處考勤制度 PAGEREF _Toc183060276 h 7 HYPERLINK l _Toc183060277 2、辦事處保密制度 PAGEREF _Toc183060277 h 7 HYPERLINK l _Toc183060278 3、辦事處人事治理制度 PAGERE

5、F _Toc183060278 h 7 HYPERLINK l _Toc183060279 4、辦事處例會制度 PAGEREF _Toc183060279 h 9 HYPERLINK l _Toc183060280 5、倉庫治理制度 PAGEREF _Toc183060280 h 10 HYPERLINK l _Toc183060281 6、訂貨與庫存操縱治理制度 PAGEREF _Toc183060281 h 11 HYPERLINK l _Toc183060282 7、辦事處調(diào)貨治理制度 PAGEREF _Toc183060282 h 13 HYPERLINK l _Toc18306028

6、3 8、辦事處財務(wù)治理制度 PAGEREF _Toc183060283 h 13 HYPERLINK l _Toc183060284 9、辦事處費用治理制度 PAGEREF _Toc183060284 h 14 HYPERLINK l _Toc183060285 10、辦事處費用支出標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc183060285 h 15 HYPERLINK l _Toc183060286 11、辦事處辦公設(shè)備使用制度 PAGEREF _Toc183060286 h 16 HYPERLINK l _Toc183060287 12、辦事處銷售目標(biāo)打算治理 PAGEREF _Toc1830602

7、87 h 16 HYPERLINK l _Toc183060288 八、記錄性表格及文件 PAGEREF _Toc183060288 h 18 HYPERLINK l _Toc183060289 1、出差申請表 PAGEREF _Toc183060289 h 18 HYPERLINK l _Toc183060290 2、人員考勤表 PAGEREF _Toc183060290 h 19 HYPERLINK l _Toc183060291 3、增員申請表 PAGEREF _Toc183060291 h 20 HYPERLINK l _Toc183060292 4、應(yīng)收應(yīng)付帳款月報表 PAGEREF

8、 _Toc183060292 h 20 HYPERLINK l _Toc183060293 5、辦事處月度費用表 PAGEREF _Toc183060293 h 22 HYPERLINK l _Toc183060294 6、現(xiàn)金日記帳目表 PAGEREF _Toc183060294 h 23 HYPERLINK l _Toc183060295 九、辦事處工作實施打算 PAGEREF _Toc183060295 h 23 HYPERLINK l _Toc183060296 1、月度工作打算 PAGEREF _Toc183060296 h 23 HYPERLINK l _Toc183060297

9、2、季度工作打算 PAGEREF _Toc183060297 h 24 HYPERLINK l _Toc183060298 3、年度工作打算 PAGEREF _Toc183060298 h 25十、經(jīng)營治理權(quán)限一、組織結(jié)構(gòu)營銷中心統(tǒng)計員庫管員財務(wù)主管儲運員業(yè)務(wù)員辦事處經(jīng)理司機具體安排可如下表:辦事處負責(zé)區(qū)域備注上海辦事處上海及上海周邊區(qū)域杭州辦事處杭州、紹興、寧波、嘉興、衢州區(qū)域廣州辦事處廣州、中山、珠海、東莞、深圳、香港區(qū)域二、工作流程1、銷售目標(biāo)打算治理流程月打算確認(rèn)下達打算修改公司打算目標(biāo)任務(wù)上月銷售完成情況市場預(yù)測制定本月銷售打算辦事處專題研究打算各區(qū)域銷售打算月度促銷打算月度市場開發(fā)

10、打算各區(qū)域工作打算各區(qū)域促銷打算各區(qū)域銷售目標(biāo)分解月度訂貨打算區(qū)域訂貨打算公司批準(zhǔn)2、辦事處發(fā)貨流程圖提貨資格與付款(信用)審核合格嗎留倉庫聯(lián)訂貨申請請請請請?zhí)釂螆髲U備貨、出倉物資清點、送出現(xiàn)金、應(yīng)收款對賬開四聯(lián)單收款或記賬后簽字底聯(lián)留存、登記客戶/托運部簽收付客戶聯(lián)登記銷售收入、應(yīng)收款賬留回單聯(lián)登記否是 三、崗位設(shè)計及人員編制辦事處人員編制表崗位編制人數(shù)備注辦事處經(jīng)理1人財務(wù)主管1人二者前期可由一人兼任庫管員1人儲運員1人統(tǒng)計員1人前期可由財務(wù)主管兼任業(yè)務(wù)員1人門市導(dǎo)購員若干按各辦事處實際情況而定司機1人注:以上部分人員可兼任。四、崗位職責(zé):1、辦事處經(jīng)理崗位職責(zé):傳達、分解、落實銷售部下達

11、的公司政策與任務(wù)。對本辦事處的各項工作的成果和經(jīng)營業(yè)績承擔(dān)全部責(zé)任。主持每月銷售目標(biāo)的制定,簽發(fā)每批次的訂單與退換貨申請,主持?jǐn)M訂下月、下周分品種要貨打算(意向)。監(jiān)督業(yè)務(wù)員填寫公司要求的相關(guān)報表以及辦事處的周、月工作打算的制定與總結(jié),并對其進行評審、指導(dǎo)。保持本轄區(qū)市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性與秩序性。合理布局分銷商,關(guān)注渠道價格的穩(wěn)定性,洞察預(yù)測通路危機,并及時應(yīng)對;親自對重要客戶定期巡訪與維護。組織建立健全客戶檔案,分析市場需求,推斷消費傾向,提出產(chǎn)品改善和產(chǎn)品開發(fā)建議。策劃本區(qū)域促銷、公關(guān)活動,報批及組織實施和結(jié)果評估。制定辦事處的費用預(yù)算打算,負責(zé)費用的操縱及監(jiān)督。組織辦事處人員的上崗培訓(xùn)及

12、定期培訓(xùn),召集辦事處人員例會,及時解決職員在業(yè)務(wù)、思想動態(tài)等方面出現(xiàn)的問題。組織制定并定期調(diào)整庫存的安全定額標(biāo)準(zhǔn)。負責(zé)辦事處職員的月度績效考評工作。財務(wù)主管崗位職責(zé):在每一筆發(fā)貨單據(jù)上簽字,負責(zé)辦事處貨款收訖、應(yīng)收款記錄與催收工作。堅持現(xiàn)金現(xiàn)貨原則,加強現(xiàn)金治理,建立現(xiàn)金日記帳、銷售收入賬以及應(yīng)收款賬,每日下班后對帳、盤點,保證帳實相符。遵守公司貨款治理規(guī)定,及時回籠貨款,并與公司財務(wù)核對有關(guān)財務(wù)帳目。負責(zé)辦事處日常費用現(xiàn)金支出治理工作,按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定支付收訖。每月30日前向公司報送如下統(tǒng)計表:A 辦事處現(xiàn)金日記帳目、B 人員考勤表、C 費用統(tǒng)計表;D 客戶應(yīng)收款月報表。負責(zé)協(xié)助辦事處經(jīng)理

13、治理辦事處職員的考勤工作。負責(zé)辦事處辦公室內(nèi)勤服務(wù)工作,保管各類文件檔案,及時登記清理客戶檔案。統(tǒng)計員崗位職責(zé):每日負責(zé)錄入單據(jù),實時調(diào)整辦事處進、銷、存記錄。負責(zé)應(yīng)收帳的記錄,每日工作結(jié)束時,對銷售明細賬與應(yīng)收款賬進行記錄,與財務(wù)主管進行核對。負責(zé)辦事處費用支出的記賬工作,于辦事處周會前與財務(wù)主管進行核對。負責(zé)向營銷中心報送如下報表:A月度銷售統(tǒng)計表、B月、周訂貨規(guī)劃表、C日常要貨訂單、D安全庫存定額。協(xié)助辦事處經(jīng)理編制銷售目標(biāo)打算、訂貨打算,負責(zé)各項考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,為工作總結(jié)與信息反饋提供數(shù)據(jù)。負責(zé)治理與維護電腦、打印等設(shè)備。庫管員崗位職責(zé):負責(zé)辦事處貨品的日常進、出和倉儲治理工作,憑辦事

14、處經(jīng)理簽字的發(fā)貨單據(jù)為儲運員備貨。做好倉儲帳目治理,及時掌握動態(tài)數(shù)據(jù),監(jiān)控安全庫存量,及時、準(zhǔn)確地提供各種貨品庫存的數(shù)據(jù),協(xié)助制定訂貨打算和庫存打算。做好倉庫的日常治理,杜絕倉儲損耗和任何嚴(yán)峻事故,對儲存物資的安全、完好負責(zé)。建立庫存治理卡,每日對賬,每周自我盤庫,每月月底全面盤庫。對庫存差異進行分析,查明緣故。依照流量情況及時向辦事處經(jīng)理提出儲存結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。要緊負責(zé)市內(nèi)要緊客戶貨品的日常配送工作,并負責(zé)組織向外地各區(qū)域市場按時發(fā)送。協(xié)助財務(wù)主管進行貨款結(jié)算工作,及時結(jié)算交回公司貨款。協(xié)助業(yè)務(wù)員巡訪和維護客戶,及時反饋市場信息。及時了解公司到貨情況,組織車輛運送至營銷辦事處倉庫,并入庫。負

15、責(zé)日??蛻敉嘶亍⒏鼡Q和維修產(chǎn)品的修復(fù)工作,做好維修記錄,及時反映產(chǎn)品質(zhì)量問題。辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。5、儲運員崗位職責(zé):要緊負責(zé)市內(nèi)要緊客戶貨品的日常配送工作,并負責(zé)組織向外地各區(qū)域市場按時發(fā)送。協(xié)助財務(wù)主管進行貨款結(jié)算工作,及時結(jié)算交回公司貨款。協(xié)助市內(nèi)業(yè)務(wù)代表員和維護客戶,及時反饋市場信息。及時了解公司到貨情況,組織車輛運送至營銷辦事處倉庫,協(xié)助入庫。負責(zé)日常客戶退回、更換和維修產(chǎn)品的修復(fù)工作,做好維修記錄,及時反映產(chǎn)品質(zhì)量問題。辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。6、司機崗位職責(zé):負責(zé)物資的運輸,包括提貨、送貨等業(yè)務(wù)。協(xié)助倉管員理貨與出、入庫工作。車輛的日常維護及保養(yǎng),妥善保管隨車工具、車內(nèi)設(shè)

16、備,定期填寫車輛保養(yǎng)卡,加強安全工作意識,幸免一切事故的發(fā)生。遵守車輛治理規(guī)定,不得私自出車,服從辦事處經(jīng)理的統(tǒng)一調(diào)動。辦事處經(jīng)理交辦的其他工作。7、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé):協(xié)助辦事處經(jīng)理制定銷售目標(biāo)打算和目標(biāo)分解打算,完成辦事處經(jīng)理下達的銷售綜合目標(biāo),提出促銷建議。積極進行市場開拓,積極進展有潛質(zhì)的客戶;注意開發(fā)并維護大型客戶及大型終端賣場。負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)市場秩序的維護,重點監(jiān)控價格體系、竄貨現(xiàn)象等,協(xié)助調(diào)解渠道沖突。建立客戶檔案,按打算巡訪客戶,進行市場調(diào)查,及時反饋市場信息,協(xié)助辦事處經(jīng)理進行客戶評估。填寫日工作打算與總結(jié)、每周工作打算與總結(jié)、每月巡訪工作打算,完成每周的工作報告,上報辦事處經(jīng)理(

17、直屬區(qū)域經(jīng)理)。對轄區(qū)內(nèi)各級經(jīng)銷商進行宣傳公司政策,并對經(jīng)銷商的經(jīng)營活動進行指導(dǎo)(庫存、訂貨、展示、售后服務(wù)等),關(guān)心經(jīng)銷商對經(jīng)營目標(biāo)進行分解,提出完成目標(biāo)的建議。協(xié)助經(jīng)銷商做好售后服務(wù)工作,解決質(zhì)量問題引起的糾紛。執(zhí)行公司的促銷打算;規(guī)范終端賣場的布置和產(chǎn)品的展示。負責(zé)賣場促銷員的治理,定期對促銷員進行產(chǎn)品知識、產(chǎn)品賣點、銷售技巧的指導(dǎo)。五、工作操作規(guī)范辦事處全體職員須嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,以制度為本,不可肆意散漫,自行其事。對違反各項制度者必給予相應(yīng)的處分。給公司造成重大經(jīng)濟損失或嚴(yán)損企業(yè)形象者,當(dāng)即除名,并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失。辦事處全體職員須服以直接上級領(lǐng)導(dǎo)的安排,可就其指令提出合

18、理建議,不可肆意頂撞違抗。上級職員要主動做好溝通工作,營造良好的溝通氛圍,不可粗魯武斷。各級職員必須明確各自的權(quán)責(zé)范圍,可對職責(zé)外的事務(wù)提出合理建議,不可肆意干涉。辦事處全體職員須以嚴(yán)謹(jǐn)、謙虛、認(rèn)確實態(tài)度對待工作,按時完成上級安排的各項工作,同時發(fā)揮團結(jié)協(xié)作的團隊精神,一切從公司的整體利益動身,不可在工作中謀取私利,一經(jīng)發(fā)覺,嚴(yán)肅處理。全體職員須樹立以客戶為中心,以企業(yè)形象為生命的思想,做到儀容整潔端莊,待人接物文明禮貌,嚴(yán)守公司秘密。對待客戶耐心認(rèn)真,尊重團結(jié)同事和領(lǐng)導(dǎo)。上班時刻禁止大聲喧嘩、談?wù)撍绞潞痛蛩饺穗娫?。辦事處職員在工作和使用辦公用品中,須本著節(jié)約的原則,不可肆意白費。職員對所需的

19、辦公用品,須向財務(wù)提出申請。辦事處的全體職員須在周二和月初向辦事處經(jīng)理提交周打算和月打算,在總結(jié)會議中上交上周和上月的周總結(jié)和月總結(jié)。打算與總結(jié)工作作為績效考核的一項依據(jù),與個人獎懲相聯(lián)系。職員出差時,須提交出差費用申請,報請辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)職員在出差中,須及時向辦事處經(jīng)理匯報出差進度及所遇到的各項問題。關(guān)于超出個人職責(zé)權(quán)限以及疑難的問題,須報請辦事處經(jīng)理批示后方可行事, 不可自作主張。辦事處職員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)上報反映各種市場問題和情況,并鼓舞提出個人見解,參與討論解決方案。六、票據(jù)流程(見財務(wù)治理體系)七、日常治理文件1、辦事處考勤制度工作時刻:上午8點30分上班,中午12點至13點休息,1

20、7點30分下班。出差:因工作需要出差,由辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后到會計處領(lǐng)取出差申請單,辦理預(yù)領(lǐng)等手續(xù),返回后及時核銷,憑報銷憑證確認(rèn)出差之間的考勤。事假:職員因私請假,以書面報告申請,一天內(nèi)由辦事處經(jīng)理批準(zhǔn),兩天(含兩天)以上應(yīng)上報銷售部副總審批,由營銷中心質(zhì)量治理辦備案。病假:職員因病休息應(yīng)有區(qū)級以上醫(yī)院開據(jù)診斷證明(病假條),否則按事假處理。曠工:職員不請假不上班者為曠工。曠工三天(含三天)以上者,按自動離職處理;三天以內(nèi)(含三天)者,視情節(jié)處罰,并停發(fā)一切補貼。遲到、早退:職員如有遲到早退現(xiàn)象發(fā)生,一次扣10元工資。外出業(yè)務(wù)人員需上午上班時刻簽到,下午業(yè)務(wù)總結(jié)會前回公司報道,如有要緊工作延遲返

21、回的時刻,須及時通知辦事處經(jīng)理,未及時通知者視同早退??记谟涗洠嚎记谟涗浻赊k事處經(jīng)理負責(zé),依照實際情況嚴(yán)格登記,作為職員考核的依據(jù)。2、辦事處保密制度原則上所有職員須定期與公司簽署保密協(xié)議,遵守協(xié)議內(nèi)容。必須遵守國家有關(guān)的保密法規(guī)和安全制度。不得向他人泄露公司的技術(shù)秘密與商業(yè)數(shù)據(jù)。不得向他人泄露公司的營銷策略、市場策劃方案及秘密。不得向他人泄露公司的客戶秘密及客戶檔案。違反以上規(guī)定者,將處以重罰;情節(jié)嚴(yán)峻的予以除名,并追究其給公司造成的經(jīng)濟損失。辦事處人事治理制度差不多原則按需設(shè)崗,按崗定員,按崗定薪,實行工資與獎金激勵制。招聘程序申請辦事處如因業(yè)務(wù)需要增加人員時,提早一周填寫增員申請表報銷售

22、治理部審批后,由營銷中心行政辦安排人員招聘工作。招聘如營銷中心質(zhì)量治理辦通知辦事處在當(dāng)?shù)剡M行招聘,進行招聘工作時應(yīng)優(yōu)先考慮從事過此類工作的人員。人員招聘條件:老實、責(zé)任心強 ;有良好的敬業(yè)精神及鍥爾不舍的精神;軀體健康;有良好的溝通、洞察及應(yīng)變能力;有擔(dān)保人提供擔(dān)保。擔(dān)保人條件為:應(yīng)聘人直系親屬,有固定住宅,有固定職業(yè)及收入,能對應(yīng)聘人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔(dān)保書,經(jīng)省級經(jīng)理簽字后,報營銷中心核定后上崗。試用期情況面試合格者,按規(guī)定的崗位試用。試用期為1-3個月,試用期工資按該崗位初級工資標(biāo)準(zhǔn)。試用合格后填寫試用期考核表,經(jīng)銷售治理部核定合格后轉(zhuǎn)為正式職員。培訓(xùn)

23、新進職員上崗前,辦事處經(jīng)理應(yīng)組織培訓(xùn),內(nèi)容包括:公司進展史、企業(yè)文化簡述。辦事處各項治理制度及工作程序。銷售政策產(chǎn)品知識銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓(xùn)專題培訓(xùn)定期或不定期對職員就某個專題進行集中培訓(xùn),提高辦事處人員的整體素養(yǎng)、工作水平。 離職辭職職員辭職需提早半個月提出書面申請,辭職核準(zhǔn)后,辭職職員應(yīng)同省級經(jīng)理確定交接時刻、交接人,進行工作交接,填寫離職人職員作交接表。工作交接結(jié)束后,憑離職人職員作交接表結(jié)算工資。辭退/開除職員辭退,省級經(jīng)理審核后銷售治理部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。辭職核準(zhǔn)后,辭職職員應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時刻、交接人,進行工作交接,填寫離職人職員作交接表。工作交接結(jié)束后,憑離職人職員作

24、交接表結(jié)算工資,被開除人員無工資。自動離職自動離職是指本人申請辭職而未獲批準(zhǔn),自動離開的行為;自動離職的職員,扣發(fā)全部未發(fā)薪資,作為對因其離職而造成損失的賠償金。辦事處例會制度為使辦事處的各項例會有打算地納入制度治理,特制定辦事處例會制度。晨會辦事處職員每天早晨簽到后,由職員輪流坐班主持晨會。晨會的要緊目的是簡報各自當(dāng)日的重要工作事項;提高職員的自信心,鼓舞斗志;鍛煉職員的講解口才,使職員每時每刻都保持良好的心情,用心致志的做好自己的業(yè)務(wù)工作。會議進程為在會議主持人的主持下,首先交流工作內(nèi)容;其次組織大伙兒齊誦*的“十二信條”,最后,由主持人自己命題(與自己工作相關(guān)),自己組織內(nèi)容,自己講解,

25、但內(nèi)容必須新奇,感染力強,不能重復(fù)。每次晨會時刻操縱在15分鐘左右。當(dāng)日業(yè)務(wù)總結(jié)會每日工作完畢后,由辦事處全體業(yè)務(wù)人員對當(dāng)日工作完成情況進行交流、總結(jié)。由業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報一天的業(yè)務(wù)工作情況,解決當(dāng)日發(fā)生的問題,預(yù)備并打算第二天的工作,力爭當(dāng)日工作當(dāng)日完成,日清日結(jié)??偨Y(jié)會時刻操縱在20分鐘。周會每周二晚上利用2小時時刻,原則上是由辦事處經(jīng)理組織,如辦事處經(jīng)理有事不在,由內(nèi)務(wù)主管主持。統(tǒng)計員對會議內(nèi)容進行記錄,記入專門的“每周工作會議紀(jì)要”。業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫周打算表,辦事處經(jīng)理主持總結(jié)一周的業(yè)務(wù)情況,檢視目標(biāo)完成,討論需要解決的問題,并安排出下一周的工作要點。預(yù)測下周銷售情況,制定周銷售打算和周訂貨打算

26、。業(yè)務(wù)工作討論完畢后,辦事處經(jīng)理主持學(xué)習(xí),由職員輪流交流自己的主題。 月會每月26或27日由辦事處經(jīng)理組織召開月會,全體職員參加。時刻為晚上,4個小時左右。會議前,須完成各項上報公司的統(tǒng)計報表以及業(yè)務(wù)經(jīng)理下月業(yè)務(wù)打算表,各位職員做好自己本月的工作總結(jié)。會議主題為:總結(jié)一個月來的業(yè)務(wù)情況;職職員作述職;工作紀(jì)律與業(yè)績完成情況進行點評;下月工作打算與目標(biāo)進行分解;責(zé)任落實。會議結(jié)束后,辦事處經(jīng)理完成對各職員的業(yè)績考評,填寫辦事處人員月度考核表,上報公司銷售打算部。倉庫治理制度差不多規(guī)范庫管員以發(fā)至辦事處物資的隨貨同行聯(lián)、產(chǎn)品進倉單、發(fā)貨單作為儲存與出貨的依據(jù),做到先進先出。產(chǎn)品進倉單、發(fā)貨單的數(shù)據(jù)

27、及時登記入帳,定期或不定期盤點,做到單帳相符,帳實相符。未經(jīng)庫管員核準(zhǔn)的人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。每天核對庫存,進行安全庫存儲備,依照安全庫存提出訂貨打算。做好庫房門禁治理,妥善保管物資,經(jīng)常維持清潔、通風(fēng),做到防鼠、防潮、防火、防爆,放置消防器材,每半年檢查一次,如發(fā)覺異常及時處理或更換。倉庫內(nèi)及周圍嚴(yán)禁吸煙,并有明顯標(biāo)識。庫管員下班離開前,應(yīng)巡視倉庫電源、水源是否關(guān)閉,確保倉庫的安全。庫位規(guī)劃與配置依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以達庫位空間的有效利用。庫位配置原則配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通

28、道。依銷售類不(如成品儲存區(qū)與退貨區(qū))、產(chǎn)品類不分區(qū)存放,收發(fā)頻繁的成品配置于進出便捷的庫位。將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位,標(biāo)明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài)。相同規(guī)格品名的產(chǎn)品不能放在兩個倉庫內(nèi)。成品堆放依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù),以幸免成品受擠壓而阻礙質(zhì)量,產(chǎn)品存放高度不能超過2米。庫位標(biāo)示產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進出貨,及時更改存量,做到卡賬貨相符。依配置情況繪置“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。庫位治理庫管員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài),依先進先出原則發(fā)貨。每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位,以

29、備輪流交替使用,以達先進先出的要求。不良品治理 對不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊,每箱裝有清單,載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回緣故及經(jīng)辦人,予以封存,待銷售部或客戶服務(wù)部批準(zhǔn)后進行處置。訂貨與庫存操縱治理制度總則省級經(jīng)理應(yīng)組織庫管員與統(tǒng)計員有效地進行庫存治理工作。其中省級經(jīng)理是第一責(zé)任人。庫存治理工作的總體目標(biāo)是:在保證不斷貨的前提下,最大限度地降低庫存,同時保持品種結(jié)構(gòu)的合理,防止滯銷品的積壓。訂貨業(yè)務(wù)各省要在經(jīng)理的直接負責(zé)下,每月確定一次各品種的訂貨點,當(dāng)庫存量達到或低于訂貨點時,及時向公司發(fā)出要貨訂單。訂貨點的確定,應(yīng)參照辦事處上月平均日銷量、去年同月平均日銷量,以及物資從公司到本辦事處的在途時刻。每周

30、(每月)省級經(jīng)理應(yīng)會同庫管員和統(tǒng)計員提出下周(下月)的要貨意向清單,由統(tǒng)計員于每周五(每月27日)下班前傳至公司銷售治理部。各辦事處的下周(月)要貨意向清單與實際訂貨的符合情況,做為對省級經(jīng)理考核的參考依據(jù)。為操縱庫存、加速回款,公司對各辦事處定期核定出一個資金占用限額指標(biāo),各辦事處在此限額指標(biāo)內(nèi)的訂貨,營銷中心將予以保證。超出該限額指標(biāo)的訂貨,應(yīng)通過營銷副總的審批后才予以供貨。各辦事處應(yīng)保持庫存結(jié)構(gòu)的合理性;為及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu),各辦事處可參照公司關(guān)于調(diào)換貨的有關(guān)規(guī)定進行處理。收貨治理倉管員應(yīng)依據(jù)“發(fā)貨單隨貨同行聯(lián)”清點數(shù)量,檢驗合格后,倉管員開立產(chǎn)品入庫單一式二聯(lián),在產(chǎn)品入庫單上簽字,自留進

31、倉單存根聯(lián),財務(wù)聯(lián)交統(tǒng)計員。省級經(jīng)理應(yīng)每月25日組織庫存盤點工作,填寫盤點表,做到帳實相符。對盤庫過程中出現(xiàn)的差異,進行分析,查找緣故。由統(tǒng)計員于26日前將盤庫結(jié)果上報銷售治理部。退換貨治理各辦事處在開發(fā)市場和網(wǎng)絡(luò)時,可承諾對新經(jīng)銷商的第一批貨保留在三個月內(nèi)換貨的權(quán)利,但運費須對方承擔(dān)。換貨的最終決定權(quán)在辦事處經(jīng)理??蛻粢蛸|(zhì)量緣故退貨,由辦事處經(jīng)理參照公司有關(guān)規(guī)定作出處理。庫管員應(yīng)將實退數(shù)量填注于入庫單上辦理入庫,并由庫管員、統(tǒng)計員入帳。辦事處如因產(chǎn)品質(zhì)量問題需向公司退貨,須填寫不良品退貨申請表,報客戶服務(wù)部審批后方可辦理退貨。凡無審批而擅自退貨者,運費由辦事處經(jīng)理自行承擔(dān)。退貨申請表要寫清名

32、稱、數(shù)量、退貨緣故,隨物資一同返回公司,銷售治理部及辦事處憑公司物流部的實收數(shù)量沖減辦事處庫存。因滯銷而積壓的庫存,需要向銷售治理部申請,批準(zhǔn)后,可在規(guī)定時刻內(nèi)退回公司物流部,具體可參照不良品的相關(guān)規(guī)定進行處理。發(fā)貨治理接到客戶訂單后,庫管員應(yīng)填制一式四聯(lián)的發(fā)貨單,由內(nèi)務(wù)主管(收款或入應(yīng)收款賬)簽字后交儲運員備貨。倉管員接儲運員的發(fā)貨單后,依照發(fā)貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確備貨,將備好的物資放置于備貨區(qū),由儲運員清點,確認(rèn)“單、實”相符。倉管員與儲運員分不在發(fā)貨單上簽字,倉管員留存?zhèn)}庫聯(lián)。儲運員持客戶聯(lián)、回單聯(lián)送(發(fā))貨,經(jīng)客戶(托運部)確認(rèn)后收取貨款,回單聯(lián)經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽名。(托運部代付

33、款,需簽合作協(xié)議)儲運員返回后將貨款、回單聯(lián)交內(nèi)務(wù)主管,必須做到一單一清。如送貨過程中發(fā)生變化,需如實將情況反饋內(nèi)務(wù)主管和庫管員。內(nèi)務(wù)主管每日工作結(jié)束前,應(yīng)將回單與業(yè)務(wù)聯(lián)進行對賬,做到單單相符;將貨款收入賬、應(yīng)收款賬與統(tǒng)計員的銷售總帳與應(yīng)收款賬進行對賬,做到賬賬相符。承運所有物品在包裝、搬運、出貨過程中都要幸免撞擊和跌破。用貨車運貨時,須視物資的輕重進行疊放,應(yīng)幸免物資被壓損或變形。搬運物資時,需注意人身安全。如物資不慎碰撞或掉落,可能會導(dǎo)致質(zhì)量損傷時,儲運員需及時檢驗,以確保其質(zhì)量狀況。物資在托運前要核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確??蛻舻睫k事處提貨,儲運員需負責(zé)將客戶的產(chǎn)品送上貨車,并由客戶在

34、發(fā)貨單上簽字。依照客戶要求送交貨地,儲運員需將產(chǎn)品送到交貨地,協(xié)助客戶完成裝運工作,最后由客戶或客戶指定的人在發(fā)貨單上簽字。辦事處調(diào)貨治理制度調(diào)貨種類辦事處不合理庫存較大而造成資金沉淀,阻礙正常周轉(zhuǎn)時,辦事處可向銷售治理部申請或由銷售治理部依照庫存情況將該批物資調(diào)往其他辦事處。因市場需要,公司須將辦事處物資調(diào)往其他區(qū)域時,辦事處應(yīng)無條件服從并按規(guī)定期限將物資發(fā)出。調(diào)貨程序不合理庫存需調(diào)出時,應(yīng)由辦事處以書面形式向銷售治理部提出申請,待批準(zhǔn)后方可安排調(diào)貨。須將辦事處物資調(diào)往其他區(qū)域時,銷售治理部將以書面形式通知辦事處,辦事處應(yīng)立即按公司調(diào)貨單所填品種、數(shù)量安排發(fā)貨。帳務(wù)處理辦事處接公司通知或?qū)徟?/p>

35、后,應(yīng)按實際發(fā)貨品種和數(shù)量開具提貨單,提貨單客戶名稱欄填寫接收區(qū)域名稱。辦事處依照提貨單數(shù)量沖減自己的庫存。貨到接收區(qū)域后,應(yīng)對比提貨單驗收物資并按實際收貨數(shù)量開具入庫單,并按入庫單記帳聯(lián)增加接收方庫存。收貨時如出現(xiàn)物資短缺,如外箱破損由運輸方承擔(dān)責(zé)任;未出現(xiàn)破損則由發(fā)貨方承擔(dān)。因積壓而產(chǎn)生的調(diào)貨,調(diào)貨運費由出貨方承擔(dān);因市場需要而產(chǎn)生的調(diào)貨,調(diào)貨費用由接收方承擔(dān)。辦事處財務(wù)治理制度帳號設(shè)置辦事處實行收支兩條線,設(shè)立兩個帳號,分不為費用帳號與收入帳號,上報公司財務(wù)部。收入帳號只能存入,不能支出。資金治理辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現(xiàn)款現(xiàn)貨,嚴(yán)禁賒銷,業(yè)務(wù)經(jīng)理不準(zhǔn)擔(dān)?;驂|付。所有銷售收入

36、最遲至第二天9時必須存入銀行。職員借支現(xiàn)金,一律按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理,由辦事處經(jīng)理審批,最遲不得超過一個月清償?,F(xiàn)金做到日清日結(jié),應(yīng)定期或不定期清查,不同意白條沖抵現(xiàn)金,內(nèi)務(wù)主管無權(quán)私自借支現(xiàn)金。收款時應(yīng)認(rèn)真辨不真?zhèn)危布賻庞韶?zé)任人負責(zé)賠償。嚴(yán)格遵守財務(wù)部其他相關(guān)規(guī)定。應(yīng)收款治理應(yīng)收帳款:應(yīng)收款的發(fā)生由辦事處經(jīng)理和內(nèi)務(wù)主管共同批準(zhǔn),由區(qū)域經(jīng)理進行跟蹤治理。如出現(xiàn)呆壞帳,由辦事處經(jīng)理承擔(dān)50,該區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān)50;統(tǒng)計員與內(nèi)務(wù)主管要做好應(yīng)收款的帳務(wù)登記,按發(fā)貨單同時記錄,按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時核銷。內(nèi)務(wù)主管、儲運員與業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)做好催收工作。個人應(yīng)收款:在2000元(含2

37、000元)以內(nèi),必須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn),并在一個月內(nèi)報帳歸還,超期自動從工資中扣除。業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)及時發(fā)覺壞帳傾向,并向辦事處經(jīng)理報告,由辦事處經(jīng)理牽頭,協(xié)同采取措施追收。不能確認(rèn)的壞帳要接著追收,直至用法律手段。一旦確認(rèn)出現(xiàn)壞帳時,填寫財務(wù)部的“壞帳審批表”報公司調(diào)查、復(fù)核。壞帳的最后確認(rèn)權(quán)在總經(jīng)理。小額辦公用品及低值易耗品治理辦事處依照需要,由經(jīng)理審批,由內(nèi)務(wù)主管購置小額辦公用品及低值易耗品。內(nèi)務(wù)主管應(yīng)設(shè)臺帳,登記支出帳目,負責(zé)保管好小額辦公用品及低值易耗品,經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字方可領(lǐng)用。領(lǐng)用情況由內(nèi)務(wù)主管登記在冊。辦事處費用治理制度辦事處經(jīng)理是操縱辦事處費用支出的責(zé)任人。所有費用支出均須

38、辦事處經(jīng)理簽字同意,由會計報銷。假如已支出費用不能通過公司財務(wù)部門的終審,則由辦事處經(jīng)理與會計共同承擔(dān)責(zé)任。10、辦事處費用支出標(biāo)準(zhǔn)費用額度與操縱公司依照各地區(qū)市場發(fā)育程度,確定各辦事處費用總額與種類比例。費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。節(jié)支費用使用方法:辦事處當(dāng)月節(jié)支費用的40%,可記入下月使用;設(shè)辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費用的30%,做為辦事處職員獎勵;未設(shè)辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費用的50%,做為該區(qū)域工作人員的激勵,其余部分不再記入次月的開支中。費用支出具體標(biāo)準(zhǔn)差旅費(非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費用)辦事處經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理:辦事處經(jīng)理按業(yè)務(wù)經(jīng)理的巡訪打算核算出差天數(shù);出差補助(食

39、宿及市內(nèi)交通費):90元/天;長途交通費:最高可報火車硬臥;差旅費報銷需有出差申請表及正式票據(jù)辦公電話費:限額1500元/月;傳真費:必須使用正規(guī)票據(jù);郵寄費:必須使用正規(guī)郵電票據(jù);辦公用品費(含復(fù)印費):限額200元/月;辦事處短途運輸費:登記;辦事處車輛燃油費:登記;停車費:正規(guī)票據(jù);車輛維修費:正規(guī)票據(jù);促銷宣傳費:經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出;其他:超出預(yù)算的費用,支出前須填報,經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出。費用的核銷辦事處的所有支出均為限額實報實銷,所有費用均需經(jīng)內(nèi)務(wù)主管及辦事處經(jīng)理復(fù)核后,每10日連同發(fā)貨單寄至財務(wù)部核銷。差旅費核銷依據(jù):當(dāng)月考勤表、當(dāng)月出差申請表以時刻先后為序按飛機、火車、汽車票

40、、住宿票及其他票據(jù)分類粘貼,按規(guī)定格式填寫差旅費報銷單,經(jīng)審核報銷。業(yè)務(wù)人員出差需填寫出差申請表,經(jīng)省級經(jīng)理批準(zhǔn)方可出差。經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請表需在辦事處備案,以此作為考勤、報銷的依據(jù)。出差返回后,將填寫好出差結(jié)果的申請表附于差旅費報銷單后,經(jīng)審核報銷。無申請表或申請表填寫不完善,該次差旅費不予報銷。傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、停車費、維修費等應(yīng)分類粘貼報銷。專門費用:未包含在上述之內(nèi)的和超出預(yù)算的費用,報銷時將通過批準(zhǔn)的附于單據(jù)后。當(dāng)月所有費用應(yīng)按時寄回財務(wù)部,未按時寄回不予報銷。所有費用均需正規(guī)票據(jù),嚴(yán)禁使用白條、虛假票據(jù)(房租需有房東簽字收條)。職員住宿的

41、水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。辦事處辦公設(shè)備使用制度辦事處的辦公設(shè)備應(yīng)由內(nèi)務(wù)主管進行登記,由辦事處經(jīng)理明確各設(shè)備的保管責(zé)任人。使用辦公設(shè)備的所有人員均須按有關(guān)要求操作。辦公用計算機,打印機等辦公設(shè)備由專人負責(zé)使用,其它人員不經(jīng)同意不能私自使用該設(shè)備,否則一切后果及所造成的經(jīng)濟損失均由當(dāng)事人負責(zé)賠償。辦公室使用計算機的職員嚴(yán)禁進入計算機游戲程序,不得因私上網(wǎng),如發(fā)覺一次罰款200元。職員要愛護所有公司的公共設(shè)備,離開辦公室時,要檢查關(guān)閉所有設(shè)備電源及容易發(fā)生危險的器具,保證安全。任何人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不能將公司的專用辦公設(shè)備帶出辦公地點,否則一切后果自負。上班時刻不能打私人電話,保持工作信

42、息的暢通無阻。辦事處銷售目標(biāo)打算治理月度銷售打算的編制依據(jù)公司下達的年度打算銷售指標(biāo)及辦事處年度經(jīng)營打算。上個月度的銷售實際完成狀況和各區(qū)域匯報的下月份打算匯總情況。綜合區(qū)域市場需求,競爭對手情況,歷史銷售資料而做出的銷售預(yù)測。銷售打算編制、修改和確認(rèn)辦事處月度銷售打算由辦事處經(jīng)理負責(zé)制訂,統(tǒng)計員和各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助完成。在辦事處月度工作會議上,辦事處經(jīng)理召集業(yè)務(wù)經(jīng)理討論銷售打算,同時制定辦事處月度訂貨打算、促銷打算和市場開發(fā)打算。依照銷售治理部批準(zhǔn)后的月度銷售目標(biāo)打算,各區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理制定負責(zé)區(qū)域內(nèi)的銷售任務(wù)分解打算、促銷打算和月度定貨打算,同時制定自己的月度工作打算,交辦事處經(jīng)理審核批準(zhǔn)。銷售打算執(zhí)行情況的考核辦事處銷售打算分為年度打算、季度打算和月份打算。按照區(qū)域以銷售目標(biāo)打算表的方式分不展開、下達。對各區(qū)域細分的打算

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