建筑公司物資管理制度(3篇)

1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁建筑公司物資管理制度_建筑工程有限公司物資申購、采購、驗(yàn)收、入庫、保管、出庫、使用管理制度一、總則1、為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使物資管理作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。2、通過本制度明確物資管理作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日常作業(yè)行為。3、倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。二、存貨計(jì)劃與控制1、倉庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。2、對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購計(jì)劃申請。3、認(rèn)真準(zhǔn)確完

2、成物資的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯(cuò)亂。對單據(jù)、賬冊及各種原始憑證認(rèn)真整理、保管不得遺失。三、物資的采買收發(fā)管理規(guī)定(一)、申購1、要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準(zhǔn)，沒有經(jīng)過申購批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。2、物資申購單由申購人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購人員采購。3、工程用小綜物資零星采買也按此執(zhí)行，大綜物資采購或招標(biāo)另出臺(tái)管理規(guī)定。(二)、驗(yàn)收與入庫1、循環(huán)使用物資進(jìn)庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進(jìn)庫填寫收料單。2、物資入庫時(shí)，采購人應(yīng)依據(jù)清單上所列物資進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)倉庫管理人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可登記

3、入庫。3、如發(fā)現(xiàn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的，應(yīng)通知采購人處理。4、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，及時(shí)填寫入庫單或收料單。5、庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫a)未經(jīng)審批的采購。b)與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。6、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫單或收料單。7、對入庫物料第一時(shí)間做好標(biāo)識(shí)卡記錄，標(biāo)識(shí)卡要注明品名、型號(hào)、規(guī)格、來貨時(shí)間及供應(yīng)商和實(shí)際入庫數(shù)量。物料標(biāo)識(shí)卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄。8、庫管員在物料入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)或于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為

4、合格。9、倉庫管理員對所有入庫物品及時(shí)入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。(三)、出庫或領(lǐng)用1、循環(huán)使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領(lǐng)料單。2、物料出庫必須要有出庫單或領(lǐng)料單，出庫單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。3、凡持經(jīng)各方人員簽批的出庫單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。若領(lǐng)料單出庫單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。5、庫管員必須根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物料的發(fā)放；庫管員須對所有出庫物資及時(shí)入帳。6、領(lǐng)料人員所需物資若無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)

5、批準(zhǔn)后及時(shí)采購。7、領(lǐng)料人于物料出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場處理的，則該物料視為合格。8、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)取走物資。9、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；以舊換新下來的舊料、廢料(如鐵、鋼材等)，未經(jīng)現(xiàn)場主管允許私自處理賣掉，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司有權(quán)對當(dāng)事人追究其行為責(zé)任。如需處理舊料、廢料(如鐵、鋼材等)需填寫申報(bào)單，經(jīng)由現(xiàn)場主管簽字確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理復(fù)議后，才可進(jìn)行處理。10、對于各部門領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺(tái)賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每月月底盤點(diǎn)一次相互核對。11、堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物資。

6、四、物資退庫管理規(guī)定1、由于計(jì)劃變更或取消計(jì)劃引起的領(lǐng)用物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)，退庫由退庫人員紅字填寫出庫單或領(lǐng)料單，簽字、審批、收貨、單子流程按新料入庫辦理。2、正常循環(huán)使用物資退庫時(shí)，由庫管員紅字填寫出庫單。3、銷耗性物資損失或循環(huán)使用物資報(bào)廢時(shí)，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查驗(yàn)并在“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”上簽字認(rèn)可后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)?！颁N耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”一式兩份，倉庫留存一份作倉庫報(bào)損銷帳用，報(bào)財(cái)務(wù)一份作為財(cái)務(wù)報(bào)損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規(guī)格、體

7、積、重量、大小、用途等物料性質(zhì)分類整齊碼放，設(shè)置明顯標(biāo)記。(倉管員必須將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。)2、儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。3、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。4、物料發(fā)放后須進(jìn)行整倉、歸位整理、及時(shí)入賬。5、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險(xiǎn)物品隔離管制。6、所有物料必須做到安全維護(hù)和保管。7、對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應(yīng)每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)，上報(bào)處理。8、地面負(fù)荷不得過大、超限。9、注意倉庫清潔衛(wèi)生，通道不得亂堆放物品。定期實(shí)施安全檢查。10、保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照

8、明等條件。六、安全1、每天下班后由倉庫管理員檢查庫房門是否關(guān)閉，按倉庫八防安全原則(即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲)檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款_元。4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應(yīng)按照國家質(zhì)量體系相關(guān)規(guī)定碼放，以保證人員、庫房安全。七、定期盤存1、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫存信息及時(shí)呈報(bào)，須對名稱、數(shù)量、規(guī)格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2、小盤點(diǎn)，每月底一次。主要核查是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。3、大盤點(diǎn)，每年

9、一次。每年年終對公司的所有資產(chǎn)進(jìn)行盤存。4、盤點(diǎn)要求：(1)、對盤點(diǎn)出的變質(zhì)或其它原因不能使用的物資及時(shí)上報(bào)處理。對盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及庫管員責(zé)任短缺的，由其賠償。(2)、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理；(3)、庫管員須保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性；嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程操作的根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任。建筑公司物資管理制度（二）物資采購管理制度一、類別1、本制度所指采購物資分類三類：a類：建筑鋼材、黑色金屬等。b類。設(shè)備(塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等)及設(shè)備的配件等。除上述物資

10、外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。4、采購的方式分類4.1固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購4.2即時(shí)詢價(jià)采購5、采購物資付款方式分為：5.1延期付款。5._到后分期付款。5.3貨到憑_報(bào)銷付款。6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)6.1、采購合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。6.2采購付款的批準(zhǔn)。二、職責(zé)1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)1.1審議批準(zhǔn)采購物資詢議價(jià)報(bào)告表1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。2.2采購付款的批準(zhǔn)。三、程序1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月_日前填寫月度物資需求(采購)計(jì)劃。對于確實(shí)急需不能列入月度物資需求(

11、采購)計(jì)劃的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫物資緊急需求計(jì)劃。1.2月度物資需求(采購)計(jì)劃和物資緊急需求計(jì)劃經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門_，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。2、物資采購審批程序材設(shè)部根據(jù)按照物資需求及發(fā)放程序匯總的月度物資需求(采購)計(jì)劃或物資緊急需求計(jì)劃，結(jié)合物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫物資采購審批表，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理_，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施物資采購實(shí)施程序。3、物資采購實(shí)施程序3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購審批表先核對采購內(nèi)容，查閱物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳和其他有關(guān)

12、資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。3.2對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。3.3采購經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定購貨合同，按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購。3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。4、采購物資驗(yàn)收入庫工程程序4.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部

13、門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項(xiàng)目部填寫各類物資入庫驗(yàn)收單，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。5、采購物資付款工作程序5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表，填寫借款單，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表，物資入庫驗(yàn)收單，以及購貨_根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定1.1物資需求使用單位必須在月度物資需求(采購)計(jì)劃或緊急物資需

14、求計(jì)劃上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在月度物資需求(采購)計(jì)劃或緊急物資需求計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在月度物資需求(采購)計(jì)劃或緊急物資需求計(jì)劃上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。2、物資采購規(guī)定2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供

15、應(yīng)工作。2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3_家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。2.4凡采購單價(jià)在_萬元以上的大型設(shè)備、_萬元以上的成套設(shè)備、_萬元以上的大宗物資，必須采取公

16、開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組(采購領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項(xiàng)。2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與物資采購審批表所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在物資采購審批表上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。3、采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定3.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門_使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。3.2對于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3.3材料設(shè)備部門要對所有采購

17、物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。4、采購物資付款規(guī)定下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：4.1與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在入庫驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。4.3物資入庫驗(yàn)收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價(jià)報(bào)告表不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在月度物資需求(采購)計(jì)劃或緊急物資需求計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。5、采購紀(jì)律規(guī)定5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原

18、則提報(bào)物資需求(采購)計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求(采購)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。5.4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購

19、及相關(guān)工作。5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。6、售后服務(wù)對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時(shí)，要明確約定。6.1采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。6.2對于在使用過程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。建筑公司物資管理制度（三）第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料

20、、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回