常寧市農(nóng)村公路管理所預(yù)算支出績效自評報告

1、PAGE 7常寧市農(nóng)村公路管理所預(yù)算支出績效自評報告為貫切落實中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理意見(2018年9月1日)精神及常財績202017號關(guān)于整體績效評價和重點項目績效評價的通知，為進一步規(guī)范和加強專項資金使用管理，切實提高資金使用效益和項目管理水平，我所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織開展績效自評，現(xiàn)將我所2019年預(yù)算支出績效評價情況匯報如下：基本情況我所是全額撥款的事業(yè)單位，人員編制60人，下設(shè)7個股室。部門收入支出情況： 本年收入2374.17萬元，其中一般公共財政撥款收入2194.42萬元，事業(yè)收入152.33萬元，其他收入4.36萬元，2018年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.05萬元

2、。本年總支出2366.85萬元，其中：基本支出723.59萬元，包括人員經(jīng)費609.33萬元，日常公用經(jīng)費114.26萬元；項目支出1643.26萬元。2019年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.32萬元。項目概況（一）項目單位基本情況我所養(yǎng)護農(nóng)村公路總里程2018.851公里，其中：國道46.858公里，省道182.273公里，縣道209.347公里，鄉(xiāng)道519.669公里，村道1059.404公里，專用公路1.3公里，分布在全市22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處。農(nóng)村公路養(yǎng)護是對全市公路干線進行維護，其資金為成品油替代轉(zhuǎn)移支付的一種。 （二）項目績效目標(biāo)我所的農(nóng)村公路養(yǎng)護實施完工后，使我所管養(yǎng)的公路路況逐年上升，年

3、末好路率達到88%以上，多次得到省、市局的好評。社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響和社會公眾滿意率都達到預(yù)期目標(biāo)。（三）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍我所公路養(yǎng)護項目屬于公益性建設(shè)項目，項目資金及時到位，項目的實施，將會取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。為解決我所農(nóng)村公路目前養(yǎng)護的問題，項目資金?？顚Ｓ茫刮宜莛B(yǎng)的國省、縣道公路常養(yǎng)率達100%，鄉(xiāng)、村道常養(yǎng)率達100%，使農(nóng)村公路得到了改善，滿足人民群眾出行的需求。農(nóng)村公路養(yǎng)護項目，我所編制了養(yǎng)護管理制度，規(guī)范了地方公路養(yǎng)護管理措施。通過路況調(diào)查、分析，因地制宜確定養(yǎng)護計劃，加強預(yù)防性，日常性養(yǎng)護，確保了我所管養(yǎng)的路段好路率穩(wěn)步

4、提升。三、項目實施情況分析（一）項目資金到位情況分析我所農(nóng)村公路養(yǎng)護項目2019年市財政預(yù)算資金2194.42萬元，全部撥款到位，各項目已經(jīng)實施完成。（二）項目資金使用和管理情況分析我所嚴(yán)格按照公路養(yǎng)護制度、預(yù)算管理制度、成本核算制度對公路養(yǎng)護項目資金進行管理，實行?？顚Ｓ茫瑖?yán)格控制工程造價，以財政批復(fù)概算作為控制依據(jù)。我所實行個體承包養(yǎng)護、鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護、公路所養(yǎng)護等三種養(yǎng)護形式養(yǎng)護線路。具體使用情況如下；1、公路小修保養(yǎng)270.36萬元，包括養(yǎng)護的各工班人員養(yǎng)護經(jīng)費53.06萬元，按每季度實際養(yǎng)護里程400元/公里核算；材料費11.16萬元，主要用于養(yǎng)護車加油，購材料等費用；機械使用費8.8萬元

5、，主要是養(yǎng)護車維修費用等開支；包干經(jīng)費179.15萬元，其中撥到22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護經(jīng)費70.07萬元，松柏至煙洲等22條線路的培路肩、除草、路面換板、清灌縫等日常養(yǎng)護費用109.08萬元；其他費用18.19萬元，包括蓬塘鄉(xiāng)新田村、天堂山辦事處和大保鄉(xiāng)橋頭村等3個村的養(yǎng)護維修費。2、公路搶修79.9萬元，包括S343彌塔公路、X073線松柏至煙洲段、Y637線祁元至毛坳段等全市9條線路的水毀搶修工程，我所及時搶修，按時完成任務(wù)，保證道路暢通。3、公路大中修583.8萬元，包括X081線31.2萬元，X080線洋泉至塔山專項養(yǎng)護工程188萬元，西嶺青竹村33.6萬元，S338線宜陽至田尾261萬元，S

6、343耒陽陶洲至雙牌何家洞70萬元等工程；這些工程都已完工驗收。4、公路改建496.7萬元，包括西嶺鎮(zhèn)五沖村、蓬塘鄉(xiāng)YB07線、YB18線、X217線鹽湖至羅橋等19條53.872公里路的改建，總計395萬元；以上工程均已完工，但有些未驗收結(jié)算；塔山瑤族鄉(xiāng)西江村等18個村的公路改建款101.7萬元，這些款項都撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)驗收撥付。5、綠化支出43.87萬元，包括XJ03斗嶺至蓬塘、Y638萬松至大同、S350清沖橋至新瓦村等8條線路兩旁的綠化建設(shè)，工程已完工，按實際成活率驗收再結(jié)算。6、危橋改造支出135.14萬元，包括下沖橋危橋改造工程；朱家口橋危橋改造工程；江河小河渡改

7、橋工程；天堂山辦事處六寶幸福橋改造等工程；這些工程都未驗收結(jié)算。7、安保工程支出18.4萬元，在道路沿線制作交通安全標(biāo)志牌等，增強安全意識。8、路況及交通量情況調(diào)查15萬元。9、檢測費0.09萬元。四、績效評價工作情況（一）績效評價目的績效評價的目的在于通過對市財政局2019年度下?lián)艿霓r(nóng)村公路養(yǎng)護資金進行評價，衡量項目資金的“產(chǎn)出”與“績效”，了解、分析、檢驗項目是否達到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否有效，為以后年度安排財政資金提供重要依據(jù)。同時，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理，提高資金使用效益。（二）項目管理情況分析為了加強公路養(yǎng)護項目的實施管理，我

8、所凡是有關(guān)公路養(yǎng)護的重大決策都經(jīng)所里開會討論決定，由專人負責(zé)公路養(yǎng)護項目質(zhì)量、進度、成本的監(jiān)督和控制，采用“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理”的原則，嚴(yán)格按照公路養(yǎng)護制度相關(guān)文件要求，切實執(zhí)行管理辦法，接受省、市局等相關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。五、項目主要績效及評價（一）項目的經(jīng)濟性分析我所嚴(yán)格按照公路養(yǎng)護制度，每個項目按財政核算的資金數(shù)進行施工，全部資金用于農(nóng)村公路養(yǎng)護的建設(shè)。我所嚴(yán)格控制每一筆項目建設(shè)資金，力求節(jié)約成本，實際項目支出1643.26萬元，使養(yǎng)護資金真正落到實處。到年末結(jié)余項目資金7.32萬元，主要是極少部分項目未驗收結(jié)算。（二） 項目的效率性分析為了科學(xué)組織項目實施過程各階段的工作，合理安排公路

9、養(yǎng)護資金，保證項目按計劃養(yǎng)護并投入使用，發(fā)揮投資效益，根據(jù)項目實際情況，擬定項目養(yǎng)護期為12個月，每月都有專人小組進行月完成量的驗收檢查。對完成驗收檢查合格的線路核撥養(yǎng)護資金，質(zhì)量良好。（三） 項目的效益性分析我所農(nóng)村公路養(yǎng)護項目預(yù)期目標(biāo)：對全市農(nóng)村公路實施養(yǎng)護管理，并在2019年底全部完成項目預(yù)期目標(biāo)。我所農(nóng)村公路養(yǎng)護項目屬于公益性建設(shè)項目，項目的實施，不會直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，但是，其社會效益的影響是深遠的，項目的建設(shè)能保護廣大人民群眾的來往出行，穩(wěn)定正常的社會生活和生產(chǎn)秩序，保障各項經(jīng)濟建設(shè)的順利進行，保證了農(nóng)村公路的通暢，對促進公路養(yǎng)護事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展起到重要的推動作用。六、存在的問題和建議