藍(lán)天質(zhì)量保證辦法

1、文件號(hào)LTGJ/TS-2010版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0受控狀態(tài)： 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 閥門制造質(zhì)量保證手冊(cè)編制： 日期：2010.10.10審核： 日期：2010.10.10批準(zhǔn)： 日期：2010.10.10 分發(fā)號(hào)： 頒布日期：2010年10月10日 實(shí)施日期：2010年10月15日溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 公布溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 0.0 章質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄修改號(hào)0標(biāo) 題章節(jié)號(hào)條款號(hào)修改人修改號(hào)審批人審批日期備 注溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 0.1 章目 錄修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第1頁第0.1章 目錄章 號(hào)標(biāo) 題頁碼第0.1章目

2、 錄第0.2章手冊(cè)公布文件第0.3章企業(yè)概況第0.4章主題及適用范圍第0.5章要緊術(shù)語和縮寫第0.6章手冊(cè)的治理第 1 章治理職責(zé)第 2 章質(zhì)量保證體系文件第 3 章文件和記錄操縱第 4 章合同操縱第 5 章設(shè)計(jì)操縱第 6 章材料零部件操縱第 7 章作業(yè)（工藝）操縱第 8 章焊接操縱第 9 章無損檢測(cè)操縱第 10 章理化操縱第 11 章熱處理操縱第 12 章壓力試驗(yàn)操縱第 13 章檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱第 14 章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱第 15 章不合格品操縱第 16 章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱第 17 章人員培訓(xùn)、考核及其治理操縱第 18 章同意壓力管道元件制造安全監(jiān)察部門安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查附錄A程序文

3、件清單附錄B治理制度清單附錄C有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)目錄附錄D外協(xié)單位名錄 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 0.2 章手冊(cè)公布文件修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第2頁第0.2章 手冊(cè)公布文件關(guān)于公布溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第A版的通知本公司各部門：為使本公司閥門制造質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，本公司依照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、壓力管道元件制造許可規(guī)則、壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求等法規(guī)的要求，參照GB/T19000-ISO9000質(zhì)量治理系列標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立了相應(yīng)的閥門制

4、造質(zhì)量保證體系并編制了本公司2版溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)。經(jīng)審定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、適用于我本公司壓力管道元件（閥門）制造的質(zhì)量治理，現(xiàn)予以公布，自2010年10月15日起實(shí)施。為保證閥門制造質(zhì)量及質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師（治理者代表）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系的工作，在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中享有獨(dú)立的權(quán)力。當(dāng)出現(xiàn)閥門質(zhì)量保證體系或制造質(zhì)量問題爭議時(shí)，由質(zhì)保工程師裁決。本手冊(cè)是闡明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述閥門制造質(zhì)量保證體系和質(zhì)量活動(dòng)操縱方法的文件，是我本公司閥門制造的差不多法規(guī)，各部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行

5、，強(qiáng)化治理，落實(shí)責(zé)任，保證本公司的閥門產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。 總經(jīng)理： 2010.10.10溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 0.3 章企業(yè)概況修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第3頁溫州藍(lán)天管件閥門有限公司其前身是溫州市藍(lán)天自動(dòng)化閥門廠，創(chuàng)建于1984年，是一家專業(yè)生產(chǎn)閥門與管件的企業(yè)，2007年在溫州市洞頭楊文工業(yè)區(qū)投資興建25000平方米的新生產(chǎn)廠區(qū)，并擁有一支精通技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)的隊(duì)伍，專業(yè)制造各種高、中壓閥門、法蘭、管件、管接頭等產(chǎn)品，可按GB（國標(biāo)）、HG（化工標(biāo)準(zhǔn)）、JB（機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)）、SH（石化標(biāo)準(zhǔn)）、ASME（美標(biāo)）、DIN（德標(biāo)）、BS（英標(biāo)）、等標(biāo)準(zhǔn)及客

6、戶要求制造，規(guī)格齊全。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油、冶金、化工、電廠、制藥等行業(yè)，曾被武鋼2800與硅鋼重點(diǎn)工程，蘭州石化年產(chǎn)60萬噸乙烯擴(kuò)建工程及南海西部石油工程公司東方1-1氣田WGC項(xiàng)目，大庸國際發(fā)電及再生資源等項(xiàng)目配套選用，尤其為三峽工程永久船閘和啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)項(xiàng)目配套的閥門、法蘭、管件、管接頭產(chǎn)品，憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，得到了國內(nèi)外專家的高度評(píng)價(jià)。銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全國并出口歐美國家和地區(qū)。本公司設(shè)備齊全，技術(shù)質(zhì)量先進(jìn)，治理科學(xué)，通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，建立了完善的質(zhì)量保證體系。配備了理化分析，機(jī)械性能、水、氣壓、擦傷等先進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備，從原材料到成品出廠，每道工序都有專

7、人檢驗(yàn)，形成了完善的檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)。本公司宗旨是：以科技開發(fā)新產(chǎn)品為先導(dǎo)，以“用戶至上，質(zhì)量第一”作保證，向?qū)挸ㄓ脩籼峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，良好而周到的售后服務(wù)。愿各界朋友前來洽談業(yè)務(wù)。公司地址：洞頭縣北岙鎮(zhèn)頂寮路10號(hào)電 話： 0577- 86936900 86927175傳 真： 0577- 86930219郵 編： 325024溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本第A版第 0.4 章主題及適用范圍修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第4頁0.4主題及適用范圍1 本手冊(cè)在合同環(huán)境下，用作對(duì)外部的質(zhì)量治理，并向需方或第三方提供證實(shí)。2 本手冊(cè)在非合同環(huán)境下，用作對(duì)內(nèi)部的質(zhì)量治理，是本公司各職能部門和全體職員必須

8、遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量工作差不多準(zhǔn)則。3 本手冊(cè)適用于本公司的閥門(閘閥、球閥、截止閥、止回閥、蝶閥)制造。溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 0.5章要緊術(shù)語和縮寫修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第5頁第0.5章 要緊術(shù)語和縮寫1 目的本章對(duì)手冊(cè)中的術(shù)語和縮寫以及本公司自定的術(shù)語和縮寫進(jìn)行講明。2 適用范圍 適用于本手冊(cè)和質(zhì)量治理制度中引用的術(shù)語和縮寫。3 術(shù)語和縮寫3.術(shù)語本手冊(cè)除采納GB/T19000-2008質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語外，還使用以下術(shù)語。3.1產(chǎn)品：活動(dòng)或過程的結(jié)果；3.2閥門：用來操縱管道中介質(zhì)流淌，具有啟閉功能的機(jī)械裝置；3.3壓力管道元件：連接或裝配成壓力管

9、道系統(tǒng)的組成件；3.4制造許可：產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位向規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門登記備案。經(jīng)審查，對(duì)符合要求的單位發(fā)給制造許可證和授權(quán)使用許可標(biāo)志的過程。3.5毛坯：用一般碳鋼、不銹鋼等材料鑄造或鍛造而成的閥門零件如閥體、閥蓋、閘板、手輪等鑄件；3.6標(biāo)準(zhǔn)件：接GB標(biāo)準(zhǔn)、JB標(biāo)準(zhǔn)、ASTM標(biāo)準(zhǔn)、BS標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)制造的零件如螺栓、螺母、墊片、填料等；3.7委外加工件：指托付合格供方進(jìn)行加工的閥門零件；3.8半成品：指經(jīng)檢驗(yàn)合格的閥門零部件；3.9成品：指經(jīng)試驗(yàn)、檢驗(yàn)合格的閥門成品；3.10工裝夾具：加工閥門零件時(shí)，用來定位和夾緊的機(jī)械裝置。溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版

10、第 0.6 章手冊(cè)的治理修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第6頁第0.6章 手冊(cè)的治理1 目的保證“手冊(cè)”的有效性。2 適用范圍對(duì)“手冊(cè)”的編制、審核、批準(zhǔn)、修改和再版、發(fā)放、回收和治理作出規(guī)定。3 職責(zé)“手冊(cè)”歸口治理部門是辦公室，本公司有關(guān)部門配合。4 治理程序4.1 手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)“手冊(cè)”由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫，質(zhì)保工程師審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。4.2 手冊(cè)的修改和再版4.2.1 “手冊(cè)”一般4年再版一次，有關(guān)責(zé)任程序同4.1條。4.2.2 “手冊(cè)”出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行修改：適用的國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)更改時(shí)；機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)時(shí)；體系改進(jìn)時(shí)。4.2.3 有關(guān)責(zé)任工程師認(rèn)為本系統(tǒng)某些

11、環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)或操縱內(nèi)容需要修改時(shí)，應(yīng)填寫文件更改申請(qǐng)單，報(bào)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審批。4.3 手冊(cè)的發(fā)放、回收和治理4.3.1 辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和治理。4.3.2 “手冊(cè)”分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在封面上標(biāo)明。受控文本發(fā)至總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任工程師、各部門負(fù)責(zé)人。非受控文本經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后提供給外單位及監(jiān)察部門、監(jiān)檢單位，原文本修改時(shí)，不再通知。4.3.3 “程序文件/治理制度”是手冊(cè)的支持性文件，隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放。4.3.4 “手冊(cè)”持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得外借、外傳、復(fù)印或遺失。調(diào)離本單位時(shí)必須交回辦公室。4.3.5 “手冊(cè)”修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將

12、修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收相應(yīng)的失效文件。溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 1 章治理職責(zé)修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第7頁1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針強(qiáng)化內(nèi)部治理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)a)實(shí)物質(zhì)量 成品一次試驗(yàn)合格率達(dá)95%以上。b)顧客中意 顧客中意率達(dá)80%以上。c)顧客服務(wù) 顧客質(zhì)量投訴按時(shí)處理率100%。1.2 組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)1.2.1組織結(jié)構(gòu)圖（見圖一）總經(jīng)理試驗(yàn)室設(shè)計(jì)組檢驗(yàn)組工藝組組裝車間機(jī)加工車間辦公室供銷部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部檔案室成品車間成品庫倉庫圖一 組織結(jié)構(gòu)圖溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版

13、本第A版第 1 章治理職責(zé)修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第8頁1.2.2質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖（見圖二）總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師工藝責(zé)任人材料責(zé)任人焊接責(zé)任人熱處理責(zé)任人理化責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人無損檢測(cè)責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人圖二 質(zhì)量保證體系圖溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 1 章治理職責(zé)修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第9頁1.3 職責(zé)、權(quán)限 1.3.1法定代表人（總經(jīng)理） 1） 負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施； 2） 對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)； 3） 任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師； 4） 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 5） 主持?jǐn)M定公司治理機(jī)構(gòu)； 6） 支持質(zhì)

14、保工程師建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。 7） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體職員傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客中意的重要性； 8） 負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免； 9） 主持治理評(píng)審； 10）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源 11） 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。 1.3.3 質(zhì)量保證工程師 1） 協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系； 2） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、

15、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4） 嚴(yán)格不合格品的操縱，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織治理評(píng)審； 6） 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人職員作； 7） 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施； 9） 組織公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核；1.3.4 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各部門、人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在行政關(guān)系上隸屬本部門、車間負(fù)責(zé)人治理；在業(yè)務(wù)關(guān)系上由質(zhì)保工程

16、師治理并監(jiān)督。1.3.5各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門、人員質(zhì)量職責(zé)”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。1.4 治理評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按“治理評(píng)審操縱程序”策劃的時(shí)刻間隔（一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持治理評(píng)審的記錄。1.4.1 評(píng)審輸入治理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）；2）顧客反饋和服務(wù)的效果（供銷部）；3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、供銷部）；4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師）；5）以往治理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工

17、程師）；6）可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更（質(zhì)保工程師）；7）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人）。溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 1 章治理職責(zé)修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第10頁1.4.2 評(píng)審輸出治理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源的需求。治理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。1.5 支持性文件1.5.1各部門人員職責(zé)和權(quán)限1.5.2治理評(píng)審操縱程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 2 章質(zhì)量保證體

18、系文件修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第11頁公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（治理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1) 術(shù)語和縮寫；（2) 體系的使用范圍；（3) 質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4) 質(zhì)量保證體系組織及治理職責(zé)；（5) 質(zhì)量保證體系差不多要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)的要求。2.2 程序文件（治理制度）程序文件（治理制度）是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件；與本公司質(zhì)量方針相一致，質(zhì)量保證體系通過文件的

19、形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和操縱。文件清單見“附錄1”。辦公室負(fù)責(zé)編制文件操縱程序2.3 工藝文件和質(zhì)量記錄2.3.1 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或治理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程操縱需求。工藝文件的制定、審批、修改按技術(shù)文件及工裝編號(hào)治理規(guī)定、工藝文件編制及治理規(guī)定執(zhí)行。2.3.2 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量操縱的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下：1） 公司名稱及記錄編號(hào)；2） 幅面以16K

20、或A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；3） 篇幅大小一致；4） 有多聯(lián)的記錄應(yīng)講明每一聯(lián)的發(fā)送部門；5） 必要時(shí)，應(yīng)講明記錄傳遞路線；6） 采納法定計(jì)量單位。質(zhì)量記錄的的制定、審批、修改按“記錄操縱程序”執(zhí)行。2.4 外來文件2.4.1 外來文件由辦公室統(tǒng)一登記注冊(cè)。2.4.2辦公室應(yīng)緊密關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件更新的動(dòng)態(tài)，以確保外來法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為現(xiàn)行有效版本；其中標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范必須有正式版本文件。2.4.3 外來規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝等技術(shù)性文件由設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)，并同意質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版

21、 本第A版第 2 章質(zhì)量保證體系文件修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第12頁2.4.4 外來文件的治理參照文件操縱程序、技術(shù)文件及工裝編號(hào)治理規(guī)定或工藝文件編制及治理規(guī)定執(zhí)行。2.5 質(zhì)量打算公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量打算，在質(zhì)量打算中對(duì)各專業(yè)的質(zhì)量操縱點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)操縱系統(tǒng)應(yīng)包括：（1） 操縱內(nèi)容、要求；（2） 過程中實(shí)際操作要求；（3） 質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。2.6 支持性文件2.6.1文件操縱程序2.6.2技術(shù)文件及工裝編號(hào)治理規(guī)定2.6.3工藝文件編制及治理規(guī)定2.6.4記錄操縱程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A

22、版第 3 章文件和記錄操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第13頁1、目的對(duì)公司在用文件均為受控文件的有效版本。2、范圍公司在用的質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、外來文件及其他需要操縱的文件。3、職責(zé) 3.1辦公室是公司在用文件操縱的歸口部門； 3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量保證手冊(cè)的批準(zhǔn)； 3.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)程序文件（治理制度）、質(zhì)量記錄及質(zhì)量打算的批準(zhǔn)； 3.4各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)各自質(zhì)控系統(tǒng)文件的組織編制、審核。4操縱要點(diǎn)4.1質(zhì)量保證手冊(cè)治理質(zhì)量保證手冊(cè)的治理按第0.4章“質(zhì)量保證手冊(cè)的治理”執(zhí)行。4.2 文件治理辦公室編制 文件操縱程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以操縱，技術(shù)質(zhì)量部

23、編制技術(shù)文件及工裝編號(hào)治理規(guī)定或工藝文件編制及治理規(guī)定對(duì)公司所有技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行操縱；公司文件文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：1） 文件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等由辦公室按文件操縱程序的要求進(jìn)行；2） 文件和資料公布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性；文件的審核、批準(zhǔn)按下表執(zhí)行：3） 文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的差不多上最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)；4） 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)不和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批；5） 文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)不；

24、6） 公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行操縱；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本；7） 對(duì)作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何緣故而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。4.3 記錄的治理辦公室編制 記錄操縱程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以操縱；以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體要求：1） 記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一；2） 記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)不；3） 標(biāo)識(shí)清晰、便于檢索；4） 存放環(huán)境

25、適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；5） 明確保存期限和到期后的處置；6） 非紙質(zhì)記錄的治理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；7） 應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一治理。5 支持性文件5.1文件操縱程序5.2技術(shù)文件及工裝編號(hào)治理規(guī)定5.3工藝文件編制及治理規(guī)定5.4記錄操縱程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 4 章合同操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第14頁1、目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2、范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)不、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3、職責(zé)3.1 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)不顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3

26、.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期及所需物料采購的能力。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批專門合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。4、操縱要點(diǎn)4.1 供銷部應(yīng)制訂與顧客有關(guān)的過程操縱程序，規(guī)定：1） 合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并有效保存的規(guī)定；2） 合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等；3） 合同保存、處置等規(guī)定。4.2 供銷部應(yīng)評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評(píng)審。并應(yīng)確保：1） 與產(chǎn)

27、品有關(guān)的要求清晰；2） 與往常訂單不一致的要求已予解決；3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，供銷部應(yīng)予保持。4.3 若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在同意顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員明白已變更的要求。5 支持性文件5.1 與顧客有關(guān)的過程操縱程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 5 章設(shè)計(jì)操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第15頁1、目的對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2、范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)

28、產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。3、職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)打算書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報(bào)告，。3.4 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)所需物料的采購。3.5 供銷部負(fù)責(zé)依照市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的客戶試用報(bào)告。3.6 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)新產(chǎn)

29、品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4、操縱要點(diǎn) 由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制“設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序”4.1 設(shè)計(jì)策劃4.1.1 供銷部依照市場需求和與顧客溝通的信息編制“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為設(shè)計(jì)策劃的依據(jù)。4.1.2技術(shù)質(zhì)量部依照“設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書”編制“設(shè)計(jì)打算書”， “設(shè)計(jì)打算書”應(yīng)確定：1）設(shè)計(jì)各個(gè)時(shí)期的的任務(wù)及時(shí)刻安排；2）設(shè)計(jì)各時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；3）設(shè)計(jì)的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的技術(shù)接口、組織接口進(jìn)行規(guī)定和治理；在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。4.2 設(shè)計(jì)的輸入4.2.1 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄形成“設(shè)計(jì)任務(wù)書

30、”；輸入的內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能、性能的要求、必要時(shí)應(yīng)有環(huán)保要求；適用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；往常類似的設(shè)計(jì)提供的適用信息；設(shè)計(jì)所必需的其他要求。4.2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，對(duì)其中不完整、相互矛盾和不清晰的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。4.3 設(shè)計(jì)輸出溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 5 章設(shè)計(jì)操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第16頁4.3.1技術(shù)質(zhì)量部依照策劃的安排開展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)講明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)；4.3.2 設(shè)計(jì)輸出文件

31、應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給予采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；4.3.3 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。4.4 設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)時(shí)期評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改進(jìn)措施。4.5 設(shè)計(jì)更改4.5.1 涉及對(duì)產(chǎn)品性能、特性有阻礙的重要設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)通過評(píng)審和批準(zhǔn)。4.5.2 當(dāng)更改涉及范圍大，比如針對(duì)要緊技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)更改評(píng)審后，還應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。4.5.3 更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的

32、必要措施的記錄應(yīng)予以保持。4.6 外來設(shè)計(jì)文件操縱設(shè)計(jì)文件由外來單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“文件操縱程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。4.7 當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)制定設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序，對(duì)設(shè)計(jì)予以規(guī)定。5 支持性文件5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 6 章材料、零部件操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第17頁1、目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行操縱，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、范圍適用于對(duì)產(chǎn)品所需的原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的操縱以及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和操縱。3、職責(zé)3.1 材料

33、責(zé)任人負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)編制采購打算，執(zhí)行采購作業(yè)； 3.2 設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.3 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證；3.4 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表；3.5總經(jīng)理批準(zhǔn)月采購打算。4、操縱要點(diǎn) 由公司材料責(zé)任人組織編制“采購和材料操縱程序”4.1采購過程采購部對(duì)材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度分為A、B二級(jí)進(jìn)行操縱，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對(duì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程（包括：無損檢測(cè)-RT、運(yùn)輸?shù)龋┮舶幢緱l款的原則進(jìn)行操縱。操縱方法為：4.

34、1.1公司應(yīng)按采購與材料操縱程序?qū)┓降哪芰M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任為必要的措施的記錄應(yīng)予保持；4.1.2 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)（如閥門鑄、鍛件、密封件等）；4.1.2 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，采購部應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。4.1.3 對(duì)所采購的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。4.1.4 采購合同關(guān)于比較重要產(chǎn)品的采購，采購部在采購之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定：1） 與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交

35、貨期、售后服務(wù)等）；2） 執(zhí)行及驗(yàn)收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；3） 以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。在與供方溝通前，采購部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。4.2 材料、零部件驗(yàn)收操縱4.2.1 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；4.2.2 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；4.2.3 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購部應(yīng)在采購文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定；4.2.4 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。4.2.5 材料責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行復(fù)

36、驗(yàn)，并對(duì)供方進(jìn)行檢查、重新評(píng)定。4.3 材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性材料責(zé)任人編制鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定、零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定、焊接材料治理規(guī)定等對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定、零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定、焊接材料治理規(guī)定等對(duì)材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 6 章材料、零部件操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第18頁4.4 材料、零部件的存放與保管材料責(zé)任人編制倉庫治理規(guī)定焊接材料治理規(guī)定等對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按倉庫治理規(guī)定焊接材料治理規(guī)定等對(duì)材料、零部件進(jìn)行存放與保管。4.5材料

37、、零部件入庫、檢驗(yàn)操縱4.5.1 材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序的要求辦理交驗(yàn)、入庫。4.5.2 外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；4.5.3 材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的技術(shù)、檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。4.5.4 入庫審批1） 材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后由檢驗(yàn)員開具入庫單方可入庫；2） 檢驗(yàn)員依照鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定、零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定、焊接材料治理規(guī)定等的規(guī)定，對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。3）

38、 不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)按不合格品操縱程序的規(guī)定等待處理。4.5.5 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材料檢驗(yàn)員交文件/資料治理員保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4.6 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放操縱4.6.1 車間按技術(shù)質(zhì)量部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。4.6.2 余料或退回的材料，應(yīng)按鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定、零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定、焊接材料治理規(guī)定等進(jìn)行標(biāo)識(shí)

39、，并由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。4.7 材料代用4.7.1 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，采購部應(yīng)按材料代用治理規(guī)定，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。4.7.2 受壓元件材料的代用，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。采購部應(yīng)制定材料、零部件操縱程序?qū)Σ牧?、零部件的采購、?yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格治理等進(jìn)行規(guī)范。4 支持性文件4.1 采購和材料操縱程序4.2 鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定4.3 零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定4.4 焊接材料治理規(guī)定4.5 倉庫治理規(guī)定4.6 材料代用治理規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 7 章作業(yè)（工藝）操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁

40、第19頁1、目的對(duì)產(chǎn)品制造過程進(jìn)行有效操縱，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的操縱。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程操縱，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，并負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律的檢查。3.3 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性操縱。4、操縱要點(diǎn)4.1 工藝預(yù)備4.1.1外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。4.1.2 工藝文件的內(nèi)容1）材料明細(xì)表2）工藝流程圖；3）專門工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）

41、工藝文件目錄。4.2 工藝文件的編制4.2.1 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的專門要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。4.2.2 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。4.2.3 對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（R點(diǎn)）和停止點(diǎn)（H點(diǎn)）。4.2.4 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3 工藝文件的保管技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。4.4 工藝文

42、件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按技術(shù)文件及工裝編號(hào)治理規(guī)定或工藝文件編制及治理規(guī)定規(guī)定，并有簽收手續(xù)。假如所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。4.5 工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后由技術(shù)質(zhì)量部匯總。4.6 工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量操縱和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)質(zhì)量部參照技術(shù)文件及工裝編號(hào)治理規(guī)定或工藝文件編制及治理規(guī)定規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。4.7 工

43、藝紀(jì)律治理工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量部等部門定期對(duì)所有車間按公司工藝紀(jì)律治理規(guī)定進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。4.8 工裝治理工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，并按照工藝裝備治理規(guī)定做好工裝治理工作。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制工藝操縱程序，對(duì)以上工藝的治理進(jìn)行規(guī)定。5 支持性文件5.1 工藝操縱程序5.2工藝裝備治理規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 8 章焊接操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第20頁1、目的對(duì)產(chǎn)品制造過程中的焊接質(zhì)量進(jìn)行有效操縱，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。2

44、、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品制造過程中涉及承壓部位的焊接。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)按焊接責(zé)任人提出的焊接項(xiàng)目要求選定相應(yīng)的焊工進(jìn)行外派培訓(xùn)；3.2焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)組織焊接工藝評(píng)定、編制相應(yīng)的焊接工藝規(guī)程；3.3 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量檢驗(yàn)。4、操縱要點(diǎn) 公司由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立焊接質(zhì)量操縱程序，并組織實(shí)施。8.1 焊工治理8.1.1公司依照產(chǎn)品的焊接要求按特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則規(guī)定委派相應(yīng)數(shù)量的焊工到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行培訓(xùn)，并取得焊工證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。8.1.2 每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人治理。焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)應(yīng)建立焊工檔

45、案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。8.1.3焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊(cè)”提供給車間和檢驗(yàn)部門作為核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。8.2 焊材治理8.2.1 生產(chǎn)部采購人員應(yīng)按材料、零部件操縱程序的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時(shí)應(yīng)在合格供方處采購。8.2.2 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。公司應(yīng)建立焊材一、二級(jí)庫房，并按照焊接材料治理規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行

46、治理，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號(hào)。8.3 焊接工藝評(píng)定8.3.1產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；評(píng)定按鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定、閥門密封面堆焊工藝評(píng)定的要求進(jìn)行。8.3.2焊接工藝評(píng)定的操縱按焊接操縱程序的規(guī)定進(jìn)行。8.3.3焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接責(zé)任人整理成冊(cè)后存檔。8.4焊接過程操縱8.4.1 焊接工藝文件的編制技術(shù)質(zhì)量部依照產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”編制“焊接工藝卡”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人

47、審核后下發(fā)車間及檢驗(yàn)部執(zhí)行。8.4.2 焊接工藝更改焊接工藝文件的更改參照技術(shù)文件及工裝編號(hào)治理規(guī)定或工藝文件編制及治理規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。8.4.3 焊接工藝文件的貫徹實(shí)施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按工藝操縱程序的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。8.5產(chǎn)品焊接試板8.5.1公司依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板操縱，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)試驗(yàn)、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 8 章焊接操縱修改號(hào)

48、0標(biāo) 題共36頁第21頁的保存等。8.6焊縫返修8.6.1 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測(cè)人員出具“焊縫返修通知單”。8.6.2 焊縫返修嚴(yán)格按安全技術(shù)規(guī)范、相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、焊接作業(yè)規(guī)范等的規(guī)定執(zhí)行。8.6.3 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。8.6.4 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。8.7焊接設(shè)備治理8.7.1 焊接設(shè)備由設(shè)備責(zé)任人歸口治理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。8.7.2 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按工藝裝備治理規(guī)定進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期

49、內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。8.7.3 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接責(zé)任人確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。8.8 支持性文件8.9.1焊接操縱程序8.9.2焊接作業(yè)規(guī)范8.9.3 焊接材料治理規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 9 章無損檢測(cè)操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第22頁1 目的 本公司所有產(chǎn)品的無損檢測(cè)均實(shí)行外包，為了確保以保證其符合壓力管道元件制造許可規(guī)則、閥門標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，制定本程序。2 范圍 適用于本公司閥門制造無損檢測(cè)過程的操縱。3 職責(zé)3.1 無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測(cè)供方

50、的評(píng)價(jià)。3.2 無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)無損檢測(cè)報(bào)告。4 工作程序4.1 供方的評(píng)價(jià)4.1.1 無損檢測(cè)供方必須具備相應(yīng)資質(zhì)并具有無損檢測(cè)主管部門頒發(fā)的資格證書且在有效期內(nèi)。4.1.2 無損檢測(cè)供方應(yīng)滿足閥門制造的要求，儀器設(shè)備完好，保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確有效。4.1.3 無損檢測(cè)用材料的技術(shù)指標(biāo)必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。4.1.4 應(yīng)具備符合有關(guān)要求的工作環(huán)境，應(yīng)具有符合規(guī)程要求的操作室、曝光室、暗室、評(píng)定室及相關(guān)設(shè)施，暗室內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)和藥液恒溫設(shè)備，曝光室也應(yīng)有通風(fēng)裝置。4.2 無損檢測(cè)托付4.2.1 焊縫外觀經(jīng)焊接檢查員檢查合格后，由無損檢測(cè)責(zé)任人填寫“無損檢測(cè)托付單”，交供方。4.2.2

51、托付單應(yīng)逐個(gè)填寫并注明閥門的焊縫編號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、表面狀況（外觀）及檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合格級(jí)不等，托付單應(yīng)附有焊縫布置圖并標(biāo)明檢測(cè)部位及檢測(cè)尺寸。4.3 無損檢測(cè)報(bào)告4.3.1 無損檢測(cè)報(bào)告由具有級(jí)射線檢測(cè)資格的人員編制，無損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)報(bào)告審核批準(zhǔn)應(yīng)加蓋“無損檢測(cè)專用章”。4.3.2 由無損檢測(cè)責(zé)任人確認(rèn)無損檢測(cè)報(bào)告。5 相關(guān)記錄無損檢測(cè)托付單溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 10 章理化試驗(yàn)操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第23頁1、目的對(duì)產(chǎn)品制造過程中涉及的理化質(zhì)量進(jìn)行有效操縱，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品制造過程中涉及公司內(nèi)部進(jìn)行的

52、理化檢測(cè)和委外的理化檢測(cè)。3 職責(zé)3.1 理化試驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司理化檢驗(yàn)工作。3.2 理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量操縱工作，監(jiān)督理化試驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的執(zhí)行，審核理化試驗(yàn)報(bào)告。4 操縱要點(diǎn)4.1公司應(yīng)由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)建立并組織實(shí)施理化質(zhì)量操縱程序。4.2公司應(yīng)對(duì)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)合格后上崗；4.3公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的理化檢驗(yàn)過程進(jìn)行操縱，包括理化檢驗(yàn)方法確定和操作過程的操縱；4.4公司對(duì)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的進(jìn)行治理；4.5理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)；4.6公司材料的物理性能試驗(yàn)由分包方承擔(dān)，應(yīng)對(duì)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量予以操縱，包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)

53、、選擇、重新評(píng)價(jià)同時(shí)形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告審查和確認(rèn)等。5 相關(guān)程序文件理化試驗(yàn)操縱程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 11 章熱處理操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第24頁1 目的1.1對(duì)閥門零部件的熱處理要求作出規(guī)定，以保證其符合壓力管道元件制造許可規(guī)則、閥門標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。1.2 本公司所有熱處理工作實(shí)行分包，供方必須遵守本公司質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)的文件要求。2 職責(zé)2.1 供銷部、技術(shù)質(zhì)量部及熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，供銷部負(fù)責(zé)與供方簽訂分包協(xié)議。2.2 產(chǎn)品工藝員負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制熱處理工藝。

54、2.3 熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量操縱系統(tǒng)的質(zhì)量操縱工作，審批熱處理工藝。2.4 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)供方熱處理工藝實(shí)施以及供方熱處理設(shè)備、測(cè)量裝置和儀表的檢定的監(jiān)控工作。3 操縱程序3.1 公司應(yīng)建立并實(shí)施熱處理操縱程序。3.2 熱處理工藝的編制與審批。閥門及其閥門部件的熱處理工藝由工藝員依照設(shè)計(jì)圖樣和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及焊接工藝評(píng)定進(jìn)行編制，熱處理責(zé)任工程師審批。3.3 熱處理實(shí)施3.3.1 需熱處理的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由生產(chǎn)部填寫熱處理托付單經(jīng)熱處理責(zé)任人確認(rèn)后將工件連同熱處理工藝交供銷部進(jìn)行分包熱處理。3.3.2 供方必須嚴(yán)格按我本公司的熱處理工藝進(jìn)行熱處理，并安排熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝及設(shè)備的熟

55、練工人負(fù)責(zé)實(shí)施。必要時(shí)本公司派出質(zhì)檢員到現(xiàn)場監(jiān)控。3.3.3 進(jìn)行焊后熱處理的產(chǎn)品（閥門及其零、部件）熱處理后不得再進(jìn)行焊接及修補(bǔ)，否則需重新熱處理。3.4 熱處理記錄3.4.1 熱處理過程必須采納自動(dòng)記錄。熱處理完成后由操作者如實(shí)填寫熱處理記錄并在溫度記錄曲線上注明熱處理產(chǎn)品編號(hào)/工件工號(hào).零件號(hào)，由供方質(zhì)檢員檢查后簽字確認(rèn)及蓋上供方檢驗(yàn)部門印章。3.4.2 處理溫度曲線圖及熱處理報(bào)告由熱處理責(zé)任工程師審核確認(rèn)。3.5 供方操縱3.5.1 供方評(píng)價(jià)供銷部、技術(shù)質(zhì)量部及熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審,分包單位的熱處理能力及質(zhì)量操縱應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系的操縱要求3.5.2 經(jīng)評(píng)定為合

56、格后供銷部負(fù)責(zé)與供方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。3.5.3 合格供方所提供的熱處理報(bào)告及熱處理時(shí)刻、溫度記錄曲線，須經(jīng)熱處理責(zé)任工程師審核確認(rèn)簽署后，方可轉(zhuǎn)存。4 支持性文件4.1熱處理操縱程序溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 12 章壓力試驗(yàn)操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第25頁1、目的對(duì)閥門成品的試壓要求做出規(guī)定，以保證其符合閥門有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的壓力試驗(yàn)。3 職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)范。3.2 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)壓力試驗(yàn)規(guī)范。3.3 試壓車間車間負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)規(guī)范的

57、實(shí)施以及試驗(yàn)裝置和儀表的檢定的監(jiān)控工作。4操縱要點(diǎn)4.1 壓力試驗(yàn)預(yù)備4.1.1技術(shù)質(zhì)量部依照?qǐng)D樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制壓力試驗(yàn)規(guī)范、壓力試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件，并經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.2 壓力試驗(yàn)工藝文件編審、入庫、保管、分發(fā)、更改按技術(shù)文件及工裝編號(hào)治理規(guī)定或工藝文件編制及治理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.3 產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗(yàn)工序，檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)壓力試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗(yàn)人員，然后對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項(xiàng)目：1） 標(biāo)記情況；2） 焊接外觀質(zhì)量；3） 各形狀偏差；4） 相關(guān)產(chǎn)品附件；5） 尺寸偏差；6） 產(chǎn)品內(nèi)表面。4.1.4 壓力試驗(yàn)是產(chǎn)品制造過程中

58、的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力試驗(yàn)前，成品檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對(duì)其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。4.2 試壓設(shè)備和場地4.2.1 試壓用設(shè)備試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。4.2.2 試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量合格，同時(shí)在周期檢定期內(nèi)使用。壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的1.53.0倍，以2倍為宜，壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)。4.2.3 試驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場地，場地有可靠的安全防護(hù)措施。壓力試驗(yàn)過程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗(yàn)場地停留。4.3 壓力試驗(yàn)實(shí)施4.3.1

59、壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。1） 壓力試驗(yàn)介質(zhì)一般用水。閥門用水進(jìn)行液壓試驗(yàn)時(shí)，其所用的水必須潔凈。試驗(yàn)合格后，應(yīng)立立即水去除潔凈。2） 試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體排凈；試驗(yàn)過程中不得采納連續(xù)加壓來維持試驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力，不同意帶壓補(bǔ)焊。4.3.2 氣密性試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。氣密性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。4.3.3 試驗(yàn)后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求：4.3.4 壓力試驗(yàn)前，應(yīng)預(yù)先通知監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。壓力試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場，檢驗(yàn)員作好記錄。4.4 壓力試驗(yàn)報(bào)告壓力試驗(yàn)結(jié)束，由壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)檢

60、驗(yàn)責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交技術(shù)質(zhì)量部歸入“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”中。4.5 支持性文件4.5.1產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)程溫州藍(lán)天管件閥門有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版 本第A版第 13 章檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱修改號(hào)0標(biāo) 題共36頁第26頁1目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的必須的過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及方法。3.2技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織按產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)格對(duì)原材料、工序半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和