糾正措施和預(yù)防措施控制程序

1、糾正措施和預(yù)防措施控制程序1.0目的對已經(jīng)發(fā)生的不合格或潛在不合格進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果采取相適應(yīng)的糾正措施或 預(yù)防措施，以防止不合格或潛在不合格的再發(fā)生/發(fā)生。2.0適用范圍適用于對糾正措施和預(yù)防措施的控制。3.0職責(zé)3.1質(zhì)量保障部為歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織糾正措施/預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證，并將 驗(yàn)證情況向管理者代表匯報(bào)。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門不合格或潛在不合格的評審及原因分析確定，評價(jià)、確定和實(shí)施 糾正措施/預(yù)防措施。3.3管理者代表批準(zhǔn)擬實(shí)施的糾正措施/預(yù)防措施。4.0程序4.1糾正措施4.1.1出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)制定糾正措施a）過程、產(chǎn)品及供方原材物料出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或經(jīng)常超過產(chǎn)品

2、質(zhì)量指標(biāo)時(shí)；b）管理評審時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格；c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)重大投訴時(shí)；d）內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格；e）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.1.2糾正措施的實(shí)施a）對須采取糾正措施的產(chǎn)品不合格，由生產(chǎn)管理部組織生產(chǎn)車間評審不合格，查找、 分析和確定不合格原因，評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求，制定與該不合格的性質(zhì)和 影響相適應(yīng)的糾正措施，報(bào)請管理者代表批準(zhǔn)后組織生產(chǎn)車間實(shí)施糾正措施。編制部門質(zhì)量保障部編制日期分發(fā)號審核日期頁碼共3頁批準(zhǔn)日期b）糾正措施實(shí)施的結(jié)果，由質(zhì)量保障部進(jìn)行有效性驗(yàn)證，若未達(dá)到預(yù)期的效果，則 應(yīng)由生產(chǎn)管理部按照（4.1.2 a）條款的規(guī)定重新實(shí)施，直至

3、達(dá)到預(yù)期效果。c）對質(zhì)量管理體系過程中的不合格項(xiàng)，由存在不合格項(xiàng)的責(zé)任部門分析確定不合格 項(xiàng)原因，評價(jià)、確定糾正措施的可行性，報(bào)請管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。d）糾正措施所涉及的原因分析確定、評價(jià)確定的措施和實(shí)施結(jié)果有效性的記錄，由 相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人在糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄予以記錄。4.1.3原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證責(zé)任部門收到不合格報(bào)告或糾正措施/預(yù)防措施處置單時(shí)，必須對發(fā)生的不合格 事實(shí)進(jìn)行原因分析，在2天之內(nèi)制定出糾正措施及完成時(shí)限，并對糾正措施的可行性進(jìn)行 評審。糾正措施應(yīng)與該不合格的影響程度相適應(yīng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。并提供糾正 措施落實(shí)結(jié)果的證據(jù)。4.1.4質(zhì)量保障部

4、對糾正措施落實(shí)的結(jié)果有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在驗(yàn)證欄內(nèi)簽字確認(rèn)。4.2預(yù)防措施4.2. 1潛在不合格發(fā)現(xiàn)的時(shí)機(jī)：a）產(chǎn)品生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)；b）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的意見或建議；c）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性出現(xiàn)波動(dòng)；d）質(zhì)量管理體系過程內(nèi)部審核。4.2.2預(yù)防措施的實(shí)施a）對與產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的須采取預(yù)防措施的潛在不合格，由生產(chǎn)管理部確定潛在 不合格及其原因，評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定與該潛在不合格的性質(zhì)和可能 影響相適應(yīng)的預(yù)防措施，報(bào)請管理者代表批準(zhǔn)后由生產(chǎn)管理部組織生產(chǎn)車間實(shí)施。b）預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果，由質(zhì)量保障部進(jìn)行有效性驗(yàn)證，若未達(dá)到預(yù)期的效果，則 應(yīng)由生產(chǎn)管理部按照4.2.2 a）

5、條款的規(guī)定重新實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期效果。c）對質(zhì)量管理體系過程中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格項(xiàng)，由存在潛在不合格項(xiàng)的責(zé)任部門確 定潛在不合格及其原因，評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定預(yù)防措施并報(bào)請管理者 代表批準(zhǔn)后實(shí)施。d）質(zhì)量保障部對質(zhì)量管理體系過程中的潛在不合格項(xiàng)采取預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行有 效性驗(yàn)證。e）預(yù)防措施所涉及的原因分析確定、評價(jià)確定的措施和實(shí)施結(jié)果有效性的記錄，由 相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人在糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄予以記錄。4.3由糾正措施或預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。4.4糾正措施和預(yù)防措施的相關(guān)記錄作為下一次管理評審的輸入內(nèi)容之一。5.0流程圖（圖一）糾正措施流程圖（圖二）預(yù)防措施流程圖/ 確定潛在不合格確定潛在不合格原因* TOC o 1-5 h z 土評價(jià)措施需求須重新評價(jià)確定所需的措施I措施須重新評價(jià)措施可行實(shí)施確定的措施卜須重新實(shí)施 評審措施實(shí)施的有效性廠、一丁、.實(shí)施記錄歸檔6.0相關(guān)文件ABC/QP-8.2.4產(chǎn)品質(zhì)量檢測控制程序ABC/QP-8.3不合格品控制程序ABC/QP-