裝備質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報告

1、武器裝備質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報告監(jiān)督審核認證范圍變更審核口暫?；謴?fù)審核轉(zhuǎn)版審核項目編號：受審核方名稱：XXXXXX檢測認證有限公司受審 核方注冊地址frHM- 4whSQ so JT / 二受審 核方 主要 人員姓名部門職務(wù)現(xiàn)場 審核 時間審核 目的監(jiān)督審核：驗證受審核方管理體系的持續(xù)符合性和有效性，確定能否推薦保持認 證注冊?？诮Y(jié)合監(jiān)督認證范圍變更審核：驗證受審核方質(zhì)量管理體系的持續(xù)符合性和有效 性，確定是否推薦變更認證注冊?？诮Y(jié)合監(jiān)督暫?；謴?fù)審核：驗證受審核方管理體系的持續(xù)符合性和有效性，確定是 否推薦恢復(fù)認證注冊。口結(jié)合監(jiān)督轉(zhuǎn)版審核：驗證受審核方質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)版的符合性和有效性，確認是

2、否推薦轉(zhuǎn)版審核/保持認證注冊并轉(zhuǎn)版審核。其他：審核 準則 GJB 9001C-2017 刪減：無受審核方管理體系成文信息，版本： A適用于受審核方的相關(guān)的國家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)及其他要求其他：審核 組成 員信 息姓名組內(nèi)職務(wù)性別注冊類型注冊級別注冊證書號專業(yè)代碼組內(nèi)職務(wù)姓名專業(yè)技術(shù)職稱專業(yè)代碼技術(shù)專豕工作單位現(xiàn)場 審核 情況 描述 和評 價2019年8月13日在我公司認證注冊，本次為第1次監(jiān)督審核。不符合項情況：是否與軍代表/軍方用戶進行了座談口是否，原因為：組織的文件化管理體系變更狀況：口局部修改口換版，更改為版無變更部分符合標(biāo)準要求的情況：符合口基本符合，需改進口不符合，說明：組織結(jié)構(gòu)

3、的變更情況：無口有，具體為：對體系運行的影響：無有，說明：現(xiàn)場 審核 情況 描述 和評 價 （續(xù) ）主要管理者的變更情況：無口有，對體系運行的影響：無口有，需說明：對上次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項采取措施的驗證：完成口未完成，需下次驗證糾正/糾正措施的驗證結(jié)果：有效口基本有效，需改進口無效，說明：認證證書、標(biāo)志的使用情況：符合口不符合，說明：現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴：無有，說明：一年內(nèi)國家和地方政府產(chǎn)品質(zhì)量抽查：口合格口不合格，說明：口無不涉及質(zhì)量目標(biāo)：口完成基本完成口未完成，說明：目標(biāo)設(shè)置：合理口基本合理，需改進口不合理，說明：各層級質(zhì)量目標(biāo)是否具體、有針對性、可測量且可實現(xiàn)：是否，說

4、明：敘述測量方法：數(shù)理統(tǒng)計法、百分比法產(chǎn)品主要執(zhí)行標(biāo)準/技術(shù)條件及適用法律法規(guī)：產(chǎn)品主要執(zhí)行標(biāo)準/技術(shù)條件及適用法律法規(guī)：CP-T0E-300-R CPR1000項目工程文件編碼系統(tǒng)CP-T0E-418-R接線端、導(dǎo)線、電纜及電纜橋架的就地標(biāo)識GJB/Z106A-2005工藝標(biāo)準化大綱編制指南等產(chǎn)品實現(xiàn)與監(jiān)視測量過程的持續(xù)控制情況的評價：過程受控，持續(xù)改進內(nèi)審的評價：實施，可信，有效口實施，基本可信，基本有效，需改進口實施，不可信，失效，說明：口到期，未實施，說明：口未到期，有策劃其他：改進方向說明：提高內(nèi)審員審核水平管理評審的評價：可信，有效口可信，基本有效，需改進口不可信，無效，說明：口到

5、期，未實施，說明：口未到期，有策劃其他：改進方向說明：繼續(xù)加強管理評審輸入材料的充分程度日常改進活動情況策劃實施了： 改進 糾正措施 預(yù)防措施口未發(fā)生，需說明：糾正措施/預(yù)防措施/改進活動的評價：有效口基本有效，需改進無效，需說明：與以往審核相比，體系運行的成熟度水平：口有所提高，維持原狀，口有所降低說明（從領(lǐng)導(dǎo)作用，人員意識，對標(biāo)準的理解與應(yīng)用，文件與運作的改進，組織績 效，不符合的情況等方面綜合評價）：本次審核為公司第一次監(jiān)督審核，采取疫情防控期間文件和遠程審核的方式進 行，通過微信實時視頻溝通，拍攝現(xiàn)場照片，提供文件資料等方式獲取相關(guān)的審核 證據(jù)。遠程審核收集的證據(jù)顯示：公司能夠按照質(zhì)量

6、手冊及程序文件手冊的要求和 客戶的要求組織實施管理，組織的質(zhì)量管理體系基本得到持續(xù)保持。組織能夠通過質(zhì)量保證計劃策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的所有過程，運行的過程策劃過 程基本規(guī)范。組織策劃的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析改進過程清 楚、合理。建立起三層次的體系文件，描述了對各過程的控制要求，策劃基本合理， 適合該公司的實際運作模式。該公司的產(chǎn)品按照國家軍用標(biāo)準和客戶的要求組織進 行設(shè)計開發(fā)、集成及服務(wù)。目前，該公司外包過程受控。組織的管理層高度重視客戶需求和產(chǎn)品質(zhì)量，重視現(xiàn)場的質(zhì)量管理和對員工的 質(zhì)量意識和專業(yè)技能培訓(xùn)，并持證上崗，保證了集成、監(jiān)視和測量過程實施控制的 有效性。組織能夠通過制定產(chǎn)品

7、規(guī)章制度和檢驗驗收規(guī)范，并對采購、過程、成品實施 檢驗，對產(chǎn)品實施100%檢查合格后放行。組織能夠?qū)ο嚓P(guān)設(shè)備實施維護、保養(yǎng)； 對監(jiān)視和測量設(shè)備實施檢測合格后使用。現(xiàn)場使用文件受控，員工能夠按照下發(fā)的 文件上規(guī)定的技術(shù)參數(shù)實施操作，項目合格后交付?，F(xiàn)場抽樣的證據(jù)表明：組織的質(zhì)量管理體系運行過程中的開發(fā)、集成、測試等 過程控制基本有效，記錄齊全、完整。現(xiàn)場環(huán)境清潔，擺放整齊，防護良好，組織 的武器裝備質(zhì)量管理體系控制過程基本有效。按年度組織制定了年度改進計劃，并組織實施，不斷實施持續(xù)改進。組織制定的質(zhì)量目標(biāo)等指標(biāo)達到制定的預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)，表明組織有能力滿足顧客和適用的法 律法規(guī)的要求。組織能夠按照策

8、劃的時間安排組織實施內(nèi)審，內(nèi)審過程規(guī)范，組織針對內(nèi)審發(fā) 現(xiàn)的一般不符合項都分析了原因，制定了適宜的糾正預(yù)防措施，并驗證合格，內(nèi)審 結(jié)果基本真實可信。組織能夠按照要求進行管理評審，各部門管理評審輸入的匯報 材料基本充分，統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本齊全，提出的改進建議都已經(jīng)落實。希望組織還需在持續(xù)改進、內(nèi)部審核等方面加強管理，進一步提升組織的質(zhì)量 管理體系運行的有效性。產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動:GJB：經(jīng)現(xiàn) 場審 核確 認的 認證 范圍管理體系涉及的組織單元/部門及體系總?cè)藬?shù)：刪減條款：無 GJB 9001C-2017 刪減：各場所名稱、地址及覆蓋的產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動：名稱地址（含郵編）人數(shù)范圍子

9、證備注4 審結(jié)武器裝備質(zhì)量管理體系口符合標(biāo)準要求、運行有效，無不符合項，同意推薦：口保持認證注冊資格 恢復(fù)認證注冊 認證范圍變更口轉(zhuǎn)版變更認證注冊 其他：基本符合標(biāo)準要求、運行基本有效，無嚴重不符合項，在規(guī)定的時間內(nèi)完成對不 符合項的糾正措施，并經(jīng)驗證合格后，同意推薦：保持認證注冊資格 恢復(fù)認證注冊 認證范圍變更口轉(zhuǎn)版變更認證注冊 其他：口存在嚴重不符合項，短期內(nèi)（限3個月）可以采取糾正措施，暫緩?fù)扑]：口保持認證注冊資格 恢復(fù)認證注冊 認證范圍變更口轉(zhuǎn)版變更認證注冊 其他：口不符合標(biāo)準要求，存在兩項以上嚴重不符合，且短期內(nèi)不能完成糾正措施，建議 撤消認證注冊資格。其他：跟蹤驗證方式請受審核方分析原因，制定糾正措施并實施，經(jīng)自行驗證合格后，將實施效果及 證實材料，自現(xiàn)場審核后30日內(nèi)提交審核組長進行書面驗證，北京軍友誠信檢測 認證有限公司保留現(xiàn)場驗證的權(quán)利。請受審核方制定糾正措施并實施，經(jīng)自行驗證合格后，將實施效果及證實材料， 自現(xiàn)場審核后日內(nèi)提交北京軍友誠信檢測認證有限公司審核管理部以便安 排現(xiàn)場驗證。其它事項本報告的附件：不符合項報告2份。本報告發(fā)放范圍：受審核方保存一份；北京軍友誠信檢測認證有限公司保存一份。本