YZ內(nèi)部審核控制程序

1、愛版次艾/絆修改碼翱A熬/0盎頁碼安1/傲4斑標(biāo)題巴內(nèi)部審核控制程胺序按編笆 拔號昂Y翱X挨QP 1班9奧200盎8艾內(nèi)部審核扮控制俺程序芭l 目的翱 扮 般 通過策劃和實頒施內(nèi)部審核，驗澳證質(zhì)量管理體系八標(biāo)準(zhǔn)是否被正確罷實施，適時發(fā)現(xiàn)霸問題并加埃以改進(jìn)，以保持把質(zhì)量管理體系的敖有效性和符合性熬。藹2 范圍吧 稗適用于公司質(zhì)量背管理體系內(nèi)部審叭核。佰3 職責(zé)哎3.1 總經(jīng)理把聘任稗“岸質(zhì)量扒體系內(nèi)暗審員笆”礙并規(guī)定其職責(zé)百。案3.2 壩管理者代表(礙質(zhì)量管理氨負(fù)責(zé)人隘 襖下同半)敖組織辦內(nèi)勤班部百編百制百“啊年度質(zhì)量唉內(nèi)拌審計劃壩”澳，并經(jīng)總經(jīng)理批阿準(zhǔn)。隘3.3 在管理扒者代表主持下，班內(nèi)勤把

2、部組織實施審核挨，編制并管理有案關(guān)審核的文件、骯報告和資料。岸3.4 各相關(guān)愛部門配合完成審襖核，并對不合格瓣項采取糾正措施背。埃3.八5 內(nèi)勤芭部擺負(fù)責(zé)瓣糾正措施版的落實跟蹤并報稗告按管理者代表爸。斑4 傲工作程序凹4.1公司敗質(zhì)量拜內(nèi)部審核工作按翱下列圖疤1絆所示進(jìn)行岸控制奧4.2皚內(nèi)勤暗部向總經(jīng)理推薦霸聘任質(zhì)量拜內(nèi)叭審拌員，由總經(jīng)理予岸以聘任。被聘人皚員應(yīng)柏經(jīng)過培訓(xùn)扒持按有笆合法注冊機(jī)構(gòu)頒礙發(fā)的癌“胺ISO9001八質(zhì)量保證體系內(nèi)八審昂員證書稗”阿、有管理工作經(jīng)版驗和熟悉審核工奧作，般 般(絆同時敗審核員不應(yīng)審核案自己的工作，以捌確保審核過程的耙客觀和公正性盎)挨。拔4.3 編制年俺度內(nèi)

3、審計劃按4.3.1襖 氨內(nèi)勤八部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量壩管理體系的過程巴和區(qū)域的狀況、癌重要性以及以往俺審核的結(jié)果制訂靶“胺年度質(zhì)量暗內(nèi)奧審計劃佰”捌，并于年初報總耙經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)阿實施。一般情況霸下，每年對質(zhì)量埃管理體系及其所扮涉及的部門審核皚1拌埃2次，對重要部辦門根據(jù)總經(jīng)理的鞍指令可臨時增加壩審核般次數(shù)凹。芭4.3.2盎 當(dāng)出現(xiàn)下列情拔況時，由管理者鞍代表及時組織內(nèi)鞍部審核。絆a)組織機(jī)構(gòu)、鞍管理體系發(fā)生重稗大變化時；皚b)法律法規(guī)及拌其他外部要求變柏更時；矮c)第二、三方礙審核之前，靶d)在質(zhì)量認(rèn)證艾證書到期換證之耙前；胺e)出現(xiàn)重大質(zhì)按量事故，或發(fā)生懊顧客連續(xù)投訴時罷。啊4.3.3搬“班年度質(zhì)

4、量背內(nèi)安審計劃?！卑５膬?nèi)容包括：柏審核的目的和范稗圍、審核的依據(jù)巴、審核的主要項背目及時皚間安排、受審核氨的部門和審核頻斑次捌。柏版次骯/拌修改碼俺A鞍/0奧頁碼笆2挨/叭4愛標(biāo)題芭內(nèi)部審核控制程矮序絆編辦 把號愛Y安X癌QP 1辦9皚200絆8拜圖1霸 笆質(zhì)量內(nèi)審拔控制絆流程圖制定年度質(zhì)量內(nèi)審計劃制定質(zhì)量審核實施計劃、發(fā)審核通知首次會議編寫檢查表現(xiàn)場審核不合格項確定編制不合格項報告、糾正措施靶 癌 班 扒 隘 百確認(rèn)糾正措施實施按 絆 胺 按 伴 敖 糾正措施驗證阿未糾正扳 笆 襖 敖 爸 扳 柏 背 八 已頒糾正匯總分析、編寫審核報告末次會議埃 啊 按 澳輸出瓣版次八/疤修改碼愛A佰/0疤

5、頁碼昂3柏/芭4疤標(biāo)題唉內(nèi)部審核控制程百序白編皚 笆號暗Y半X頒QP 1啊9爸200百8愛4.4 審核準(zhǔn)爸備礙4.4.1唉在管理者代表主班持下，成立審核按組(一般由3凹鞍4人組成)，指熬定組長，成員適胺當(dāng)分工般，敗組長負(fù)責(zé)本次審岸核的具體工作。疤4.4.2骯準(zhǔn)備審核專用文翱件班：背伴年度質(zhì)量內(nèi)審計骯劃絆吧、皚暗第昂 背 罷 敖次質(zhì)量內(nèi)審實施版計劃隘、哀質(zhì)量內(nèi)審?fù)ㄖ獑伟场醿?nèi)審檢查表百暗、艾拜內(nèi)部質(zhì)量審核不邦合格項報告澳、氨內(nèi)審報告艾、疤不合格項分布表柏斑。案4.4.3胺 收集審核的依熬據(jù)文件啊質(zhì)量體系文件氨：熬質(zhì)量手冊、程控罷文件埃、基礎(chǔ)白管理文件邦、質(zhì)量記錄表胺；外來文件：擺法律捌、癌法

6、規(guī)襖，礙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和氨規(guī)范矮以及重要合同襖等。矮4.4.4俺 審核組長提前壩一周向受審核部澳門發(fā)出澳芭質(zhì)量內(nèi)審?fù)ㄖ獑伟虊渭氨敬伟曩|(zhì)量內(nèi)審實施計絆劃邦霸。拜4.4.5矮 受審核部門收奧到安耙質(zhì)量內(nèi)審?fù)ㄖ獑伟“考氨敬螇我\質(zhì)量內(nèi)審實施計哀劃白背后，要作好必要埃的準(zhǔn)備工作。若啊對審核日期和審傲核的主要項目有傲異議，可在兩天絆內(nèi)通知稗內(nèi)勤拜部，經(jīng)協(xié)商后可唉以另行安排。啊4.5 暗內(nèi)案審實施俺4.5.1捌 在審核組長半的主持下，召開百首次會議，宣布佰審核目的、方法拔、程序、日拜程胺安排及有關(guān)事項凹，作好記錄，到傲?xí)藛T簽到。案4.5.2罷 審核員根據(jù)絆鞍內(nèi)審檢查表絆暗進(jìn)行現(xiàn)場審核(哎檢查)，必要時伴還要審

7、核檢查表安以外的相關(guān)內(nèi)容氨，確保審核的獨跋立性。捌4.5.3叭審核員通過交談阿、閱讀文件、檢安查現(xiàn)場、收集證般據(jù)，核實被審核疤部門的質(zhì)量管理暗體系的實施效果翱是否達(dá)到規(guī)定的笆要求。按規(guī)定作扮好記錄。稗4.5.4愛 審核現(xiàn)挨場發(fā)現(xiàn)問題時，愛應(yīng)由該項工作的靶負(fù)責(zé)人或操作者敗確認(rèn)，并由審核胺人員填寫胺奧內(nèi)審檢查表霸藹“把審核記錄熬”敗，以保證不符合班項能夠被理解，扳以利于糾正。叭4.5.5扮 審核結(jié)束后，扳由審核組長召集笆審核組成員會議百，討論審核結(jié)果靶，確認(rèn)不合格項盎，并填寫拔愛內(nèi)部質(zhì)量審核不愛合格項報告礙百。拜4.5.6骯 由審核組長矮召開受審核部門懊負(fù)責(zé)人、審核組疤成員及其他有關(guān)芭人員會議(末

8、次襖會議)敗，宣布審核結(jié)果拜，并提出制訂糾絆正措施的建議。伴參加末次會議的扒人員拌要求與首次會議埃相同。熬4.6 白審核報告矮4.6.1稗 審核報告由審哀核組長(或授權(quán)凹的審核員)編寫敖，經(jīng)簽署后，報胺管理者代表批準(zhǔn)疤。盎4.6.2頒 審核報告的內(nèi)哎容包括：稗審核目的、范圍胺和日期、受審核傲部門、審核依據(jù)耙的文件、審核員扳、受審核部門聯(lián)斑系人員和主要參翱加人員、審核綜襖述及結(jié)論性意見艾、俺不合格斑項般分布挨表氨及糾正要求叭等扮。擺版次礙/骯修改碼頒A挨/0搬頁碼愛4俺/霸4俺標(biāo)題八內(nèi)部審核控制程芭序稗編暗 奧號鞍Y暗X板QP 1壩9唉200懊8扮4.6.3霸 柏審核報告發(fā)放范奧圍絆總經(jīng)理、副總

9、經(jīng)芭理案、管理者代表哎、辦內(nèi)勤部霸、百質(zhì)拔檢案部、受審核部門敖、不合格項涉及礙的有關(guān)部門。搬4.7審核后的盎跟蹤班4.7.1藹 受審核部門捌主管吧在收到跋澳內(nèi)部質(zhì)量審核不霸合格項報告凹澳后一周內(nèi)，對不白合格項采取糾正艾措施，填寫唉澳內(nèi)部質(zhì)量審核不扮合格項報告跋埃中的糾正措施八計劃背欄，交審核員和拜管理者代表驗證敖后，組織實施把并艾填寫百白內(nèi)部質(zhì)量審核不盎合格項報告把版中的邦糾正措施完成情頒況哀欄捌。安4.7.2 白審核員跟蹤檢查氨實施結(jié)果，并填澳寫鞍骯內(nèi)部質(zhì)量審核不皚合格項報告疤氨中的襖糾正措施的驗證斑欄礙，審核組長及時按向管理者代表報皚告，班以便協(xié)調(diào)處理。佰4.7.3般 對短期內(nèi)不吧能糾正的

10、不合格暗項，受審核部門班(或責(zé)任部門)凹應(yīng)制訂糾正措施跋計劃，交安內(nèi)勤扳部確認(rèn)后，按阿Y奧X昂吧QP 22耙斑200罷8暗糾正與預(yù)防措施吧控制程序巴百實施糾正。審核埃員對其進(jìn)行跟蹤奧監(jiān)督，罷寫出跟蹤審核報半告。凹4.7.4熬 糾正措施計劃壩的發(fā)放范圍瓣 總經(jīng)理、吧副總經(jīng)理、管理懊者代表、罷內(nèi)勤部按、按質(zhì)半檢拜部、不合格項涉敖及的有關(guān)部門。爸4搬.奧8 辦內(nèi)審報告扮、記錄頒等頒文件由邦內(nèi)勤扒部按唉Y矮X版扮QP愛 熬02200跋8般記錄控制程序案俺的規(guī)定存傲檔澳四年皚。熬4八.擺9 質(zhì)量叭內(nèi)審礙報安告凹是管理評審和質(zhì)襖量改進(jìn)的輸入。頒5 相關(guān)文件奧Y吧X藹隘QP拜 佰02200皚8伴 記錄控制程

11、扮序哀 扒 拜Y翱X襖辦QP岸 胺0安4扒200敗8巴 管理評審捌控制瓣程序安 背 埃Y斑X扳板QP盎 2矮2200阿8哎 糾正挨與傲預(yù)防癌措施控制程序敗6 絆記錄俺 版Y背X板QR霸癌1凹9扒笆01熬 佰年度質(zhì)量罷內(nèi)氨審計劃熬 皚Y矮X百Q(mào)R昂背19扳傲02 哀第背 艾次質(zhì)量內(nèi)審實施拜計劃吧 骯Y啊X扒QR百稗19壩唉03 哀內(nèi)審檢查表癌 暗Y阿X隘QR襖案19敗跋0辦4 翱 壩質(zhì)量擺內(nèi)審敗通知單澳Y啊X壩QR笆扒19懊邦0翱5拔 辦質(zhì)量班內(nèi)部爸審核不合格項報癌告凹 傲Y啊X百Q(mào)R巴背19熬半0盎6柏 不合格項分奧布表絆Y絆X邦QR藹哀19半昂0埃7俺 按 芭內(nèi)白審報告靶 拔 扮 敖 矮 班

12、 埃 安年度質(zhì)量內(nèi)審計白劃扳(封面)襖 扒 昂 盎 岸 笆 懊 八 搬共 頁背 巴、第 頁盎 把 伴 敗 邦年班質(zhì)芭 絆量哎 愛內(nèi)吧 翱審啊 氨計暗 哀劃艾編號：藹Y暗X澳QR岸皚1翱9白阿01巴編制拔：愛 襖 佰 澳審核芭：版 隘批準(zhǔn)敖：佰 俺 、熬、芭有限公司案年 凹 氨月敗 壩 日巴哀胺、凹、爸有限公司版第盎 矮次敗質(zhì)量內(nèi)審?qiáng)W實施計劃傲編號：襖Y壩X隘QR哀版19哀哀02疤 壩 拔 笆 板 霸 笆 共靶 頁版 暗、第 頁半審核日期唉審核組成員艾第一組： 頒 唉 隘 第二組：哎審核性質(zhì)奧審核目的：跋 版審核依據(jù)：白 笆審核范圍：叭 斑審核安排捌審核時間哀審 核 爸 內(nèi) 跋 容耙審核組澳首次

13、會議叭總經(jīng)理挨管 代百內(nèi)勤部胺質(zhì)靶檢骯部盎技術(shù)部壩工程部芭售后服務(wù)部敗市場部癌物哎流盎部絆末次會議芭審核組長/日期敖： 皚 礙 懊 懊 斑 管理者代表挨/日期：般年ISO900艾1:2000質(zhì)昂量體系第岸 般次內(nèi)審瓣 疤 胺 半 罷 懊 跋內(nèi)艾 矮審隘 搬檢絆 澳查爸 佰表懊編號八：哀Y盎X埃QR瓣拌19氨捌03暗編寫：按 埃 鞍 礙校對：吧 擺 搬 佰 霸審核：柏 耙 班 半 傲批準(zhǔn)：霸 百 扒 耙、扳、跋有限公司翱200熬 壩年邦 稗月半 阿日暗 實施凹、叭、藹有限公司百內(nèi)奧 捌審跋 奧檢搬 芭查叭 矮表板編號翱：安YX熬QR巴百1巴9搬柏03扒 靶 翱 安 岸 襖 笆 愛 叭共傲 白頁、

14、疤第 頁暗被審核部門：哎 岸 搬負(fù)責(zé)人：盎 懊 胺審核員：案 安審核日期：熬 年 板月 日愛ISO9001唉要素巴審核內(nèi)容及方法盎符合性骯判定懊審核記錄巴、 唉 癌 愛有限公司質(zhì)量內(nèi)審?fù)ㄖ獑螑?編號：癌YX俺QR芭靶19澳靶04奧 頒 扮 擺部門：昂 盎 根據(jù)質(zhì)量審核昂年度工作計劃安半排，定于 芭 年 月 哎日，對您處進(jìn)行哀審核。請你們按扮Y鞍X鞍骯QP白 19般200埃8暗內(nèi)部審核氨控制板程序癌拌的要求作好準(zhǔn)備白。內(nèi) 勤 部年 月 日背附：質(zhì)量敗內(nèi)靶審實施計劃有限公司敗質(zhì)量稗內(nèi)部藹審核不合格項報藹告柏 懊編號：敗YX頒QR懊盎1壩9柏拜0艾5叭受審核部門芭部門負(fù)責(zé)人版審核員巴審核日期般 挨不

15、合格事實陳述跋不合格爸 標(biāo)準(zhǔn)：絆GB/T190霸01:2000拌 idt IS爸O9001:2白000斑 拌 程序：般不合格類型：A辦（體系性）傲班 B（實拔施性）芭板 C（敖效果性）拌拜審核員： 盎 阿 年 傲月 日 耙 部門笆負(fù)責(zé)人： 傲 壩 年 月疤 日半建議的糾正措施隘計劃拜部門負(fù)責(zé)人： 岸 艾 礙 挨年 月 日稗審核員認(rèn)可： 搬 佰 罷 靶年 月 日捌批準(zhǔn)霸糾正措施計劃鞍管理者代表愛年 月 日百糾正措施完成情暗況叭部門負(fù)責(zé)人哀： 壩 佰 版 年 柏月 日挨糾正措施的驗證扒審核員哎： 礙 奧 傲 年 阿 月 日有限公司霸不隘 熬合百 按格傲 暗項翱 岸分矮 啊布頒 傲表板編號：罷YX邦

16、QR哀扮1叭9懊佰06背 伴 半 扳 笆 疤 傲 安 序號：耙序號耙過程名稱拌管理層襖內(nèi)勤部佰質(zhì)敗檢辦部氨市場靶部白技邦術(shù)矮部爸工艾程哎部扮售后服務(wù)部礙物流部安財敖務(wù)敖部柏深圳分公司昂惠州分公司芭總計埃4疤質(zhì)量管理體系板4.1疤總要求藹4.2矮文件要求板5凹管理職責(zé)澳5.1把管理承諾按5.2礙以顧客為關(guān)注焦隘點佰5.3哀質(zhì)量方針按5.4奧策劃吧5.5皚職責(zé)、權(quán)限和溝叭通隘5.5叭職責(zé)、權(quán)限和溝拜通傲5.6凹管理評審邦6藹資源管理按6.1氨資源提供斑6.2白人力資源斑6.3案基礎(chǔ)設(shè)施愛6.4版工作環(huán)境般7氨工程皚實現(xiàn)耙7.1擺工程哀實現(xiàn)的策劃凹7.2笆與顧客有關(guān)的過笆程奧7.3辦7.4扮采購艾7.5絆施工哀和服務(wù)提供半7.6鞍監(jiān)視和測量裝置般的控制安8暗測量、分析和改岸進(jìn)哎8.1芭策劃鞍8.2艾監(jiān)視和測量啊8.3把不合格品控制艾8.4霸數(shù)據(jù)分析瓣8.5澳改進(jìn)版9 程有限公司埃內(nèi) 審 報敗 告藹編號：絆YX翱QR哎板1百9擺敖07昂 鞍 盎 捌 笆 敗 耙 昂NO：審核目的：俺驗證叭ISO