鐵塔審計(jì)系操作手冊XXXX0128

1、敗中國鐵塔審計(jì)系把統(tǒng)用戶操作手冊翱總頁數(shù)皚正文安附錄拜生效日期頒編制案批準(zhǔn)變更記錄皚修改編號岸版本柏修改內(nèi)容愛修改人辦修改日期手冊目標(biāo)辦通過閱讀該用戶阿手冊，用戶能夠耙了解系統(tǒng)的整體敗結(jié)構(gòu)，學(xué)會使用盎系統(tǒng)。閱讀對象敗本文檔適用于系擺統(tǒng)的使用人員和昂系統(tǒng)的維護(hù)人員疤使用。手冊構(gòu)成翱絆本手冊基本上由邦四部分組成：澳第1章，邦“把審計(jì)準(zhǔn)備?！卑巍０叩?章，安“靶審計(jì)實(shí)施骯”皚。版第3章，唉“背審計(jì)報(bào)告俺”拜。矮第4章，拌“板系統(tǒng)管理傲”版。手冊約定背本手冊遵循以下班約定：扮所有標(biāo)題均使用瓣黑體字。拜如果標(biāo)題后跟有頒“佰條件捌”疤字樣，說明該標(biāo)熬題下正文所要求板的內(nèi)容是在一定佰條件下必須的。佰【注意】

2、霸的意思是請讀者百注意那些需要注傲意的事項(xiàng)。翱【警告】愛的意思是請讀者壩千萬注意某些事昂項(xiàng)，否則將造成俺嚴(yán)重錯誤。背備注：操作手冊八中使用的截圖數(shù)佰據(jù)均為測試數(shù)據(jù)巴。目錄TOC o 1-3版第昂1懊章爸 扮首頁視圖阿 PAGEREF _Toc439694460 h 翱1皚1.1拔拔我的工作般 PAGEREF _Toc439694461 h 哀1拜1.1.1百跋我的待辦按 PAGEREF _Toc439694462 h 擺1扳1.1.2背半我的已辦扒 PAGEREF _Toc439694463 h 矮1哀1.1.3霸矮我的待閱傲 PAGEREF _Toc439694464 h 胺1按1.1.4俺

3、佰我的已閱佰 PAGEREF _Toc439694465 h 俺2扒1.2頒敖首頁介紹拌 PAGEREF _Toc439694466 h 翱2白1.1.5邦傲首頁介紹埃 PAGEREF _Toc439694467 h 版2哎第哀2吧章壩 哀審計(jì)準(zhǔn)備矮 PAGEREF _Toc439694468 h 拔3啊2.1靶暗PMS懊項(xiàng)目送審耙 PAGEREF _Toc439694469 h 澳3斑2.1.1八捌功能說明佰 PAGEREF _Toc439694470 h 巴3凹2.1.2皚盎操作描述霸 PAGEREF _Toc439694471 h 按4佰2.1.3版扳約束和限制百 PAGEREF _To

4、c439694472 h 昂6辦2.2唉癌審計(jì)項(xiàng)目起草版 PAGEREF _Toc439694473 h 俺6叭2.2.1盎艾功能說明按 PAGEREF _Toc439694474 h 骯6藹2.2.2胺愛操作描述啊 PAGEREF _Toc439694475 h 矮7班2.2.3拌稗約束和限制背 PAGEREF _Toc439694476 h 班10愛2.3俺凹審計(jì)項(xiàng)目查詢阿 PAGEREF _Toc439694477 h 癌10敗2.3.1斑扒功能說明凹 PAGEREF _Toc439694478 h 昂10安2.3.2昂鞍操作描述白 PAGEREF _Toc439694479 h 瓣10

5、白2.3.3壩鞍約束和限制盎 PAGEREF _Toc439694480 h 佰11捌第俺3罷章埃 矮審計(jì)實(shí)施跋 PAGEREF _Toc439694481 h 骯11瓣3.1盎八任務(wù)辦理絆 PAGEREF _Toc439694482 h 挨11八3.1.1氨耙功能說明哀 PAGEREF _Toc439694483 h 瓣11敗3.1.2辦耙操作描述扮 PAGEREF _Toc439694484 h 板12班3.1.3澳拔約束和限制跋 PAGEREF _Toc439694485 h 凹19班3.2芭熬工程查詢唉 PAGEREF _Toc439694486 h 頒20版3.2.1吧扒功能說明氨

6、PAGEREF _Toc439694487 h 矮20案3.2.2般瓣操作描述拔 PAGEREF _Toc439694488 h 骯20拜3.2.3背傲約束和限制按 PAGEREF _Toc439694489 h 吧20芭3.3氨啊定案表導(dǎo)出柏 PAGEREF _Toc439694490 h 癌21按3.3.1疤佰功能說明阿 PAGEREF _Toc439694491 h 案21耙3.3.2懊氨操作描述芭 PAGEREF _Toc439694492 h 八21斑3.3.3八唉約束和限制跋 PAGEREF _Toc439694493 h 邦22絆第案4安章盎 癌審計(jì)報(bào)告靶 PAGEREF _To

7、c439694494 h 百22隘4.1皚按審計(jì)報(bào)告起草霸 PAGEREF _Toc439694495 h 稗22哎4.1.1艾白功能說明爸 PAGEREF _Toc439694496 h 拔22捌4.1.2藹叭操作描述啊 PAGEREF _Toc439694497 h 愛23敖4.1.3般盎約束和限制岸 PAGEREF _Toc439694498 h 瓣28愛4.2伴骯審計(jì)報(bào)告查詢安 PAGEREF _Toc439694499 h 叭28跋4.2.1吧挨功能說明鞍 PAGEREF _Toc439694500 h 版28俺4.2.2盎愛操作描述邦 PAGEREF _Toc439694501 h

8、 爸28扮4.2.3敖艾約束和限制骯 PAGEREF _Toc439694502 h 哀29埃第唉5奧章瓣 捌系統(tǒng)管理佰 PAGEREF _Toc439694503 h 笆29背5.1扳罷用戶管理按 PAGEREF _Toc439694504 h 罷29凹5.1.1巴芭功能說明瓣 PAGEREF _Toc439694505 h 翱29壩5.1.2熬案操作描述瓣 PAGEREF _Toc439694506 h 昂30扳5.1.3隘翱約束和限制巴 PAGEREF _Toc439694507 h 隘30矮5.2耙翱組織機(jī)構(gòu)管理扮 PAGEREF _Toc439694508 h 愛30佰5.2.1敗扳

9、功能說明辦 PAGEREF _Toc439694509 h 絆30笆5.2.2般癌操作描述叭 PAGEREF _Toc439694510 h 翱30靶5.2.3爸拜約束和限制般 PAGEREF _Toc439694511 h 斑31氨5.3背佰中介機(jī)構(gòu)信息管罷理板 PAGEREF _Toc439694512 h 俺31伴5.3.1巴扮功能說明吧 PAGEREF _Toc439694513 h 哎31稗5.3.2板俺操作描述俺 PAGEREF _Toc439694514 h 疤31奧5.3.3阿白約束和限制挨 PAGEREF _Toc439694515 h 板32搬5.4辦扳送審金額調(diào)整百 PA

10、GEREF _Toc439694516 h 癌32凹5.4.1般般功能說明芭 PAGEREF _Toc439694517 h 搬32案5.4.2靶拔操作描述柏 PAGEREF _Toc439694518 h 斑33拌5.4.3伴壩約束和限制霸 PAGEREF _Toc439694519 h 安33用戶手冊 第 PAGE 37頁半第1章 首頁視澳圖我的工作我的待辦瓣首頁我的工作欄敗目中，有待辦任絆務(wù)入口，用戶點(diǎn)板擊待辦任務(wù)圖標(biāo)岸會進(jìn)入我的工作般中我的待辦頁面搬，處理自己的各鞍類待辦任務(wù)。我的已辦隘用戶點(diǎn)擊我的已罷辦進(jìn)入已辦管理唉頁面，查看已處斑理的任務(wù)。我的待閱愛有待閱權(quán)限的用稗戶進(jìn)入待閱頁面扳

11、，查看系統(tǒng)自動艾發(fā)送的待閱信息藹。我的已閱挨有待閱權(quán)限的用罷戶進(jìn)入已閱頁面靶，查看已經(jīng)處理襖的待閱信息。首頁介紹首頁介紹霸用戶登陸首頁后般，可以查看各功矮能節(jié)點(diǎn)、支撐方氨式等信息。氨首頁右側(cè)顯示系疤統(tǒng)支撐的qq群巴、郵箱、熱線電壩話。笆右上角顯示當(dāng)前愛用戶所在的部門邦、姓名。點(diǎn)擊左癌上角中國鐵塔圖拜標(biāo)，可返回系統(tǒng)傲首頁。藹第2章 阿審計(jì)準(zhǔn)備PMS項(xiàng)目送審功能說明翱審計(jì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)礙來源于項(xiàng)目管理捌系統(tǒng)（PMS）襖已送審的工程項(xiàng)挨目。除了已經(jīng)初百始化進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)疤的項(xiàng)目，其余審伴計(jì)項(xiàng)目需要已上皚線審計(jì)系統(tǒng)公司扒的區(qū)域經(jīng)理在P辦MS中進(jìn)行項(xiàng)目疤的送審。操作描述白區(qū)域經(jīng)理通過O邦A(yù)登陸PMS，扮在項(xiàng)目決

12、算中點(diǎn)稗擊骯“笆項(xiàng)目送審芭”板。翱查詢出需要送審擺的項(xiàng)目，點(diǎn)擊項(xiàng)鞍目后面的傲“俺項(xiàng)目送審把”背。辦需要送審的項(xiàng)目鞍分為模塊化項(xiàng)目疤、非模塊化項(xiàng)目骯。矮模塊化項(xiàng)目系統(tǒng)拔按照設(shè)計(jì)階段的癌物資、服務(wù)子專懊業(yè)，提取物資/耙服務(wù)的相關(guān)信息罷，用戶可以修改搬送審金額，如下耙圖：礙非模塊化項(xiàng)目系傲統(tǒng)不自動提取各礙子專業(yè)的金額，暗需要區(qū)域經(jīng)理手班工添加每個子專傲業(yè)的送審金額，罷如下圖：盎保存后，系統(tǒng)將八物資/服務(wù)的送岸審金額匯總到鞍“班工程項(xiàng)目送審明俺細(xì)半”盎頁簽：笆檢查無誤后，點(diǎn)吧擊送審，系統(tǒng)提氨示叭“傲數(shù)據(jù)發(fā)送成功礙”鞍，表示項(xiàng)目信息扮已推送審計(jì)系統(tǒng)哀。然后就可以登擺陸審計(jì)系統(tǒng)查詢半工程項(xiàng)目的信息藹。約束

13、和限制般1、只有決算階氨段的項(xiàng)目才能送拔審。背2、目前只通過唉單獨(dú)的敖“隘項(xiàng)目送審岸”骯頁面送審，將來拜送審功能集成到氨項(xiàng)目主流程中，氨不送審則無法完皚成項(xiàng)目決算。爸3、項(xiàng)目送審成背功后，佰“唉項(xiàng)目送審澳”翱頁面不再顯示此挨項(xiàng)目。審計(jì)項(xiàng)目起草功能說明阿總部審計(jì)部、省百分審計(jì)專員可以爸發(fā)起審計(jì)項(xiàng)目，八將來可能考慮地扒市審計(jì)聯(lián)系人發(fā)皚起審計(jì)項(xiàng)目。操作描述矮點(diǎn)擊跋“扮審計(jì)準(zhǔn)備-審計(jì)壩項(xiàng)目起草挨”骯，點(diǎn)擊啊“叭新增半”爸。安可以修改系統(tǒng)自吧動生成的委托要背求日期、定案初跋稿要求提交日期艾、定案要求提交皚日期。頒指派中介機(jī)構(gòu)哀“罷中訊郵電咨詢設(shè)拔計(jì)院有限公司瓣”哎，確定；骯選擇工程項(xiàng)目，版選擇3萬以上的

14、岸項(xiàng)目送審，審計(jì)搬金額范圍填扳“八3000鞍”翱，礙“罷至哀”懊之后的金額不填般，查詢后，每頁氨顯示數(shù)量改為1敗00，全選-保盎存，超過100百條需要多次保存班；確定：瓣點(diǎn)擊挨“癌確定靶”懊，提示板“愛您確定發(fā)起流程啊嗎？礙”瓣點(diǎn)擊確定；提示凹“暗請到我的待辦中澳進(jìn)行處理！癌”奧 點(diǎn)擊確定。芭點(diǎn)擊叭“澳我的工作-我的班待辦般”巴，點(diǎn)擊上一步保罷存的待辦標(biāo)題，斑可通過待辦標(biāo)題矮或送辦時間確認(rèn)搬；傲可測試修改中介敖機(jī)構(gòu)、工程項(xiàng)目八，上傳附件；點(diǎn)襖擊邦“俺下一步岸”哎，選擇中介機(jī)構(gòu)稗辦理人，輸入審傲批意見，點(diǎn)擊提爸交；提示芭“襖流程提交成功拜”瓣。約束和限制盎總部、省分發(fā)起哎的審計(jì)項(xiàng)目，審哎計(jì)準(zhǔn)備階

15、段的流霸程不同：總部的巴流程需4步審批罷，省分發(fā)起的流氨程只需2步審批靶。審計(jì)項(xiàng)目查詢功能說明捌用戶選擇相應(yīng)的骯查詢條件，如項(xiàng)把目名稱、項(xiàng)目階阿段和完成時間等白進(jìn)行項(xiàng)目查詢，百并可查看項(xiàng)目詳暗情。操作描述八用戶點(diǎn)擊敗“礙審計(jì)準(zhǔn)備-審計(jì)奧項(xiàng)目查詢斑”辦，項(xiàng)目列表按時霸間倒序顯示審計(jì)把項(xiàng)目。罷用戶按查詢條件澳搜索，查找審計(jì)扒項(xiàng)目。約束和限制此功能無限制。扳第3章 疤審計(jì)實(shí)施任務(wù)辦理功能說明傲中介機(jī)構(gòu)組長對辦工程項(xiàng)目進(jìn)行審搬計(jì)。操作描述佰點(diǎn)擊矮“懊審計(jì)實(shí)施-任務(wù)板辦理傲”頒，按查詢條件查扮詢工程項(xiàng)目。點(diǎn)矮擊工程項(xiàng)目名稱耙或絆“暗辦理奧”跋進(jìn)入項(xiàng)目詳情；澳聯(lián)查審計(jì)項(xiàng)目信昂息、工程項(xiàng)目信把息，點(diǎn)擊斑“敗

16、調(diào)整礙”翱，按專業(yè)調(diào)整送背審金額；骯記錄笆“安是否現(xiàn)場踏勘吧”邦，癌“隘是否為異常項(xiàng)目罷”般；如果是異常項(xiàng)按目，還需要選擇半異常狀態(tài)，填寫敗異常說明；拜修改7項(xiàng)資料的扒審核結(jié)果，如果般部分合格或不合凹格，需要填寫敖“跋說明癌”案；藹需要依次選擇各啊個狀態(tài)，查看審扒計(jì)實(shí)施進(jìn)度的變般化情況：點(diǎn)擊狀絆態(tài)耙“鞍文件初審中?！卑撸稽c(diǎn)擊頁面最下叭方的唉“叭保存班”把，提示擺“疤保存成功翱”癌；捌點(diǎn)擊狀態(tài)俺“背現(xiàn)場審計(jì)中八”版；將俺“凹設(shè)計(jì)圖紙及預(yù)算癌”岸的審核結(jié)果改為盎“白完全不合格昂”隘，將百“扒工程竣工圖紙挨”白的審核結(jié)果改為板“俺部分合格吧”襖；點(diǎn)擊頁面最下熬方的凹“巴保存矮”辦，保存失敗后，襖填寫

17、審核結(jié)果為班“斑完全不合格版”澳、扳“伴部分合格霸”拌的資料的板“稗說明辦”絆；把點(diǎn)擊狀態(tài)凹“斑項(xiàng)目復(fù)審中搬”拌； 哎點(diǎn)擊狀態(tài)哀“襖等待施工單位反柏饋岸”扮點(diǎn)擊狀態(tài)扒“皚中介機(jī)構(gòu)公司審捌核中耙”唉；柏點(diǎn)擊狀態(tài)把“岸等待施工單位蓋癌章骯”稗；點(diǎn)擊頁面最下拜方的唉“吧保存懊”白，7項(xiàng)資料的4叭項(xiàng)必須合格：扮“癌施工合同、甲供拔材料合同（補(bǔ)充靶合同、協(xié)議書或哀訂單）；工程竣愛工圖紙；內(nèi)部驗(yàn)澳收報(bào)告；竣工結(jié)白算文件、工程量把計(jì)算底稿藹”艾；系統(tǒng)提示不通跋過后，將工程竣芭工圖紙的審核結(jié)隘果改為翱“擺合格暗”皚；岸點(diǎn)擊狀態(tài)稗“凹等待建設(shè)單位蓋板章阿”班；背點(diǎn)擊狀態(tài)俺“霸項(xiàng)目定案俺”懊；系統(tǒng)校驗(yàn)7項(xiàng)胺資料必

18、須全部合頒格，否則提示如暗圖：拔修改審定金額；笆修改合同類型；叭上傳附件；點(diǎn)擊芭“背保存俺”暗；選擇定案過程跋問題記錄；點(diǎn)擊“保存”；傲笆昂凹版靶辦隘跋澳班跋昂如果是異常項(xiàng)目案可以點(diǎn)擊扳“跋終止罷”搬。癌在哀“笆任務(wù)辦理隘”唉中查詢終止的項(xiàng)岸目；項(xiàng)目終止后斑，在芭“哎任務(wù)辦理靶”按中查詢不到已終骯止的項(xiàng)目；暗在案“哀工程查詢鞍”扮中查詢終止的項(xiàng)哎目；可以查詢到奧已終止的項(xiàng)目，安審計(jì)實(shí)施狀態(tài)為隘“藹審計(jì)終止搬”批量狀態(tài)流轉(zhuǎn)傲為便于審計(jì)師對罷項(xiàng)目批量操作，伴滿足審計(jì)師連續(xù)隘審計(jì)一批項(xiàng)目，扳然后批量更新系藹統(tǒng)的業(yè)務(wù)場景；伴系統(tǒng)支持對工程哀項(xiàng)目批量修改審傲計(jì)狀態(tài)。八點(diǎn)擊邦“岸狀態(tài)流轉(zhuǎn)隘”矮，按實(shí)施狀態(tài)

19、選柏?fù)耥?xiàng)目：襖批量選擇多個項(xiàng)叭目，再選擇按“班目標(biāo)狀態(tài)唉”稗，點(diǎn)擊癌“骯跳轉(zhuǎn)霸”盎，瓣如果項(xiàng)目內(nèi)容不笆滿足跳轉(zhuǎn)的目標(biāo)按狀態(tài)需要的條件靶，系統(tǒng)提示跳轉(zhuǎn)安失敗：背批量跳轉(zhuǎn)限制條阿件與逐個項(xiàng)目操按作校驗(yàn)條件一致癌。絆各階段限制條件隘為：般1、跳轉(zhuǎn)到把“隘等待施工單位蓋笆章邦”扮前，按7擺項(xiàng)資料的扮4俺項(xiàng)必須合格：拌“半施工合同、甲供白材料合同（補(bǔ)充傲合同、協(xié)議書或罷訂單）；工程竣頒工圖紙；內(nèi)部驗(yàn)暗收報(bào)告；竣工結(jié)扮算文件、工程量澳計(jì)算底稿爸”八。跋2、出具報(bào)告（靶項(xiàng)目定案）之前百7項(xiàng)資料必須全傲部合格。約束和限制胺1、如果是異常愛項(xiàng)目，系統(tǒng)增加版“跋異常狀態(tài)、異常扒說明艾”爸字段。班2、跳轉(zhuǎn)到叭“岸等

20、待施工單位蓋安章白”斑前，凹7敖項(xiàng)資料的昂4芭項(xiàng)必須合格：搬“般施工合同、甲供矮材料合同（補(bǔ)充安合同、協(xié)議書或吧訂單）；工程竣安工圖紙；內(nèi)部驗(yàn)頒收報(bào)告；竣工結(jié)邦算文件、工程量斑計(jì)算底稿巴”斑。辦3、出具報(bào)告（矮項(xiàng)目定案）之前矮7項(xiàng)資料必須全巴部合格。搬4、默認(rèn)審定金隘額與送審金額相柏等，審減/審增拔=送審金額-審骯定金額（審增為頒負(fù)數(shù)）。懊5、合同類型默耙認(rèn)都是施工合同拜，可修改為采購班合同。工程查詢功能說明暗中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)瓣責(zé)人、審計(jì)組長昂查詢工程項(xiàng)目。操作描述暗點(diǎn)擊跋“啊審計(jì)實(shí)施-工程扒查詢絆”??；按查詢條件搜敗索，查找工程項(xiàng)埃目。盎點(diǎn)擊工程項(xiàng)目名安稱，查詢項(xiàng)目詳胺細(xì)信息。約束和限制把只有

21、中介機(jī)構(gòu)組熬長才能對工程項(xiàng)斑目進(jìn)行審計(jì)工作凹；定案表導(dǎo)出功能說明俺中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)捌責(zé)人導(dǎo)出定案表爸。操作描述白點(diǎn)擊柏“阿審計(jì)實(shí)施-定案阿表導(dǎo)出半”吧，按查詢條件搜瓣索，查找工程項(xiàng)拌目；默認(rèn)顯示啊“埃參建單位定案表罷”奧。鞍點(diǎn)擊奧“板生成定案表阿”伴：矮系統(tǒng)提示是否打哀開或保存定案表般，將定案表另存扒為excel附吧件：哀解壓縮定案表，巴即可看到按建設(shè)柏單位、參建單位八生成的定案表。約束和限制此功能無限制。敖第4章 按審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告起草功能說明隘中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)澳責(zé)人起草審計(jì)報(bào)翱告。操作描述俺點(diǎn)擊岸“拌審計(jì)報(bào)告-審計(jì)氨報(bào)告起草艾”皚。邦選擇省分， 八“芭保存唉”頒后系統(tǒng)提示如圖阿：跋在待辦中查詢

22、出疤上一步保存的報(bào)拔告：骯點(diǎn)擊待辦標(biāo)題，骯進(jìn)入審計(jì)報(bào)告：新增工程項(xiàng)目：昂上傳藹“案管理建議書(初艾稿)壩”隘、癌“愛審計(jì)報(bào)告初稿敖”扒；疤點(diǎn)擊下一步，選靶擇省分審計(jì)專員扳，輸入審批意見巴，點(diǎn)擊提交；提疤示礙“爸操作成功扳”懊。胺省分審計(jì)專員點(diǎn)埃擊板“半我的工作-我的拜待辦邦”艾，點(diǎn)擊上一步提絆交的審計(jì)報(bào)告，艾點(diǎn)擊下一步，選八擇辦理人中介機(jī)翱構(gòu)省分負(fù)責(zé)人，傲輸入辦理意見，罷點(diǎn)擊提交；系統(tǒng)愛提交鞍“靶操作成功藹”柏；案中介機(jī)構(gòu)省分負(fù)翱責(zé)人修改審計(jì)報(bào)阿告，選擇辦理人拔省分審計(jì)專員，拌輸入辦理意見，艾點(diǎn)擊提交；系統(tǒng)靶提交唉“叭操作成功拌”哀：愛省分審計(jì)專員歸扮檔審計(jì)報(bào)告，點(diǎn)隘擊下一步，輸入把辦理意見，點(diǎn)擊挨提交；系統(tǒng)提交辦“佰