數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)審全套資料

1、哎2012 般年度內(nèi)審計劃辦HSY-8.2扒.2-01 矮 唉 扳 伴 壩矮：001敗審核目的：絆1、檢查本公司岸質(zhì)量管理體系是般否符合ISO 安9001:20哀08標準以及公奧司質(zhì)量手冊絆和程序文件爸的要求。奧2、檢查本公司暗質(zhì)量管理體系是斑否得到有效實施把和保持。骯被審核過程、部啊門：扒涉及ISO 9拜001:200挨8標準中的四大版過程及與質(zhì)量有敖關(guān)的各職能部門拔、生產(chǎn)車間。阿審核依據(jù)：靶1、ISO 9柏001:200頒8標準；擺2、本公司的俺質(zhì)量手冊和暗程序文件；八3、適用的法律骯法規(guī)。藹矮審核方法：扮采取集中式審核巴及現(xiàn)場抽查和驗昂證。敗背審核時間、持續(xù)扳時間：佰2012年1月靶26

2、日27日靶編制/日期：熬谷兆勇 阿2011-12唉-20熬審批/日期：敖沈慶英 唉2011-12擺-20氨內(nèi)部審核實施計挨劃礙HSY-8.2礙.2-02 翱 笆 鞍 胺 疤扒：001熬審核組長: 巴谷兆勇 敖2012年1月伴25日 第1頁傲 共1頁1.審核目的：霸哀檢查本公司質(zhì)量柏管理體系是否符拜合ISO 90擺01:2008阿標準及公司質(zhì)啊量手冊和程骯序文件的要求班。敖哀檢查本公司質(zhì)量拌管理體系是否得敖到有效實施和保搬持。霸2.審核依據(jù)：霸安ISO 900壩1:2008標斑準；班稗本公司的質(zhì)量邦手冊和程序隘文件；拜拌適用的法律法規(guī)百。柏3.審核覆蓋產(chǎn)伴品：埃數(shù)控沖床的設(shè)計挨、開發(fā)、生產(chǎn)和拜服

3、務(wù)疤。笆4.審核時間：藹2012年01岸月26日27拔日凹5.審核組構(gòu)成隘：A組敗：谷兆勇 丁藹立法 B組：哎沈慶英、徐韋娜瓣6.現(xiàn)場審核期佰間被審核方有關(guān)般人員參加下列活藹動：暗首、末次會議：懊最高管理者及管埃理者代表和審核懊有關(guān)的管理人員案參加。稗審核活動：按審熬核日程安排，被佰審核方有關(guān)人員霸在本崗位。7.審核安排：板日期拜時 間懊審核組別扳部門皚審核涉及質(zhì)量管唉理體系標準要求斑126搬7:30-8:佰00暗A(chǔ)、B扳全體部門扳首次會議藹8:00-12邦:00辦A懊總經(jīng)理及叭管理者代表按4.1、4.2壩.1、4.2.芭2、5.1、5柏.2、5.3、案5.4.1、5胺.4.2、5.敖5.1、

4、5.5佰.2、5.5.巴3、5.6、6藹.1、6.3、頒8.1、8.2瓣.3、8.2.罷2笆13:00-1絆5:30扮A頒生產(chǎn)部（車間）俺6.3、6.4哎、7.1、7.胺5.1、7.5皚.2、7.5.疤3、7.5.5板、8.3艾15:30-1拜7:00瓣B拔技術(shù)部愛7.3拜127辦7:30-12拜:00唉B半質(zhì)檢部埃7.4.3、7案.5.3、7.暗6、8.2.4叭、8.3、8.艾4、8.5.1唉、8.5.2、癌8.5.3疤13:00-1哀4:30拜B襖采購部巴7.5.4、7皚.5.1e)、昂7.5.5、半7.4.1、7骯.4.2、7.案4.3按14:30-1藹5:00傲A盎銷售部靶7.2、8.

5、2氨.1皚15:00-1柏6:00絆A耙辦公室吧4.2.3、4隘.2.4、6.愛2佰16:00-1八6:30襖A、B柏編寫不合格報告扮16:30-1艾7:00熬A、B翱全體部門靶末次會議吧審核每個部門均巴可能審核的要素胺5.3、5.4佰.1、5.5.阿1、5.5.3哀 編制/日期熬： 斑 罷 啊 審批巴/日期：內(nèi)審檢查表搬HSY-8.2昂.2-03 霸 拌 耙 挨 瓣安：001澳部門代表：總經(jīng)扳理哎審核員：敖標準章節(jié)號岸檢查內(nèi)容板檢查記錄扳備注柏4.1質(zhì)量管理壩體系總要求胺1.傲 澳本公司是否已建捌立了文件化的質(zhì)拌量管理體系并加靶以實施和保持下霸去？襖2.瓣 霸請總經(jīng)理談?wù)劊碁槭构举|(zhì)量管埃

6、理體系正常運作扮，本公司建立了板哪幾個大的過程爸？扮3.白 笆公司確定了什么疤準則和方法來控瓣制這幾個大的過襖程，以確保其有奧效運行。伴4.壩 板公司選擇了哪些骯外包過程？對這芭些外包過程如何昂進行控制？癌1、佰 挨本公司已建立了拌ISO9001白：2008質(zhì)量昂管理體系并制定扮實施了質(zhì)量手冊岸，程序文件等。霸2、版 骯使用了管理職責絆、資源提供、產(chǎn)伴品實現(xiàn)、測量分奧析和改進四大過俺程。吧3、愛 哎采用了過程方法百和持續(xù)改進準則藹。拜4、啊 癌本公司外包過程岸為成型模具，將瓣外包過程承包方版作為供方管理，瓣并簽定技術(shù)協(xié)議霸。岸礙4.2.1文件澳要求總則拔1.邦 傲請問公司建立文敖件化的質(zhì)量管理

7、稗體系，都包括哪拔些文件？跋2.阿 邦本公司共編制了鞍多少個程序文件案？其中哪幾個程鞍序文件是ISO把9001:20盎08標準要求必凹須編制的？柏3.暗 佰文件的多少和文鞍件內(nèi)容的詳略程按序是依據(jù)本公司班目前的哪些因素氨確定的？襖1、阿 盎包括質(zhì)量手冊、暗程序文件和作業(yè)矮指導書等文件。辦2、鞍 盎本公司編制了解岸12個程序文件斑，其中文件控制扳，質(zhì)量記錄控制邦和內(nèi)審控制、不挨合格控制、糾正斑預防措施控制為傲必編程序文件。巴3、百 敖取決于公司規(guī)模疤和公司人員素質(zhì)罷及產(chǎn)品過程的復捌雜性等。昂內(nèi)審檢查表爸HSY-8.2奧.2-03 班 奧 壩 般 隘按：002敖標準章節(jié)號佰檢查內(nèi)容拌檢查記錄伴備注

8、拌4.2.2質(zhì)量爸手冊扮1.柏 唉本公司編制的吧質(zhì)量手冊的主鞍要內(nèi)容是什么？瓣2.隘 絆本公司的質(zhì)量哀手冊是納入了癌程度文件的內(nèi)容壩還是對程序的引版用？昂3.暗 襖本公司的質(zhì)量爸手冊是否符合柏了GB/T19傲001-200芭8標準的全部內(nèi)安容？如有刪減，巴刪減了什么內(nèi)容疤，為什么刪減？班4.矮 八本公司質(zhì)量手熬冊是誰編制？霸誰審核？誰批準拔？版5.擺 捌質(zhì)量手冊中藹各過程的描述是跋符合本公司產(chǎn)品拌的特點？芭6.熬 哀質(zhì)量手冊是敗否經(jīng)評審？有不芭適宜的地方如何般進行修改？背1、愛 懊主要說明了質(zhì)量熬管理體系的范圍柏、質(zhì)量方針、目襖標，對程序文件般的引用過程之間疤的聯(lián)系。鞍2、盎 拌對程序文件的引

9、癌用。昂3、奧 半有刪減，刪減了板7.3設(shè)計和霸開發(fā)因產(chǎn)品屬胺于常規(guī)產(chǎn)品，工俺藝流程已定型。般4、扒 氨抽查：質(zhì)量手扳冊辦公室主任佰編制，總經(jīng)理批凹準，擺5、罷 鞍符合本公司產(chǎn)品柏特點。昂6、昂 柏經(jīng)評審，暫無修敗改。安5.1管理承諾暗1.背 柏總經(jīng)理應當承諾艾要建立、實施文熬件化的質(zhì)量管理半體系，并持續(xù)改岸進其有效性，為板了證明你已經(jīng)實瓣踐了自己的承諾傲，你能否提供以般下證據(jù)？凹a)岸 叭是否已向全體員俺工傳達了滿足顧爸客法律法規(guī)的重板要性？能否提供伴記錄？傳達的內(nèi)壩容是否包括提高百員工顧客至上的百意識，要求員工埃將自己的下一站敗視為至高無上的盎顧客，要求員工笆樹立主人翁精神絆并向員工傳達了

10、俺相關(guān)的國家法律澳法規(guī)和強制性標俺準的基本要求等伴內(nèi)容？懊b)阿 板是否制定了公司啊的質(zhì)量方針、目鞍標？瓣c)安 氨總經(jīng)理為使公司矮質(zhì)量管理體系有靶效進行，是否確邦定了資源的需求翱并提供了充分的艾資源？這些資源唉應包括物質(zhì)資源半和人力資源還有俺財力資源。案a、巴 敖通過培訓方式向俺全體人員傳達了敗滿足顧客法律法懊規(guī)的重要性，查敗培訓記錄，符合芭要求。啊b、稗 矮制定了質(zhì)量方針叭和質(zhì)量目標。安c、哎 按確定了各部門經(jīng)班理及車間管理人凹員，生產(chǎn)工人等板，人力資源，已板充分籌備了資金百,保障企業(yè)，質(zhì)靶量管理體系有效啊運行。啊內(nèi)審檢查表稗HSY-8.2昂.2-03 笆 安 凹 案 拌辦：003啊標準章

11、節(jié)號埃檢查內(nèi)容澳檢查記錄鞍備注挨5.2以顧客為熬關(guān)注焦點骯1.笆 拔總經(jīng)理通過什么澳方式來了解顧客扳的需要和期望（藹包括顧客明示的笆和隱含的需求和唉期望）？比如可捌以通過市場調(diào)研安、信息反饋、直瓣接與顧客接觸，白媒體等方式，你懊能舉出例子并提跋供相應的證據(jù)嗎藹？斑2.擺 懊為了滿足已確定敗的顧客的需求和俺期望，公司是否板已將這些需求和邦期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)襖品、過程和質(zhì)量稗管理體系的要求擺？請結(jié)合如何確藹定和評審產(chǎn)品要罷求，如何與顧客八溝通以及如何監(jiān)哎視和測量顧客滿瓣意等工作的實踐芭來敘述。盎1、疤 翱主要是通過與顧暗客溝通方式了解鞍顧客的要求和期愛望。白2、白 扒已將這些需求轉(zhuǎn)班化，我們在產(chǎn)品邦質(zhì)

12、量上充分體現(xiàn)俺顧客的要求以優(yōu)凹質(zhì)優(yōu)價，嚴格管斑理體系確保產(chǎn)品俺質(zhì)量來滿足顧客翱，通過定期調(diào)查唉來了解顧客滿意骯度情況。疤5.3質(zhì)量方針瓣1.柏 霸請詳細談?wù)劰景抠|(zhì)量方針的內(nèi)涵皚。斑2.壩 擺質(zhì)量方針的內(nèi)涵邦中是否包括了對哎滿足顧客和法律百法規(guī)的承諾，也埃包括了持續(xù)改善班質(zhì)量管理體系有翱效性的承諾？拜3.矮 骯質(zhì)量方針是否提按供了制定質(zhì)量目罷標的總體原則或昂框架？翱4.昂 懊通過什么方式宣礙傳公司的質(zhì)量方背針，使全體員工把都理解和熟悉公藹司的質(zhì)量方針？哎5.疤 翱公司是否通過評愛審和修改質(zhì)量方奧針，使其保持持疤續(xù)的適宜性？扒1、吧 襖本公司的質(zhì)量方壩針和目標：見質(zhì)扮量手冊吧2、傲 啊質(zhì)量方針中

13、包括靶了對滿足顧客和骯法律法規(guī)及持續(xù)佰改進質(zhì)量管理體啊系有效性的承諾盎。疤3、骯 拌質(zhì)量方針為質(zhì)量疤目標提供了總體礙原則和框架。襖4、捌 奧通過張貼和培訓伴方式，使全體員巴工理解和熟悉公愛司的質(zhì)量方針。靶5、按 背規(guī)定在每年的管靶理評審中評審質(zhì)岸量方針，保持其叭適宜性。八內(nèi)審檢查表岸HSY-8.2板.2-03 藹 柏 斑 盎 愛翱：004爸標準章節(jié)號懊檢查內(nèi)容罷檢查記錄敗備注瓣5.4.1質(zhì)量礙目標矮1.質(zhì)量目標的邦制定是否依據(jù)質(zhì)拜量方針的總體原艾則來制定？伴2.質(zhì)量目標的敗內(nèi)容是否包括對邦產(chǎn)品質(zhì)量的要求阿，并且是可以測班量的（例如可以阿做定量描述）？耙3.質(zhì)量目標是癌否已分解到公司壩各有關(guān)職能

14、部門扳，在各部門建立愛質(zhì)量目標？啊4.為達到公司愛總的質(zhì)量目標，芭管理者代表是否艾建立了自己的目邦標？是否可以測安量？叭1、啊 擺是依據(jù)質(zhì)量方針安的總體原則來制啊定的。襖2、傲 頒包括了對產(chǎn)品質(zhì)絆量的要求并可測盎量，例如：產(chǎn)品哎出公司合格率為柏100%。懊3、隘 斑已分解到了各部愛門，并建立了質(zhì)邦量目標。傲4、澳 耙已建立了目標，扮并可測量。敖5.4.2質(zhì)量敗管理體系策劃吧1.為了滿足質(zhì)澳量目標以及本標澳準4.1質(zhì)量管伴理體系總要求，叭總經(jīng)理是否進行把了質(zhì)量管理體系愛策劃工作并形成懊了文件？艾2.公司是否針伴對產(chǎn)品、項目或背合同的要求編制案了質(zhì)量計劃？稗3.壩辦公司是否確定并癌提供充分的資源笆

15、以實現(xiàn)質(zhì)量目標藹的要求？如人、暗財、物三方面的疤資源。埃1、般 半進行了策劃，并罷形成了文件，查懊質(zhì)量管理體系策敗劃書，符合要求哎。頒2、按 跋因現(xiàn)有產(chǎn)品為常百規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)生扳重大項目合同，按因此暫無質(zhì)量計疤劃書。氨3、扮 般已提供充分資源胺。版5.4.2質(zhì)量艾管理體系策劃哎4.質(zhì)量管理體傲系策劃是否體現(xiàn)癌了質(zhì)量管理體系盎持續(xù)改進的要求笆？爸5.在質(zhì)量管理案體系某一環(huán)節(jié)或邦過程發(fā)生變更時拜，是否考慮到與叭之相關(guān)的某些環(huán)笆節(jié)或過程也要做熬相應的變更，以骯至需要更改相關(guān)瓣的文件以保持管俺理體系的完整性埃？扮6.能否舉例說傲明質(zhì)量管理體系哀策劃如何進行，疤對質(zhì)量管理體系半的變更如何控制擺？芭4、體現(xiàn)

16、了待續(xù)岸改進的要求白5、扮 盎暫無此情況發(fā)生岸，霸6、擺 按應對組織的規(guī)模敗，人員素質(zhì)，產(chǎn)搬品和過程的復雜扮程度，重要的是壩顧客的需求和期胺望做出相應的規(guī)絆定。阿靶內(nèi)審檢查表搬HSY-8.2安.2-03 骯 版 按 癌 靶伴：005岸標準章節(jié)號巴檢查內(nèi)容把檢查記錄癌備注霸5.5.1職責半和權(quán)限唉1.對應質(zhì)量管耙理體系各職能部捌門是否都規(guī)定了唉其職責和權(quán)限？艾2.請總經(jīng)理談擺談本人的主要職矮責和權(quán)限是什么霸？擺1、埃 辦都有規(guī)定職責和疤權(quán)限凹2、柏 埃貫徹執(zhí)行質(zhì)量方拔針和質(zhì)量目標，佰對公司產(chǎn)品質(zhì)量啊負全責，負責管白理體系的建立與耙實施等。捌5.5.2管理壩者代表吧1.挨 礙請問總經(jīng)理指定翱一名管

17、理人員為霸管理者代表？有案任命文件嗎？把2.胺 佰請問管理者代表按除了他本身原有白的職責和權(quán)限之愛外，作為管理者敖代表的身份，還藹應被賦予什么職把責和權(quán)限？哎1、拜 板指定扮沈慶英啊為管理者代表有霸任命書。拔2、背 笆除了本身職責外班，向最高管理者八匯報體系的業(yè)績白，對質(zhì)量體系事艾宜對外聯(lián)絡(luò)，負安責組織實施內(nèi)部礙審核。襖啊5.5.3內(nèi)部跋溝通埃1.頒靶 奧請問在各部門、笆各層次人員之間安是否建立了與質(zhì)皚量管理體系有關(guān)叭的各種信息的溝白通渠道？采用什邦么方式和什么手愛段達到溝通和理靶解？懊2.艾 傲除了借助于諸如板會議，簡報等媒扒體使全體員工能搬了解質(zhì)量管理體埃系的運行狀況之伴外，各部門職責藹是

18、否理順，與其擺他相關(guān)部門之間半工作上的接口是熬否清楚？藹1、皚 柏因本公司規(guī)模不吧大，一般以口頭芭溝通兼會議溝通俺，達到理解。藹2、艾 按查崗位職責，擬癌定各部門的職責拜已理順，接口清稗楚。壩內(nèi)審檢查表癌HSY-8.2敖.2-03 疤 耙 按 霸 斑 吧辦：006班標準章節(jié)號百檢查內(nèi)容班檢查記錄澳備注頒6.1資源提供把1.罷 拔為實施和保持質(zhì)跋量管理體系持續(xù)擺改進其有效性以耙達到使顧客滿意鞍及滿足法律法規(guī)瓣的要求，公司應敗確定資源需求并艾提供充分的資源藹?？偨?jīng)理是如何邦確定資源的需求半？提供了什么資搬源？唉2.唉 安提供的資源是否疤能確保產(chǎn)品達到把顧客和法律法規(guī)隘的要求？罷1、根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)笆量目

19、標要求，提半供滿足顧客及法絆律法規(guī)要墳的產(chǎn)艾品，配備了人力俺資源、資金、設(shè)敖施、生產(chǎn)設(shè)備等矮資源。百2、本公司產(chǎn)品巴符合市場需求，敗達到顧客和法律背法規(guī)要求。半拔6.3基礎(chǔ)設(shè)施暗1.懊安 岸資源提供其中重傲要的資源之一是昂基礎(chǔ)設(shè)施。公司背為使產(chǎn)品符合要敗求都提供了什么疤基礎(chǔ)設(shè)施？所提扮供的設(shè)備、設(shè)施熬應符合什么條件霸？扒2.按 懊是否規(guī)定了對基岸礎(chǔ)設(shè)施進行維護稗、維修的職責和板方法？俺1、氨 艾提供了生產(chǎn)場所般、生產(chǎn)設(shè)備、辦百公場所等，所提澳供的設(shè)備、設(shè)施擺都有符合法律法熬規(guī)和顧客要求的佰產(chǎn)品條件。哀2、耙 版查設(shè)備保養(yǎng)記礙錄卡和設(shè)備版檢修計劃規(guī)定氨了相關(guān)維修和維暗護方法。辦百8.1測量、分班

20、析和改進總則疤1. 公司是襖否對監(jiān)視、測量佰、分析和改進活哀動進行了策劃？百策劃的內(nèi)容是否柏包括對產(chǎn)品、過阿程能力、顧客滿皚意、質(zhì)量管理體擺系的有效性進行敗確認、審核、評唉價、監(jiān)視、測量捌、分析和改進等啊活動？氨2. 通過測般量、分析的活動巴，是否可達到持絆續(xù)改進質(zhì)量管理唉體系有效性的目叭的？哎1、拜 疤進行了策劃，形傲成的結(jié)果包括了挨標準要求的活動罷。稗2、耙 巴可以達到質(zhì)量管哎理體系對持續(xù)改翱進的有效性目的氨。內(nèi)審檢查表矮HSY-8.2癌.2-03 拔 疤 哀 傲 哀 靶骯：007搬標準章節(jié)號捌檢查內(nèi)容百檢查記錄按備注罷8.2.3過程阿的監(jiān)視和測量藹1.奧矮是否對生產(chǎn)和服白務(wù)提供過程中的凹

21、人員素質(zhì)進行監(jiān)啊視和測量，以滿耙足過程要求？唉2.拌哀是否對設(shè)備設(shè)施翱進行監(jiān)視和測量霸？是否對設(shè)備和板設(shè)施進行維護保扒養(yǎng)？伴3.靶爸原材料、零部件矮是否符合要求？敗如何進行監(jiān)視和按測量？辦1、柏 吧生產(chǎn)過程中的人白員都經(jīng)過資格簽骯定，滿足要求。瓣2、瓣 骯每天對設(shè)備進行哀點檢，按計劃進艾行維護。骯3、哎 按符合要求，采用般進貨檢驗方式。半般絆8.2.3過程板的監(jiān)視和測量霸4.絆啊是否對運作方法疤和過程參數(shù)進行鞍監(jiān)視和測量？是岸否設(shè)定了控制點奧、檢查點？過程邦運作是否文實相伴符？半5.敖皚環(huán)境是否符合要霸求？是否保持一挨個清潔衛(wèi)生、文盎明生產(chǎn)、定置管唉理和良好的安全八防護的作業(yè)環(huán)境巴？搬4、對特

22、殊過程盎參數(shù)進行了監(jiān)視邦和測量，對運做擺過程做出了相應壩過程操作規(guī)程規(guī)扒定。半5、環(huán)境等符合巴生產(chǎn)要求。內(nèi)審檢查表案HSY-8.2懊.2-03 笆 拔 埃 澳 疤 阿隘：008班標準章節(jié)號矮檢查內(nèi)容埃檢查記錄靶備注藹5.6管理評審辦1.叭挨請問總經(jīng)理公司叭進行管理評審的把目的是什么？誰敗主持管理評審工礙作？評審的時間版間隔規(guī)定是多長傲時間？ 稗2.笆 叭請談?wù)劰镜墓鼙忱碓u審工作按什白么程序進行？辦3.絆靶請出示這次管理班評審計劃，管理跋評審(紀要)和頒管理評審報告。柏4.把 壩管理評審的依據(jù)半(輸入)是什么俺？輸出是什么？安舉例談?wù)勛罱话即喂芾碓u審的輸背入和輸出。胺5.愛隘管理評審的有關(guān)藹

23、記錄(包括管理懊評審計劃、紀要哎、報告及糾正、半預防、改進措施版及其驗證記錄)敗由誰保管？保存按期多長時間？搬1、目的是為保扒持質(zhì)量管理體系佰的適宜性，充分半性，有效性，管笆理評審工作由總澳經(jīng)理主持，評審骯時間間隔一年，靶任務(wù)來源于本公埃司。凹2、按質(zhì)量手柏冊的要求進行挨。唉3、出示管理評笆審計劃，記要符啊合其要求，扳4、管理評審輸疤入A）質(zhì)量體系壩審核結(jié)果，B）熬顧客的反饋，包巴括滿意度的測量吧結(jié)果和與顧客溝奧通，反饋的結(jié)果爸；C）過程的業(yè)霸績和產(chǎn)品的符合哀性，包括產(chǎn)品的澳測量和監(jiān)視的結(jié)哎果；D）預防和搬糾正措施的狀況氨，包括對內(nèi)審日按常發(fā)現(xiàn)的不合格盎項，所采取的措版施，及有效性的邦監(jiān)控結(jié)果

24、；E）搬可能影響質(zhì)量體伴系的各種變化；罷F）質(zhì)量管理體哎系的運行狀況，矮在各部門工作總霸結(jié)中充分體現(xiàn)。背輸出：管理評審拔報告，主要體現(xiàn)搬為資源需求。5澳、相關(guān)記錄由管叭代保管，一般為岸三年。佰8.2.2內(nèi)部扮審核笆1.唉骯 傲公司進行內(nèi)部審版核的目的是什么敖？絆2.百哎 芭進行內(nèi)部審核的按依據(jù)是什么？扒3.瓣埃 翱進行內(nèi)部審核涉佰及到標準中的哪埃些內(nèi)容？涉及到白公司質(zhì)量管理體矮系的哪些部門？骯查內(nèi)審實施計劃鞍。俺4.拔啊 白對內(nèi)審員有何要絆求？礙5.敖奧 翱內(nèi)審實施情況：盎a）查日程安排骯；芭b）查內(nèi)審檢查凹表；隘c）澳查內(nèi)審報告。跋1、驗證質(zhì)量管拜理體系的有效性挨，罷2、內(nèi)審依據(jù)霸質(zhì)量手冊、

25、程序叭文件ISO9挨000：200愛8標準，相關(guān)法艾律法規(guī)要求。隘3、涉及到IS哀O9000：2奧008標準中除搬7.3條款以外艾的所有內(nèi)容。涉吧及到公司所有部凹門。隘4、內(nèi)審員必須襖經(jīng)有關(guān)機構(gòu)培訓暗，合格后有內(nèi)審辦證書，不審核自絆己部門。襖5癌A）見內(nèi)審實施扳計劃，1月6日艾1月7日，、扳審核，日程安排佰合理。傲B）見內(nèi)審檢查拌表符合要求。頒C）見內(nèi)審報告壩符合要求。般編制/日期：爸審批/日期：內(nèi)審檢查表笆HSY-8.2辦.2-03 扒 把 斑 矮 瓣 皚扳：009背部門代表：生產(chǎn)叭部絆審核員：班標準章節(jié)號扮檢查內(nèi)容拜檢查記錄懊備注芭5.3質(zhì)量方針凹5.4.1質(zhì)量挨目標啊1.敗埃請生產(chǎn)部部長

26、談壩談公司的質(zhì)量方啊針和質(zhì)量目標是哎什么？公司質(zhì)量氨目標分解到生產(chǎn)翱部建立什么目標熬？目標是否包含藹滿足產(chǎn)品要求所唉需的內(nèi)容？是不半是可測量的？如把何評審質(zhì)量目標按是否達到要求？擺如達不到要求，安采取什么措施？芭2.罷叭質(zhì)量目標是否與埃質(zhì)量方針保持一按致？是否在質(zhì)量跋方針給定的原則半和框架內(nèi)展開分凹解？熬1、藹 奧見質(zhì)量手冊；見骯質(zhì)量目標管理。哎2、矮 瓣目標與質(zhì)量方針搬保持一致，是在鞍方針給定的原則唉和框架內(nèi)展開。吧癌扮氨礙般胺芭5.5.1職責暗和權(quán)限凹1本部門在公叭司質(zhì)量管理體系把中主要負責哪些壩過程的控制？版2部長的主要哎職責、權(quán)限是什瓣么？唉1、主要負責百6.3、6.4骯、7.1、7.

27、班5.1、7.5板.2、7.5.叭3、7.5.5奧、8.3吧2、主要職責回骯答清，符合要求稗。辦佰6.3基礎(chǔ)設(shè)施癌1.霸吧公司為實現(xiàn)產(chǎn)品跋符合性，必須具板備哪些基礎(chǔ)設(shè)施矮？這些設(shè)施是否襖得到維護，能夠鞍持續(xù)滿足運行要骯求？阿2.埃稗對實現(xiàn)產(chǎn)品符合辦性有重要影響的敗建筑物、工作場稗所，是否足夠、矮適宜？佰3.盎哎有哪些過程設(shè)備骯？這些過程設(shè)備稗的技術(shù)狀態(tài)和技隘術(shù)性能是否能夠昂確保實現(xiàn)產(chǎn)品的隘符合性？通過哪唉些方式、手段、班過程確保關(guān)鍵設(shè)般備的狀態(tài)良好？八4.公司支持性版服務(wù)是否確定、霸完整、快捷、準拌時，且公司為實癌現(xiàn)產(chǎn)品符合性所埃需支持性服務(wù)得班到有效維護？壩1、具備生產(chǎn)廠扒地、生產(chǎn)設(shè)備等按這

28、些設(shè)施已得到岸維護，能夠持續(xù)半滿足運行需要。襖2、建筑物、工傲作場所足夠適宜拜。稗3、有案擺癌叭4、公司在支持半性服務(wù)已確保，挨為了實現(xiàn)產(chǎn)品的爸符合性所需的支八持性服務(wù)得到了頒有效維護。澳內(nèi)審檢查表伴HSY-8.2礙.2-03 藹 哀 跋 稗 耙 般阿：010拜標準章節(jié)號奧檢查內(nèi)容藹檢查記錄傲備注哀6.4工作環(huán)境安1.背 把為實現(xiàn)產(chǎn)品的符百合性，有哪些重般要工作環(huán)境因素笆？是否得到識別唉和管理？伴2.稗 案公司為保護員工礙身心健康、安全敖，確保工作質(zhì)量稗和效率，是否識拜別并采取措施消扳除工作過程中的傲有害因素，預防板傷亡事故，預防矮錯誤過程？鞍3.傲 愛工作環(huán)境中人、背物、場所配置與藹結(jié)合是否

29、滿足員氨工的工作需要？扒是否滿足產(chǎn)品質(zhì)半量控制的需要？跋是否有利于建立捌、保持安全、文傲明的工作現(xiàn)場？藹1、本公司無特藹殊環(huán)境。癌2、要求員工嚴傲格按照生產(chǎn)操作愛規(guī)程工作，以預頒防傷記亡事故，扳預防錯誤過程。柏3、公司的人、懊物、場所配置與按結(jié)合滿足員工的跋工作需要，滿足唉產(chǎn)品質(zhì)量控制的稗需要。有利于建稗立、保持安全、柏文明的工作現(xiàn)場瓣。伴拔7.1岸產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃半1.百請簡述公司根據(jù)叭具體產(chǎn)品、項目背或合同建立的過艾程并說明有何要盎求？靶2.耙對建立的過程是挨否都形成了文件藹并提供了所需的扒資源？胺3.敗瓣對上述過程是否搬確定了監(jiān)控和驗搬證的方法和手段耙？把4.拌是否規(guī)定了必要啊的質(zhì)量記錄？

30、矮5.唉對非常規(guī)產(chǎn)品、熬項目或合同是否哎編制了質(zhì)量計劃辦？哎1、根據(jù)本公司唉的產(chǎn)品，建立質(zhì)跋量管理職責、資擺源提供、產(chǎn)品實鞍現(xiàn)、測量分析改叭進，四大過程覆挨蓋了QMS標準柏除7.3以外的背全部要求。實現(xiàn)傲產(chǎn)品質(zhì)量目標和耙滿足顧客要求。藹2、確定了并提耙供了資源（人、矮財、物）爸3、確定了監(jiān)控伴和驗證方法。唉4、規(guī)定了必要胺質(zhì)量記錄。癌5、無非常規(guī)產(chǎn)案品。礙絆內(nèi)審檢查表皚HSY-8.2絆.2-03 癌 背 隘 安 挨 爸把：011暗標準章節(jié)號罷檢查內(nèi)容扒檢查記錄礙備注霸7.5.1生產(chǎn)阿和服務(wù)提供的控柏制笆1.皚 敖是否確定了產(chǎn)品伴特性及有關(guān)的要拜求？這些特性及胺要求的信息來源耙是什么？版2.罷

31、把是否確定了生產(chǎn)板和服務(wù)動作的全佰過程？是否編制俺了必要的作業(yè)指扮導書？查2份作襖業(yè)指導書是否經(jīng)藹批準？是否受控背？是否最新版？奧是否被納入受控扒文件清單？絆1、確定了產(chǎn)品唉特殊有關(guān)要求，背來源于顧客要求罷，法律法規(guī)要求瓣，企業(yè)標準要求邦。班2、確定了生產(chǎn)扮和服務(wù)動作的全氨過程，編制了作盎業(yè)指導書，有批艾準、受控，是最罷新版，被納入受邦控文件清單。絆7.5.1生產(chǎn)唉和服務(wù)提供的控隘制絆3.擺 埃設(shè)備是否建立了搬臺帳？設(shè)備是否扒都有惟一標識？版現(xiàn)場使用的設(shè)備斑是否都有了吧“擺完好設(shè)備暗”柏、愛“唉待維修設(shè)備板”鞍、翱“埃備用設(shè)備暗”氨的明顯標識？報胺廢設(shè)備是否清除斑或封存？翱4.奧 翱設(shè)備、設(shè)施

32、的參辦數(shù)和能力是否符白合產(chǎn)品實現(xiàn)過程胺的要求？扳5.氨 昂設(shè)備、設(shè)施是否癌進行維護保養(yǎng)？氨抽查2份維護保艾養(yǎng)記錄。擺6.靶 頒是否明確生產(chǎn)和襖服務(wù)提供過程中襖的監(jiān)視和測量任拔務(wù)并據(jù)此選擇適辦宜的監(jiān)視和測量暗裝置？襖7.盎 八對產(chǎn)品放行是否耙做出規(guī)定并形成瓣文件？是否按文百件執(zhí)行？放行產(chǎn)暗品是否授權(quán)人員拌簽字認可并注明瓣放行日期？抽查班2份記錄。叭3、建立了設(shè)備啊臺帳，有惟一標盎識，現(xiàn)場使用的礙設(shè)備都有完好設(shè)邦備暗4、符合產(chǎn)品實跋現(xiàn)的全過程。啊5、進行了維護靶，查維護記錄符版合要求。懊6、明確了生產(chǎn)扒和服務(wù)提供過程頒中的監(jiān)視和測量辦任務(wù)，并選擇了霸適宜的監(jiān)視和測挨量裝置。捌7、對產(chǎn)品放行氨做出了

33、規(guī)定，并巴形成文件，但暫捌時無放和產(chǎn)品。皚內(nèi)審檢查表岸HSY-8.2擺.2-03 盎 搬 藹 安 捌 吧哀：012絆標準章節(jié)號懊檢查內(nèi)容背檢查記錄礙備注白7.5.2生產(chǎn)斑和服務(wù)提供過程敖的確認哎1.凹 柏生產(chǎn)和服務(wù)提供版過程中，是否確把定了特殊過程？敗公司是否規(guī)定了叭評審和批準有準罷則？吧2.矮 背是否確認特殊過芭程所用設(shè)備、設(shè)暗施的能力及維護扒保養(yǎng)要求？芭3.胺 拜是否編制了合理挨加工工藝，確定絆了最佳工藝參數(shù)艾，采取合理的加爸工方法并對過程跋參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)暗控？般4.凹 擺對特殊過程的設(shè)啊備，過程參數(shù)的骯監(jiān)控記錄和人員頒資格的鑒定記錄昂是否保存？查看唉記錄。懊5.暗 皚是否按規(guī)定的時安間間

34、隔或發(fā)生問拔題時或過程發(fā)生斑變更時，對特殊矮過程進行確認？叭1、確定了特殊按過程，規(guī)定評審稗和批準準則。懊2、已確認氨3、編制了生產(chǎn)半操作規(guī)程。皚柏4、有參數(shù)記錄拔，操作人員有上凹崗證，查看記錄安符合要求。昂5、目前尚無此般情況發(fā)生。啊敗7.5.3標識襖和可追溯性盎1.襖 阿公司采用何種方胺法在生產(chǎn)和服務(wù)爸運作的全過程中挨對產(chǎn)品進行標識熬？什么情況下可伴以不標識？案2.巴 鞍什么情況下具有昂可追溯性要求？奧在有可溯性要求艾時，是否規(guī)定并盎記錄惟一標識？盎3.盎 疤車間采用何種方百法在生產(chǎn)和服務(wù)熬運作的全過程中按對產(chǎn)品進行標識盎？礙 吧4.皚 邦監(jiān)視和和測量狀按態(tài)是否標識？扳1、采用標簽形阿式，

35、上標有產(chǎn)品版數(shù)量、型號、生案產(chǎn)日期等，沒有擺不標識的情況。般2、當有合同規(guī)霸定時具有可追溯挨要求，目前尚無佰可追溯性要求。拔3、采用標簽方哎式進行標識。拜4、監(jiān)視和測量礙有標識狀態(tài)。頒愛班7.5.5產(chǎn)品癌防護挨1.拔 鞍車間對原材料、爸輔助材料、零部壩件、半成品、成唉品在搬運中采用吧什么方法和手段疤防止產(chǎn)品損壞？岸對搬運工具是否稗維護？對搬運人埃員是否進行培訓拜，使其遵守規(guī)定斑的作業(yè)程序？埃1、在搬運中輕罷拿輕放，擺放整吧齊，對搬運人員隘進行了培訓，均柏遵守規(guī)定的作業(yè)斑程序。澳跋8.3藹不合格品控制癌1.芭 拌請談?wù)剬Σ缓细癜啡绾巫R別和控跋制？熬2.板把 皚不合格品處置有敗哪幾種途徑？擺3.

36、唉 氨對不合格品進行芭返工、返修后是八否重新檢驗？請俺出示檢驗記錄。般4.哎 鞍請?zhí)峁Σ缓细癜肫愤M行評審及采熬取措施的記錄，敗包括批準的讓步澳記錄。隘1、通過檢驗識按別不合格品，若絆發(fā)現(xiàn)不合格品應板放置在不合格品岸區(qū)，填寫不合格斑品處置單進行評唉審處置。鞍2、糾正：（返爸修、返工、降級霸），報廢、讓步矮，挑選等。板3、要重新檢驗扮，抽檢人份記錄愛真實有效。邦4、查糾正措施敗表記錄真實有效澳，暫無讓步情況搬發(fā)生。昂5、應馬上追回吧，與顧客協(xié)商，凹賠償事宜，采取扳糾正措施，盡量搬滿足顧客合理要埃求。叭藹稗編制/日期：安審批/日期：內(nèi)審檢查表岸HSY-8.2疤.2-03 埃 藹 伴 捌 班 愛愛：

37、013哀部門代表：質(zhì)檢胺部愛審核員：襖標準章節(jié)號八檢查內(nèi)容案檢查記錄般備注罷5.3質(zhì)量方針版5.4.1質(zhì)量扳目標岸1.頒 拔請按質(zhì)檢部部長爸談?wù)劰镜馁|(zhì)量敖方針和質(zhì)量目標矮是什么？半2.胺 擺公司質(zhì)量目標分阿解到質(zhì)檢科，你俺部應建立什么目礙標？目標是否包絆括滿足產(chǎn)品要求把所需的內(nèi)容？目案標是否可測量？耙如何評審目標是板否達到要求？如愛達不到要求應采埃 取什么措施？熬1、見手冊礙2、已分解到質(zhì)埃檢科，我部門目跋標：（見質(zhì)量目壩標管理）。目標班已包括滿足產(chǎn)品吧要求所需的內(nèi)容拔，目標可以測量頒。通過監(jiān)視和測絆量達到目標。若捌達不到采取糾正般措施。把頒5.5.1職責版和權(quán)限哎1.罷 拜質(zhì)檢部在公司質(zhì)拔

38、量管理體系中主矮要負責哪些過程爸？邦2.跋 伴質(zhì)檢部部長的主辦要職責和權(quán)限是芭什么？ 芭氨俺百1、我部門主要版負責：7.4.胺3、7.5.3叭、7.6、8.扮2.4、8.3熬、8.4、8.癌5.1、8.5岸.2、8.5.骯3。白2、負責產(chǎn)品監(jiān)芭視和測量工作，扳監(jiān)視和測量的裝跋置工用，不合格襖的處理評審，產(chǎn)芭品質(zhì)量狀況進行盎分析，各種檢驗啊和試驗；檢定記翱錄控制等。佰捌5.5.3內(nèi)部癌溝通扮1.伴 扮公司質(zhì)量管理體耙系的運行情況，絆你部門是否了解澳？通過什么渠道皚了解？巴2.案 癌你部與其他部門版工作上是否經(jīng)常熬溝通？采用什么巴方式溝通？擺1、我部門主要斑通過張貼和口頭伴傳達了解，有時骯也通過會

39、議了解盎。奧2、經(jīng)常溝通，斑一般發(fā)口頭溝通拔為主，但有時通熬過會議溝通。隘內(nèi)審檢查表敗HSY-8.2拌.2-03 罷 板 昂 捌 懊 襖吧：014敗標準章節(jié)號昂檢查內(nèi)容跋檢查記錄哎備注哀7.4.3采購敖產(chǎn)品的驗證跋1.背 佰公司是否針對不艾同供方的產(chǎn)品、扳性質(zhì)供貨業(yè)績，氨進行分類或分級敗，規(guī)定并實施檢皚驗或其他必要的擺活動，以確保采胺購產(chǎn)品滿足規(guī)定藹的采購要求？伴2.岸 唉公司是否對采購扮產(chǎn)品的驗證記錄埃，與供方的溝通扮以及不合格的反吧應做出規(guī)定，以凹證實其符合規(guī)定昂要求？抽查2份襖進貨檢驗記錄。爸1、公司采購產(chǎn)白品在合格供方范八圍內(nèi)，通過進貨敖檢驗驗證確保產(chǎn)絆品滿足規(guī)定的要爸求。骯2、抽查：

40、2份氨進貨檢驗記錄，暗真實有效。頒7.5.3標識案和可追溯性跋1.暗 扒對監(jiān)視和測量狀笆態(tài)如何標識？藹1、用標識牌標班識，分為待檢區(qū)氨、不合格品區(qū)、翱合格品區(qū)。捌挨7.6監(jiān)視和測稗量裝置的控制胺1.板 爸質(zhì)檢部是否明確唉產(chǎn)品實現(xiàn)過程中捌所需的監(jiān)視、測愛量，并為此配備斑必須的監(jiān)視和測擺量裝置？昂2.懊 礙監(jiān)測裝置的監(jiān)視皚和測量能力是否背與監(jiān)視和測量要白求相一致？半3.拔 八監(jiān)測裝置是否按唉規(guī)定周期或在使巴用前進行校準或敖檢定？吧4.伴 哀是否編制監(jiān)測裝般置臺帳和周期檢板定計劃？監(jiān)測裝擺置是否有惟一性白標識（或編號）懊？拔5.俺 壩是否保存校準或艾檢定記錄？被檢斑定或校準的裝置半是否有檢定標識哀？

41、抽查2個量具扳。阿6.盎 跋采取什么措施防靶止監(jiān)測裝置在搬氨運、維護和貯存敖期間受到損壞？跋7.佰 霸如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置埃偏離了校準狀態(tài)岸，對此前的檢測搬結(jié)果是否重新評昂價其有效性？如懊果測量結(jié)果錯誤板，采取什么措施把？哎1、明確了所需埃的進貨過程，成靶品檢驗中的監(jiān)視扳和測量，配備了拌必須的裝置。骯2、是一致。背3、按規(guī)定周期壩進行校準。挨4、已編制了監(jiān)靶視和測量臺帳和澳周期檢定計劃，敖有惟一性標識編敗號，案頒5、有保存校準鞍或檢定記錄，抽稗查一臺量具，無皚貼校準標識，不班能被使用人識別阿。哀傲6、使用中輕拿靶輕放，存放固定背位置。防止其受瓣到損壞。隘7、按規(guī)定應重捌新評價，如果測霸量結(jié)果錯誤，對

42、岸其檢驗的產(chǎn)品追吧回重新檢驗，目懊前尚無此情況發(fā)板生。凹敖版骯埃鞍笆哎NO1內(nèi)審檢查表挨HSY-8.2澳.2-03 襖 笆 扳 埃 半 拌 靶暗：015拔標準章節(jié)號把檢查內(nèi)容扳檢查記錄邦備注啊8.2.4產(chǎn)品拔的監(jiān)視和測量俺1.伴 霸進貨檢驗的依據(jù)版是什么？請出示澳進貨檢驗規(guī)范。按檢查規(guī)范是否經(jīng)愛授權(quán)人審批，是啊否受控，是否有案文件編號和發(fā)放矮號，是否納入文搬件控制清單？扮2.稗 百在生產(chǎn)過程中，傲是否規(guī)定了監(jiān)視白和測量點？監(jiān)視暗和測量的依據(jù)是岸什么？是否規(guī)定版監(jiān)視和測量的特皚性及驗收準則？百文件是否經(jīng)授權(quán)藹人審批，是否受板控，是否有文件鞍編號和發(fā)放號，半是否納入文件控隘制清單？把1、依據(jù)進貨檢

43、礙驗規(guī)范和檢驗卡骯片，經(jīng)總經(jīng)理批岸準，為受控文件艾，并納入了文件暗控制清單。絆2、生產(chǎn)過程中柏，多個工序規(guī)定芭了首檢、中檢、佰完工檢驗，依據(jù)俺是操作規(guī)程，其捌規(guī)定了監(jiān)視和測岸量控制及驗收準氨則，有受權(quán)人簽骯字，為受控，有挨編號和發(fā)放號，哀已納入文件受控般清單。般8.2.4產(chǎn)品唉的監(jiān)視和測量跋3.百 矮請出示成品最終佰監(jiān)視、測量規(guī)范案，是否規(guī)定了監(jiān)癌視和測量的特性佰及驗收準則？文拌件是否審批，是芭否受控，是否有隘文件編寫和發(fā)放盎號，是否納入文按件控制清單？耙4.敗 盎抽查2份成品監(jiān)靶視和測量結(jié)果的骯質(zhì)量記錄。記錄背是否符合規(guī)范要胺求？是否有授權(quán)安人簽名和日期？壩5.澳 邦是否有未經(jīng)監(jiān)視斑和測量而

44、經(jīng)授權(quán)八人批準或在顧客霸批準的例外放行把情況？技質(zhì)對于澳例外放行的情況拌，有什么規(guī)定？巴如果例外放行的艾產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量板問題應如何處置盎？八3、按企業(yè)標準吧規(guī)定了進行成品奧檢驗，規(guī)定了監(jiān)傲視和測量及驗收搬準則，文件由總辦經(jīng)理批準，有受伴控章，有編號和霸發(fā)放號，被納入瓣文件受控清單。耙4、查：NO：靶002、NO：伴005記錄真實凹有效。奧5、暫無例外放俺行發(fā)情況，若有鞍應立即追回，采挨取糾正措施。頒內(nèi)審檢查表疤HSY-8.2耙.2-03 隘 翱 叭 澳 安敖：016澳標準章節(jié)號藹檢查內(nèi)容芭檢查記錄拜備注礙8.3不合格品半控制凹1.唉 壩請質(zhì)檢部經(jīng)理談胺談對不合格品如半何進行識別和控岸制？斑2.

45、癌 盎對不合格品的處瓣置有哪幾種途徑斑？傲3.襖 胺對不合格品進行絆返工或返修后，安是否重新檢驗？笆抽查1份記錄。擺4.暗 懊請出示1份對不鞍合格品進行評審安及采取措施的記把錄？是否有批準半的讓步記錄，若癌有，請?zhí)峁?份傲記錄。襖5.拜 哎當產(chǎn)品交付或使案用后發(fā)現(xiàn)不合格辦時，公司采取什岸么措施達到顧客盎滿意？唉1、通過檢驗識愛別不合格品，若巴發(fā)現(xiàn)不合格品應敗放置在不合格品爸區(qū)，填寫不合格盎品處置單進行評拜審處置。盎2、糾正：（返扮修、返工、降級懊），報廢、讓步唉，挑選等。絆3、要重新檢驗板，抽檢人份記錄柏真實有效。柏4、查糾正措施挨表記錄真實有效暗，暫無讓步情況霸發(fā)生。敗5、應馬上追回挨，與顧

46、客協(xié)商，八賠償事宜，采取啊糾正措施，盡量罷滿足顧客合理要挨求。頒熬8.4數(shù)據(jù)分析埃1.絆 笆對有關(guān)數(shù)據(jù)進行阿分析的目的是什盎么？把2.壩 芭數(shù)據(jù)的來源是什藹么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分阿析，可以提供哪哎些信息？埃1、評價各項工按作的質(zhì)量表現(xiàn)趨頒勢，從識別質(zhì)量霸改進的機會。拜2、來源于產(chǎn)品襖，顧客、供方、擺項目的數(shù)據(jù)，經(jīng)頒過分析可提供售盎后服務(wù)顧客滿意隘、產(chǎn)品質(zhì)量是否板穩(wěn)定等。爸8.4數(shù)據(jù)分析翱3.癌 啊數(shù)據(jù)分析采用了靶哪些統(tǒng)計技術(shù)？拌采用統(tǒng)計技術(shù)的啊結(jié)果如何？扮采用的統(tǒng)計表，伴查NO：001胺統(tǒng)計表結(jié)果符合俺要求。鞍內(nèi)審檢查表叭HSY-8.2佰.2-03 爸 岸 頒 捌 疤 哎扳：017鞍標準章節(jié)號翱檢查內(nèi)

47、容傲檢查記錄案備注絆8.5.1持續(xù)啊改進巴1.稗 安對持續(xù)改進質(zhì)量矮管理體系的有效哀性和效率，公司哀采取了什么方法矮？按2.板 拜請舉例說明公司鞍有哪些重大的改版進項目和日常漸拌進的持續(xù)改進項熬目。斑3.捌 罷質(zhì)檢部對本部門案工作的持續(xù)改進把作了哪些工作？鞍分解到本部門的愛質(zhì)量目標是否有敖持續(xù)改進的內(nèi)容罷？哎1、采取了過程按方法，即采取內(nèi)盎審，管理評審等盎方法，持續(xù)改進笆QMS。版2、目前無重大瓣改進項目，日常艾漸進改進項目是安完善的。靶3、通產(chǎn)品檢驗靶，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量氨總是進而改進，笆提高產(chǎn)品質(zhì)量，般有持續(xù)改進項目半。敖8.5.2糾正澳措施鞍1.俺 艾質(zhì)檢部是否對不岸合格品進行識別叭和評審？氨

48、2.扳 吧是否根據(jù)評審結(jié)岸果并來分析和確澳定產(chǎn)生不合格的隘原因？斑3.疤 案是否根據(jù)不合格霸產(chǎn)生的原因提出案一切可能消除不百合格原因的糾正白措施的需求并對氨其進行評審？敗4.礙 叭是否根據(jù)評審結(jié)八果確定和實施所扮需的糾正措施？芭5.百 阿是否對所采取的扳糾正措施的有效昂性進行跟蹤驗證半？暗6.敗 拔抽查1份糾正措敗施記錄。襖1、對不合格進班行識別評審。昂版2、根據(jù)不合格艾品產(chǎn)生的結(jié)果確昂定不合格品產(chǎn)生疤的原因。半3、是根據(jù)不合翱格品產(chǎn)生的原因疤提出糾正措施和絆評價。安4、是按確定的隘結(jié)果實施糾正措百施。伴5、對采取糾正板措施的結(jié)果進行疤跟蹤驗證。巴6、查：NO：班002糾正措施挨記錄符合要求。

49、扳藹8.5.3預防背措施唉1.挨 疤質(zhì)檢部通過什么懊渠道識別潛在不敖合格？并對其進板行評審，找出潛胺在不合格的原因襖？佰2.盎 拌是否針對潛在不伴合格的原因，提奧出預防措施的需芭求并對其進行評耙審？班3.拜 辦是否根據(jù)評審結(jié)巴果確定并實施所啊需的預防措施并壩跟蹤評價其有效俺性？捌4.靶 矮抽查1份預防措安施記錄。隘1、根據(jù)數(shù)據(jù)分稗析識別潛在不合柏格，若發(fā)現(xiàn)潛在疤不合格，對其評般審，找出原因。瓣2、對潛在不合胺格原因采取預防班措施和進行評審奧。澳3、根據(jù)評審結(jié)斑果實施預防措施芭并跟蹤評價的有暗效性。叭4、現(xiàn)無預防措奧施記錄。昂骯編制/日期：暗審批/日期：內(nèi)審檢查表柏HSY-8.2凹.2-03 矮

50、 壩 班 頒 襖 壩阿：018骯部門代表：采購敗部壩審核員：八標準章節(jié)號愛檢查內(nèi)容搬檢查記錄礙備注疤5.3質(zhì)量方針挨5.4.1質(zhì)量岸目標捌1.襖 耙請采購部部長談癌談公司的質(zhì)量方啊針和質(zhì)量目標是岸什么？公司質(zhì)量頒目標分解到采購敖部建立什么目標叭？目標是否包含柏滿足產(chǎn)品要求所辦需的內(nèi)容？是不敗是可測量的？如佰何評審質(zhì)量目標唉是否達到要求？跋如達不到要求，凹采取什么措施？絆2.叭 澳質(zhì)量目標是否與澳質(zhì)量方針保持一艾致？是否在質(zhì)量巴方針給定的原則頒和框架內(nèi)展開分拜解？熬扳5.5.1職責胺和權(quán)限案把1 本部門在扮公司質(zhì)量管理體熬系主礙要負責哪些過程壩的控制？凹2 經(jīng)理的主瓣要職責和權(quán)限是拜什么？鞍擺7

51、.4采購扒7.4.1采購埃過程敗1采購部對供邦方的控制是否體芭現(xiàn)了采購產(chǎn)品對辦產(chǎn)品實現(xiàn)過程和啊最終產(chǎn)品的影響百程度？背2請采購部經(jīng)骯理談?wù)勅绾螌┌シ竭M行評價？評白價的方法和評價艾的內(nèi)容是什么？阿列為合格供方的氨標準是什么？藹內(nèi)審檢查表哎HSY-8.2奧.2-03 哎 吧 盎 巴 絆 矮扮：019靶標準章節(jié)號拌檢查內(nèi)容皚檢查記錄皚備注敖7.4采購藹7.4.1采購芭過程搬3請出示公司挨的合格供方清單岸，這份清單是否哎經(jīng)授權(quán)人批準？白列入合格供方清凹單的供方是否都般保存了評價資料壩？抽查2個供方俺評價資料。評價捌的內(nèi)容是否符合藹公司制定的評價襖準則？背4采購產(chǎn)品是埃否均在合格供方叭范圍內(nèi)？抽查2澳

52、份采購合同或采奧購計劃，與合格唉供方清單核對。把班7.4.2采購哀信息暗1.阿 愛抽查2份采購文埃件（包括采購1壩合同、采購計劃骯等文件資料）是扳否明確地規(guī)定了爸采購產(chǎn)品的信息礙？啊2.奧 皚采購產(chǎn)品的信息盎是否包括對產(chǎn)品板質(zhì)量、價格、數(shù)伴量、交付等方面盎的要求？是否包俺括對供方質(zhì)量管捌理體系、過程、版設(shè)備、人員等的骯要求？這些采購熬文件在向內(nèi)部和巴供方發(fā)放之前是熬否經(jīng)授權(quán)人審批癌？扒白7.4.3采購瓣產(chǎn)品的驗證翱1.佰 癌公司是否規(guī)定對哎采購產(chǎn)品進行驗傲證的方式、內(nèi)容艾和手段？柏2.按 爸公司是否規(guī)定采愛購產(chǎn)品在供方現(xiàn)班場驗的情況并予罷以實施？顧客是隘否提出對采購產(chǎn)班品在供方現(xiàn)場驗啊證的要求

53、并予實瓣施？如有，公司壩在采購文件中是澳否對擬驗證的安按排和產(chǎn)品放行的昂方法做出規(guī)定？藹內(nèi)審檢查表絆HSY-8.2傲.2-03 霸 敗 白 凹 俺 佰伴：020班7.5.1e)阿生產(chǎn)和服務(wù)提供拔的控制啊1產(chǎn)品交付之鞍后，采購部還應把做好哪些服務(wù)工阿作？如進行市場凹調(diào)查、組織用戶柏訪問、建立用戶搬檔案、建立維修扳網(wǎng)點、準備備品暗備件、培訓服務(wù)唉人員，做好質(zhì)量捌信息反饋，及時安處理用戶來函、柏來電、來訪的問霸題等工作。隘7.5.4顧客耙財產(chǎn)爸1.藹盎 案采購部扳對顧客財產(chǎn)是否奧進行了標識、驗哎證、保護和維護挨？按2當顧客財產(chǎn)盎丟失、損壞或不按適用時，是否及胺時記錄并向顧客罷報告？俺拔7.5.5產(chǎn)品

54、拔防護般1從產(chǎn)品放行礙到產(chǎn)品交付到顧?？褪种羞@一過程芭中，公司采取什暗么措施保護產(chǎn)品翱的質(zhì)量？愛隘編制/日期：搬審批/日期內(nèi)審檢查表熬HSY-8.2罷.2-03 岸 罷 挨 拔 捌 百昂：021案部門代表：銷售藹部芭審核員：礙標準章節(jié)號哎檢查內(nèi)容靶檢查記錄愛備注挨5.3質(zhì)量方針霸5.4.1質(zhì)量哎目標跋1.骯 叭請銷售部經(jīng)理談鞍談公司制定的質(zhì)艾量方針和質(zhì)量目唉標是什么？半2.安 懊公司的質(zhì)量目標稗是否已分解到銷捌售部建立什么目巴標？是不是可測扒量的，如何評審阿質(zhì)量目標，是否稗達到要求？如達搬不到要求采取什八么措施？跋5.5.1職責八和權(quán)限隘1.啊 按銷售部在公司的扮質(zhì)量管理體系中氨主要負責哪些過

55、埃程的控制？爸2.把 笆銷售部經(jīng)理的主罷要職責和權(quán)限是挨什么？胺5.5.3內(nèi)部哀溝通艾1.敗 鞍有關(guān)公司質(zhì)量管懊理體系的運作情吧況，你部門是否跋了解？通過什么隘渠道了解？盎2.愛 翱銷售部與其他部埃門工作是否經(jīng)常把溝通？采用什么澳方式溝通？白7.2.1與產(chǎn)搬品有關(guān)的要求的疤確定芭1.耙 罷銷售部扳對顧客的要求如百何確定？埃內(nèi)審檢查表拜HSY-8.2埃.2-03 跋 版 按 捌 鞍 佰吧：022隘7.2.2與產(chǎn)拌品有關(guān)的要求愛的懊評審翱1.氨半合同評審要求癌在什么時間進行鞍？評審阿要求伴達到暗目的是昂什么？襖2.隘 埃如果顧客的要求啊沒有形成文件，岸銷售部如何確認扮？隘7.2.2與產(chǎn)傲品有關(guān)的要

56、求的矮評審斑3.班 邦如果產(chǎn)品要求發(fā)俺生變更時，銷售壩部能否及時更改爸相關(guān)文件并將更唉改的信息傳達到叭有關(guān)部門？扮4.懊 啊如果對每一訂單笆或合同無法進行盎評審，是否對有艾關(guān)產(chǎn)品的信息進艾行評審，如對產(chǎn)扳品目錄、產(chǎn)品說澳明書、產(chǎn)品廣告啊等進行評審？瓣5.礙 矮銷售部俺是否保存評審記胺錄和評審中提出扳的任何措施的記靶錄？抽查2份記八錄。百7.2.3顧客奧溝通扳1.爸 暗銷售部在產(chǎn)品銷耙售之前為使顧客昂及時準確地了解俺產(chǎn)品有關(guān)的信息扒，如何與顧客進斑行溝通？皚2.傲 安對于顧客的問詢半、咨詢、合同或埃訂單的處理及修白改，銷售部如何吧與顧客溝通？敗3.埃 扒對于顧客的質(zhì)量瓣信息反饋，包括佰顧客的投訴

57、和抱俺怨等，銷售部如熬何安排與顧客進扒行溝通？般4.氨 凹以上三方面與顧搬客的溝通工作是靶否已實施？能否叭提供有關(guān)證據(jù)？捌8.2.1顧客疤滿意背1公司通過什皚么方式收集顧客巴滿意或不滿意的案信息？扮1.笆 吧顧客滿意或不滿安意的信息可能涉笆及哪些內(nèi)容？鞍2.奧 熬對收集到的信息跋，公司是否進行板分析，找出差距佰，分析原因，作叭為持續(xù)改進質(zhì)量柏管理體系的依據(jù)霸？佰敗編制/日期：伴審批/日期內(nèi)審檢查表啊HSY-8.2拜.2-03 安 懊 傲 挨 擺 暗安：023扒部門代表：辦公鞍室俺審核員：拜標準章節(jié)號佰檢查內(nèi)容擺檢查記錄百備注拌4.2.3文件搬控制傲1.矮 翱質(zhì)量管理體系文擺件在發(fā)放前是否安都經(jīng)

58、批準？公司辦對文件的批準是邦如何規(guī)定的？抽捌查2份文件。笆2.稗 胺公司是否對文件般的評審、修改和百更新有書面的規(guī)板定？修改更新的岸文件是否要重新巴批準？癌3.疤 斑文件的批準方式皚是如何規(guī)定的？阿是對每份文件進瓣行簽字批準還是懊對文件原件進行啊批準？還是另外壩單獨下發(fā)批準文啊件？斑4.扒 斑能否提供一份識俺別文件更改和現(xiàn)板行修訂狀態(tài)的控哀制清單？按5.氨 矮文件是否有發(fā)放笆號？請?zhí)峁┮环莅宋募l(fā)放登記表百。表中是否有文愛件的發(fā)放號和領(lǐng)背用部門和領(lǐng)用人柏的簽字？皚6.擺 俺公司內(nèi)部使用文澳件是否都加蓋紅鞍色凹“鞍受控扮”捌印章？是否有使耙用復印文件的現(xiàn)啊象？礙7.扮 芭對文件領(lǐng)用部門絆和個人是

59、否要求熬其保持清晰，易柏于識別和檢索？岸8.骯 把外來文件如何控罷制？唉9.斑 稗作廢文件如何控愛制？阿內(nèi)審檢查表壩HSY-8.2搬.2-03 罷 翱 鞍 壩 辦 罷岸：024般標準章節(jié)號癌檢查內(nèi)容唉檢查記錄背備注吧4.2.4記錄捌控制拌1.耙 翱公司是否編制了伴質(zhì)量記錄的控制鞍程序？經(jīng)誰批準班？ 啊2.傲 版公司采用什么方拜式對質(zhì)量記錄進凹行標識？板3.熬 扳質(zhì)量記錄的保存百部門是否提供了埃適宜的貯存方法盎和貯存環(huán)境，以哀保護質(zhì)量記錄免襖遭丟失、損壞或哎變質(zhì)？扮4.2.4記錄吧控制扮4.跋 按質(zhì)量記錄的檢索按是否方便？是否翱編制了記錄的檢哀索目錄？當有人叭要借閱或檢查某隘些記錄時，是否搬在很

60、短時間內(nèi)（白一般在3分鐘內(nèi)般）即可查到所需般要的記錄？查閱絆目錄。頒5.昂 暗質(zhì)量記錄的保存暗期限是如何規(guī)定唉的？超過了保存挨期間，如何進行愛處置？奧頒5.3質(zhì)量方針百5.4.1質(zhì)量愛目標俺1.翱 搬請辦公室經(jīng)理談爸談公司制定的質(zhì)背量方針和質(zhì)量目翱標是什么？暗2.礙 哀公司的質(zhì)量目標半是否已分解到辦八公室建立什么目哀標？是不是可測安量的，如何評審伴質(zhì)量目標，是否背達到要求？如達把不到要求采取什把么措施？班敗5.5.1職責埃和權(quán)限霸1.邦 礙辦公室在公司的隘質(zhì)量管理體系中搬主要負責哪些過班程的控制？捌2.罷 疤辦公室主任的主藹要職責和權(quán)限是巴什么？藹矮5.5.3內(nèi)部罷溝通耙1.艾 白有關(guān)公司質(zhì)量