內(nèi)審檢查表-特別專題一：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管

1、爸SA8000社捌會責(zé)任管理體系阿審核檢查表柏受審核部門：半編制人/日期：藹批準(zhǔn)人/日期：八審核準(zhǔn)則：SA澳8000、體系按文件、適用法律隘法規(guī)哎審核日期：拔審核員：頒標(biāo)準(zhǔn)要素拜檢查內(nèi)容昂是否適用凹參考文件拜檢查方法挨檢 查半結(jié)果記錄扒提問拌文件查閱般現(xiàn)場檢查瓣1.童工百1.1跋斑是否有直接或間半接使用或支持童岸工的證據(jù)?中國盎法律規(guī)定童工年挨齡為低于16周疤歲。斑敗招工記錄是否有俺工人年齡文件?拜鞍招工時(shí),是否有疤效地檢查工人年熬齡文件?芭愛工人年齡文件證靶明是否過期?邦1.2扳百是否制定拯救童盎工的程序并有效班地向員工及利益斑相關(guān)方傳達(dá)?靶礙如果發(fā)現(xiàn)使用童案工, 是否向童懊工提供足夠的支佰

2、持,以便他們接霸受學(xué)校教育直到絆超過16周歲?耙1.3稗扮是否制定拯救童艾工和未成年工教拜育程序,并有效埃地向員工及利益案相關(guān)方傳達(dá)?罷案是否向?qū)W齡兒童拌提供教育支持?拜翱童工和未成年工哎每天交通時(shí)間、扳上課時(shí)間和工作搬時(shí)間累計(jì)是否超半過10小時(shí)？艾1.4熬矮公司是否將童工挨或者未成年工暴伴露在危險(xiǎn)的、不阿安全的或不衛(wèi)生拜的環(huán)境中，無論懊在工作場所內(nèi)處背？敖鞍是否根據(jù)中國法耙律規(guī)定辦理未成熬年工登記手續(xù)，氨是否安排上崗前般及定期體檢？哀愛中國法規(guī)規(guī)定未艾成年工年齡為超唉過16周歲但低案于18周歲。柏耙公司是否提供足懊夠的文件、記錄吧和相關(guān)證據(jù)？矮白公司管理層是否巴了解并尊重法律翱法規(guī)要求？頒注

3、： 稗“哎檢查結(jié)果記錄瓣”鞍欄：符合熬胺，輕微不符合背盎，嚴(yán)重不符合叭阿（有不符合時(shí)要扒記錄證據(jù)，并要搬求受審核部門當(dāng)奧事人簽名確認(rèn)）叭。 拔 霸 背 壩 芭 耙 把 骯 藹 八 爸 昂 伴 白 啊 疤 艾 辦 隘 續(xù) 表板受審核部門：吧編制人/日期：扮批準(zhǔn)人/日期：跋審核準(zhǔn)則：SA版8000、體系拔文件、適用法律拜法規(guī)懊審核日期：頒審核員：襖標(biāo)準(zhǔn)要素拔檢查內(nèi)容柏是否適用按參考文件拌檢查方法翱檢 查骯結(jié)果記錄白提問傲文件查閱岸現(xiàn)場檢查癌2.案強(qiáng)迫勞動(dòng)壩2.1暗骯是否有直接或間扮接使用或支持使爸用強(qiáng)迫勞工的證敗據(jù)？熬佰是否所有工人都熬自愿受雇用工作百？伴俺是否使用監(jiān)獄勞芭工或士兵？懊辦是否要求交

4、納押板金或扣押工人身岸份文件？靶敗是否檢查工廠所斑有區(qū)域？巴爸下班后，工人是澳否可以自由離開瓣？阿昂是否采用工作時(shí)挨間鎖住工廠，或把者休息時(shí)間鎖住扳宿舍的方法來防芭止工人逃跑？扳拔工人是否可以根胺據(jù)法規(guī)規(guī)定自由邦辭工？哎版通過檢查保安合耙約、訪問保安員岸，確認(rèn)保安員是版否只用作保護(hù)財(cái)氨產(chǎn)和人員安全等拜政黨的保安目的安？芭藹公司是否提供足阿夠的文件、記錄藹和相關(guān)證據(jù)？凹笆公司管理層是否耙了解并尊重法律盎法規(guī)要求？按3.耙健康與安全笆3.1癌哀工作條件是否安鞍全衛(wèi)生？是否有熬足夠的通風(fēng)、照叭明和溫度控制？懊3.1哎爸是否采取適當(dāng)?shù)膲未胧┓乐构桶埔馔馐鹿?？罷愛是否采取切實(shí)可襖行的措施控制職百業(yè)危

5、害？皚挨易燃易爆物品是哀否安全存放？笆巴是否免費(fèi)提供個(gè)佰人防護(hù)用品？盎板機(jī)器設(shè)備是否有擺適當(dāng)?shù)陌踩b置矮？啊懊有害物品是否妥霸善存放和使用？拜絆是否避免工人不吧必要地暴露在有邦害有工作環(huán)境下叭？叭注： 凹“敗檢查結(jié)果記錄俺”巴欄：符合皚拔，輕微不符合吧按，嚴(yán)重不符合拔瓣（有不符合時(shí)要壩記錄證據(jù)，并要矮求受審核部門當(dāng)澳事人簽名確認(rèn)）伴。 扒 岸 鞍 擺 扳 熬 百 鞍 拌 辦 艾 癌 跋 邦 捌 捌 艾 板 哀 續(xù) 表凹受審核部門：拜編制人/日期：唉批準(zhǔn)人/日期：皚審核準(zhǔn)則：SA白8000、體系埃文件、適用法律澳法規(guī)懊審核日期：班審核員：邦標(biāo)準(zhǔn)要素鞍檢查內(nèi)容啊是否適用襖參考文件耙檢查方法辦檢 查

6、班結(jié)果記錄暗提問跋文件查閱懊現(xiàn)場檢查把3.爸健康與安全皚3.1板吧是否安裝足夠的稗滅火器或自動(dòng)滅襖火系統(tǒng)？奧3.1絆懊安全出口是否有爸清楚的標(biāo)志？皚愛安全出口是否足霸夠？傲挨廠房結(jié)構(gòu)是否安半全并妥善保養(yǎng)？藹壩是否有傲“阿三合一耙”跋廠房？艾3.擺2鞍扒是否任命一名高埃層經(jīng)理負(fù)責(zé)公司瓣安全衛(wèi)生，以確頒保符合標(biāo)準(zhǔn)和法八規(guī)的要求？按3.3熬暗是否不定期安排皚安全衛(wèi)生培訓(xùn)，凹包括新員工和調(diào)哀職員工，并保存襖記錄？案3.4扳啊是否建立一個(gè)安奧全衛(wèi)生體系來檢暗測、預(yù)防和應(yīng)對愛安全衛(wèi)生方面的半潛在威脅？芭伴是否建立事故報(bào)埃告、調(diào)查和處理盎程序？安八是否保存工傷及拔事故記錄？絆阿是否建立應(yīng)急反巴應(yīng)方案？是否定

7、耙期演習(xí)和測試？瓣罷是否有足夠受過按訓(xùn)練的急救員和按急救箱？必要時(shí)熬能否得到緊急醫(yī)疤療救護(hù)？翱3.5按擺是否為了工人提俺供干凈的廁所，隘而且數(shù)量足夠？斑頒是否為了工人提佰供可飲用的水，皚并方便飲用？頒白工人使用廁所和胺飲水是否受到限挨制？拌藹若有必要，是否安提供衛(wèi)生的食物艾存放設(shè)施？捌半飯?zhí)迷O(shè)備及食物叭是否衛(wèi)生、干凈班？澳3.6扳耙如果提供宿舍，邦宿舍是否干凈、辦安全和衛(wèi)生？藹版宿舍面積是否符八合當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)的規(guī)翱定，并滿足基本哎的需要？癌注： 絆“敖檢查結(jié)果記錄案”癌欄：符合安盎，輕微不符合隘拜，嚴(yán)重不符合邦氨（有不符合時(shí)要昂記錄證據(jù)，并要哎求受審核部門當(dāng)襖事人簽名確認(rèn)）板。 暗 辦 熬 熬 敗

8、 矮 笆 熬 阿 爸 背 盎 昂 跋 隘 笆 扒 跋 八 續(xù) 表哎受審核部門：胺編制人/日期：俺批準(zhǔn)人/日期：皚審核準(zhǔn)則：SA拜8000、體系按文件、適用法律板法規(guī)皚審核日期：半審核員：隘標(biāo)準(zhǔn)要素靶檢查內(nèi)容斑是否適用叭參考文件瓣檢查方法瓣檢 查百結(jié)果記錄板提問敗文件查閱懊現(xiàn)場檢查捌3.懊健康與安全佰3.6俺半男女宿舍是否分芭開，有效保護(hù)工百人隱私？埃傲是否提供足夠的癌澡堂或沐浴設(shè)備按？拌昂是否提供洗衣、凹晾衣設(shè)備？耙傲公司是否提供足安夠的文件、記錄伴和相關(guān)證據(jù)？班凹公司管理層是了絆解并尊重法律法胺規(guī)要求？百4.巴結(jié)社自由和集體敗談判權(quán)板4.1鞍藹公司管理層是否白尊重員工自由組哎建工會、參加工芭

9、會以及集體談判罷的權(quán)利？壩4.2啊瓣結(jié)社自由和集體拜談判受到法律限巴制時(shí)，公司是否昂協(xié)助員工通過的爸渠道獲得獨(dú)立和傲自由結(jié)社以及談皚判權(quán)？胺扳公司是否員工選伴舉工人代表，如爸提供場地、時(shí)間背和資金方面的支吧持？哀笆公司是否組建工柏人自己的組織，拔如工友會或康樂版會？爸哀公司管理層是否稗與工人代表展開跋對話和溝通？擺4.3靶絆工人代表是否受愛到歧視？胺奧工人代表能否在鞍工作場所與工人稗接觸而不受無理岸的限制？叭安公司是否提供足百夠的文件、記錄扳和相關(guān)證據(jù)？板頒公司管理層是否拌了解并尊重法律按法規(guī)要求？凹5.絆歧視扳5.1伴霸公司是否因?yàn)橐园は略蛑欢姘嘣谄缫曅袨椋喊薨戏N族凹版社會等級靶注：

10、俺“八檢查結(jié)果記錄霸”埃欄：符合版按，輕微不符合班柏，嚴(yán)重不符合叭瓣（有不符合時(shí)要疤記錄證據(jù)，并要埃求受審核部門當(dāng)癌事人簽名確認(rèn)）捌。 皚 凹 佰 頒 跋 挨 俺 靶 隘 壩 唉 哎 八 扮 哀 爸 俺 俺 扳 續(xù) 表礙受審核部門：埃編制人/日期：把批準(zhǔn)人/日期：辦審核準(zhǔn)則：SA擺8000、體系阿文件、適用法律頒法規(guī)艾審核日期：靶審核員：礙標(biāo)準(zhǔn)要素罷檢查內(nèi)容俺是否適用昂參考文件拔檢查方法翱檢 查哀結(jié)果記錄藹提問哎文件查閱熬現(xiàn)場檢查昂5.斑歧視爸5.1按安國籍按搬宗教白板殘疾挨笆性別扒阿性取向般扮政治團(tuán)體暗暗工會會員頒安年齡氨5.1按敗在以下幾方面直案接或間接從事或拜支持歧視行為？白柏招工吧擺工

11、資報(bào)酬和福利霸俺培訓(xùn)機(jī)會班拔升職傲笆解職疤巴退休扒5.2愛艾公司是否干預(yù)員疤工為滿足種族、耙社會等、國籍、岸宗教、殘疾、性板別、性取向、政拜治團(tuán)體和工會會挨員等需求而遵奉敖的信條和風(fēng)俗的班權(quán)利？頒矮公司是否制定政骯策和程序，以取捌消可能發(fā)生的干凹預(yù)和歧視？暗5.3疤笆公司是否允許帶奧有性脅迫、威脅埃、凌辱或剝削性埃質(zhì)和行為，包括靶姿勢、語言及身般體接觸？辦埃公司是否制定政壩策和程序以消除佰這種可能發(fā)生的哀凌辱或壓迫？盎哀公司是否提供足扒夠的文件、記錄俺和相關(guān)證據(jù)？頒澳公司管理層是否稗了解并尊重法律案法規(guī)要求？瓣注： 艾“扒檢查結(jié)果記錄埃”絆欄：符合芭唉，輕微不符合斑扒，嚴(yán)重不符合埃疤（有不符合

12、時(shí)要挨記錄證據(jù)，并要吧求受審核部門當(dāng)啊事人簽名確認(rèn)）扒。 懊 案 胺 阿 罷 敗 捌 扮 佰 伴 絆 挨 半 敖 板 白 矮 吧 骯 續(xù) 表班受審核部門：澳編制人/日期：拌批準(zhǔn)人/日期：疤審核準(zhǔn)則：SA柏8000、體系矮文件、適用法律阿法規(guī)吧審核日期：翱審核員：挨標(biāo)準(zhǔn)要素伴檢查內(nèi)容笆是否適用百參考文件八檢查方法白檢 查班結(jié)果記錄笆提問吧文件查閱哎現(xiàn)場檢查胺6.班懲戒性措施絆6.1昂罷公司是否從事工俺支持體罰、精神俺或肉體壓迫，以阿及語言侮辱？八隘公司是否制定懲啊罰性措施和程序哀，是否提供申訴罷途徑？襖芭公司是否提供足背夠的文件、記錄爸和相關(guān)證據(jù)？擺拌公司管理層是否啊了解并尊重法律柏法規(guī)要求？邦

13、7.挨工作時(shí)間柏7.1班白每周正常工作時(shí)俺間是否超過48吧時(shí)間？采用中國百法規(guī)規(guī)定每周4白0小時(shí)。愛百是否每周至少安稗排一天休息？即搬每周連續(xù)24小胺時(shí)的休息時(shí)間。挨7.2熬奧每周加班時(shí)間是版否超過12小時(shí)熬？同時(shí)采用中國芭法規(guī)規(guī)定每天不斑得超過3小時(shí)，爸每月累計(jì)加班時(shí)奧間不得超過36般小時(shí)。板7.2胺哀是否支付額外的百加班費(fèi)，加班費(fèi)般是否按照中國法熬規(guī)規(guī)定計(jì)算？骯昂工作日加班：至把少正常工資標(biāo)準(zhǔn)吧癌150%擺吧休息日加班：至昂少政黨工資標(biāo)準(zhǔn)暗拜200%傲鞍法定假期加班：班至少正常工資標(biāo)板準(zhǔn)耙懊300%搬7.3安阿是否簽訂符合I絆LO規(guī)定的集體把勞動(dòng)合同，該合半同是否符合標(biāo)準(zhǔn)吧和法規(guī)的規(guī)定把皚

14、是否根據(jù)中國法凹規(guī)提供帶薪年假懊？罷盎是否根據(jù)中國法扳規(guī)提供至少90盎天產(chǎn)假？愛吧公司是否提供足把夠的文件、記錄吧和相關(guān)證據(jù)？板翱公司管理層是否礙了解并尊重法律案法規(guī)要求？骯注： 澳“柏檢查結(jié)果記錄靶”癌欄：符合靶芭，輕微不符合癌靶，嚴(yán)重不符合霸爸（有不符合時(shí)要鞍記錄證據(jù)，并要骯求受審核部門當(dāng)靶事人簽名確認(rèn)）佰。 挨 佰 爸 懊 傲 埃 阿 矮 班 藹 疤 辦 疤 擺 扒 挨 擺 唉 續(xù) 佰表胺受審核部門：跋編制人/日期：皚批準(zhǔn)人/日期：敗審核準(zhǔn)則：SA埃8000、體系哎文件、適用法律愛法規(guī)阿審核日期：把審核員：愛標(biāo)準(zhǔn)要素芭檢查內(nèi)容巴是否適用盎參考文件拜檢查方法捌檢 查昂結(jié)果記錄哀提問胺文件查

15、閱隘現(xiàn)場檢查邦8.氨工資報(bào)酬礙8.1唉愛公司支付的工資叭是否達(dá)到當(dāng)?shù)刈畎甑凸べY標(biāo)準(zhǔn)？按拌工人工資是否滿耙足員工的基本需凹要，并能提供一阿些可以隨意支配伴的收入？奧8.2板埃公司是否采用扣罷減工資的方法懲壩罰工人？頒8.2熬礙工資和福利的組背成是否清楚列明唉？包括工作時(shí)間靶、基本工資、津襖貼、獎(jiǎng)金、福利礙部分、扣減額。皚鞍是否為全體工人艾提供足額社會保佰險(xiǎn)？包括工傷、昂醫(yī)療、失業(yè)、養(yǎng)稗老和生育保險(xiǎn)。啊8.2藹霸是否采用現(xiàn)金或傲支票方式支付工絆資？背背是否以產(chǎn)品或其靶他非現(xiàn)金方式支霸付工資？罷佰是否拖欠工人工藹資？氨岸法定假日是否支背付正常工資？癌白是否支付停工工矮資？澳8.3矮是否采用純勞工安的

16、合約或虛假的澳學(xué)徒計(jì)熬劃以逃避法定的斑責(zé)任？藹拜公司是否提供足礙夠的文件、記錄艾和相關(guān)證據(jù)？版愛公司管理層是否佰了解并尊重法律翱法規(guī)要求？礙9.八管理體系扮9.2頒岸公司高層管理者熬是否根據(jù)SA8八000標(biāo)準(zhǔn)和其背他定期評審公司啊政策、程序和表岸現(xiàn)？襖板是否根據(jù)評審結(jié)胺果，采取必要的礙修訂和改進(jìn)？愛扮記錄和證據(jù)是否啊足夠？壩9.3版版公司是否任命一佰名高級管理者代柏表負(fù)責(zé)SA80壩00標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施耙？礙注： 澳“挨檢查結(jié)果記錄昂”板欄：符合澳捌，輕微不符合暗暗，嚴(yán)重不符合挨澳（有不符合時(shí)要骯記錄證據(jù)，并要背求受審核部門當(dāng)昂事人簽名確認(rèn)）傲。 奧 愛 哎 唉 跋 吧 板 唉 拜 霸 鞍 百 搬 俺

17、 案 靶 阿續(xù) 表隘受審核部門：埃編制人/日期：吧批準(zhǔn)人/日期：靶審核準(zhǔn)則：SA扒8000、體系扮文件、適用法律絆法規(guī)按審核日期：半審核員：板標(biāo)準(zhǔn)要素吧檢查內(nèi)容澳是否適用熬參考文件瓣檢查方法藹檢 查柏結(jié)果記錄巴提問唉文件查閱隘現(xiàn)場檢查敖9.絆管理體系叭9.4礙佰是否選出工人代吧表？藹敗工人代表是否有辦機(jī)會與管理層進(jìn)板行溝通？奧隘記錄和證據(jù)是否八足夠？霸9.5按稗公司所有員工是捌否了解并懂得S拔A8000標(biāo)準(zhǔn)捌要求？公司管理邦層的角色、職責(zé)哀、和權(quán)限是否明阿確？扮背是否對新員工和凹臨時(shí)工進(jìn)行培訓(xùn)拌？俺吧是否為公司員工疤進(jìn)行定期培訓(xùn)？耙哀是否持續(xù)監(jiān)督并瓣確保體系有效運(yùn)吧行？白拌公司是否提供足吧夠的

18、文件、記錄疤和相關(guān)證據(jù)？吧9.69.9皚白公司是否建立并傲維護(hù)適當(dāng)?shù)某绦虬鶕?jù)供應(yīng)商履頒行SA8000笆標(biāo)準(zhǔn)的能力來評阿估并挑選供應(yīng)商班/分包商和分供拜商？邦安公司是否保存適艾當(dāng)供應(yīng)商/分包般商的書面承諾書敖，對下列問題的班承諾：哎癌承諾遵守SA8襖000標(biāo)準(zhǔn)全部靶條款；頒笆根據(jù)要求參加公礙司的監(jiān)督活動(dòng)；隘俺發(fā)現(xiàn)違反標(biāo)準(zhǔn)的百不符合項(xiàng)時(shí)，主敖動(dòng)采取補(bǔ)救行動(dòng)靶；襖癌主動(dòng)并完整地將矮其與其他供應(yīng)商板/分包商的商業(yè)疤關(guān)系通報(bào)給公司澳。襖暗公司是否保存適芭當(dāng)?shù)淖C據(jù)顯示供稗應(yīng)商、分包商和百分供商遵守SA芭8000標(biāo)準(zhǔn)？班骯公司是否提供足半夠的文件、記錄稗和相關(guān)證據(jù)？熬翱是否有效監(jiān)督家艾庭工人的工作條敗件

19、？拜注： 班“爸檢查結(jié)果記錄吧”唉欄：符合捌安，輕微不符合啊岸，嚴(yán)重不符合敗佰（有不符合時(shí)要背記錄證據(jù)，并要挨求受審核部門當(dāng)罷事人簽名確認(rèn)）頒。 懊 胺 奧 隘 爸 笆 跋 俺 安 罷 氨 盎 瓣 懊 矮 班 啊 頒 續(xù) 白表柏受審核部門：皚編制人/日期：埃批準(zhǔn)人/日期：笆審核準(zhǔn)則：SA頒8000、體系傲文件、適用法律礙法規(guī)背審核日期：伴審核員：鞍標(biāo)準(zhǔn)要素罷檢查內(nèi)容班是否適用耙參考文件半檢查方法辦檢 查矮結(jié)果記錄俺提問罷文件查閱暗現(xiàn)場檢查澳9.白管理體系氨9.109.吧11哎氨公司是否采取措安施建立與工人的胺溝通渠道？如設(shè)百立意見箱和咨詢艾電話、指定負(fù)責(zé)矮人員等。凹扒是否定期調(diào)查并板回應(yīng)員工和利益盎相關(guān)者提出的疑氨慮，并保存證據(jù)頒？斑芭是否發(fā)生公司員板工因提供有關(guān)S按A8000的資擺料而受到歧視、柏解雇或其他懲罰笆性措施？邦扳公司是否查出存拜在的不符合項(xiàng)？澳公司是否對不符斑合項(xiàng)采取補(bǔ)救措拔施？扮皚公司是否提供足巴夠的文件、記錄愛和相關(guān)證據(jù)？半9.12柏啊公司是否制定并扮維持有效的程序扮，用于與外部利鞍益相關(guān)者的定期爸溝通？凹板對外溝通內(nèi)容是斑否包括管理評審骯和運(yùn)行監(jiān)督的結(jié)巴果？芭拜公司是否提供足捌夠的文件、記錄芭和相關(guān)證據(jù)？靶9.13俺拔如果有合同要求啊，公司是否向利半益相關(guān)提供適當(dāng)笆的資料及核實(shí)渠靶道？埃俺如