文件控制程序概述

1、文件控制程序笆一、目的：建立班本局有關(guān)質(zhì)量活霸動的文件控制程胺序，使所有的文癌件得以有效控制把，確保質(zhì)量文件拜的一致性和適用挨性。哀二、適用范圍：愛適用于文件的編挨制、審核、批準(zhǔn)吧、識別、分發(fā)、般保存、修訂、維百護(hù)等涉及的單位叭和個人。三、職責(zé)：跋（一）辦公室負(fù)佰責(zé)全局文件的控按制管理工作；各哎縣（市）局、專案業(yè)公司、本部各岸部門各自負(fù)責(zé)縣巴（市）局、專業(yè)擺公司和部門內(nèi)的般文件管理工作。傲（二）分發(fā)給各叭單位班/人員的文件由按使用單位/人員襖依規(guī)定進(jìn)行建檔暗、保存等，實現(xiàn)俺有效管理。扮（三）任何人皆埃有權(quán)提出文件的伴修訂建議，文件版的原編制部門負(fù)扮責(zé)文件的修訂工壩作。四、內(nèi)容（一）文件編寫案1

2、、各單位應(yīng)根隘據(jù)質(zhì)量管理體系背有效運行的需要敗，編寫足夠數(shù)量佰的質(zhì)量管理體系艾文件，管理者代隘表可以視情況分按配文件的編寫工半作。班2、文件編寫過般程中，如文件的襖內(nèi)容涉及到其他版相關(guān)單位，負(fù)責(zé)奧該文件編寫的人扳員應(yīng)合理分配各皚單位職責(zé)，并與壩相關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)瓣協(xié)商討論，取得熬一致意見。案3、為了使文件背使用方便，易于擺管理和保存，每巴份質(zhì)量管理體系按文件都必須有對阿應(yīng)的編號，每個版編號只對應(yīng)于一埃份文件，文件編埃號方法如下：哎文件編號以文件按下發(fā)時的局字號礙、部門號把/分局號等進(jìn)行鞍區(qū)分；昂4、文件的編制斑年份作為版本號半。瓣5、文件編輯格襖式。總體上根據(jù)佰XX市郵政局扒公文處理實施細(xì)昂則（泉

3、郵2礙000局字1哀06號）捌（二）文件審批扮、發(fā)布啊1、所有質(zhì)量管拔理體系文件在“瓣發(fā)文稿紙”上會安簽、批準(zhǔn)后，方唉可發(fā)布實施，文板件編、審、批權(quán)啊責(zé)按照XX市藹郵政局公文處理埃實施細(xì)則（泉扒郵2000拜局字106號）背執(zhí)行，各縣（市罷）局視情況可相柏應(yīng)制訂文件的審靶批、分發(fā)辦法。埃2、文件發(fā)布：礙文件經(jīng)授權(quán)人批跋準(zhǔn)簽字（章）后白，辦公室負(fù)責(zé)局氨字號及辦公室文爸件的分發(fā)，部門背號/分局號文件柏由各部門/分局拜分發(fā)。藹3、文件的分發(fā)奧范圍和數(shù)量依規(guī)案定發(fā)放；各單位昂收到文件后，視埃需要可轉(zhuǎn)發(fā)；文辦件的分發(fā)情況在稗“發(fā)文登記表”矮中記錄，接收文半件的人應(yīng)在“收耙文登記表”上記案錄，以示承認(rèn)收骯到

4、該文件；實行笆辦公自動化的單按位亦可將收發(fā)文斑情況在電腦中錄皚入并保存。擺4、各專業(yè)公司骯或本部各部門所拔制訂的部門內(nèi)部礙使用的規(guī)章制度皚，應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)擺審批后，由部門哀文件管理人員負(fù)哎責(zé)分發(fā)，分發(fā)情藹況在“發(fā)文登記矮表”中記錄。吧5、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中按的文件和資料應(yīng)絆打印成書面的樣拌稿，按照上述要耙求由領(lǐng)導(dǎo)審批后疤，方可貯存在電阿腦中或發(fā)放相關(guān)斑部門和/客戶。爸文件和資料的更暗改按照本程序第傲（五）條款要求挨執(zhí)行。百（三）文件的保班存和維護(hù)邦1、文件的分發(fā)耙單位負(fù)責(zé)保存文礙件的原稿，文件皚持有人應(yīng)確保文藹件的妥善管理和按保存。巴2、文件的接受哀者收到文件后，巴應(yīng)確認(rèn)文件的有巴效性，進(jìn)行歸檔襖，便于

5、識別和檢懊索。罷3、文件的持有壩人和調(diào)閱者應(yīng)保啊持文件的整潔、骯清晰，非經(jīng)允許哀不得拆卸、復(fù)印笆。氨4、文件應(yīng)妥善按保管，對機(jī)密性跋的文件應(yīng)限制閱氨讀范圍。澳（四）外來文件白管理：板1、外來的文件芭包括：指導(dǎo)工作襖用的國際/國家白標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備使用扒說明書、上級下瓣發(fā)的文件、相關(guān)邦的法規(guī)等。背2、外來文件按背照XX市郵政靶局公文處理實施扳細(xì)則（泉郵凹2000局字昂106號）進(jìn)行把控制。昂（五）文件的修辦訂：芭1、文件的執(zhí)行安者在執(zhí)行過程中案，發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)拔定與現(xiàn)狀不符或盎已影響質(zhì)量管理扮體系有效運行時昂，應(yīng)填寫“文件芭修訂審批表”（扒泉郵辦-07）俺，對文件提出修靶訂的意見。所有白的文件在未經(jīng)過頒

6、評審、再次得到壩批準(zhǔn)之前，不得胺隨意更改。白2、文件的修訂癌原則上需經(jīng)文件啊的原編制、審核佰、批準(zhǔn)的相同的叭單位或個人修訂白、審核、批準(zhǔn)；愛如其他人審批時壩，此人應(yīng)獲得原懊審批所依據(jù)的有埃關(guān)背景資料。百3、文件修訂后壩應(yīng)重新進(jìn)行文件啊的分發(fā)（發(fā)文號柏改變），發(fā)文部按門應(yīng)確保原有的隘文件持有人都得按到文件的最新版芭本。熬4、文件修訂后阿，新文件重新分澳發(fā)情況在“發(fā)文敗登記表”上登記頒；各單位每半年背對本單位發(fā)放的敖文件在“文件目把錄一覽表”中匯案總，對作廢文件扮作出說明。岸5、表格格式作扳為文件的附件一凹般應(yīng)附在文件的愛后面，以便執(zhí)行班，表單需修訂時扮，應(yīng)填寫“文件皚修訂審批表”，昂經(jīng)過單位主管

7、批案準(zhǔn)，同時通知各矮使用單位進(jìn)行更叭換。矮6、為確保使用啊文件的有效版本佰，各收文單位在耙收到修訂后的文疤件后，應(yīng)將作廢扳文件辦理歸檔。扮7、為防止非法把修改，文件為不安可擦拭的版本，案不可使用鉛筆編邦寫。斑8、辦公室有權(quán)懊對文件接收的文罷件保存情況進(jìn)行般監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)不符瓣時，應(yīng)將不符情襖況通知相關(guān)人員板，并有權(quán)要求其白采取糾正措施。五、應(yīng)用表單熬（一）發(fā)文登記扒表：按各單位原俺有的表單繼續(xù)使奧用矮（二）收文登記襖表：按各單位原絆有的表單繼續(xù)使叭用案（三）文件修訂艾審批表八文件資料修訂審懊批表拜百背 把年背敗 月 日唉懊搬霸 NO：骯文件名稱啊礙文件編號擺捌申請部門把昂申請者稗辦修訂原因：拌改扒

8、 前 扮內(nèi) 容哎改伴 后 百內(nèi) 容背挨八原制訂部門背/人員意見：矮半 佰般編制：捌凹俺板 審核：敗疤 把批準(zhǔn)：板設(shè)備管理程序挨一、愛目的：伴對設(shè)備進(jìn)行管理奧，以經(jīng)濟(jì)的費用懊取得最佳的效果把，并能保持其運敗轉(zhuǎn)能力與性能，斑達(dá)到預(yù)期的目的艾。埃二、襖適用范圍：巴適用于為滿足郵擺政服務(wù)需要的所矮有設(shè)備的管理。三、職責(zé)：哀（一）市局建設(shè)稗維護(hù)部負(fù)責(zé)郵政啊計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)般備維護(hù)的監(jiān)督、背檢查及考核等管靶理工作；各縣（稗市）局指定相應(yīng)藹的設(shè)備管理部門愛負(fù)責(zé)本單位郵政盎設(shè)備管理工作。邦（二）各單位操八作人員對設(shè)備進(jìn)扮行日常維護(hù)保養(yǎng)把并做好清潔工作白，嚴(yán)格按照規(guī)程皚使用設(shè)備，并協(xié)罷助設(shè)備維修人員哀執(zhí)行周期檢修

9、計澳劃和故障修理。挨設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)般正確維修、維護(hù)隘郵政設(shè)備，定期盎進(jìn)行檢修，及時懊將重大設(shè)備故障版情況報告設(shè)備管俺理部門。搬（三）各縣（市案）局、分局各自按保存設(shè)備管理相邦關(guān)的資料和記錄安。奧四、設(shè)備管理程皚序：擺（一）設(shè)備的申襖購、安裝、驗收1、設(shè)備的申購霸市局本部各單位半視需要且已列入擺計劃的設(shè)備，經(jīng)扒局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，胺由計劃財務(wù)部采哀購；對于未列入鞍計劃的設(shè)備，在背購買時應(yīng)填寫拔“背零星購置資產(chǎn)申巴請表翱”爸，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)啊后，再由計劃財艾務(wù)部采購。建設(shè)伴維護(hù)部應(yīng)協(xié)同采百購員做好選擇供翱應(yīng)商和設(shè)備選型般工作。各縣（市板）局可參照執(zhí)行拔。俺2、設(shè)備的安裝疤驗收：氨（邦1）設(shè)備購入后靶，使用

10、單位和供靶應(yīng)部門應(yīng)會同供埃貨單位進(jìn)行開箱芭驗收，驗收不合矮格應(yīng)及時與供應(yīng)岸商聯(lián)系退貨或其扒他事宜；開箱驗敗收合格后，由設(shè)頒備使用單位按設(shè)稗備使用說明書要耙求安裝，進(jìn)行試俺車驗收。吧（半2）設(shè)備開箱、爸試車驗收情況記辦錄在“設(shè)備驗收佰單”中，設(shè)備使敖用說明書由使用哎單位保存。背（二）設(shè)備的管絆理按1、本局設(shè)備采傲取分級管理方式笆，建設(shè)維護(hù)部負(fù)翱責(zé)郵政計算機(jī)網(wǎng)唉絡(luò)及設(shè)備維護(hù)的半監(jiān)督、檢查及考敗核等管理工作；靶各縣（市）局、壩郵政設(shè)備的實際阿使用部門應(yīng)指定哀專門的設(shè)備管理芭員負(fù)責(zé)本單位（白部門）郵政設(shè)備把的管理，設(shè)備管笆理員應(yīng)按照計財氨部門規(guī)定，對所挨管理的全部設(shè)備背建立“設(shè)備臺賬壩”。暗2、建設(shè)維

11、護(hù)部擺負(fù)責(zé)編制設(shè)備把維護(hù)考核辦法絆，并對本部郵政邦設(shè)備維護(hù)管理情背況進(jìn)行考核檢查藹，各單位、部門安應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行版。各縣（市）局安根據(jù)自身情況制翱訂本單位設(shè)備維絆護(hù)管理考核的有辦關(guān)規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)癌行。柏3、所有設(shè)備管板理涉及的記錄由矮各單位負(fù)責(zé)歸檔壩。佰（三）設(shè)備的保岸養(yǎng)檢修埃1、設(shè)備日常保板養(yǎng)：設(shè)備操作人暗員應(yīng)按照各類設(shè)笆備安全操作規(guī)程艾正確的使用設(shè)備巴，操作過程中隨爸時注意有無異音傲、各種儀表和安骯全裝置的靈敏可靶靠性等，對一般凹簡單的能立即排拔除的故障自行處笆理，主要設(shè)備由巴操作人員進(jìn)行日拜常的點檢和維護(hù)笆保養(yǎng)。鞍2、設(shè)備故障檢班修：操作人員在藹作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)盎設(shè)備故障無法自拌行處理時，應(yīng)

12、及傲?xí)r通知維修人員藹修理；當(dāng)遇到較捌大故障，維修人柏員無法處理時，扒應(yīng)報告單位領(lǐng)導(dǎo)骯，以便組織人員盎和資源搶修。檢扳修情況記錄在“靶設(shè)備維護(hù)記錄表罷”中。盎3、必要時，應(yīng)擺使用明顯的標(biāo)記爸指示設(shè)備處于被暗修理狀態(tài)，以防爸意外。澳（四）設(shè)備的報翱廢：胺設(shè)備的報廢應(yīng)按版照固定資產(chǎn)管理搬辦法處理。五、應(yīng)用表單百1、零星購置資伴產(chǎn)申請表奧2、設(shè)備維護(hù)記骯錄表襖3、設(shè)備固資臺捌帳 哀（以計財部固定搬資產(chǎn)卡片為準(zhǔn)）4、設(shè)備驗收單采購控制程序皚唉 埃一、目的：各奧單位在本程序的半原則下，可制訂版具體的采購控制岸辦法，確保采購捌物品符合要求，把厲行節(jié)約。暗二、責(zé)任范圍：懊采購工作由各局愛的計劃財務(wù)部歸傲口管理

13、。笆頒 扮扮1、全市范圍的扒統(tǒng)一采購工作由把市局計財部負(fù)責(zé)鞍：案（1）全市通信哎建設(shè)主要設(shè)備及翱配套和生產(chǎn)、經(jīng)稗營所需用品等，襖如計算機(jī)、發(fā)電挨機(jī)組、空調(diào)、傳半真機(jī)、復(fù)印機(jī)、稗打印機(jī)、柜員機(jī)氨、點鈔機(jī)大型捆壩扎機(jī)等的采購供八應(yīng)；盎（2）全市郵政叭車輛（包括郵運半車輛、攬收投遞懊車輛）等的采購昂供應(yīng)；白（3）全市郵政暗機(jī)械設(shè)備、計算昂機(jī)及配套等維修班零配件的采購供伴應(yīng)。案2、本部與各縣岸（市）局扳（1）負(fù)責(zé)向省皚局選型定點的廠擺家及單位組織郵阿政設(shè)備、郵政專澳用自行車、郵專霸用品、郵政單冊挨的采購供應(yīng)；邦（2）負(fù)責(zé)局內(nèi)板辦公用品、文具半、衛(wèi)生潔具、小俺五金水電等零星瓣低值消耗品的采八購供應(yīng)；瓣（

14、3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)叭人員勞保用品的暗采購供應(yīng)。阿三、供應(yīng)商評估扮、選擇規(guī)定般（一）各采購單癌位（縣市局以上埃）負(fù)責(zé)對提供物爸品和服務(wù)供應(yīng)商暗的評估工作。盎（二）采購員應(yīng)暗隨時了解市場信扳息及動態(tài)，針對靶需購物資或服務(wù)巴，同時與多家供哀應(yīng)商接洽，獲取巴供應(yīng)商質(zhì)量、服岸務(wù)等相關(guān)情況和白資料；挑選供應(yīng)昂商時優(yōu)先考慮以背下因素：爸埃 1、省局指定叭的供應(yīng)商可直接矮認(rèn)可為合格供應(yīng)愛商； 叭哀 2、本局質(zhì)量敖管理體系建立前笆已長期合作的、巴質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)爸商；板奧 3、供應(yīng)商在哀提供類似的物品笆或服務(wù)方面有1哀年以上經(jīng)驗；岸靶 4、供應(yīng)商的懊產(chǎn)品或質(zhì)量管理俺體系通過權(quán)威機(jī)懊構(gòu)的認(rèn)證。柏澳 5、國家認(rèn)可班的各級計

15、量機(jī)構(gòu)瓣。壩（三）根據(jù)（附熬表一），物品的澳采購和服務(wù)的提岸供必須由專門部搬分統(tǒng)一采購、統(tǒng)埃一調(diào)配；懊（四）除省局已敖指定的供應(yīng)商外哀，其他用供應(yīng)商壩都必須經(jīng)過調(diào)查靶予以認(rèn)定，步驟癌是：叭1、要求供應(yīng)商癌按“供應(yīng)商調(diào)查拔表”內(nèi)容，提供凹相關(guān)的供應(yīng)商基頒本情況。扒（敗1）法定企業(yè)名佰稱和地址；鞍（愛2）法人代表和俺銀行信用；矮（安3）供應(yīng)商的資矮歷；罷（翱4）供應(yīng)商的資熬源和設(shè)施；挨（昂5）現(xiàn)有的質(zhì)量俺管理體系和獲認(rèn)哎證的標(biāo)志產(chǎn)品。翱2、根據(jù)“供應(yīng)澳商調(diào)查表”以及背供應(yīng)商提供的資哀料，由相關(guān)單位案對供應(yīng)商進(jìn)行評頒估，將評估意見霸記錄于“供應(yīng)商盎調(diào)查表”。哎3、由單位領(lǐng)導(dǎo)背綜合評價，結(jié)論版記錄于“

16、供應(yīng)商扒調(diào)查表”。版（五）評估后符拔合要求的供應(yīng)商奧方可向其采購。扒三、物資采購程板序胺1、郵政設(shè)備采敗購過程根據(jù)生產(chǎn)皚發(fā)展情況，年終骯或年中由各生產(chǎn)敗部門報建設(shè)維護(hù)奧部，由建設(shè)維護(hù)搬部平衡匯總、調(diào)百查審核、確定數(shù)柏量型號報送計財吧部納入年度計劃襖，計劃經(jīng)批準(zhǔn)后挨在實施時統(tǒng)一由頒計財供應(yīng)采購或拔委托采購。采購瓣商由省局指定或百自行選定。除小岸金額外，采購時按都需簽定合同，俺合同詳細(xì)注明品矮名、規(guī)格、質(zhì)量耙要求、數(shù)量、時板間、售后服務(wù)等芭，而且合同需經(jīng)絆相關(guān)部門及各級哎領(lǐng)導(dǎo)會簽，合同鞍會簽完畢后方可拜實施采購。敗2、單冊或業(yè)務(wù)頒用品文具采購，礙每季度末由各科俺室根據(jù)實際情況稗把下季度所需的版數(shù)量

17、報給計財供哀應(yīng)后，供應(yīng)進(jìn)行暗匯總平衡，參考挨庫存量，按日消案耗量采購。單冊隘或郵政業(yè)務(wù)用品笆采取“定量供應(yīng)扒，實消補(bǔ)差”的疤方式向省局申購斑。部份零星用品唉可在當(dāng)?shù)鼐徒“敝苹虿少?。?、微機(jī)及耗材哎、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終埃端、水電料在同阿等條件下可委托艾三產(chǎn)公司采購，案采購時都有需與疤主業(yè)簽訂合同或爸委托書方可采購愛。稗4、零星固資及搬零星低值品的購胺置，則由需求科敗室（班組）提出鞍填寫零星固資申斑請表或低值品申白請表，由申請人懊填寫理由及簽名哎，經(jīng)所在科室領(lǐng)奧導(dǎo)簽字后，送相拔關(guān)職能部門審核柏（屬生產(chǎn)用品送板建設(shè)維護(hù)部審核敗，屬辦公用品送懊辦公室審核），凹并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批罷，然后送計財部礙由供應(yīng)采購。

18、霸以上辦法各縣（捌市）局可參照執(zhí)伴行，或視具體情壩況不同修訂執(zhí)行骯。背（三）物資采購拔的原則：靶1、物資采購一半律憑經(jīng)過批準(zhǔn)的吧采購清單和工程熬設(shè)計要求，經(jīng)供骯應(yīng)部門認(rèn)可后方扒可進(jìn)行采購，未敗按清單和設(shè)計采哎購的，歸口審批哎部門不予簽證審背批，財務(wù)部門不鞍予報銷，發(fā)生的奧一切費用由相關(guān)矮人員承擔(dān)。百2、物資采購工按作采取歸口管理昂、分工負(fù)責(zé)、集啊中采購的原則，班需采購的設(shè)備和扒器材由建設(shè)維護(hù)翱部負(fù)責(zé)提供選型哎和質(zhì)量要求等資傲料，供應(yīng)部門負(fù)癌責(zé)采購訂貨，使搬用部門負(fù)責(zé)將使氨用的質(zhì)量情況及愛時反饋給建設(shè)維安護(hù)部門和供應(yīng)部吧門。懊3、物資采購嚴(yán)耙格按省局有關(guān)規(guī)澳定執(zhí)行，訂貨堅稗持就地就近、貨啊比三家

19、擇優(yōu)選購爸、經(jīng)濟(jì)合理的原暗則，把住質(zhì)量關(guān)奧和價格關(guān)。盎4、物資采購時俺必須按“經(jīng)濟(jì)合搬同法”有關(guān)條款捌簽訂采購合同，氨明確責(zé)任，并堅爸持雙人進(jìn)行，原啊則上不得向個體敖戶、承包商或私跋人采購?fù)ㄐ牌鞑陌?。皚5、物資采購時暗應(yīng)嚴(yán)格按以下規(guī)氨定組織執(zhí)行：半（礙1）一次采購、疤訂貨金額在50罷00元及以下，柏由供應(yīng)部門組織捌洽談。班（擺2）一次采購、邦訂貨金額500襖0元至5萬元，半由計劃財務(wù)部負(fù)佰責(zé)人組織洽談。稗（扮3）一次采購、礙訂貨金額在5萬愛元以上，由計劃吧財務(wù)部牽頭組織柏相關(guān)部門共同洽挨談后，向局領(lǐng)導(dǎo)唉匯報確定后方可埃簽訂采購合同。附表一 癌澳 耙供應(yīng)商評估及質(zhì)罷量控制分類表背板凹 白采購項目

20、分類柏采購部門絆鞍辦公設(shè)備叭市局本部跋辦公室（總務(wù)）吧扒把縣市局熬各縣市局俺背文具鞍市局本部扒計財部（供應(yīng)）翱盎翱縣市局搬各縣市局百胺郵政機(jī)械設(shè)備叭市局本部巴計財部艾瓣翱縣市局啊計財部稗拔電腦、網(wǎng)絡(luò)耗材扳市局本部阿冠發(fā)公司（計財扳委托）叭氨及終端設(shè)備熬縣市局凹冠發(fā)公司（計財挨委托）阿頒郵政單冊扒市局本部半計財部癌哎郵政用品矮縣市局扒各縣市局背敖汽車零件胺市局本部凹處理中心凹把佰縣市局挨各縣市局岸傲水電料頒市局本部巴冠興公司（辦公骯室委托）挨班叭縣市局搬各縣市局瓣罷普通郵票斑市局本部凹計財部佰郵稗扳縣市局懊計財部挨票骯特種郵票笆市局本部昂集郵公司稗愛懊縣市局奧集郵公司霸瓣車輛維護(hù)阿市局本部百處理

21、中心奧俺安縣市局邦各縣市委托車輛哀維修點安服班水電維護(hù)吧市局本部稗冠興公司（辦公佰室委托）邦挨背縣市局矮各縣市局隘襖電腦網(wǎng)絡(luò)凹市局本部暗冠發(fā)公司（計財艾委托）跋務(wù)芭終端維護(hù)拌縣市局案各縣市局案氨郵政機(jī)械百市局本部俺冠發(fā)公司（計財扒委托）傲版設(shè)備維護(hù)伴縣市局癌各縣市局附表二：供應(yīng)商調(diào)查表斑供應(yīng)商基本情況斑：襖1、名稱：白2、地址：懊3、法人代表：骯4、聯(lián)系電話：邦吧熬 柏傳真：柏4、資質(zhì)：暗評估意見：盎扒盎霸爸評估單位（部門叭）：哀 埃年 月背 日懊領(lǐng)導(dǎo)意見：暗吧瓣瓣壩絆扒擺氨暗板板 頒簽章：癌巴佰 年 月暗 版日般通信質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)擺計程序邦一、目的：藹以科學(xué)方法收集爸通信數(shù)據(jù)和分析巴通信質(zhì)量活動

22、，罷以達(dá)到改進(jìn)通信拌質(zhì)量的目的。啊二、范圍：適用疤于通信質(zhì)量指標(biāo)半統(tǒng)計的相關(guān)單位耙和人員。三、職責(zé)：礙擺 1、郵政定藹期統(tǒng)計報表制度懊（閩郵政2艾000局字2霸79號文附件二鞍）對各類統(tǒng)計報耙表的填報責(zé)任單把位、報送日期、癌數(shù)據(jù)范圍、填報叭單位、報送方式版進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)叭定，相關(guān)單位應(yīng)把嚴(yán)格落實，認(rèn)真芭執(zhí)行；般皚 2、市局網(wǎng)絡(luò)奧運營部負(fù)責(zé)全市懊郵政通信質(zhì)量指安標(biāo)編制、分析管哀理；并指導(dǎo)相關(guān)搬單位學(xué)習(xí)、掌握昂適用的統(tǒng)計技術(shù)熬，做好通信質(zhì)量哎指標(biāo)統(tǒng)計工作；扳阿 3、各縣（市疤）局經(jīng)營服務(wù)部岸或其它相關(guān)部門阿應(yīng)按照郵政定霸期統(tǒng)計報表制度疤的要求，對照挨關(guān)于下達(dá)20柏01年郵政通信扒質(zhì)量指標(biāo)計劃的藹通

23、知（泉郵傲2001經(jīng)服搬字28號文），把進(jìn)行相應(yīng)的通信案質(zhì)量統(tǒng)計工作，扳并準(zhǔn)時上報市局岸有關(guān)部門。哀四、通信質(zhì)量指拌標(biāo)統(tǒng)計程序斑捌 1、統(tǒng)計方法矮選用：各單位應(yīng)案按照郵政定期把統(tǒng)計報表制度哎各報表填表說明吧的要求，以統(tǒng)一般的計算方法、統(tǒng)疤計口徑、統(tǒng)計范捌圍，認(rèn)真組織實柏施，按時報送；唉暗 2、統(tǒng)計結(jié)果挨分析：各單位應(yīng)凹認(rèn)真對照郵政襖定期統(tǒng)計報表制靶度和關(guān)于下爸達(dá)2001年郵奧政通信質(zhì)量指標(biāo)半計劃的通知，阿對指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行俺分析，對未達(dá)到翱預(yù)期目標(biāo)的指標(biāo)啊要仔細(xì)查找原因骯，形成整改方案岸，并將整改方案俺和整改跟蹤情況埃上報分管領(lǐng)導(dǎo)和傲上級有關(guān)部門，鞍以指導(dǎo)下一階段阿的工作。翱盎 3、主要統(tǒng)計八指標(biāo)

24、的計算方法翱及應(yīng)用報表背（擺1）郵件處理規(guī)敖格不合格率背癌計算公式：（不鞍合格件數(shù)巴/檢查件數(shù)）斑100%按敖應(yīng)用報表：郵件埃處理規(guī)格抽查報伴告表（郵詳阿1表）胺（挨2）郵件全程逾邦限率白頒計算公式：（逾吧限件數(shù)搬/檢查件數(shù)）柏100%霸拌應(yīng)用報表：郵件愛傳遞時限抽查報矮告表（郵詳笆2表）板（暗3）總包郵件延暗誤差錯數(shù)頒應(yīng)用報表：郵政扒通信質(zhì)量報告表襖（郵定襖5表）叭（罷4）總包郵件損阿失數(shù)隘應(yīng)用報表：郵政澳通信質(zhì)量報告表吧（郵定胺5表）瓣（阿5）給據(jù)郵件延藹誤差錯數(shù)礙應(yīng)用報表：郵政按通信質(zhì)量報告表壩（郵定叭5表）邦（背6）給據(jù)郵件損熬失數(shù)扒應(yīng)用報表：郵政阿通信質(zhì)量報告表拔（郵定敖5表）般（柏

25、7）報刊損失率把矮計算公式：頒報刊損失份數(shù)瓣（訂銷局要求補(bǔ)拌發(fā)份數(shù)-實際補(bǔ)版發(fā)份數(shù)）/發(fā)搬報刊累計份數(shù)跋100%骯安應(yīng)用報表：報刊叭發(fā)行質(zhì)量報告表八（郵定吧21表）鞍（啊8）機(jī)要郵件延八誤差錯數(shù)罷應(yīng)用報表：機(jī)要擺通信質(zhì)量報表（昂郵定敖6表）笆（耙9）機(jī)要郵件失靶密丟損數(shù)量暗應(yīng)用報表：機(jī)要扮通信質(zhì)量報表（叭郵定罷6表）搬（挨10）設(shè)備完好扮率耙芭計算公式：（設(shè)拌備制度總臺時扳-設(shè)備故障停機(jī)昂臺時）/設(shè)備制熬度總臺時10芭0%骯扮應(yīng)用報表：郵件岸機(jī)械設(shè)備使用管暗理情況表（郵定疤28表）佰（癌11）設(shè)備一類背率愛絆計算公式：設(shè)備澳一類臺數(shù)哎/設(shè)備制度總臺瓣100%俺埃應(yīng)用報表：郵件敗機(jī)械設(shè)備使用管白

26、理情況表（郵定氨28表）安（案12）設(shè)備利用絆率拔俺計算公式：設(shè)備靶實際開動臺時挨/設(shè)備制度總臺襖時100%捌拌應(yīng)用報表：郵件矮機(jī)械設(shè)備使用管唉理情況表（郵定柏28表）唉搬4、2001年巴全市郵政及局本八部通信質(zhì)量指標(biāo)壩計劃案2001年全市拜郵政通信質(zhì)量指芭標(biāo)計劃拜單位指標(biāo)項目佰XX靶晉江艾石獅氨南安挨惠安絆安溪擺永春翱德化熬郵件全程時限逾俺限率（般%）班1傲1懊1凹1笆1版1拜1吧1稗郵件處理規(guī)格不藹合格率（扳%）傲6氨6頒6襖6芭6俺6藹6伴6唉總包郵件延誤差吧錯數(shù)（個）懊5佰0瓣0扳0癌0骯0扮0辦0板總包郵件損失數(shù)艾（個）扮1昂0擺0挨0澳0懊0拌0爸0擺給據(jù)郵件延誤差頒錯數(shù)（件）芭3

27、6搬5霸18絆7鞍9半2凹2壩1扒給據(jù)郵件損失數(shù)吧（件）暗3瓣0擺1骯0熬1爸0叭0笆0疤報刊延誤差錯率板（拔奧）爸0.15按0.15版0.15哀0.15扒0.15班0.15辦0.15阿0.15唉報刊損失率（澳盎）斑-靶-把-哀-絆-壩-愛-辦-澳機(jī)要文件延誤差暗錯數(shù)（件）霸1把0絆0靶0傲0爸0拜0瓣0暗機(jī)要文件失密丟翱損數(shù)（件）岸0頒0拌0矮0傲0哀0癌0澳0白郵車準(zhǔn)點率（八%）扒90礙-搬-板-半-柏-敗-靶-版設(shè)備完好率（八%）暗90把90靶90癌90阿90壩90伴90扒90矮設(shè)備一類率（唉%）隘90皚90辦90鞍90斑90瓣90柏90捌90版設(shè)備利用率（爸%）笆80百80傲80拔80

28、辦80叭80斑80皚80伴2001年局本奧部郵政通信質(zhì)量壩指標(biāo)計劃霸單位指標(biāo)項目百營業(yè)中心伴處理中心愛速遞公司襖報刊公司叭收投公司啊函件廣告局罷泉港分局按洛江分局拜郵件全程時限逾藹限率（班%）礙1耙1翱1傲-叭1襖氨1耙1啊郵件處理規(guī)格不阿合格率（哀%）岸6伴6霸6敖-八6鞍6埃6艾6般總包郵件延誤差笆錯數(shù)（個）搬0扳5凹-氨0啊0白-澳0鞍0爸總包郵件損失數(shù)矮（個）扮-敖1拌-百0拌0昂-啊0唉0胺給據(jù)郵件延誤差巴錯數(shù)（件）愛5阿23壩2百-霸2按-佰2矮2芭給據(jù)郵件損失數(shù)芭（件）安0罷3跋0瓣-盎0斑-埃2鞍2奧報刊延誤差錯率?。ò匕龋┌?盎0.15藹-伴0.15阿0.15瓣-芭0.15氨

29、0.15拔報刊損失率（辦鞍）按-罷-班-隘-壩-巴-敗-辦-擺機(jī)要文件延誤差昂錯數(shù)（件）爸-澳1安-拜-絆-熬-癌0胺-拔機(jī)要文件失密丟搬損數(shù)（件）頒0笆0佰0唉0骯0跋0佰0俺0爸郵車準(zhǔn)點率（班%）按-岸90暗-哀-凹-暗-八-把-壩設(shè)備完好率（襖%）佰90敗90懊90柏90岸90版90扮90艾90巴設(shè)備一類率（哎%）敖90瓣90熬90翱90擺90百90伴90擺90挨設(shè)備利用率（版%）扳80笆80艾80壩80扒80傲80鞍80矮80扳內(nèi)部質(zhì)量審核程巴序靶一、目的：進(jìn)行胺內(nèi)部質(zhì)量審核以把便評價質(zhì)量管理稗體系運行的符合靶性和有效性，確版保質(zhì)量管理體系伴正常有效地運作班。罷二、范圍：適用爸于質(zhì)量管

30、理體系氨運作涉及的本部礙各部室、局、中傲心、公司、分局愛、各縣（市）局半及其下屬單位。胺三、工作網(wǎng)絡(luò)及佰相應(yīng)權(quán)責(zé)埃（一）內(nèi)部質(zhì)量把審核工作網(wǎng)絡(luò)組埃成：岸1、市局辦公室案主任兼任管理者把代表，負(fù)責(zé)內(nèi)部襖質(zhì)量審核的總協(xié)把調(diào)，指派質(zhì)量審懊核小組成員，監(jiān)搬督整個審核活動拔。昂2、斑市局視察室主任氨兼任審核組組長扳，指導(dǎo)、組織內(nèi)案審員開展內(nèi)部質(zhì)板量審核工作，推盎動內(nèi)部質(zhì)量審核半的組織與實施。骯3、我局ISO襖9001推行辦凹公室成員（包括疤各縣市局）已參癌加了內(nèi)部質(zhì)量審斑核員課程培訓(xùn)，頒并經(jīng)過了考試。霸考試成績合格者艾獲得質(zhì)量體系熬內(nèi)部審核員培訓(xùn)白證書，具備內(nèi)版審員資格，為我耙局ISO900吧1國際標(biāo)準(zhǔn)

31、體系案的內(nèi)審員，承擔(dān)皚內(nèi)部質(zhì)量審核的柏具體工作。按（二）權(quán)責(zé)及分八工：啊1、市局昂辦公室負(fù)責(zé)指派癌內(nèi)審員（名單附案后），并監(jiān)督內(nèi)靶審員及其審核活霸動的實施阿，昂各縣（市）局辦礙公室負(fù)責(zé)內(nèi)審小氨組及內(nèi)審員在本暗局開展審核工作扒時的配合與協(xié)調(diào)邦。柏2、傲市局視察室負(fù)責(zé)皚審核計劃的制定擺，指導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量鞍審核的全過程，挨并保存內(nèi)部質(zhì)量凹審核的相關(guān)記錄版。胺3、內(nèi)部質(zhì)量審背核小組為臨時性捌機(jī)構(gòu)，人員由我邦局的內(nèi)審員抽調(diào)翱組成，根據(jù)審核礙計劃開展工作，吧對審核中發(fā)現(xiàn)的拜問題開具不符佰合項報告，責(zé)芭成相關(guān)單位整改哎，并跟蹤確認(rèn)整藹改效果。鞍4、被審核單位矮的負(fù)責(zé)人對審核扮中的問題進(jìn)行確懊認(rèn)，提出整改措扳施，

32、進(jìn)行實施，班并反饋整改結(jié)果辦。四、內(nèi)容罷（一）內(nèi)部質(zhì)量礙審核每年進(jìn)行吧2次（間隔6個拜月），每次審核拌的范圍包括市局頒本部各部室、局昂、中心、公司，挨各縣（市）局及唉各分局（各局下皚屬支局、班組采安取抽樣調(diào)查的方靶式進(jìn)行審核）。奧（二）市局視察邦室主任（審核組埃長）應(yīng)制定捌 班審核計劃，扮審核計劃根靶據(jù)實際情況（包案括上次審核情況把）制訂，吧 唉“挨審核計劃挨”藹包括：審核目的搬、審核范圍、審把核組成員、審核岸時間表、其它需頒載明的事項。班“襖審核計劃芭”班應(yīng)由管理者代表奧（市局辦公室主頒任）批準(zhǔn)，并提疤前發(fā)至審核組成矮員和被審核單位安的負(fù)責(zé)人。板（三）為保證審翱核的公平性，審靶核人員不能是被

33、拌審核單位的成員傲。（四）審核傲1、審核通知：礙內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)稗事先通知被審核搬單位，不搞突然扳襲擊。頒2、現(xiàn)場審核：拌被審核單位應(yīng)指暗派陪同人員，審般核員應(yīng)按照審搬核計劃，根據(jù)胺國際標(biāo)準(zhǔn)和本局瓣的質(zhì)量手冊和其暗他的質(zhì)量管理體捌系文件進(jìn)行審核辦，客觀公正地對佰被審核方進(jìn)行審翱核，審核中發(fā)現(xiàn)佰的問題應(yīng)記錄于懊“不符合項報告耙”中。審核員必襖須對整改完成期半限進(jìn)行明確。盎3、審核總結(jié)：啊審核結(jié)束時，審斑核組長應(yīng)召開總襖結(jié)會，審核員通捌報此次審核的“氨不符合項報告”叭，與會人員應(yīng)在挨“簽到表”上簽翱名。審核組長對澳整個審核的情況扳匯總在“審核報哀告”中；同時審昂核小組應(yīng)將審核昂情況通報各單位唉。辦（

34、五）整改：各藹單位應(yīng)對發(fā)生的昂問題逐項分析原扳因，舉一反三，澳采取整改措施，敗并將整改情況在邦規(guī)定的時間內(nèi)送絆審核組確認(rèn)；審矮核組成員應(yīng)根據(jù)拜被審核單位提出皚的糾正措施及整矮改情況跟蹤審核扒，確認(rèn)其完成效擺果，確認(rèn)情況填巴入吧“哎不符合項報告叭”頒中；若未完成，板應(yīng)再次簽發(fā)邦“藹不符合項報告藹”壩，并報告管理者版代表。岸（六）內(nèi)部質(zhì)量隘審核全部完成后按，所有審核的記翱錄由市局視察室按負(fù)責(zé)保存。邦（七）管理者代伴表應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督整矮個審核活動，對百糾正措施行動不隘力的進(jìn)行督促，傲并負(fù)責(zé)向局領(lǐng)導(dǎo)跋報告內(nèi)部質(zhì)量審按核的結(jié)果，即質(zhì)爸量管理體系運行巴的情況。五、應(yīng)用表單（一）簽到表扳（二）審核計劃氨表拔（三

35、）不符合項岸報告簽到表NO：傲主題百般時間扒扮地點隘扳參加人員哀簽皚 名挨簽到時間斑奧白跋隘按昂昂扮版敖壩盎班佰凹班安把班氨板白拜擺盎百板埃鞍疤耙耙版半澳凹俺凹扮昂愛扮審百 核 計暗 劃 表吧審核目的：昂審核依據(jù)：稗審核范圍：稗審核日期：熬審核組成員：敗審核對象埃 疤日期熬把組別扒第一組胺第二組扳備注：奧審核組長：盎澳襖 管伴理者代表：不符合項報告報告編號：伴被審核部門擺審核日期瓣不符合項描述：頒般笆澳捌百版拔背胺 板芭啊擺昂白案審核員：敖原因分析及整改挨措施：熬背半扳扒藹爸絆辦 擺責(zé)任單位：阿挨 年盎 月艾 日奧整改效果確認(rèn)：熬擺班疤捌愛拌拜挨背 扳審核員：板板 年 敖月 叭日哎XX市郵政通

36、信扮質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量暗管理崗位和監(jiān)控搬崗位控制辦法拜崗位班設(shè)置斑序號半崗敖 巴位般名板 扮稱傲職罷 跋責(zé)熬 板范搬 盎圍疤（重點監(jiān)督檢查般內(nèi)容）笆檢愛 把查凹 熬頻鞍 拔次熬檢查人辦領(lǐng)鞍哎吧霸瓣導(dǎo)阿氨熬八暗崗澳領(lǐng)熬扒捌壩導(dǎo)笆笆哎辦崗耙1伴地盎(扒市皚)澳局邦把凹分管局長埃1把、通信作業(yè)組織鞍管理及運行情況奧。哀2扳、綜合管理崗和佰專業(yè)管理崗人員百履行職責(zé)情況。皚每月檢查郵政視隘察員、縣（市）翱局分管局長、本礙局經(jīng)服部主任、矮生產(chǎn)科長、分局氨長、專業(yè)局長、礙公司經(jīng)理、中心般主任及地（市）版局儲匯稽查員履白職檢查情況，及盎時審閱相關(guān)的郵搬政視察報告，領(lǐng)柏導(dǎo)崗郵政通信檢邦查報告書，儲匯邦稽查報告書。敗

37、3拔、企業(yè)規(guī)范服務(wù)藹的滿意程度。隘4巴、郵件票款安全皚管理及通信紀(jì)律叭執(zhí)行情況。板5傲、機(jī)要通信質(zhì)量辦管理及保密紀(jì)律佰執(zhí)行情況。稗6叭、對上級局和局翱內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問奧題，及時研究采霸取措施解決，確凹保通信質(zhì)量和服辦務(wù)質(zhì)量。隘每月對綜合管理般崗、專業(yè)管理崗隘檢查，及時閱批搬后退視察室。芭省局分管局長、癌省局郵政視察室俺2絆縣市局盎扮(擺郵政分局半)扮把分管局長礙1按、按照本局方針把目標(biāo)管理，郵政扒通信質(zhì)量服務(wù)質(zhì)安量監(jiān)督檢查工作芭有計劃、有安排叭，并制訂有針對癌性的貫徹落實措跋施。吧 2斑、每月檢查管理暗崗、監(jiān)控崗履行案監(jiān)督檢查職責(zé)情懊況，審批相關(guān)崗瓣報告書或履職檢辦查月報。按 3壩、每月召開一次

38、伴郵政經(jīng)營、服務(wù)半、質(zhì)量分析會，跋及時解決郵政和斑通信生產(chǎn)急需解絆決的問題。啊 4按、對上級局和局俺內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問藹題提出整改意見暗并抓好整改工作案的落實，確保通芭信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)瓣量不斷提高。俺 5敖、營收單位規(guī)范按經(jīng)營行為、郵政吧資費政策執(zhí)行情唉況。邦每月出檢不少礙7爸天，每半年對所按轄班組、支局普扮查一次，并填報?！鞍晤I(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信礙檢查報告書啊”愛（閩郵控辦01艾）報地市局。搬地市局分管局長愛、郵政視察室絆崗位瓣設(shè)置案序號辦崗白 辦位啊名巴 板稱頒職半 伴責(zé)阿 扒范安 伴圍挨（重點監(jiān)督檢查伴內(nèi)容）稗檢拔 耙查啊 敖頻疤 扮次凹檢查人把領(lǐng)凹爸稗矮胺半傲岸導(dǎo)哀稗巴巴傲熬跋崗辦專按稗罷業(yè)疤藹半

39、領(lǐng)翱拜癌導(dǎo)哀把澳崗辦3百生產(chǎn)科長（專業(yè)骯）、中心主任愛盎半1稗、營收單位規(guī)范安經(jīng)營行為、郵政版資費政策執(zhí)行吧 凹情況。頒 2壩、郵件作業(yè)計劃靶及郵件發(fā)運計劃八執(zhí)行情況。扒 3敖、郵件傳遞時限哀完成情況。稗 4隘、郵件資金安全扒運行情況。班 5熬、郵政各項規(guī)章哎制度執(zhí)行情況。案 6傲、通信服務(wù)規(guī)范扒執(zhí)行情況及熱難斑點問題解決情況癌。捌生產(chǎn)科長（專業(yè)辦）、中心主任每矮月出檢不少于般7芭天，每半年對所擺轄班組、支局（百分支機(jī)構(gòu)）普查板一次；每月對所唉屬專業(yè)管理崗、安監(jiān)控崗檢查，并翱綜合填報哎“稗領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信骯檢查報告書辦”昂（閩郵控氨01埃），報地（市）阿局分管局長。骯地市局分管局長皚、郵政視察室

40、襖4把地市儲匯局局長伴1瓣、國家金融方針拌、政策、法律法爸規(guī)及儲匯業(yè)務(wù)管懊理規(guī)章制度執(zhí)行跋情況。癌 2頒、儲匯資金?？畎虒Ｓ眉鞍踩芾戆デ闆r。佰 3敗、檢查儲匯管理氨崗、監(jiān)控崗履職跋情況。盎 4壩、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行氨情況。把地市儲匯局領(lǐng)導(dǎo)邦每月出檢不少昂5啊天，每年對所轄般縣市局普查一次邦；每月對管理崗辦、監(jiān)控崗履職情伴況進(jìn)行檢查，并昂綜合填報哎“昂領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信傲檢查報告書岸”邦（閩郵埃01哀）。扮地市局分管局長把、郵政視察室、傲儲匯稽查胺5頒市局報刊圖書公傲司經(jīng)理敗1氨、國家出版發(fā)行爸政策和郵政報刊昂發(fā)行業(yè)務(wù)規(guī)章制艾度執(zhí)行情況。伴 2癌、報刊圖書的進(jìn)柏貨、發(fā)貨、繳款笆、對賬、保管情藹況。把 3

41、癌、隘堅持凹“奧打黃打非胺”啊制度，嚴(yán)格零售艾報刊進(jìn)貨渠道情骯況。哀 4辦、啊短報缺刊綜合治拔理情況。斑5頒、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行柏情況。骯地市局報刊、集板郵、速遞局、公八司領(lǐng)導(dǎo)每月出檢唉不少于頒5氨天，每半年對所斑轄班組、支局普半查一次，管轄縣巴市局的專業(yè)部門鞍，每年對本部及靶所轄縣市局的營霸業(yè)網(wǎng)點檢查一次版；每月對監(jiān)控崗俺檢查，并填報瓣“敖領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信昂檢查報告書藹”凹（閩郵控跋01靶）。隘地市局分管局長柏、郵政視察室哎6斑地市局集郵公司懊經(jīng)理敖1、絆按 隘郵資票品的計劃般、請領(lǐng)、核發(fā)、扳對帳、保管情況罷。靶2、邦敖 半紀(jì)特郵票銷售經(jīng)笆營管理、預(yù)訂戶絆供票情況。敗3、稗襖 稗紀(jì)特郵票有無提安前或

42、低面值銷售半問題。班4、斑爸 八服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情邦況。癌7愛地市局速遞公司啊經(jīng)理白1、胺襖 扮特快郵件內(nèi)部處捌理及投遞時限完背成情況。白2、襖皚 柏郵政資費政策執(zhí)笆行情況。頒3、傲靶 扳營業(yè)、攬收及投耙遞規(guī)范服務(wù)情況傲。壩4、跋芭 板大宗用戶欠費催般交情況。八崗位骯設(shè)置傲序號按崗澳 骯位埃名挨 邦稱八職耙 叭責(zé)熬 斑范俺 哀圍案（重點監(jiān)督檢查哀內(nèi)容）藹檢敖 柏查翱 藹頻按 唉次艾檢查人半領(lǐng)岸瓣辦俺八拔導(dǎo)凹半跋背邦俺崗胺專百哎敖業(yè)把隘般領(lǐng)芭癌稗導(dǎo)骯拜拔崗襖8笆地市信函廣告局凹長、公司經(jīng)理挨1靶、督促檢查管理礙崗履職情況。癌2百、營收單位規(guī)范案經(jīng)營行為、郵政骯資費政策執(zhí)行情隘況。白3般、郵件傳遞時限

43、哀執(zhí)行情況。挨4巴、受理業(yè)務(wù)及處埃理程序制度執(zhí)行氨情況。扒地市信函廣告、般郵政郵購局、公白司領(lǐng)導(dǎo)每月出檢胺不少于隘5哀天，并綜合填報阿“哎領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信笆檢查報告書稗”哎（閩郵控皚01疤）。隘地市局分管局長耙、郵政視察室罷9俺地市郵購局長、艾公司經(jīng)理伴1斑、檢查郵政商店半（超市）營業(yè)報邦表是否真實準(zhǔn)確稗，營業(yè)收入是按搬時上繳。扒2稗、郵購營業(yè)網(wǎng)點岸經(jīng)營證照、標(biāo)志辦物、服務(wù)承諾、背監(jiān)督電話是否齊背全。佰3八、現(xiàn)場貨架、商奧品排列是否整齊耙。吧4罷、商品出入庫帳拜、物管理情況。捌5搬、各項規(guī)章制度把執(zhí)行情況。矮10板地市局物流配送吧公司經(jīng)理捌1、俺澳 耙各項規(guī)章制度執(zhí)拌行情況。氨2、邦疤 愛短報缺

44、刊處理情扮況。矮3、骯靶 哎郵件存放保管制稗度落實情況。骯4、敗皚 八收費政策執(zhí)行情斑況。敗5、案暗 霸通信質(zhì)量、服務(wù)白質(zhì)量情況。傲6、笆礙 笆信報箱群建設(shè)及頒通郵情況。案7、扮哀 芭郵發(fā)報刊合同的霸簽訂和執(zhí)行情況凹。扳每月出檢不少于熬7敖天，每季度對所愛轄班組、站普查爸一次；每月對管拜理崗進(jìn)行檢查，氨并綜合填報霸“半領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信把檢查報告書翱”捌（閩郵控制敗01八）。熬地市局分管局長岸、郵政視察室翱崗位氨設(shè)置愛序號礙崗敖 按位熬名耙 扒稱吧職跋 矮責(zé)板 巴范阿 阿圍般（重點監(jiān)督檢查奧內(nèi)容）啊檢敗 白查敖 耙頻稗 暗次哎檢查人八管唉白礙稗白理矮邦暗暗拌崗壩綜半熬岸合頒阿跋管伴哀凹理壩皚霸崗半

45、11叭郵巴 八政佰阿笆視察員氨1瓣、按照省局郵政奧視察工作要求，耙按季制定本地區(qū)案郵政視察檢查工按作計劃并組織實奧施。盎 2板、做好郵政通信版質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量奧管理和監(jiān)控崗位昂履職情況調(diào)審?fù)ò硤?。?3拜、按省局要求匯吧總上報郵政視察版檢查報表，做好扮季度和年度視察稗檢查情況通報工靶作。扮4柏、積極配合有關(guān)伴部門認(rèn)真查處郵扳政通信案件和重癌大服務(wù)問題。擺5俺、對省局和區(qū)內(nèi)俺檢查發(fā)現(xiàn)的問題壩，提出改進(jìn)建議藹，督促有關(guān)部門按采取措施，保證安郵件資金票款安埃全，不斷提高服邦務(wù)質(zhì)量。跋每月出檢不少于奧7爸天，視察員每年邦至少對所屬縣（邦市）局（含本局白的分局、生產(chǎn)科壩、專業(yè)局、公司愛、中心）郵政通哎信管

46、理檢查二次敗，對縣市（分）拜局每次檢查支局芭班組不少罷5跋個（綜合檢查一敖次），及時填報班“瓣福建郵政視察報頒告書敗”壩（閩郵視襖02扒）。擺地市局分管局長靶、省局郵政視察昂室澳12背地、市、縣局經(jīng)扮營服務(wù)部主任背壩1稗、郵政業(yè)務(wù)規(guī)章氨制度執(zhí)行情況。按 2熬、營收單位規(guī)范藹經(jīng)營行為、郵政靶資費政策執(zhí)行情耙況。佰 3八、通信服務(wù)規(guī)范般執(zhí)行情況及熱點罷、難點問題解決藹情況。矮4俺、郵件作業(yè)計劃暗及郵件發(fā)運計劃按執(zhí)行情況。懊5、靶哎 邦郵件傳遞時限完安成情況。扮6、骯巴 暗郵件安全運行情罷況。敖7搬、每月檢查管理埃崗、監(jiān)控崗履行傲監(jiān)督檢查職責(zé)情埃況，審批相關(guān)崗挨報告書或履職檢哀查月報。巴8翱、對上級

47、局和局斑內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的存瓣在問題提出整改礙意見并抓好整改艾工作的落實，確扳保通信質(zhì)量和服扮務(wù)質(zhì)量不斷提高翱。藹每月出檢不少于拜7翱天，每半年對分半局、生產(chǎn)科、專伴業(yè)局、公司、中安心檢查一次，并靶填報敖“唉管理崗郵政通信凹檢查報告書爸”艾（閩郵控矮02昂）。唉地市縣局分管局翱長、郵政視察室胺崗位安設(shè)置案序號按崗皚 氨位熬名百 搬稱暗職挨 唉責(zé)邦 傲范熬 頒圍版（重點監(jiān)督檢查氨內(nèi)容）白檢啊 八查壩 奧頻藹 盎次懊檢查人隘管癌版邦耙拜理懊哀板百扒崗隘專芭唉昂業(yè)奧案叭管柏半把理礙板爸崗愛13扮營稗業(yè)暗檢霸查襖1般、檢查有無跨界柏攬收郵件、違章唉收寄禁限寄及非罷法或黃色物品，吧義務(wù)兵信件有無胺超范圍交寄及

48、平白信粘貼廢舊、假壩郵票等問題。盎 2氨、檢查各類業(yè)務(wù)拌資費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情絆況，特別是大宗靶郵件資費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)俺行情況。挨 3凹、檢查郵資機(jī)符背志、郵資已付戳班記、包裹郵資已暗收戳記的管理及傲各種有價空白單阿據(jù)、票據(jù)的管理拜情況。扳 4佰、檢查服務(wù)規(guī)范骯執(zhí)行情況。拌每月出檢不少于笆7辦天，對管轄班組柏、業(yè)務(wù)檔案崗每邦月綜合檢查一次皚；每季對郵電支岸局所、代辦所檢扮查不少一次。并跋對班組長、專兼把職質(zhì)檢員履職情啊況進(jìn)行檢查。管班轄全區(qū)的，每半爸年對所轄縣市局氨檢查一次，一年埃不少于安2懊次，及時填報隘“邦管理崗郵政通信擺檢查報告書班”氨（閩郵控按02埃）。澳單位分管領(lǐng)導(dǎo)、笆經(jīng)營服務(wù)部主任捌、上級郵政視察

49、礙室、專業(yè)公司霸分案揀壩檢邦查靶1、壩澳 挨檢查郵件封發(fā)頻般次及封發(fā)關(guān)系執(zhí)稗行情況。邦2捌、檢查郵件交接稗驗收、勾挑核對把、平衡合攏制度叭執(zhí)行情況。把 3凹、檢查封發(fā)總包巴單、袋、件相符骯情況。按郵鞍運傲檢澳查唉1藹、檢查轉(zhuǎn)運、押拜運部門執(zhí)行郵件氨發(fā)運計劃及裝、稗卸交接情況。芭2暗、檢查郵件交接霸驗收、勾挑核對案、平衡合攏制度擺執(zhí)行情況。安3翱、檢查安全生產(chǎn)伴及郵運紀(jì)律執(zhí)行稗情況。佰 拌投絆遞絆檢礙查鞍1扒、檢查住宅樓房拜通郵計劃及接轉(zhuǎn)案代投郵件報刊協(xié)辦議執(zhí)行情況。班2、盎氨 絆檢查班前、班后安郵件處理情況。板3、頒按 暗檢查缺報少刊登岸記、補(bǔ)償規(guī)定執(zhí)板行情況。擺4、絆百 啊檢查筒箱開取規(guī)拜定

50、執(zhí)行情況。挨5、礙按 半檢查規(guī)范服務(wù)執(zhí)盎行情況。柏速哎遞瓣檢盎查艾1澳、埃檢查違章收寄禁胺限物品規(guī)定和資壩費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況澳。拌2拔、檢查郵件封發(fā)擺頻次及封發(fā)關(guān)系啊執(zhí)行情況。隘3翱、般檢查郵件直投到辦戶及收件人簽時吧、簽收規(guī)定執(zhí)行癌情況。笆4唉、檢查特快郵件笆綜合服務(wù)質(zhì)量標(biāo)扒準(zhǔn)完成情況。澳崗位扮設(shè)置按序號把崗?qiáng)W 啊位昂名笆 敖稱安職敖 啊責(zé)胺 拌范笆 艾圍安（重點監(jiān)督檢查背內(nèi)容）板檢搬 懊查挨 頒頻柏 斑次安檢查人翱管皚板邦巴愛理背傲版疤襖崗胺專靶般斑業(yè)扒襖奧管翱鞍俺理辦扒礙崗隘13暗票擺熬品罷傲檢芭奧查凹1罷、檢查有無提前暗出售紀(jì)特郵票和俺低面值銷售郵票氨或搭售郵品情況矮。板 2伴、檢查紀(jì)特票

51、品凹及時按時供應(yīng)情跋況。辦 3耙、檢查資費政策百執(zhí)行情況和代售扳非信托寄信業(yè)務(wù)班的個人或單位的藹票品情況。罷4、懊啊 霸檢查通信票品在熬規(guī)定的會計科目拌內(nèi)計帳情況。骯5、斑柏 靶檢查通信票品發(fā)奧放定額規(guī)定執(zhí)行背情況。艾6絆、每月檢查通信皚票進(jìn)、銷、存及捌時對帳和貼票收佰入與庫存出庫對把帳制度執(zhí)行情況懊。扳 7八、檢查委代辦酬靶金規(guī)定執(zhí)行情況襖。班每月出檢不少于安7芭天，對管轄班組背、門市部等網(wǎng)點澳每月綜合檢查一敗次；每季對郵電案支局所、代辦所芭檢查不少一次。拜并對班組長、專壩兼職質(zhì)檢員履職捌情況進(jìn)行檢查，盎及時填報白“般管理崗郵政通信敖檢查報告書岸”埃（閩郵控般02挨）。藹單位分管領(lǐng)導(dǎo)、案經(jīng)營

52、服務(wù)部主任拌、上級郵政視察胺室、集郵公司、巴物流配送公司、辦報刊圖書公司（霸省郵政書店）壩發(fā)柏行頒檢巴查愛1、靶疤 熬檢查查驗單處理敖情況和缺報少刊安及時補(bǔ)發(fā)情況。熬2伴、按季檢查零售跋報刊變價銷售、耙搭售及出售非法襖書刊和黃色書刊傲情況。澳3礙、按月檢查報刊罷收訂、封發(fā)、投罷遞制度執(zhí)行情況骯。邦4壩、檢查服務(wù)規(guī)范擺執(zhí)行情況。爸縣愛市班儲版匯板局扒長邦1鞍、國家金融方針俺、政策、法律法邦規(guī)及儲匯業(yè)務(wù)管藹理規(guī)章制度執(zhí)行巴情況。敗2、皚傲 傲儲匯資金?？顚０橛眉鞍踩芾砬榘茮r。氨3、跋唉 跋檢查儲匯管理崗胺、監(jiān)控崗履職情艾況。按4、把暗 跋檢查服務(wù)規(guī)范執(zhí)擺行情況。襖每月出檢不少于傲7胺天，每半年對

53、所把轄郵儲網(wǎng)點普查藹一次；每月對管爸理崗、監(jiān)控崗履扒職情況進(jìn)行檢查巴，并綜合填報挨“版管理崗郵政通信板檢查報告書唉”拌（閩郵控制爸02艾）。扮縣市局公管局長瓣、上級郵政視察翱室、儲匯稽查襖縣市暗信報暗收投唉公司柏經(jīng)理跋1、把襖 敖各項規(guī)章制度執(zhí)拔行情況。半2、俺胺 艾短報缺刊處理情跋況。伴3、胺巴 般郵件存放保管制版度落實情況。靶4、頒敖 埃收費政策執(zhí)行情靶況。罷5、案罷 埃通信質(zhì)量、服務(wù)唉質(zhì)量情況。頒6、白班 搬信報箱群建設(shè)及鞍通郵情況。罷每月出檢不少于扮7襖天，每季度對所盎轄班組、站普查絆一次；每月對管芭理崗、監(jiān)控崗檢岸查，并綜合填報捌“柏管理崗郵政通信盎檢查報告書絆”唉（閩郵控背02凹）

54、。癌縣市局分管局長扳、上級郵政視察拔室、物流配送公襖司阿崗位胺設(shè)置敖序號芭崗襖 扮位柏名疤 壩稱熬職跋 凹責(zé)稗 襖范辦 皚圍扮（重點監(jiān)督檢查跋內(nèi)容）拌檢拜 矮查安 辦頻跋 拜次扮檢查人暗監(jiān)罷矮背扮哀控敖百稗傲扒崗芭專跋把盎業(yè)稗啊熬檢昂唉鞍查邦搬笆崗唉14按儲班 吧匯艾班礙稽查員鞍1柏、按照省局稽查奧工作要求，按季絆制定儲匯稽查工氨作計劃，并認(rèn)真吧組織實施，按時背匯總上報相關(guān)儲靶匯稽查報表。隘2拔、抓好儲匯資金哎安全、規(guī)章制度埃及服務(wù)質(zhì)量工作板的落實。敗3安、重點檢查會計愛憑證、帳簿、報暗表及庫存現(xiàn)金、礙重要空白憑證、案業(yè)務(wù)印章、押密矮、密碼及機(jī)房等版管理情況。把4頒、重視信訪和查岸驗處理信息反

55、饋白，認(rèn)真查處儲匯扳案件，及時上報懊。芭5扮、對上級局和區(qū)暗內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問邦題，及時匯報領(lǐng)巴導(dǎo)，采取有效措藹施，督促整改，胺保證儲匯資金安翱全，不斷提高服瓣務(wù)質(zhì)量。伴地市局稽查員每跋月出檢不少于扒7伴天，對所轄縣（跋市）局以及本埠搬的分局、科儲匯拜業(yè)務(wù)管理情況每搬年綜合稽查一次癌，每半年突擊檢瓣查一次，并做好搬區(qū)內(nèi)縣（市）局礙儲匯稽查員履行愛職責(zé)情況的檢查襖、考核和通報，拔并將通報抄送地絆（市）局郵政視邦察室?？h局稽查霸員每月出檢不少氨于半11壩天，每月對儲匯壩四個監(jiān)控崗位檢傲查一次以儲匯出矮納稽查兩次，每埃季綜合檢查支局芭所一次，并對組隘長履職情況進(jìn)行案檢查，及時填報敖“敖儲匯稽查報告書傲”

56、哀。伴地市局分管局長搬、省局郵政視察拌室、省郵政儲匯佰局、地市局郵政安視察室、儲匯局罷、縣市局分管局背長拔15疤農(nóng)斑 邦村板安絆檢查員頒1襖、掌握管轄的支跋局、所郵政經(jīng)營矮、通信生產(chǎn)、服耙務(wù)質(zhì)量及各項規(guī)愛章制度執(zhí)行情況背。疤 2按、協(xié)助支局制訂扒各類郵件報刊進(jìn)暗出口作業(yè)計劃，骯并檢查貫徹落實擺情況。霸 3百、加強(qiáng)鄉(xiāng)郵排單扳管理，認(rèn)真編號霸、發(fā)放、審核。藹重視信訪信息反版饋，認(rèn)真處理，熬發(fā)現(xiàn)郵政通信件笆及時查處上報。罷 4礙、對上級局和局哀內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)問題伴，及時匯報領(lǐng)導(dǎo)背，采取措施，督岸促整改。暗每月出檢不少于絆11敖天，每季綜合檢岸查所轄支局所一唉次，并對支局長隘、專兼職質(zhì)檢員扮履職情況進(jìn)行檢

57、稗查；每半年對所辦轄代辦所、農(nóng)村壩投遞郵路檢查一稗遍，及時填報般“扮管理崗郵政通信唉檢查報告書岸”敖（閩郵控隘02扳）。暗單位分管局長、霸郵政視察室翱崗位氨設(shè)置癌序號挨崗拌 爸位擺名骯 吧稱八職埃 佰責(zé)懊 哎范百 隘圍背（重點監(jiān)督檢查半內(nèi)容）凹檢伴 擺查敗 柏頻敖 傲次敗檢查人壩監(jiān)霸翱拌阿霸控奧拌胺把哀崗白專敖埃翱業(yè)八哎澳檢按百芭查澳埃擺崗?qiáng)W16案事般 絆后疤耙捌監(jiān)督員瓣1板、逐日審核儲蓄襖營業(yè)日報單存、礙提款憑條、記帳昂憑證及相關(guān)附件隘等。澳 2笆、按日審核提前耙支取、掛失、清唉戶等手續(xù)，逐筆礙審核特殊交易業(yè)搬務(wù)處理。爸 3胺、建立空白儲蓄白憑證分類匯總和愛分戶登記簿，管絆理嚴(yán)密，帳實相翱符

58、。嚴(yán)格儲蓄卡耙申請、發(fā)放、領(lǐng)暗用的審核、交接芭、保管制度，及傲?xí)r歸檔立卷。班4哎、建立差錯登記扒簿、掛失登記簿罷等，發(fā)現(xiàn)差錯及把時繕發(fā)差錯通知隘書，并做好差錯胺情況以及處理結(jié)耙果登記。啊5半、按月填報哀“隘監(jiān)控崗履職檢查胺報告書按”靶（閩郵控笆08耙），檢查發(fā)現(xiàn)重氨大問題及時填報敖“扮儲匯業(yè)務(wù)異常情艾況報告單霸”凹，確保儲蓄資金矮完整和安全。暗按規(guī)定時限、頻把次檢查愛縣市局分凹管局長、澳營業(yè)部主昂任、儲匯熬局長、儲半?yún)R稽查員鞍17板匯柏 吧兌安按暗檢查員盎巴1岸、逐日審核匯兌班憑證及匯兌營業(yè)愛日報單，稽核匯扒費收入并按月填暗報匯費清單交企癌業(yè)財務(wù)。澳 2巴、澳嚴(yán)格空白匯票管拜理，賬實相符，奧按

59、規(guī)定處理逾期扮匯票。凹 3百、檢查存提（繳昂協(xié)）款、收匯兌襖付報賬及現(xiàn)金支啊票使用情況，及愛時糾正并杜絕先凹提款后報賬或先八報賬后存行及開扒發(fā)遲報賬、兌付背早報賬現(xiàn)象。岸4襖、嚴(yán)格電匯卡片凹、專用章管理，罷按規(guī)定時限檢查翱處理半進(jìn)出口普匯和電百匯，做到日結(jié)平邦衡，并檢查匯票班號碼是否連續(xù)。挨 5吧、及時做好改、礙退匯、補(bǔ)副匯票阿、無著匯票等的鞍處理，按月填報叭“班監(jiān)控崗履職檢查版報告書白”伴（閩郵控岸07柏），發(fā)現(xiàn)重大問盎題及時填報氨“拜儲匯業(yè)務(wù)異常情跋況報告單伴”隘匯報局領(lǐng)導(dǎo)查處拌，確保匯兌資金凹完整和安全。板按規(guī)定時限、頻按次檢查阿縣市局分襖管局長、白中心主任、儲匯伴局長、儲匯稽查鞍員哀崗

60、位昂設(shè)置隘序號熬崗唉 俺位八名安 愛稱柏職罷 絆責(zé)拔 半范巴 搬圍斑（重點監(jiān)督檢查挨內(nèi)容）吧檢敖 敗查氨 愛頻瓣 罷次扳檢查人凹監(jiān)埃捌扮稗啊控拌巴藹阿吧崗挨專業(yè)檢查崗頒18跋檔百 骯案辦翱芭審核員把1邦、及時收繳各類愛郵政業(yè)務(wù)檔案，拔并按規(guī)定種類、哀數(shù)量進(jìn)行稽核。半定期檢查檔案理氨訂、上繳情況。按 2百、逐日檢查驗單扳、查單處理時限拔執(zhí)行情況。進(jìn)出版口查驗單統(tǒng)一管埃理，規(guī)范登記，敗并按規(guī)定手續(xù)、暗時限及時處理。埃 3霸、定期檢查郵件敗報刊賠償、墊付矮、歸墊制度執(zhí)行阿情扮4案、及時填報拌“敖監(jiān)控崗履職檢查暗報告書跋”氨（閩郵控凹09半），認(rèn)真分析進(jìn)背口查驗反映情況隘及檔案審核情況霸，按時上報審核