質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)GB19001

1、質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（模板）質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)目錄序號(hào)頁次標(biāo)題與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款GB19001:2015GB14001:201511管理手冊(cè)目錄略略22管理手冊(cè)修訂狀況表33第一章前言44第二章企業(yè)簡(jiǎn)介55第二章質(zhì)量/環(huán)境方針669第四章管理體系建立的背景環(huán)境7919第五章領(lǐng)導(dǎo)作用82022第六章策劃92329第七章資源管理103031第八章運(yùn)行113240第九章績(jī)效評(píng)價(jià)12第十章持續(xù)改進(jìn)124147附件（模板）根據(jù) GB/T19001-2015 和 GB/T14001-2015 進(jìn)行編寫第一章前言根據(jù) GB/T19001-2015 和 GB/T14001-2015 進(jìn)行編寫1.0編制說明本手冊(cè)依據(jù) G

2、B/T 19001-2015 idt ISO 9001： 2015 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 24001-2015 idtISO14001： 2015標(biāo)準(zhǔn)，充分考慮公司相關(guān)方的需求和期望、產(chǎn)品的質(zhì)量要求、加工方法及 公司的環(huán)境行為和特點(diǎn)，把兩套管理體系進(jìn)行整合制定，適用于*公司的質(zhì)量/*管理體系。1.1管理體系范圍由于本公司只是根據(jù)顧客提供的有關(guān)資料和/或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組裝加工，故ISO9001: 2015質(zhì)量管理體系上只對(duì)8.5作了刪減。本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系范圍是：位于*，*有關(guān)*產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。1.2手冊(cè)的控制本手冊(cè)由稽查管理部組織編寫，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)下發(fā)。手冊(cè)封面及有于

3、冊(cè)版本號(hào)（A/0版、B/0版、C/0版）、手冊(cè)生效日期的標(biāo)識(shí)，每一章節(jié)標(biāo)有版本號(hào)、章 節(jié)修改狀態(tài)（阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí)）。手冊(cè)分為受控和非受控兩種。受控的手冊(cè)有受控標(biāo)識(shí)及保管部門。受控的手冊(cè)發(fā)放給與公司質(zhì)量/*管理體系運(yùn)作相 關(guān)的部門。非受控手冊(cè)發(fā)放給需要了解公司管理的外部顧客及機(jī)構(gòu)，當(dāng)發(fā)放非受控管理手冊(cè)時(shí)，報(bào) 管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出修改的人員寫出書面修改申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審批，經(jīng)正式修 改的手冊(cè)，稽查管理部需組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后由原審批人審批，并由稽查管理 部根據(jù)發(fā)放范圍將修改的章節(jié)發(fā)放給相關(guān)部門，同時(shí)收回作廢的章節(jié)。手冊(cè)的原稿由稽查 管理部保管。手冊(cè)各章節(jié)的修改可通過修改

4、狀態(tài)進(jìn)行控制，各章節(jié)的修改將在修改記錄中注明，章節(jié) 進(jìn)行修改后，該章節(jié)的修改狀態(tài)（阿拉伯?dāng)?shù)字）將更改。當(dāng)手冊(cè)章節(jié)修改超過半數(shù)后，將 對(duì)整個(gè)手冊(cè)進(jìn)行換版修改，經(jīng)換版修改后的手冊(cè)版本號(hào)將提升，各章節(jié)的修改狀態(tài)則從0重新開始。第二章企業(yè)簡(jiǎn)介本公司是做什么的，在此說明第三章質(zhì)量麻境方針3.1質(zhì)量方針3.2環(huán)境方針*第四章管理體系建立的背景環(huán)境4.1公司的組織結(jié)構(gòu)和背景環(huán)境本公司依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略 規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見附件三。內(nèi)部環(huán)境包括：公司的理念、價(jià)值觀、文化；外部環(huán)境，可以考慮在國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地引起

5、的法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、 經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境等方面的問題。4.2相關(guān)方的需求和期望（編制二級(jí)文件進(jìn)行規(guī)范）公司的相關(guān)方包括：客戶（最終使用者以及直接客戶）、供方、員工（包括管理者）、政府部門（包括工業(yè)園區(qū)管理部門）、投資方、咨詢單位，以及其他人員;如何識(shí)別相關(guān)方的需要和期望包括:如何評(píng)價(jià)相關(guān)方的需要和期望；采取哪些措施以滿足相關(guān)方的需要和期望是否有進(jìn)行定期評(píng)價(jià)措施的有效性。4.3質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍公司的產(chǎn)品包括：有關(guān)*產(chǎn)品公司的主要過程包括：*有關(guān)*產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系實(shí)施地點(diǎn)是：*4.4質(zhì)量管理體系總則本公司依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14

6、001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境管理體系、 過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。過程方法本公司按照ISO9001： 2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001： 2015的要求，運(yùn)用過程方法對(duì)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針 和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。本公司通過以下活動(dòng)對(duì)過程實(shí)施控制：a）本公司對(duì)管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制過程流程圖等程序文件對(duì)這些過 程進(jìn)行系統(tǒng)管理，確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；b）制定文件風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸

7、出或過程失效對(duì)產(chǎn)品和顧客滿 意帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對(duì)措施；c）制定文件確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程 的有效運(yùn)行和控制d）確定和提供每個(gè)過程實(shí)施所需的資源；e）規(guī)定每個(gè)過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；f）依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；g）對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，定期進(jìn)行體系評(píng)審，必要時(shí)變更過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司 期望的結(jié)果；h）采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。第五章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾本公司董事長(zhǎng)承諾在管理過程中實(shí)施以下活動(dòng)：a）建立公司管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)

8、得到理解 和實(shí)施；b）在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司管理目標(biāo)，定期對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、總結(jié) 以及改進(jìn)，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出。c）建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的過程方法的意識(shí)，傳達(dá)有效的 體系管理以及滿足管理體系、產(chǎn)品要求的重要性。d）建立合理的公司組織結(jié)構(gòu),確保管理體系所需資源能被獲得；e）建立有效的溝通渠道，吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)公司管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)， 增強(qiáng)體系持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；f）管理崗位的任命，公司內(nèi)部公開發(fā)布任命書，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾本公司董事長(zhǎng)承諾

9、在管理過程中實(shí)施以下活動(dòng)：a）對(duì)可能影響產(chǎn)品符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；b）顧客要求得到確定和滿足；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；d）保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；5.2管理方針本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn) 的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。質(zhì)量/環(huán)境方針的制定原則本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/環(huán)境方針，方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：a）與本公司的宗旨相適應(yīng)；b）考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；c）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；d）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)的框架；e）滿足相關(guān)法律法

10、規(guī)的要求；f）相關(guān)方的要求與期望；g）對(duì)污染預(yù)防的承諾。本公司質(zhì)量方針及環(huán)境方針詳見本手冊(cè)第3章。管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量/環(huán)境方 針得到正確的理解和實(shí)施。在每次管理評(píng)審會(huì)議上，總經(jīng)理須組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行 評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整。當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量/環(huán)境方針時(shí)，應(yīng)由稽查管理部及時(shí)提供，并做好發(fā)放 記錄。5.3作用、職責(zé)和權(quán)限本公司明確規(guī)定各部門與崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，制定并執(zhí)行信息、交流管制程序， 對(duì)內(nèi)、外部的溝通進(jìn)行規(guī)定。崗位職責(zé)和權(quán)限公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見相應(yīng)的職務(wù)說明書。副經(jīng)理級(jí)及

11、副經(jīng)理以上級(jí)別的職 位的職務(wù)說明書由人力資源部統(tǒng)一編制、總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；副經(jīng)理級(jí)以下職位的 職務(wù)說明書由各部門依照模板編制、人力資源部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；車間員工的職責(zé) 見相應(yīng)的SOP。文控中心負(fù)責(zé)受控以及備案已被審批的職務(wù)說明書，人力資源部以及崗位歸 屬部門各保留一份。職務(wù)說明書可以包含該職務(wù)的基本信息、工作概述、具體工作職責(zé)、工作協(xié)調(diào)關(guān)系、 衡量標(biāo)準(zhǔn)、管理權(quán)限、任職資格、工作條件等內(nèi)容信息。具體包含信息，編制部門依據(jù)崗位需 要進(jìn)行控制。公司各部門的質(zhì)量和環(huán)境職責(zé)分別參見附件四：質(zhì)量職能分配表和附件五：環(huán)境職 責(zé)分配表。各部門的相互關(guān)系參見質(zhì)量/環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖，參見附件三：質(zhì)量

12、/環(huán)境管理體 系結(jié)構(gòu)圖。部門的職責(zé)如下所述。董事長(zhǎng)a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）參加公司例會(huì)會(huì)議，討論研究經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大問題，檢查和部署工作；c）制定公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；d）批準(zhǔn)管理手冊(cè)；e）主持管理評(píng)審；f）具有組長(zhǎng)以上干部的任免權(quán)，一般干部和員工的聘任權(quán)；g）確保管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。5.3.2.2管理者代表董事長(zhǎng)任命本公司副總經(jīng)理擔(dān)任管理者代表，詳見附件六：管理者代表任命書。5.3.2.3生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和落實(shí)；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的請(qǐng)購(gòu)；c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，做到安全生產(chǎn)；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)

13、識(shí)、防護(hù)和交付；e）執(zhí)行不合格品的處置決定；f）負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的維修、保養(yǎng)過程中的環(huán)境管理監(jiān)督工作；g）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水、電及原料等資源的管理，杜絕浪費(fèi)；h）負(fù)責(zé)本部門所使用化學(xué)危險(xiǎn)品的管理；i）負(fù)責(zé)本部門的消防安全管理；j）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣、節(jié)約能源和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。5.3.2.4品質(zhì)部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（包括采購(gòu)物料）的檢驗(yàn);b）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行處理；c）監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施、需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施追溯；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的綜合分析和改進(jìn)控制；e）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣、節(jié)約能源和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。5.3.2.5人力資源部a）負(fù)責(zé)制訂

14、和執(zhí)行人力資源規(guī)劃，完善各層級(jí)人員的職務(wù)說明書；b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)員工的招聘、選拔、錄用、招調(diào)工；c）負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)和考核；d）負(fù)責(zé)薪資方案的制定與推行，企業(yè)文化的建設(shè)，文娛活動(dòng)的組織與實(shí)施；e）負(fù)責(zé)員工工資及考勤的計(jì)算及管理，員工入、離職手續(xù)崗位調(diào)動(dòng)的辦理；f）負(fù)責(zé)處理公司的勞資糾紛或其他異常事件（如工傷）；g）負(fù)責(zé)公司證件的辦理或年審；h）負(fù)責(zé)組織消防演習(xí)、消防設(shè)施的管理；i）負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。j）負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)水、電、氣的供給并管理生產(chǎn)用水、用電的正常供應(yīng)；k）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)管理，和辦公設(shè)施的維修維護(hù)工作；5.3.2.6采購(gòu)部/資源開發(fā)部a）負(fù)責(zé)新供

15、應(yīng)商/外發(fā)加工商、新物料的采購(gòu)渠道開發(fā)工作；b）負(fù)責(zé)供應(yīng)商/外發(fā)加工商的評(píng)價(jià)；c）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的執(zhí)行；d）負(fù)責(zé)公司需要的物料采購(gòu)；e）負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商/外發(fā)加工商名錄；f）確保供應(yīng)商/外發(fā)加工商的物料/產(chǎn)品能及時(shí)供給；g）負(fù)責(zé)MSDS資料、物料SGS測(cè)試報(bào)告的收集、分發(fā)；h）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商/外發(fā)加工商進(jìn)行環(huán)境信息交流，并施加影響；i）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。5.3.2.7* 部a）負(fù)責(zé)公司貨物的進(jìn)、出口海關(guān)業(yè)務(wù)；b）負(fù)責(zé)貨運(yùn)公司的開發(fā)、管理與貨運(yùn)車輛的安排、調(diào)配；c）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。5.3.2.8市

16、場(chǎng)部a）負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集、處理有關(guān)信息；b）負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審；c）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作；d）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制?？头縜）負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集、處理有關(guān)信息；b）負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量，顧客反饋信息的傳遞；c）負(fù)責(zé)保持與顧客進(jìn)行有關(guān)的環(huán)境信息交流，并將環(huán)境管理信息傳遞給有關(guān)人員;d）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。工程部a）精益和優(yōu)化現(xiàn)有工藝流程、使之?dāng)?shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化；b）制定產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)，督導(dǎo)各部門按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，對(duì)各部門提供工藝及技術(shù)支持；c）輸出技術(shù)和檢驗(yàn)文件，使新產(chǎn)品得以順利進(jìn)行大批量生產(chǎn)

17、；d）選擇新材料，并對(duì)新材料進(jìn)行測(cè)試、判定和承認(rèn)；e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品方案的制定，并輸出BOM；f）主導(dǎo)技術(shù)方面的培訓(xùn)，提升公司技術(shù)素質(zhì)。g）確認(rèn)采購(gòu)部提供的SGS等有害物質(zhì)的測(cè)試報(bào)告是否符合相關(guān)的規(guī)定及要求。h）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。物控部a）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)物料和非生產(chǎn)物料的采購(gòu)計(jì)劃。b）做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，確保產(chǎn)品及時(shí)交付。c）負(fù)責(zé)對(duì)工單物料進(jìn)行評(píng)估與監(jiān)督，控制庫(kù)存物料資金占用率。貨倉(cāng)部a）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的初步驗(yàn)收；b）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作。c）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)原材料、客供料、外發(fā)產(chǎn)品和成品的收、發(fā)、保存和日常管理工作。d）負(fù)責(zé)化學(xué)品的儲(chǔ)存、管理及儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)急方案的

18、制訂。e）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。財(cái)務(wù)部a）在董事長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)不斷發(fā)展、完善和落實(shí)公司的資金管理、資產(chǎn)監(jiān)督管理、成本費(fèi)用控制等財(cái)務(wù)管理 和財(cái)務(wù)審計(jì)制度；c）負(fù)責(zé)給公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)報(bào)告；d）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成本核算；e）參與策劃環(huán)境相關(guān)資源的投入和環(huán)境管理方案，并提供必要的財(cái)力支持；f）協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行節(jié)能降耗方面的資金控制；g）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和維持提供適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)支持；h）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。5.3.2.14* 部a）負(fù)責(zé)文

19、件控制和記錄控制；b）協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)ISO9001： 2015和ISO14001： 2015管理體系；c）負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo);d）負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核；e）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用指導(dǎo)；f）負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證安排及驗(yàn)證結(jié)果地公布；g）負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物處理商的跟蹤管理。h）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別和更新，以及全公司環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。i）負(fù)責(zé)相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、索取和合規(guī)性評(píng)價(jià)；j）負(fù)責(zé)組織環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量；k）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程中的不符合的跟蹤評(píng)估；l）負(fù)責(zé)與外部/本部門有關(guān)的外部信息的交流和相應(yīng)的相關(guān)方的影響；

20、m）負(fù)責(zé)對(duì)各部門執(zhí)行力情況的檢查，異常事件的調(diào)查；n）負(fù)責(zé)公司后勤工作；o）負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。認(rèn)證部a）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；b）負(fù)責(zé)顧客投訴的分析與處理；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)的跟進(jìn)及異常的處理；d）確?？煽啃詼y(cè)試能夠全面執(zhí)行；e）負(fù)責(zé)對(duì)本部門各項(xiàng)工作中產(chǎn)生的生活廢水、廢渣和其它環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制。第六早策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施本公司制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管制程序，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方 法。各部門根據(jù)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行

21、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào) 查。稽查管理部按類別對(duì)各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核?；楣芾聿拷M織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估， 確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：a）違反法律、法規(guī)或其它要求的；b）相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；c）影響的范圍涉及以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的；d）資源、能源較大消耗；e）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評(píng)價(jià)。a）活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c）法律、法規(guī)及其它

22、要求的變化；d）相關(guān)方提出的合理要求。6.2管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃本公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán) 境方針，在公司的相關(guān)職能、層次、過程上確定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，確保質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)實(shí)施所需 的資源和過程得到識(shí)別、實(shí)施、策劃。質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境 目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、相關(guān)方 觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要時(shí)尚需在各相應(yīng)部門的層次上展開分解。次級(jí)目標(biāo)/指針作為 對(duì)公司總體質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持一致，目標(biāo)應(yīng)具體，指針應(yīng)

23、具有可測(cè)量性。各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)必須形成書面文件，并發(fā)布執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與指針的達(dá) 成情況將在定期的管理評(píng)審及日常監(jiān)測(cè)中進(jìn)行審查，并在正式的內(nèi)部溝通過程中進(jìn)行總結(jié)交流， 確保對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況的監(jiān)控。詳見附件一：質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。環(huán)境管理方案公司針對(duì)每項(xiàng)環(huán)境的目標(biāo)與指針均應(yīng)制定環(huán)境管理方案，包括：職責(zé)、行動(dòng)步驟、時(shí)間表 等。環(huán)境管理方案應(yīng)由管理者代表組織人員制訂，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。環(huán)境管理方案的制定依據(jù)1）本公司的環(huán)境目標(biāo)和指針2）適用的法律法規(guī)及其它要求3）公司的環(huán)境管理現(xiàn)狀（包括改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力等）6.2.2.2環(huán)境管理方案的內(nèi)容1）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指針的詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃（即方

24、法和時(shí)間表）2）各實(shí)施步驟的主要職能部門的負(fù)責(zé)人3）方案的整體完成時(shí)間4）方案實(shí)施的費(fèi)用分析及指針情況5）執(zhí)行過程的評(píng)審6.2.2.3環(huán)境管理方案的制定1）環(huán)境管理方案由管理者代表組織相關(guān)部門根據(jù)公司的目標(biāo)及細(xì)化的指針共同研究擬定。2）由管理者代表對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行審核，并提交董事長(zhǎng)予以審批。6.2.2.4環(huán)境管理方案的實(shí)施各職能部門根據(jù)方案規(guī)定的方法、步驟按預(yù)定的時(shí)間要求組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施。6.2.2.5環(huán)境管理方案的監(jiān)控1）各部門定期對(duì)環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程進(jìn)行檢查、總結(jié)，并將完成情況上報(bào)稽查管理部。2）稽查管理部應(yīng)適時(shí)進(jìn)行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督，并將結(jié)果匯報(bào)給管理者代表。6.2.2.6環(huán)

25、境管理方案的修改和更新1）當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)，需對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修改a）重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)b）環(huán)境目標(biāo)和指針修訂或更新時(shí)c）方案涉及到的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)d）因技術(shù)、設(shè)備、資源等原因，方案無法實(shí)施時(shí)e）原管理方案實(shí)施后，無法取得預(yù)期效果，但目標(biāo)和指針又不能修訂時(shí)2）環(huán)境管理方案的修訂應(yīng)文件化并按制定程序進(jìn)行審批。質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃董事長(zhǎng)組織本公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資 源和過程進(jìn)行策劃。詳細(xì)參見附件二：過程流程圖。6.2.3.2根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立 進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO900

26、1:2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成 了質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量及環(huán)境的過程納入了控制范疇。6.2.3.3對(duì)質(zhì)量管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。同 時(shí)，在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。 6.3變更的策劃第七章支持7.1資源總則本公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工 作環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立和保持。公司對(duì)各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，

27、使資源及能源的利用率最大。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，具體包括：按鍵板和遙控板的 加工。公司建立了外發(fā)加工管理辦法以確保對(duì)其實(shí)施控制?；A(chǔ)設(shè)施本公司通過建立生產(chǎn)設(shè)備管制程序?qū)|(zhì)量管理體系運(yùn)行中必要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制， 以確保生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)有效進(jìn)行?；A(chǔ)設(shè)施包括:a）工作空間及相關(guān)設(shè)施；b）設(shè)備、硬件和軟件；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。公司對(duì)各類基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和控制的職責(zé)主要分配如下：a）生產(chǎn)部、稽查管理部負(fù)責(zé)相應(yīng)的設(shè)備和設(shè)施的管理。b）稽查管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部信息管理以及計(jì)算機(jī)軟、硬件管理?；A(chǔ)設(shè)施管理公司影響質(zhì)量的設(shè)備和設(shè)施包括：a）生產(chǎn)過程中使用的各種設(shè)備b

28、）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（硬件和軟件）；c）公司輔助生產(chǎn)的設(shè)備。對(duì)于上述的設(shè)備和設(shè)施，公司將明確對(duì)設(shè)備和設(shè)施的管理要求，這些要求應(yīng)確保：a）各類設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)行b）各類設(shè)備和設(shè)施的檢查和維護(hù)要求c）各類設(shè)備和設(shè)施故障的處理過程環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè) 安全、健康和心情愉快，包括：a）健康和安全條件；b）作業(yè)方法；c）工作態(tài)度；d）周圍工作環(huán)境e）物理的、環(huán)境的和其它因素（如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備品質(zhì)部/稽查管理部對(duì)其用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定及用于環(huán)境監(jiān)測(cè)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)建立 并保持控制、校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）、維修的

29、形成的文件。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用時(shí)，應(yīng)確保 其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。對(duì)于用于檢驗(yàn)手段的硬件、使用前，應(yīng)加以校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），以證明其能用于驗(yàn) 證生產(chǎn)過程品的可接收性，并按規(guī)定周期加以校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。公司相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定 校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）的項(xiàng)目和周期，并保存記錄作為控制的證據(jù)。對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管制程序，公司品質(zhì)保證部門須考慮：a）確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量和 試驗(yàn)設(shè)備。b）確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、按規(guī)定的周期或使用前對(duì)照與國(guó)際或 國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)形成文件。c）規(guī)定

30、校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯 一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法。驗(yàn)收規(guī)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采取的措施。d）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。e）保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。f）發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性并形成 文件。g）確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。h）確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)，防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確和適用性保持完好。i）防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的具體管理參見監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管制程序。知識(shí)7.2能力本

31、公司制定并執(zhí)行人力資源管制程序，對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與 環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和 培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)或?qū)I(yè)能力要求。本公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求， 包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由人力資源部按人力資源管制程序組織進(jìn)行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部 門責(zé)任人審核（必要時(shí)，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新 入職員工和本程序開始執(zhí)行時(shí)的在職員工。人力資源部定期對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表

32、現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，定期評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng) 全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。人力資源部定期對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，定期評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng) 全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。7.3意識(shí)各部門根據(jù)實(shí)際工作需求對(duì)員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相 應(yīng)的員工培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)需求的類型包括：a）員工的入職培訓(xùn)；b）質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)教育；c）質(zhì)量/環(huán)境業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)；d）質(zhì)量/環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。培訓(xùn)工作必須按計(jì)劃、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合人力資源部開展培訓(xùn)工作。 各項(xiàng)具體培訓(xùn)活動(dòng)都必須明確培訓(xùn)的目

33、的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門/人員，人力資源 部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施及控制。人力資源部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反饋和實(shí)際工作表現(xiàn)，定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估， 以利改進(jìn)培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)活動(dòng)的開展及效果評(píng)價(jià)，必須包含：a）遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求的重要性；3各崗位員工的作業(yè)活動(dòng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的或潛在的顯著影響；c）提高個(gè)人能力的好處；d）在遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和程序以及滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求方面，各崗位員 工的角色和職責(zé)；e）背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。公司各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)結(jié)束后均應(yīng)按人力資源管制程序的規(guī)定進(jìn)行記錄。7.4溝通內(nèi)部溝通和外部信息交流為確保環(huán)

34、境因素、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保 持信息交流管制程序。信息的來源與職責(zé)a）稽查管理部負(fù)責(zé)公司與上級(jí)主管部門、公司附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信息交流，人力 資源部負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運(yùn)輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、 外部門所反饋的環(huán)境信息，是公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b）采購(gòu)部和稽查管理部負(fù)責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信 息的交流，稽查管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審結(jié)果的內(nèi) 部交流；c）采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流；d）稽查管理部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建

35、承包方之間的環(huán)境信息交流；。）各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實(shí)有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境信息的處 理措施。交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對(duì)質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的 毒性、安全資料，公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指針、環(huán)境管理方案，公司 質(zhì)量、環(huán)境體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投訴，公司的質(zhì)量、 環(huán)境績(jī)效及質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)情況，質(zhì)量、環(huán)境事故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境管理相關(guān)的信息均可 作為交流的內(nèi)容。公司內(nèi)各級(jí)人員都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境問題逐級(jí)向上反饋，受理者 對(duì)此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。公司自上而下的采

36、用提案、會(huì)議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào) 表等各種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境信息。7.4.6 公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流時(shí)做好必要的確認(rèn)、 查詢、處理和記錄等，對(duì)涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 認(rèn)可后再由相關(guān)部門實(shí)施。公司通過網(wǎng)站的方式向社會(huì)公開公司質(zhì)量、環(huán)境方針。7.5形成文件的信息7.5. 1總則公司根據(jù)ISO9001： 2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001： 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和 維持文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并建立文件管制程序明確公司文件的管理要求，以保證 公司通過規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的

37、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。文件化的質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司 各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件 的有效版本，防止誤用。公司對(duì)文件系統(tǒng)控制的職責(zé)明確如下：a）董事長(zhǎng)任命管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境體系文件的編制、發(fā)行和更改的 控制；b）有關(guān)對(duì)外部門負(fù)責(zé)外來文件接收，各部門負(fù)責(zé)各類內(nèi)部文件的制定、審核和更改控制。c）稽查管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境體系文件的編號(hào)、發(fā)行、回收及作廢控制。編制和更新文件控制質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成包括：a

38、）管理手冊(cè)b）質(zhì)量/環(huán)境程序文件c）質(zhì)量/環(huán)境工作指引、技術(shù)文件d）質(zhì)量/環(huán)境記錄、表格管理手冊(cè)管理手冊(cè)是質(zhì)量/環(huán)境管理體系最高層次的文件，其中規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境方針，明確了 公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行所需的程序文 件，界定了人力、物力信息資源的管理的內(nèi)容和要求，描述了公司對(duì)主要業(yè)務(wù)過程控制的基本 原則。7.5.3.2質(zhì)量/環(huán)境程序文件程序文件是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的第二層文件，它描述了各部門與質(zhì)量/環(huán)境相關(guān)的運(yùn) 作過程的控制方法，是具有操作性的管理性文件，并規(guī)定了所需的工作指引和記錄表格。7.5.3.3工作指引、技術(shù)文件工作指引明確規(guī)定了完成各

39、項(xiàng)工作的方法和技術(shù)細(xì)節(jié)，工作指引是程序文件的補(bǔ)充和支持 性文件，并提供了查詢記錄表格的路徑。技術(shù)文件包含了與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要求。國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文件包括在該層文件中。具體有:a）工作指引生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)文件設(shè)備維修、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)文件b）技術(shù)文件圖紙危險(xiǎn)化學(xué)品MSDS技術(shù)規(guī)格c）文件適宜性評(píng)審及更改公司應(yīng)定期對(duì)管理體系文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證管理體系文件的有效性。文件的修 改通常由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，當(dāng)專門指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依 據(jù)的有關(guān)背景資料。根據(jù)實(shí)際使用需要，更改的文件應(yīng)按程序規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)作

40、廢的文件應(yīng)按規(guī)定的程序收回處理、或進(jìn)行適宜的標(biāo)識(shí)。d）外來文件的控制公司將按規(guī)定的程序和途徑接收或獲取策劃和運(yùn)行管理體系所必須的外來文件，對(duì)所接收 或收集的外來文件將按類別建立外來文件清單，并按規(guī)定的程序?qū)ν鈦砦募M(jìn)行必要的審定、 轉(zhuǎn)化和跟蹤，以確保公司均使用有效的外來文件。4.3質(zhì)量/環(huán)境記錄的管理總則公司建立記錄管制程序，明確對(duì)生產(chǎn)及服務(wù)過程中產(chǎn)生的各類質(zhì)量/環(huán)境記錄（包 括電子媒體產(chǎn)生和保存的質(zhì)量/環(huán)境記錄）的控制要求，包括對(duì)質(zhì)量/環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收 集、歸檔、保存、查閱和銷毀的控制要求。公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境記錄管理的職責(zé)明確如下：a）稽查管理部負(fù)責(zé)明確規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制要求；各部門負(fù)

41、責(zé)相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、保管。公司各部門根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境記錄的性質(zhì)，規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境記錄的類別。對(duì)各類質(zhì)量/環(huán) 境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔規(guī)定控制要求。各相關(guān)部門按照規(guī)定，對(duì)形成的各類質(zhì)量/環(huán)境 記錄進(jìn)行收集并歸檔。各部門規(guī)定各類質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存期限，各相關(guān)部門按規(guī)定期限收集并移交質(zhì)量 /環(huán)境記錄給保管部門。各部將保證質(zhì)量/環(huán)境記錄在保存過程中避免因保管條件的不足導(dǎo)致質(zhì)量/環(huán)境記錄 的損壞，按照程序進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境記錄的歸檔和保管，并確保各類質(zhì)量/環(huán)境能及時(shí)查閱， 并控制質(zhì)量/環(huán)境記錄的銷毀。對(duì)電子媒介質(zhì)量/環(huán)境質(zhì)保存的質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制要求按規(guī)定的要求執(zhí)行。4.4相關(guān)文件文件管制程序4.4

42、.2記錄管制程序外發(fā)加工管理辦法第八章運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制本公司根據(jù)顧客需要和承諾，全面識(shí)別、策劃并實(shí)施滿足規(guī)定要求所必需的過程、先后順序及其相互作用并對(duì)其實(shí)施控制。（詳細(xì)參見附件二：過程流程圖）在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，本公司管理層將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c）驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）對(duì)過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。通過對(duì)本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，本公司制定并實(shí)施相關(guān)的運(yùn)行程序，以對(duì)顧 客有關(guān)的過程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施有效的控制。策劃的實(shí)施結(jié)果應(yīng)使各產(chǎn)

43、品過程的運(yùn)作處于受控狀態(tài)，過程的輸出滿足顧客的要求。 為此，公司必須確定每一過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，并：a）制定與過程活動(dòng)有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作的一致性；b）實(shí)施過程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求；c）驗(yàn)證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求；d）確定與實(shí)施測(cè)量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出；e）確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過程；f）保留過程控制措施的結(jié)果作為質(zhì)量記錄，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過程。8.2市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通總則公司對(duì)與顧客相關(guān)的過程進(jìn)行識(shí)別和控制，以確保公司各部門明確顧客需求，顧客的需求 包括：a）顧客規(guī)定的要求，包

44、括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）組織確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司制訂合同評(píng)審管制程序，明確對(duì)訂單接收和評(píng)審的控制要求。在承諾向顧客提供產(chǎn) 品（接收訂單）前，市場(chǎng)部對(duì)顧客以及任何變更進(jìn)行評(píng)審，以確保:a）顧客對(duì)產(chǎn)品的要求得以清楚規(guī)定；b）以口頭方式接到訂單時(shí)，需對(duì)要求沒有書面說明的情況下，市場(chǎng)部應(yīng)確保同意訂單的要 求后，接受訂單；c）任何與合同或訂單中不一致的要求已經(jīng)得到解決；d）公司具備提供滿足顧客要求產(chǎn)品的能力。顧客溝通公司將保持對(duì)以下方面確定并實(shí)施顧客溝通的有效

45、安排：a）產(chǎn)品信息。公司制訂合同評(píng)審管制程序和信息交流管制程序，明確對(duì)顧客提出的產(chǎn)品需求的接 收和溝通的控制要求，以確保產(chǎn)品試產(chǎn)及量產(chǎn)的順利進(jìn)行。b）問詢、合同或者訂單的處理，包括對(duì)其修改。市場(chǎng)部確定如何進(jìn)行合同修訂，并正確傳遞到公司的有關(guān)職能部門。并對(duì)評(píng)審過程結(jié)果和 之后的跟蹤活動(dòng)予以記錄，必要的內(nèi)容形成文件。c）顧客反饋，包括顧客抱怨。公司將制訂客戶投訴管理方法，明確顧客意見和信息的處理程序，公司客服部負(fù)責(zé)按規(guī) 定的過程和方法處理顧客抱怨以及投訴，并根據(jù)投訴的性質(zhì)，采取必要的糾正和預(yù)防措施。8.3運(yùn)行策劃過程1總則公司通過編制生產(chǎn)過程管制程序，對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作過程進(jìn)行有效控制；以確保生產(chǎn)運(yùn)作各過

46、 程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。公司對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作過程進(jìn)行的控制包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）獲得工作指引；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。公司對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作過程控制主要包括以下活動(dòng)：a）生產(chǎn)計(jì)劃控制b）工藝過程控制；c）顧客提供產(chǎn)品控制；d）標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；e）產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付；f）檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備管理。公司對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作過程控制的職責(zé)明確如下：a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制訂，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)在庫(kù)原材料的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理以及產(chǎn)品的搬運(yùn)、 儲(chǔ)存、交付，顧客提供產(chǎn)品的控制。b）工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝過程控制，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的

47、搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識(shí)和可追 溯性管理。c）品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備管理及外購(gòu)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。d）各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)特殊工序的確定。生產(chǎn)計(jì)劃物控部根據(jù)合同或訂單的要求及公司設(shè)備、生產(chǎn)、檢驗(yàn)?zāi)芰?，在符合有關(guān)標(biāo)、法規(guī)、質(zhì)量 計(jì)劃的前提下，制訂生產(chǎn)計(jì)劃。各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃下，進(jìn)行具體的生產(chǎn)安排，以 保證生產(chǎn)有序進(jìn)行。為了保證生產(chǎn)用原材料的供應(yīng)，物控部和采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂原材料計(jì)劃。具體過 程按生產(chǎn)計(jì)劃管制程序進(jìn)行。8.4外部供應(yīng)的產(chǎn)品的控制1總則公司建立有效的采購(gòu)控制體系，明確規(guī)定采購(gòu)控制的程序以確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī) 定的質(zhì)量要求。公司所建立的采購(gòu)控制系統(tǒng)應(yīng)確保對(duì)以

48、下方面進(jìn)行有效的控制：a）選擇合適的供應(yīng)商并進(jìn)行有效的控制；b）明確規(guī)定所采購(gòu)的材料和服務(wù)的質(zhì)量及技術(shù)要求；公司對(duì)采購(gòu)控制的職責(zé)分配如下：a）采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的控制及相關(guān)資料的管理；b）采購(gòu)部，品質(zhì)部、工程部，物控部負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評(píng)定和監(jiān)控。外部供方的控制類型和程度公司制定了采購(gòu)管制程序，明確公司對(duì)各類供應(yīng)商的選擇和控制要求，并根據(jù)不同產(chǎn)品 或服務(wù)的質(zhì)量要求來確定供應(yīng)商的資格和選擇方式，不同供應(yīng)商的資格及選擇方式明確規(guī)定并 形成文件。公司相關(guān)部門根據(jù)規(guī)定的要求選擇和評(píng)定供應(yīng)商，評(píng)定的結(jié)果將進(jìn)行記錄，并確保最終確 定的供應(yīng)商的資格滿足規(guī)定的要求。對(duì)所確定的供應(yīng)商，公司形成合格的供應(yīng)商清單。公司

49、相關(guān)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估，以確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)持 續(xù)滿足規(guī)定的要求。公司對(duì)所有的供應(yīng)商建立檔案，并明確對(duì)供應(yīng)商檔案的管理和控制要求。提供外部供方的文件信息為確保所采購(gòu)的材料和服務(wù)符合規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求及環(huán)保要求，公司采購(gòu)部對(duì) 每一采購(gòu)的材料和服務(wù)應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量和技術(shù)要求，并通過合同形式與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。所有 與質(zhì)量和技術(shù)相關(guān)的采購(gòu)文件將進(jìn)行相應(yīng)的審批。以確保采購(gòu)文件的有效性。8.4.3.2采購(gòu)部將確保向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)合約明確有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)的要求的信息，并在發(fā)出 前進(jìn)行必要的審核。采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b）人員資

50、格的要求;c）質(zhì)量管理體系的要求。在與供應(yīng)商溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。8.5產(chǎn)品的開發(fā)開發(fā)過程工藝過程控制工程部確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)工藝過程，確保該過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控狀態(tài)包括：a）對(duì)生產(chǎn)過程明確規(guī)定適當(dāng)?shù)墓ぷ髦敢?；b）對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制；c）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制；d）以最清楚實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)，樣件圖標(biāo)規(guī)定工藝評(píng)定準(zhǔn)則）。開發(fā)控制開發(fā)的轉(zhuǎn)化8.6產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的控制當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或 服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。公司對(duì)此過程（即焊接

51、過程），已建 立了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件加以控制。過程的監(jiān)視和測(cè)量本公司全面地識(shí)別、策劃并實(shí)施過程的測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)，以確保質(zhì)量 管理的相關(guān)過程受控。9.2.3.2公司明確規(guī)定過程監(jiān)測(cè)的類型、地點(diǎn)、時(shí)間、頻次以及對(duì)記錄的要求，并應(yīng)定 期評(píng)估采用的測(cè)量方法/手段的有效性。a）測(cè)量和監(jiān)控內(nèi)容至少包括但不限于：1）生產(chǎn)計(jì)劃；2）不合格品；3）質(zhì)量目標(biāo)。b）測(cè)量和監(jiān)控方法至少包括但不限于：1）抽樣法；2）SPC統(tǒng)計(jì)方法。9.2.3.3各職責(zé)部門通過對(duì)過程的常規(guī)檢查、儀器監(jiān)測(cè)、資料分析，必要時(shí)使用適當(dāng)?shù)?統(tǒng)計(jì)技術(shù)。了解過程的受控狀況，將有關(guān)信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并以此作 為實(shí)施改進(jìn)及體系有效性評(píng)

52、價(jià)的依據(jù)。9.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量檢驗(yàn)公司制訂了進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序、過程檢驗(yàn)管制程序和最終檢驗(yàn)管制程 序，明確對(duì)產(chǎn)品和過程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)的要求，以測(cè)量產(chǎn)品和過程是否符合規(guī)定的要 求，公司對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行檢驗(yàn)包括：a）物料進(jìn)料驗(yàn)證和檢驗(yàn)；b）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)；c）產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品及生產(chǎn)的具體特點(diǎn)/要求制定產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)的頻次及方法，檢 驗(yàn)可以是常規(guī)的，亦可根據(jù)具體需要調(diào)整。原材料受入核對(duì)和試驗(yàn)a）品質(zhì)部在來料檢驗(yàn)時(shí)，確保未經(jīng)核對(duì)和未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加 工。b）品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂書面的檢驗(yàn)規(guī)范，明確規(guī)定對(duì)各類物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)要求，在確 定進(jìn)貨檢驗(yàn)數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，將考慮供應(yīng)商的質(zhì)量控制情

53、況以及所提供的合格證 據(jù)。c）如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而緊急放行時(shí)，應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，并作好記 錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立刻追回和更換。但規(guī)定檢驗(yàn)仍按照 規(guī)定的程序進(jìn)行。9.2.4.2生產(chǎn)過程檢驗(yàn)a）品質(zhì)部將根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，確定過程檢驗(yàn)的控制點(diǎn)，并書面規(guī)定各類產(chǎn)品 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)的具體要求。b）品質(zhì)部將根據(jù)書面檢驗(yàn)程序或規(guī)范，進(jìn)行規(guī)定的首件檢驗(yàn)，并按規(guī)定頻率及數(shù) 量進(jìn)行過程巡檢，生產(chǎn)部門同時(shí)進(jìn)行全數(shù)自檢及工序間互檢確認(rèn)，確保未經(jīng)檢 驗(yàn)的產(chǎn)品不流通入下道工序。c）如生產(chǎn)急需來不及進(jìn)行必要的檢驗(yàn)而放行時(shí)，應(yīng)確保有可靠的追溯程序，但規(guī) 定檢驗(yàn)仍按照規(guī)定的程序進(jìn)行。9.2.4.3產(chǎn)品

54、最終檢驗(yàn)a）品質(zhì)部根據(jù)文件規(guī)定的程序進(jìn)行全部的最終檢查，并提供完成品符合規(guī)定要求 的證據(jù)及記錄。b）最終檢查形成文件的程序應(yīng)要求所有規(guī)定的檢驗(yàn)（包括進(jìn)料檢查和過程檢查） 均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求。只有在形成文件的程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已 經(jīng)圓滿完成且有關(guān)資料和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能交付。c）本公司制定并執(zhí)行相關(guān)檢驗(yàn)的管制程序，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)及監(jiān)控，以 驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。在確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)、驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果均已證 實(shí)合格后，方可進(jìn)行最終成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。除非顧客批準(zhǔn)，否則在交付產(chǎn)品 前所有試驗(yàn)活動(dòng)的結(jié)果均須證明符合要求。檢驗(yàn)記錄管理所有的檢驗(yàn)都須明確規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)記錄；

55、9.2.5.2記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn);9.2.5.3當(dāng)產(chǎn)品未能通過某種檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行不合格品管制程序；9.2.5.4記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人/部門。標(biāo)識(shí)和可追溯性為了識(shí)別生產(chǎn)材料，半成品，成品，保證只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能發(fā)出使用，公司依 照標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序?qū)ξ锪?、半成品、成品及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：合格、不合格、待檢、待確認(rèn)四種。相關(guān)責(zé)任部門/人員根據(jù)檢驗(yàn)/試驗(yàn)的結(jié)果通過標(biāo)識(shí)、分區(qū)、隔離的方式對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn) 狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，建立并保持形成文件的程序，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一標(biāo) 識(shí)，并對(duì)這

56、種標(biāo)識(shí)加以記錄。公司在產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過程中均有明確標(biāo)識(shí)以識(shí)別產(chǎn)品及產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量狀態(tài)。應(yīng)用生產(chǎn) 日期、批號(hào)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，包括全部成品、半成品制造信息、原材料制造信 息可從相關(guān)標(biāo)識(shí)或記錄中追溯獲得。顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)公司接收到的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的工程圖紙，由市場(chǎng)部接收、確認(rèn)、保存，具體按 顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法管控。產(chǎn)品防護(hù)公司建立并保持產(chǎn)品防護(hù)管制程序，對(duì)在內(nèi)部制造及產(chǎn)品交付內(nèi)到指定目的地 期間的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理，確保產(chǎn)品符合顧客要求：1）所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程，包裝，搬運(yùn)，儲(chǔ)存中都需進(jìn)行規(guī)定的標(biāo)識(shí)；2）在包裝過程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆莱?，防靜電，防損壞等防護(hù)措施；3）產(chǎn)品在搬運(yùn)時(shí)須注

57、意采取措施防止撞擊，傾倒，損壞；4）產(chǎn)品須在清潔，安全的環(huán)境下儲(chǔ)存。只有在所有規(guī)定的活動(dòng)都以圓滿完成。相關(guān)文件齊 備并得到授權(quán)后，產(chǎn)品才能交付。8.6.4.2標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過程（包括所用材料）進(jìn)行必要的控制，以確保符合 產(chǎn)品規(guī)定要求。儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)使用指定的儲(chǔ)存場(chǎng)地或庫(kù)房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞。應(yīng)規(guī)定授權(quán)接收 和發(fā)放的管理辦法。倉(cāng)庫(kù)按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存情況，以防止產(chǎn)品的過期使用。防護(hù)產(chǎn)品在受公司控制期間，各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以防止影響產(chǎn)品 質(zhì)量。交付后的活動(dòng)產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，成品倉(cāng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。合同有要求時(shí)，這種保護(hù)應(yīng)

58、 延續(xù)到交付目的地變更的控制8.7產(chǎn)品的放行待加入 8.8不合格產(chǎn)品不合格品的控制要求公司建立不合格品管制程序，明確對(duì)各類不合格品進(jìn)行控制的職責(zé)和程序，以確保產(chǎn)品 及工作過程中出現(xiàn)的各類不合格品得到有效的處理和控制。公司對(duì)不合格品進(jìn)行控制的范圍包括：原材料不合格、在制品不合格和完成品不合格。公司對(duì)不合格品進(jìn)行控制的職責(zé)明確如下：a）品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄及信息傳達(dá)；b）相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品之整理、隔離及處置執(zhí)行。本公司明確對(duì)各類不合格品進(jìn)行控制的要求，這些要求包括：a）不合格品識(shí)別、隔離和記錄要求b）不合格品評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限；c）不合格品處置的方法；d）不合格品處理結(jié)果的驗(yàn)證；e

59、）必要時(shí)，就不合格品的處理與顧客溝通的要求。品質(zhì)部將按照文件要求，對(duì)各類不合格品進(jìn)行識(shí)別、隔離和記錄，并根據(jù)規(guī)定的評(píng)審 職責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行必要的評(píng)審，確定最終的處置方法，最終的處置方式包括：（1）原材料不合格品的處置a）物料不合格品采用挑選，特采和退貨的方法進(jìn)行處理；b）挑選后的物料和特采物料須經(jīng)授權(quán)人員確認(rèn)后投入使用；c）不格合成品采用返工或報(bào)廢的方法進(jìn)行處理；d）返工后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)并合格后才能投入下道工序。（2）在制品不合格品的處理a）完成品不合格品采用糾錯(cuò)返工的方法進(jìn)行處理；b）返工后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)并合格后才能投入下道工序。（3）成品不合格品的處理a）成品不合格品采用返修、挑選或不

60、經(jīng)返修以讓步接收的方法進(jìn)行處理。b）返修及挑選的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)并合格后才能交付；不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，須經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可才能交付；d）對(duì)顧客發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，公司應(yīng)就不合格的重要問題點(diǎn)采取糾正與預(yù)防措施，不合格品 須經(jīng)返工或返修處理。經(jīng)返工或返修后的產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)合格，再連同糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況 一并報(bào)告顧客或其代表同意讓步后才能交付（出貨）。第九章績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則公司對(duì)測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行策劃與實(shí)施，以確保過程、與產(chǎn)品要求的符合性及質(zhì)量、環(huán)境 管理體系符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)包括：a）顧客滿意的測(cè)量；b）內(nèi)部審核；c）過程測(cè)量和監(jiān)控；d）對(duì)可能具