自營商品計劃流程管理

1、自營商品訂貨流程主管編制手工要貨打算單（一份）部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦采購訂單部門主管或經(jīng)理在電腦上審核部門文員列印采購訂單連同手工要貨打算單交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字第一聯(lián)交供應(yīng)商 第二聯(lián)交財務(wù)存檔備查 第三聯(lián)交收貨部 供應(yīng)商發(fā)貨 做收貨預(yù)備自營商品收貨流程供應(yīng)商送貨至收貨部或指定收貨地點收貨部調(diào)出采購訂單驗收與采購訂單相符 與采購訂單不符收貨部照單驗收 則需會同主管商量處理方法 立即調(diào)整訂單,收貨部驗收 拒收驗收后,收貨部、主管在廠方送貨單上簽字蓋收貨章部門文員憑三方簽字的廠方送貨單編制驗收入庫單電腦室憑三方簽字的廠方送貨單在電腦上審核驗收入庫單列印驗收入庫

2、單收貨部、主管、供應(yīng)商共同在驗收入庫單上簽字，并加蓋收貨章第一聯(lián)連同廠方 第二聯(lián)交主管 第三聯(lián)連同實物 第四聯(lián)收送貨單交財務(wù)入帳 留存對帳用 交賣場實物負(fù)責(zé)人 貨部留存自營商品退貨流程主管手工編制退貨打算單部門經(jīng)理、副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦采購?fù)素泦坞娔X室憑手工退貨打算單在電腦上審核列印采購?fù)素泦?四聯(lián))連同手工單一并交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理審核簽字賣場撤貨至收貨部,賣場留存一聯(lián)退貨單供應(yīng)商到收貨部提貨或退貨到供應(yīng)商處供應(yīng)商收貨后,在采購?fù)素泦紊虾炞稚w章,并同時開具廠方收貨單收貨部留存一份采購?fù)素泦沃鞴芰舸嬉环莶少復(fù)素泦巫鹘Y(jié)算對賬用,若有貨款需退回則由主管負(fù)責(zé)收回將有各方簽字的采

3、購?fù)素泦魏蛷S方收貨單交財務(wù)記帳自營商品調(diào)價流程依照經(jīng)營需要或接供應(yīng)商通知主管手工編制調(diào)價單經(jīng)理、副總經(jīng)理審核簽字文員憑手工單錄入電腦調(diào)價單電腦室憑手工調(diào)價單在電腦上審核調(diào)價生效列印電腦調(diào)價單主管、經(jīng)理、副總簽字財務(wù)憑單記帳自營商品成本變動流程主管依照經(jīng)營需要與供應(yīng)商談判簽定專門促銷協(xié)議部門文員依照協(xié)議手工編制成本變動表主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦成本變動表電腦室憑手工單在電腦上審核成本變動生效列印成本變動表主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字財務(wù)憑單記帳自營商品盤點流程部門作盤點預(yù)備工作盤點開始，電腦系統(tǒng)鎖帳賣場以貨架為單位進行初盤后勤支援人員復(fù)盤財務(wù)人員監(jiān)盤、抽盤錄入盤點表電腦產(chǎn)生漏盤商品表財務(wù)組織部門補盤，核實數(shù)據(jù)，補錄電腦產(chǎn)生損溢表（不記帳）報總經(jīng)辦確定處理方案總經(jīng)辦批復(fù)電腦記帳財務(wù)按總經(jīng)辦批復(fù)記帳，落實處理結(jié)果自營商品結(jié)算流程按合同約定的付款方式和時刻與供應(yīng)商對帳主管制作結(jié)算單、明確付款時刻部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)審核簽字副總經(jīng)理審核簽字部門通知供應(yīng)商，領(lǐng)取結(jié)算單的結(jié)算聯(lián)及照單開票供應(yīng)商憑票及結(jié)算聯(lián)至財務(wù)結(jié)算財務(wù)憑單支付貨款自營商品報損流程確有商品需報損部門編制手工報損單主管、經(jīng)理審核簽