目標和管理方案控制程序

1、XXX環(huán)?？萍加邢薰灸繕撕凸芾矸桨缚刂瞥绦虬姹?次A/1發(fā)行日期2016-09-01文件編號EP-007總頁數(shù)4生效日期2016-09-01持有部門人事部版本狀態(tài)修訂內(nèi)容實施日期編制審核核準A0新建目標和管理方案控制程序A1改版根據(jù)IS014001：2015修改1.0目的規(guī)范環(huán)境目標管理方案的制定，確保其按要求實施并完成。2.0范圍本程序適用于本公司環(huán)境目標和管理方案的制定、實施和檢查活動。3.0職責3.1管理者代表批準目標和管理方案，配置必要的資源，確保目標和管理方案的實現(xiàn)。3.2人事部3.2.1負責組織目標和管理方案的制定、評審和修訂。3.2.2負責對目標和管理方案的實施情況進行監(jiān)督考核

2、。3.3各部門負責實施本部門的管理方案，并將相關記錄歸檔管理。4.0程序內(nèi)容4.1制定目標和管理方案的原則4.1.1制定目標時應考慮：a）符合環(huán)境方針并量化，具有可測量性；b）符合法律法規(guī)和其它要求；c）體現(xiàn)污染預防、及持續(xù)改進的承諾；d）可選擇的技術方案、財務、運行和經(jīng)驗要求；e）相關方的意見；f）突出公司重要環(huán)境因素。4.1.2制定管理方案時應考慮：a）滿足目標的要求；b）不能通過運行控制達到要求的目標，應制定管理方案；c）結合公司實際，兼顧發(fā)展規(guī)劃；d）合理可靠、適用有效。4.2目標和管理方案的制定4.2.1人事部組織制定公司目標，并將目標分解到公司各相關部門，經(jīng)管理者代表批準后，以郵件

3、形式通知到各部門。4.2.2各部門根據(jù)公司目標，制定本部門實現(xiàn)目標的工作計劃，經(jīng)部門經(jīng)理審批，報人事部備案。4.2.3對改進型目標，各部門應編制初步管理方案，經(jīng)部門領導審核，公司主管領導批準后實施。4.2.4對改進型目標，責任部門應制定詳細管理方案，并組織實施。管理方案內(nèi)容包括：a）實現(xiàn)目標的內(nèi)容；b）完成時間；c）責任部門、配合部門及主要職責；d）具體方法、措施及步驟等；e）檢查人、批準人。4.3目標和管理方案的實施和考核4.3.1各責任部門組織落實環(huán)境目標。4.3.2人事部應組織相關職能部門對目標和管理方案的完成情況進行檢查和考核，執(zhí)行績效監(jiān)測和測量控制程序。4.4目標的評審和修訂4.4.1每次管理評審時，應對目標的適宜性進行評審。評審內(nèi)容包括：a）目標的適合性和實現(xiàn)程度；b）管理方案的實施效果；c）制定目標和管理方案的依據(jù)的變化情況。4.4.2根據(jù)管理評審結果，必要時由人事部組織相關部門對目標和管理方案進行修訂。4.4.3當發(fā)生以下情況導致某些重要環(huán)境因素變化，需修訂目標和管理方案時，相關責任部門須及時告知人事部按上述流程組織修訂工作：a）新、改、擴建和技改項目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化；b）調(diào)整組織機構使產(chǎn)品、活動和服務中的重要環(huán)境因素發(fā)生變化；c）相關方