生產(chǎn)中聯(lián)水泥用原材料質(zhì)量管理辦法

1、生產(chǎn)“中聯(lián)”水泥用原材料質(zhì)量管理辦法（第1版）2013年4月28日發(fā)布2013年4月28日實(shí)施修 訂： 韓芳 審 核： 李良峰 批準(zhǔn)：張偉 修訂日期：2013.4.25 審核日期:2013.4.27 批準(zhǔn)日期:2013.4.28生產(chǎn)水泥用原材料質(zhì)量管理辦法1目的選用經(jīng)濟(jì)、適宜的原材料是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和效益目標(biāo)的必要措施，為做好原燃材料的質(zhì)量管理工作，優(yōu)化原材料采購驗(yàn)收流程，規(guī)范原材料進(jìn)廠入庫行為，確保驗(yàn)收質(zhì)量和數(shù)量；合理使用原材料資源，提高原材料利用率，降低生產(chǎn)成本，充分挖掘公司第三利潤源。2適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)水泥用原材料的管理，包括石灰石礦山外包其間的質(zhì)量管理。3職責(zé)化驗(yàn)室

2、負(fù)責(zé)制訂原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和具體質(zhì)量驗(yàn)收程序，并負(fù)責(zé)組織質(zhì)量驗(yàn)收； 對進(jìn)廠原材料進(jìn)行分析、檢驗(yàn)，控制進(jìn)廠原材料質(zhì)量，出具檢驗(yàn)單。財(cái)務(wù)磅房負(fù)責(zé)原材料過磅，水泥部負(fù)責(zé)規(guī)范原材料卸車堆放和合理使用。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料采購合同的簽訂，按照物資采購管理手冊購進(jìn)優(yōu)質(zhì)原材料，下達(dá)采購原材料的驗(yàn)收通知單，并參與驗(yàn)收。行政人事部負(fù)責(zé)組織原材料采購招標(biāo)，負(fù)責(zé)審核結(jié)算憑證，并加蓋“同意結(jié)算”戳記。行政人事部負(fù)責(zé)控制規(guī)范車輛進(jìn)廠秩序，加強(qiáng)治安管理，防止運(yùn)輸車輛出廠時(shí)出現(xiàn)偷原材料行為；負(fù)責(zé)攝像監(jiān)視系統(tǒng)的安裝維護(hù)，保證攝像系統(tǒng)的運(yùn)行；負(fù)責(zé)地磅房密碼的設(shè)置與管理。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對結(jié)算數(shù)量及結(jié)算票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性

3、進(jìn)行審核，并辦理結(jié)算。4管理程序部量質(zhì)至 部理管的 心更廣生5內(nèi)容和要求確定控制指標(biāo)化驗(yàn)室確定質(zhì)量控制點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)頻次及質(zhì)量管理指標(biāo)及嚴(yán)于水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的內(nèi)控指標(biāo)（見附表1）,并將確定的質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量控制指標(biāo)納入考核?；?yàn)室按上述規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)控制，并及時(shí)反饋檢驗(yàn)結(jié)果，以便進(jìn)行調(diào)整。采購控制化驗(yàn)室會同物資供應(yīng)部到供方現(xiàn)場取樣，并進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。樣品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后出具初選原燃材料檢驗(yàn)報(bào)告。并予數(shù)據(jù)判定，傳遞至物資供應(yīng)部。中批量試用材料入廠后，化驗(yàn)室組織測試。測試完畢后，出具原燃材料中批量試用報(bào)告?zhèn)鬟f至物資供應(yīng)部。進(jìn)廠控制所有進(jìn)廠原燃材料原則上白天進(jìn)廠，特殊情況由物資供應(yīng)部提供申請。行

4、政人事部嚴(yán)格控制進(jìn)廠車輛秩序，保證車輛高效進(jìn)廠。行政人事部現(xiàn)場管理員目測原材料無滴水成溜（下雨天公司急需物資除外）或無垃圾材料時(shí)方可過磅進(jìn)廠，否則應(yīng)禁止過磅并及時(shí)通知化驗(yàn)室當(dāng)班原燃材料驗(yàn)收人員。過磅及取樣目測司磅員過磅時(shí)要求過磅車輛上所有人員必須下車，并對車輛的自卸和非自卸認(rèn)真審核，必要時(shí)讓司機(jī)出示有關(guān)部門的證明，并在過磅單上注明自卸和非自卸種類，確定過磅數(shù)量。原材料過磅后由行政人事部進(jìn)行第一步目測驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收不通過則退貨；預(yù)驗(yàn)收通過，水泥部或礦山部則卸車后進(jìn)行第二步表里一致性驗(yàn)收。卸車及取樣目測送到原材料原材料堆場的物料由水泥部原材料接收人員驗(yàn)貨。驗(yàn)貨后對磅單上注明的非自卸車輛認(rèn)真進(jìn)行核對，

5、按照化驗(yàn)室通知的各礦點(diǎn)存放地點(diǎn)組織車輛卸車，并監(jiān)督車上沒有殘留物料， 卸車完成后加蓋現(xiàn)場接收章。 非自卸車由原材料接收人員負(fù)責(zé)安排卸車，對自卸車輛因故障需人工卸車的， 經(jīng)熟料部、生產(chǎn)品質(zhì)部兩方現(xiàn)場管理人員聯(lián)合確認(rèn)改為非自卸并加蓋個人章后按非自卸車處理。各種原材料卸車前由化驗(yàn)室按規(guī)定頻次取樣并進(jìn)行第二步表里一致性驗(yàn)收。實(shí)驗(yàn)室檢測驗(yàn)收各種原材料卸車后或卸車前由化驗(yàn)室按規(guī)定頻次取樣制樣。檢驗(yàn)完成后及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給物資供應(yīng)部。驗(yàn)收入庫及儲存石灰石礦山公司根據(jù)年度礦山石灰石開采計(jì)劃，在編制季度和月度開采計(jì)劃后，實(shí)施開采作業(yè)。根據(jù)潛孔樣數(shù)據(jù)對開采石灰石進(jìn)行合理搭配，對夾層土進(jìn)行分離。 對礦山整個質(zhì)量狀

6、況進(jìn)行勘察，保留低堿石灰石供生產(chǎn)高端低堿水泥用。礦山部必須依照化驗(yàn)室下達(dá)的質(zhì)量管理通知單入庫，礦山部每次量庫時(shí)需將各庫料位報(bào)化驗(yàn)室值班長，作為原料入庫的參考信息。新線向老線分料前由熟料部通知化驗(yàn)室，然后由化驗(yàn)室下達(dá)質(zhì)量管理通知單入庫，指定專庫儲存。進(jìn)廠石灰石分別儲存于2#、3#、4#、6#原料庫中。粉煤灰（濕灰、干灰）進(jìn)廠濕粉煤灰在粉煤灰均化庫存放。進(jìn)廠干灰分礦點(diǎn)不同，嚴(yán)格按照要求分別入水泥磨粉煤灰倉（1#）、新線配料粉煤灰?guī)欤?#）、8#粉煤灰?guī)欤?#）。老線粉煤灰?guī)欤?#）.本電廠粉煤灰必須進(jìn)入新線配料粉煤灰?guī)欤辉试S入其它庫內(nèi)；水泥磨使用干灰除可以入水泥磨粉煤灰倉（1#）和8#粉煤灰?guī)欤?/p>

7、3#）外，可以入配料粉煤灰?guī)欤?#）、（4#）庫，但入配料粉煤灰?guī)?的干灰，絕不允許入水泥磨（1#）和8#粉煤灰?guī)欤?#）。砂巖、石英砂選礦污泥進(jìn)廠各礦點(diǎn)砂巖及石英砂選礦污泥由礦山化驗(yàn)站進(jìn)行質(zhì)量接收，指定地點(diǎn)分堆存放。礦山部每天安排專人對進(jìn)廠砂巖進(jìn)行打堆，防止出現(xiàn)砂巖因無場地而無法卸料現(xiàn)象；并妥善作好雨季苫蓋和排除積水措施等措施。砂巖儲存于5#原料庫中；3峻使用石英砂選礦污泥。鐵粉污泥通過前兩步質(zhì)量驗(yàn)收，由化驗(yàn)室蓋質(zhì)量驗(yàn)收章后運(yùn)鐵粉污泥車輛方可過車皮出廠。從車輛進(jìn)廠到卸貨出廠正常情況下應(yīng)在半小時(shí)內(nèi)完成。進(jìn)廠鐵粉污泥按照不同礦點(diǎn)分堆堆放，新進(jìn)鐵粉污泥老線存放于原硫酸渣堆棚內(nèi)，新線用鐵粉污泥存放于

8、礦山鐵粉污泥堆場內(nèi)。原材料車間每天指定專人對進(jìn)廠鐵粉污泥進(jìn)行打堆。礦渣（礦粉）進(jìn)廠礦渣在卸在石膏堆場南側(cè)上部平臺上存放及付貨室對過12股道間平臺上存放。通過前兩步質(zhì)量驗(yàn)收，由化驗(yàn)室蓋質(zhì)量驗(yàn)收章后運(yùn)礦渣車輛方可過車皮出廠。從車輛進(jìn)廠到卸貨出廠正常情況下應(yīng)在半小時(shí)內(nèi)完成。水泥部應(yīng)加強(qiáng)礦渣的儲存管理，做好分堆存放及雨季苫蓋和排除積水措施。礦粉入水泥磨旁礦粉倉。天然石膏、脫硫石膏進(jìn)廠天然石膏在石膏堆場存放。脫硫石膏存放在付貨室對過23股道間平臺上存放進(jìn)廠石膏分礦點(diǎn)不同嚴(yán)格按照要求分別入石膏堆棚、南堆場和西堆場。水泥部應(yīng)加強(qiáng)脫硫石膏的儲存管理，做好分堆存放及雨季苫蓋和排除積水措施。爐渣進(jìn)廠爐渣存放在付貨

9、室在過12股道間平臺上存放。水泥部應(yīng)加強(qiáng)爐渣的儲存管理，做好分堆存放及雨季苫蓋和排除積水措施通過前兩步質(zhì)量驗(yàn)收，由化驗(yàn)室蓋質(zhì)量驗(yàn)收章后運(yùn)原材料車輛方可過車皮出廠。水泥部應(yīng)加強(qiáng)原材料的接收儲存管理，嚴(yán)格做到先查看進(jìn)廠磅單礦點(diǎn)再允許入庫，禁止先入庫再查看磅單蓋章。進(jìn)廠原燃材料的數(shù)量，以生產(chǎn)品質(zhì)部提供的磅單為準(zhǔn)。采購人員憑相關(guān)記錄及發(fā)票到倉儲保管員處申請辦理入庫，物資供應(yīng)部、化驗(yàn)室、倉庫分別在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。讓步接受入庫入庫時(shí)，某批次質(zhì)量不合格的原材料已經(jīng)使用了，由物資供應(yīng)部提出讓步申請，按照合同約定對供應(yīng)商進(jìn)行扣罰?；?yàn)室首先對物資供應(yīng)部提出讓步申請進(jìn)行審核，與合同質(zhì)量扣罰條款符合，簽讓步接收單

10、。物資供應(yīng)部的讓步接收單申請經(jīng)過各部門、公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，拿讓步接收單的原件供化驗(yàn)室審核，并提供兩份復(fù)印件，一份留存化驗(yàn)室，一份由化驗(yàn)室轉(zhuǎn)交生產(chǎn)品質(zhì)部?；?yàn)室核對領(lǐng)導(dǎo)同意的不合格批次的讓步接受單無誤后，才能在入庫驗(yàn)收單上簽字。原材料的儲存量應(yīng)符合質(zhì)量管理規(guī)程的要求。檢驗(yàn)和試驗(yàn)化驗(yàn)室原材料驗(yàn)收人員對進(jìn)廠原材料采樣、制樣。制完樣品后，記錄臺帳后送化驗(yàn)室。化驗(yàn)室原材料驗(yàn)收人員將每日的樣品分別保留1015天，待檢測結(jié)果無異議后方可倒掉。對進(jìn)廠石灰石化驗(yàn)室礦山化驗(yàn)站每班分別對新、老線對入庫石灰石取樣檢驗(yàn)氧化鈣、氧化鎂，每日對老線石灰石粒度進(jìn)行測定。石灰石檢驗(yàn)方法依據(jù) CUCC-LNZL-SCPZHGL23

11、產(chǎn)“中聯(lián)”牌水泥用石灰質(zhì)原料， 檢驗(yàn)結(jié)果登記臺帳，并將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)值班長，由值班長填寫質(zhì)量控制臺帳。在客戶對水泥有堿含量或者其他特殊要求時(shí)，礦山化驗(yàn)站負(fù)責(zé)對礦山潛孔樣按照要求取樣送分析室進(jìn)行規(guī)定項(xiàng)目檢驗(yàn)。對進(jìn)廠粉煤灰分礦點(diǎn)每車進(jìn)行取樣目測外觀顏色，每周合并進(jìn)行一次三氧化硫、燒失量檢驗(yàn)；濕粉煤每班分礦點(diǎn)進(jìn)行一次水分檢驗(yàn)，干粉煤灰每季度檢驗(yàn)游離鈣、含水量及抗壓強(qiáng)度比。 檢驗(yàn)方法依據(jù)GB/T1596用于水泥和混凝土中的粉煤灰，檢驗(yàn)結(jié)果登記臺帳，并將檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)工程師審核后報(bào)物資供應(yīng)部和生產(chǎn)品質(zhì)部。對進(jìn)廠砂巖及硅粉污泥每旬分礦點(diǎn)合并樣樣品進(jìn)行二氧化硅檢驗(yàn)，硅粉污泥每日檢驗(yàn)水分，檢驗(yàn)方法依據(jù)CUCC-LNZ

12、L-SCPZHBZ295生產(chǎn)水泥用硅質(zhì)校正原料，檢驗(yàn)結(jié)果登記臺帳，并將檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)工 程師審核后報(bào)物資供應(yīng)部和生產(chǎn)品質(zhì)部。進(jìn)廠鐵粉污泥對進(jìn)廠鐵粉污泥分礦點(diǎn)每日進(jìn)行一次水分檢驗(yàn)，分批進(jìn)行三氧化二鐵檢驗(yàn)檢驗(yàn)，方法依據(jù)CUCC-LNZL-SCPZBZ239生產(chǎn)水泥用鐵質(zhì)校正原料檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)結(jié)果登記臺帳，并將檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)工程師審核后報(bào)物資供應(yīng)部和生產(chǎn)品質(zhì)部。對進(jìn)廠礦渣分礦點(diǎn)每日進(jìn)行一次水分檢驗(yàn)，分批次檢驗(yàn)質(zhì)量系數(shù)。檢驗(yàn)方法依據(jù) CUCC-LNZL-SCPZHBZ203W料水分檢驗(yàn)方法 和CUCC-LNZL-SCPZBZ223礦渣化學(xué)分析方法,檢驗(yàn)結(jié) 果登記臺帳，并將檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)工程師審核后報(bào)物資供應(yīng)部和生

13、產(chǎn)品質(zhì)部。對進(jìn)廠爐渣分礦點(diǎn)每日進(jìn)行一次水分檢驗(yàn)，旬合并檢驗(yàn)燒失量、三氧化硫和氯離子。檢驗(yàn)方法依據(jù)CUCC-LNZL-SCPZBZ 203物料水分檢驗(yàn)方法和CUCC-LNZL-SCPZBZ 223檢驗(yàn)結(jié)果登記臺帳，并將檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)工程師審核后報(bào)物資供應(yīng)部和生產(chǎn)品質(zhì)部。對進(jìn)廠天然石膏及脫硫石膏分礦點(diǎn)每日進(jìn)行樣品合并進(jìn)行一次三氧化硫檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法依據(jù)CUCC-LNZL-SCPZBZ 223石膏化學(xué)分析方法，脫硫石膏每日進(jìn)行一次水分檢驗(yàn)，每旬檢驗(yàn)堿含量及氯 離子。檢驗(yàn)結(jié)果登記臺帳，并將檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)工程師審核后報(bào)物資供應(yīng)部和生產(chǎn)品質(zhì)部。按水泥細(xì)度與比表面積檢驗(yàn)方法對進(jìn)廠礦粉每車檢驗(yàn)比表面積，按水泥化學(xué)分析方

14、法 日合并進(jìn)行三氧化硫、燒失量、氧化鈣、含水量檢驗(yàn)。使用石灰石礦山部負(fù)責(zé)礦山年、季開采計(jì)劃的編制。石灰石開采爆破前礦山化驗(yàn)站對潛孔料粉取樣檢驗(yàn)，數(shù)據(jù)報(bào)礦山公司。礦山公司制作采面質(zhì)量分布圖，確定石灰石鏟位搭配比例。礦山化驗(yàn)站定時(shí)在石灰石破碎機(jī)出口進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，礦山公司立即調(diào)整石灰石的搭配比例，確保入庫石灰石通過搭配出庫合格。砂巖、石膏、粉煤灰按質(zhì)量管理通知單的要求搭配使用。粉煤灰不同礦點(diǎn)的粉煤灰經(jīng)驗(yàn)收后直接進(jìn)入粉煤灰存儲倉或庫，按質(zhì)量管理通知單配比要求使用。石英砂選礦污泥砂巖和石英砂選礦污泥的使用由化驗(yàn)室礦山化驗(yàn)站向礦山車間下達(dá)質(zhì)量管理通知單，按質(zhì)量配比要求使用。雨季1個月生產(chǎn)前

15、由物質(zhì)供應(yīng)部部采購足夠半月使用的優(yōu)質(zhì)塊狀砂巖經(jīng)單獨(dú)存放后作為雨季特殊使用。鐵粉污泥鐵粉污泥的使用由化驗(yàn)室值班長向水泥部下達(dá)質(zhì)量管理通知單。礦山部應(yīng)根據(jù)天氣情況及時(shí)晾曬、整理、氈蓋料堆，防止雨淋、及雨水沖刷流失。水泥部做好鐵粉污泥與原硫酸渣的分離工作, 防止混雜。礦渣礦渣的使用由化驗(yàn)室值班長向原材料車間下達(dá)質(zhì)量管理通知單。在搭配比例內(nèi)某種礦渣搭配完畢后，原材料車間原材料員應(yīng)及時(shí)將情況反饋至化驗(yàn)室，以便及時(shí)選擇合適的礦渣進(jìn)行搭配。原材料車間應(yīng)規(guī)劃出不同礦點(diǎn)的礦渣堆放區(qū)，進(jìn)廠礦渣要及時(shí)打堆，進(jìn)行日常整理；對于目測質(zhì)量有異常的礦渣卸車后單獨(dú)存放，待檢驗(yàn)結(jié)果出來需要與供應(yīng)商交涉的，必須在供應(yīng)商交涉后方可

16、打堆或使用。車間應(yīng)根據(jù)天氣情況及時(shí)晾曬、整理、氈蓋料堆，防止雨淋、及雨水沖刷流失；石膏的使用由化驗(yàn)室值班長向原材料車間下達(dá)質(zhì)量管理通知單。爐渣爐渣進(jìn)廠經(jīng)驗(yàn)收后使用時(shí)，原材料車間按化驗(yàn)室下達(dá)的質(zhì)量管理通知單進(jìn)行搭配使用，不重新下達(dá)新的質(zhì)量管理通知單調(diào)整比例，則按原通知單執(zhí)行。不合格品的控制化驗(yàn)室在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，立即記錄并隔離，并將信息傳遞至物資供應(yīng)部和生產(chǎn)品 質(zhì)部。化驗(yàn)室會同物資供應(yīng)部對不合格品進(jìn)行評審做出降級接受或拒收的結(jié)論。對降級接受的原燃材料、輔助材料由化驗(yàn)室據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度決定使用方法。對于檢驗(yàn)結(jié)果未達(dá)到采購合同要求但也未具備退貨條件，供應(yīng)商對檢驗(yàn)結(jié)果無異議的條件下，可

17、由物資供應(yīng)部向公司提出讓步接收的申請。對降級接收的原材料，由化驗(yàn)室依據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度決定使用方法。買方檢驗(yàn)認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量不符合本標(biāo)準(zhǔn)要求，而賣方又有異議時(shí)（對水分有異議在當(dāng)日內(nèi)提出），則雙方應(yīng)將買方保存的另一份試樣送省級或省級以上國家認(rèn)可的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)。6產(chǎn)品標(biāo)識控制原材料、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，防止產(chǎn)品誤用。原材料堆放在劃定的原材料區(qū)并懸掛標(biāo)識牌。檢驗(yàn)合格的原材料用綠色標(biāo)識牌“合格”標(biāo)識；不合格用紅色標(biāo)識牌“不合格”標(biāo)識；存在質(zhì)量爭議或挑選使用的用橙色標(biāo)識牌“讓步接收”標(biāo)識。入庫原材料經(jīng)檢驗(yàn)后方可入庫。7檢查與考核化驗(yàn)室內(nèi)部的檢查和考核按化驗(yàn)室績效考核辦法執(zhí)行；對熟料部及物資供應(yīng)部的考核按質(zhì)量考核細(xì)則執(zhí)行。化驗(yàn)室負(fù)責(zé)日常取樣監(jiān)督。公司行政人事部對本程序各個環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進(jìn)行不定期監(jiān)督抽查。對從原材料采購、進(jìn)廠、過磅、取樣、檢驗(yàn)、卸車、堆放、結(jié)算等過程中發(fā)生的不按規(guī)定辦、作弊等行為查證屬實(shí)的，處以有關(guān)管理責(zé)任人1000元以上經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)對直接責(zé)任人根據(jù)情節(jié)輕重給予撤職、待崗、留用、開除等處分。觸犯國家法律的，交由司法部門處理其他按物資采購管理手冊中運(yùn)行監(jiān)督