玉溪XX集團ERP項目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(doc 50)

1、.：.；玉溪紅塔集團ERP工程PP業(yè)務(wù)指點書消費管理部分PP玉溪卷煙工廠業(yè)務(wù)確認： 該文檔需求以下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長郭 勇綜合管理部主任王力武消費一部主任蔣順華消費二部主任馬云參動力部副主任武從友膨脹煙絲車間主任謝琳琳中試車間主任馬曙勛副總裁目 錄 TOC o 1-3 h z 玉溪卷煙工廠業(yè)務(wù)1目 錄2消費方案業(yè)務(wù)4一、綜合管理部業(yè)務(wù)流程5二、業(yè)務(wù)內(nèi)容61.編制62.編制63.編制74.查看75.出口煙絲及天堂、Marble煙業(yè)務(wù)7三、消費方案上線業(yè)務(wù)91.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)92.角色定義10四、表單11五、本卷須知11制絲消費業(yè)務(wù)12一、制絲消費任務(wù)流程1

2、3二、業(yè)務(wù)內(nèi)容14三、制絲車間上線業(yè)務(wù)161.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)162.角色定義17四、表單17五、本卷須知17卷煙消費業(yè)務(wù)19一、卷包消費任務(wù)流程20二、業(yè)務(wù)內(nèi)容21三、卷包車間上線業(yè)務(wù)241.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)242.角色定義25四、表單26五、本卷須知26烤片葉組消費業(yè)務(wù)27一、業(yè)務(wù)流程28二、本部門上線業(yè)務(wù)291.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)292.角色定義30三、業(yè)務(wù)內(nèi)容30四、表單31五、本卷須知31香糖料消費業(yè)務(wù)33一、香糖料消費業(yè)務(wù)流程圖34二、香糖料中心上線業(yè)務(wù)351.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)352.角色定義36三、業(yè)務(wù)內(nèi)容361.輔料領(lǐng)料362.消費預(yù)備363.消費執(zhí)行374.完工確認375.香糖料發(fā)放386.消費統(tǒng)計38四、表

3、單39五、本卷須知39膨脹煙絲消費業(yè)務(wù)40一、業(yè)務(wù)流程411.膨脹絲消費任務(wù)流程412.膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)流程42二、本部門上線業(yè)務(wù)421.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)422.角色定義43三、業(yè)務(wù)內(nèi)容431.消費預(yù)備432.消費執(zhí)行443.消費完工確認444.膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲44四、表單45五、本卷須知454647一、總那么47二、實驗義務(wù)下達47三、實驗類型47四、各種原輔料的領(lǐng)用，半廢品、廢品及廢品的處置以及財務(wù)部門的結(jié)算細那么如下：481.原料482.輔料483.香糖料484.半廢品485.廢品496.廢品49五、實驗補助費用49六、其他事宜49實驗流程圖：50玉溪紅塔集團ERP工程消費方案業(yè)務(wù)指點書消費管理部分

4、PP消費方案業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認： 該文檔需求以下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李宏偉業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長郭 勇綜合管理部主任馬曙勛副總裁綜合管理部業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)內(nèi)容編制每年年初，計統(tǒng)科根據(jù)國家煙草總局下達的年消費總量，以及各牌號卷煙在往年的銷售紀錄，確定今年各牌號卷煙的消費總量，制定出計統(tǒng)科的。每年年初，計統(tǒng)科將將下到達綜合管理部。綜合管理部消費科消費方案員在集團計統(tǒng)科下達的當(dāng)天或第二天內(nèi)，在SAP R/3系統(tǒng)中創(chuàng)建。后立刻通知物資公司年輔料方案的擔(dān)任人，告知在SAP系統(tǒng)中曾經(jīng)創(chuàng)建終了，可以運轉(zhuǎn)MRP了，要通知詳細擔(dān)任的某

5、一個人。當(dāng)發(fā)生計統(tǒng)科的更改時，綜合管理部消費科方案員也要在收到的當(dāng)天或第二天內(nèi)，在SAP系統(tǒng)中更改，在此只能更改收到方案日期后的年方案內(nèi)容。更改終了后，用同樣的方法通知物資公司，便于物資公司進展年輔料的采購。編制每月月初，綜合管理部消費科消費調(diào)度員以銷售部門提供的為根底，思索集團計統(tǒng)科的和、進出口公司其方案包含卷煙廢品或煙絲及消費部門的，進展綜合平衡，確定出消費部門每個牌號的卷煙在下個月所需消費的總量。經(jīng)過綜合管理部消費科消費調(diào)度員的綜合平衡，確定出卷煙單牌號月所需求消費總量后，由消費調(diào)度員將每個牌號的卷煙在該月所需消費的總量分解到每一個任務(wù)日，確定出消費部門本月內(nèi)每一個任務(wù)日每一個牌號應(yīng)消費

6、的數(shù)量。每月5日以前在SAP R/3系統(tǒng)中打印出下一個月的初表。將初表報送至科部指點及卷煙消費副總裁審批，假設(shè)不同意，需求重新制定方案；假設(shè)同意，那么于每月20日前召開消費調(diào)度會，討論下一月的。將消費調(diào)度會的討論結(jié)果進展確認，看能否需求修正，假設(shè)需求修正，那么在系統(tǒng)中對進展修正，修正后重新打印出。將修正后的送至分管卷煙消費副總裁簽字確認。 將簽字確認后的傳送到總裁、分管消費副總裁、分管銷售副總裁、分管質(zhì)量副總裁、消費管理一部、消費管理二部、物資公司、銷售部、技術(shù)中心、動力部、計統(tǒng)科、咀棒車間、煙絲膨脹線、復(fù)烤廠配料科。月中對進展修正時，反復(fù)以上步驟。編制綜合管理部方案員每天上午11:00前根據(jù)

7、由在SAP系統(tǒng)中自動分配的每日消費方案數(shù)，參照、編制隔天的，并下達轉(zhuǎn)天的。編制按照卷煙廢品、煙絲、烤片葉組、膨脹煙絲、梗絲、香糖料、膨脹煙絲烤片葉組、梗香糖的順序進展。每排產(chǎn)完成一層的物料后，運轉(zhuǎn)MRP。最后運轉(zhuǎn)完成MAP 后，通知各相關(guān)部門可以根據(jù)創(chuàng)建采購訂單，進展原輔料的采購。當(dāng)編制完成后，由綜合管理部調(diào)度員在SAP R/3系統(tǒng)中對進展打印，產(chǎn)生。將打印出送交綜合管理部主任,由綜合管理部主任審批并簽字。假設(shè)不同意，需重新進展方案；假設(shè)同意，那么將經(jīng)過同意的傳送到消費管理一部、消費管理二部、配料科、膨脹煙絲車間、中試車間、動力部香糖料中心等相關(guān)部門也可打印到各消費部門的網(wǎng)絡(luò)打印機上，確認收到

8、與否。隨后封鎖上一天的全部消費訂單。整個卷煙日消費方案的編制任務(wù)要在每天早上11:00以前完成。查看運轉(zhuǎn)MRP后，要及時通知各原輔料采購部門，創(chuàng)建原輔料采購訂單。消費科方案員可以看到各部門的，可以對每天的輔料需求數(shù)進展掌握，同時在查看庫存時，可對各倉庫的庫存情況作很好的掌握。出口煙絲及天堂、Marble煙業(yè)務(wù)經(jīng)過消費調(diào)度會，確定需求消費出口煙絲以及天堂、Marble業(yè)務(wù)的時間及數(shù)量對上述產(chǎn)品的煙絲進展卷煙日方案排產(chǎn)，此操作完全遵照編制的步驟，隔天安排的消費訂單，下達轉(zhuǎn)天的消費訂單。安排消費訂單后，創(chuàng)建出口煙絲、天堂、Marble煙等運用的煙葉包裝物、輔料的采購訂單，創(chuàng)建后傳送到物資公司，進展有

9、關(guān)物料的采購。當(dāng)物資公司發(fā)貨終了后，會通知綜合管理部，綜合管理部將對煙葉包裝物、輔料等物料的收貨處置。一切的物料將會被收到“綜合管理部煙絲庫中，并進展記帳處置。在出口煙絲以及天堂、Marble業(yè)務(wù)在相關(guān)消費部門消費終了后，各相應(yīng)消費部門的完工確認員進展完工確認時，綜合管理部煙絲庫的物料，將會隨完工確認量的數(shù)量而減少。消費煙絲時所產(chǎn)生的各種耗費，按正常情況將被記錄到各消費煙絲的相關(guān)部門。在綜合管理部煙絲庫中的煙絲進展發(fā)貨時，綜合管理部煙絲庫發(fā)料員要做發(fā)貨處置。消費方案上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)角色定義表單本卷須知高架庫打印后，發(fā)料員送到每個機組。一個機組三個班都是一個消費訂單，相應(yīng)的消費情況都記錄在此訂單

10、下，每個班都對訂單確認一次，最后一個班作最后確認。為保證數(shù)據(jù)的準確性，在上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認簽字，作業(yè)長檢查簽字后交消費線完工確認員在系統(tǒng)中確認。每班濾嘴接納機的計數(shù)，必需在換班時間前記錄，否那么計數(shù)值將自動清零。完工確認時，每一次貨物挪動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認的貨物挪動都一次挪動完。確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認，或通知對方退出，不要不斷占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。玉溪紅塔集團ERP工程制絲消費業(yè)務(wù)指點書消費管理部分PP制絲消費業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認：該文檔需求以下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李碧林業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李

11、碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長謝琳琳中試車間主任郭 勇綜合管理部主任王力武消費一部主任蔣順華消費二部主任馬曙勛副總裁制絲消費任務(wù)流程業(yè)務(wù)內(nèi)容綜合管理部消費科經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)打印機下達到消費部、制絲線辦公室、制絲作業(yè)長室、制絲質(zhì)檢室。上班就位后，作業(yè)長根據(jù)每班的以批為單位按順序組織消費，為各關(guān)鍵工序下達；中控室操作工按照打印出，各部門發(fā)料員根據(jù)此單進展半廢品輔料的消費性發(fā)料，領(lǐng)料員根據(jù)此單進展領(lǐng)料并雙方簽字確認；當(dāng)每條線的每批次消費終了后，中控室人員填寫消費完工確認單，交由作業(yè)長核實并簽字，在系統(tǒng)中進展完工確認，然后打印出消費完工確認領(lǐng)料單和入庫單；全部消費終了后由作業(yè)長填寫進展交班。實驗性消費的處置詳細參照

12、執(zhí)行:實驗性消費根據(jù)技術(shù)中心的實驗義務(wù)單進展，作為一個工程管理，用內(nèi)部訂單處置。技術(shù)中心的實驗方案于實驗前3天的下午4：00前送交相關(guān)部門，消費由綜合管理部一致協(xié)調(diào)安排；中試車間、消費部門實驗產(chǎn)生的半廢品，假設(shè)決議在消費部摻用，由消費部門在上簽字確認；承當(dāng)實驗義務(wù)的消費線，由技術(shù)中心按實驗補助費用規(guī)定給予補助；出口煙絲與自用煙絲是兩種不同的物料，出口煙絲的消費與自用煙絲一樣消費，不同之處就是把裝箱作業(yè)放到第二道工序進展確認，裝箱需求的輔料從本部門輔料高架庫領(lǐng)取，消費科擔(dān)任裝箱的人員在消費完工確認單上填寫所用輔料并簽字。出口煙絲裝箱后剩余的煙絲轉(zhuǎn)為普通煙絲出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，剩余的煙絲需求計量，本部門運

13、用直接參與加絲機庫，轉(zhuǎn)別的部門由作業(yè)長經(jīng)過貨物挪動把出口煙絲轉(zhuǎn)移到運用部門的加絲機庫內(nèi)對方告知加絲機庫號。煙絲、梗絲、膨脹絲等各種物料在1001工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接雙方在上簽字確認，對煙絲由轉(zhuǎn)入方提供轉(zhuǎn)入的加絲機庫號，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨311進展處置。假設(shè)是集團內(nèi)跨工廠的調(diào)撥由接納方在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，轉(zhuǎn)出方檢配發(fā)貨，接納方按訂單收貨，轉(zhuǎn)出方出具發(fā)票，接納方做發(fā)票校驗，三方匹配后付款，轉(zhuǎn)出方收款。每月末最后一班，卷包制絲消費完全終了后，由現(xiàn)場庫稽查員作業(yè)長安排進展煙絲盤存，并由綜合科核算員在系統(tǒng)內(nèi)將加絲機庫存調(diào)整為實踐煙絲庫存，貨物挪動方式：291/292。梗絲庫、膨脹煙絲

14、庫盤存后，綜合科完工確認員進展訂單的調(diào)整，使系統(tǒng)庫存與實踐庫存一致。錯誤處置：貨物挪動中發(fā)生錯誤，針對錯誤類型進展相應(yīng)處置假設(shè)發(fā)生物料短缺情況，等發(fā)生錯誤的貨物在系統(tǒng)中庫存補充足時，進展“自動收貨：錯誤處置步驟，把錯誤全部處置；假設(shè)發(fā)生輸入數(shù)量、日期、庫存地錯誤，需將此次確認全部取消，重新確認；假設(shè)在貨物轉(zhuǎn)儲中發(fā)生錯誤，由作業(yè)長用MVT312方式矯正；假設(shè)本錢計算錯誤,主要是作業(yè)類型沒定義好，應(yīng)反映給財務(wù)部門處置。制絲車間上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接納制絲線作業(yè)長室制絲作業(yè)長前一天17：00前安排制絲線作業(yè)長室制絲作業(yè)長每班前打印中控室確認人員每班前組織消費制絲線

15、制絲車間主任制絲線作業(yè)長組長領(lǐng)料烤片、香糖料、膨脹煙絲、長梗烤片現(xiàn)場庫香糖料中心庫膨脹煙絲現(xiàn)場庫領(lǐng)料員根據(jù),核對后雙方簽字消費數(shù)據(jù)統(tǒng)計制絲線烤片現(xiàn)場庫香糖料中心庫膨脹煙絲現(xiàn)場庫領(lǐng)料員、操作工、質(zhì)檢員、作業(yè)長、確認人員消費中完工確認中控室確認人員每批終了質(zhì)量分確認制絲質(zhì)檢室質(zhì)量確認人員質(zhì)量分算出后打印、中控室確認人員交本錢核算員本錢分析、結(jié)算綜合科本錢核算員本錢報表角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1本錢分析、結(jié)算中控室完工確認員14完工確認打印 制絲線現(xiàn)場庫稽查員3核對現(xiàn)場庫庫存制絲線領(lǐng)料員9領(lǐng)用烤片、香糖料、長梗、膨脹煙絲制絲線質(zhì)檢員9統(tǒng)計質(zhì)量分確認質(zhì)量分制絲線作業(yè)長9檢查制絲線

16、主任1統(tǒng)籌安排、宏觀控制設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留表單部門表單用途制絲車間制絲消費完工確認表根據(jù)消費訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為消費完工確認的輸入憑據(jù)消費完工確認入庫單消費完工確認完成后，打印出各個消費訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科消費完工確認領(lǐng)料單消費完工確認完成后，打印出各個消費訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科玉溪卷煙廠制絲車間制絲大班消費日月統(tǒng)計消費訂單封鎖后，打印出制絲線每日/每月大班的產(chǎn)量、輔料耗用等消費數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠制絲車間分品牌消費日(月)統(tǒng)計表消費訂單封鎖后，打印出制絲線每日/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等消費數(shù)據(jù)本卷須知中控

17、室打印后，發(fā)送相關(guān)人員。消費完一批確認一批。潤葉、切絲分班完成時，各班確認各班完成的工序。為保證數(shù)據(jù)的準確性，在上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認簽字，作業(yè)長檢查簽字后交制絲完工確認員在系統(tǒng)中確認。完工確認時，每一次貨物挪動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認的貨物挪動都一次挪動完。煙絲轉(zhuǎn)移，要求對方提供轉(zhuǎn)入的加絲機庫號。確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認，或通知對方退出，不要不斷占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。玉溪紅塔集團ERP工程卷煙消費業(yè)務(wù)指點書消費管理部分PP卷煙消費業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認： 該文檔需求以下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李碧林業(yè)務(wù)

18、流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長謝琳琳中試車間主任郭 勇綜合管理部主任王力武消費一部主任蔣順華消費二部主任馬曙勛副總裁卷包消費任務(wù)流程業(yè)務(wù)內(nèi)容每月中旬消費調(diào)度會后，消費科方案好次月的消費方案，經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)打印機把各部門的打印到消費部主任、三個消費線主任、工藝質(zhì)量檢驗科、高架庫辦公室處，各處擔(dān)任人留意收存。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知消費科重發(fā)。每日消費科11：00以前把第二天的，經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)打印機打印到各部門消費部主任、三個消費線主任、工藝質(zhì)量檢驗科、高架庫辦公室處，各處擔(dān)任人留意收存。如沒有收到，找本部門收到的復(fù)印或通知消費科重發(fā)。每日消費科11：00以后，消費科通知各部門高架庫辦公室、

19、高架庫輔料方案員，可以把第三天卷包消費所需的輔料的打印出來。高架庫方案員根據(jù)本人打印的，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，打印出送物資公司，物資公司相應(yīng)輔料倉庫記賬員根據(jù)創(chuàng)建交貨單，物資公司輔料倉庫記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過賬，并打印出，分兩次送貨到運用部門輔料高架庫；高架庫輔料入庫員根據(jù)本人的采購訂單按隨車來的簽收貨物，在系統(tǒng)中根據(jù)交貨單號做收貨處置，產(chǎn)生收貨物料憑證，并打印出送綜合科核算員。高架庫發(fā)料員為下一個班在R/3系統(tǒng)中打印出一機一份的，上自動打印出按消費方案所需求的各種主要原輔料，發(fā)料員根據(jù)進展輔料的消費性發(fā)料。機組操作工與發(fā)料員對所發(fā)物料進展數(shù)量、種類規(guī)格、質(zhì)量確實認，雙方在上簽字認可，發(fā)放的輔

20、料在系統(tǒng)中記入車間現(xiàn)場庫，由高架庫統(tǒng)計員把所發(fā)放的輔料從輔料高架庫轉(zhuǎn)儲到車間現(xiàn)場輔料庫。換牌號消費時，不再運用的輔料由發(fā)料員收回輔料高架庫，所收輔料種類規(guī)格、數(shù)量由發(fā)料員與機組人員簽字認可，高架庫統(tǒng)計員據(jù)此把相應(yīng)輔料從車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到輔料高架庫，實踐收回輔料種類、數(shù)量與車間輔料現(xiàn)場庫庫存數(shù)量出現(xiàn)差別時，由消費線主任簽字認可后，部綜合科統(tǒng)計員調(diào)整差別到對應(yīng)的消費訂單，在輔料現(xiàn)場庫中把收回的輔料庫存清零。月末結(jié)算時，輔料高架庫的庫存清點差別由相關(guān)指點審批后，高架庫統(tǒng)計員進展庫存差別過賬。輔料高架庫統(tǒng)計員把車間現(xiàn)場輔料庫的清點清單送到部綜合科統(tǒng)計員處，系統(tǒng)中輔料現(xiàn)場庫的庫存與實物能夠出現(xiàn)差別，由綜合

21、科統(tǒng)計員把清點差別調(diào)整到相對應(yīng)消費訂單上，使輔料現(xiàn)場庫實物與庫存一致。輔料發(fā)放到機臺、煙絲進入加絲機庫后，消費線指點根據(jù)組織機臺進展卷包消費。需換牌號消費的機組當(dāng)天會有兩個消費訂單，并在每天的上注明。原牌號產(chǎn)品消費完工后，進展第二個訂單產(chǎn)品的消費。每班開場時，檢查上一班的結(jié)存數(shù)，作為本班上存。每班消費終了時，操作工與高架庫發(fā)料員進展輔料上存數(shù)、領(lǐng)料量、結(jié)存數(shù)、耗用量確認用過沒用完的輔料算耗費掉，在上簽字，確認的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場輔料庫，剩余輔料存放在機臺上系統(tǒng)中存現(xiàn)場輔料庫留下一班運用。濾嘴棒的耗用按卷煙機上的嘴棒計數(shù)加上人工發(fā)放的嘴棒數(shù)與嘴棒車間確認，耗用數(shù)累計進入物資公司庫存3F08，月末

22、物資公司與嘴棒車間結(jié)算。要求嘴棒車間人工發(fā)放濾嘴棒到機臺，并與卷煙機操作工簽字確認。交接班時卷煙機上濾嘴棒接納機上的計數(shù)會自動清零，交班時卷煙機操作工根據(jù)機臺上濾嘴棒計數(shù)器的計數(shù)，加上確認的嘴棒車間人工發(fā)放的嘴棒數(shù)，作為本班嘴棒耗用數(shù)在上記錄，嘴棒車間巡檢人員簽字確認作為當(dāng)班的濾嘴棒耗用。中試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計進入物資公司庫存3F10，月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算，以輔料現(xiàn)場庫發(fā)到機臺上的濾嘴棒數(shù)減機臺剩余數(shù)作為本班耗用數(shù)。煙絲的耗用按實際值確認不允許更改煙絲耗用數(shù)量。在換牌號消費時，由綜合科統(tǒng)計員在R/3系統(tǒng)中對加絲機庫存清零，差別庫存按對應(yīng)卷包機組的產(chǎn)量按比例分攤到相應(yīng)的本錢對象上；月末結(jié)

23、算時，煙絲庫存在系統(tǒng)中調(diào)整為清點時的庫存數(shù)，差別庫存按對應(yīng)卷包機組的產(chǎn)量按比例進展分攤。兩種情況下的差別數(shù)量由綜合科核算員對次品牌的煙絲的本錢對象進展調(diào)整挪動類型：291/292。加絲機庫存里參與出口煙絲時，完工確認時要在貨物挪動時，手工參與出口煙絲的物料號，把參與的出口煙絲量耗費掉。各機組卷煙、包裝的產(chǎn)量由拾牌員與各機組確認集中裝封箱按條計數(shù)器的計數(shù)折成件數(shù)計算，差別按條計數(shù)的比例分減到對應(yīng)機組，并在簽字認可。各機臺消費的質(zhì)量分。檢驗員在每班最后一次工序檢驗時，把每個機臺的質(zhì)量分在填寫并簽字。各機臺操作工交廢品時帶上，到廢品房過磅后，由廢品記錄員在填寫廢品數(shù)量并簽字，卷煙的廢品單位為萬支10

24、kg1萬支，包裝廢品的單位為箱50kg1箱。卷包完工確認員根據(jù)每個機組的在R/3系統(tǒng)中進展完工確認操作，機組消費的廢品記入車間現(xiàn)場廢品庫。高架庫廢品入庫員按實踐入庫數(shù)與拾牌員核對后，在R/3系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)移到廢品高架庫。換牌號消費時，待原消費牌號的廢品全部包括成件零煙入廢品高架庫后，假設(shè)有因質(zhì)量或別的問題暫時不能入高架庫的，消費線統(tǒng)計員調(diào)整車間現(xiàn)場廢品庫的庫存為不能入庫的數(shù)量物料形狀從非限制性運用轉(zhuǎn)換為凍結(jié)形狀，待可以入廢品高架庫后，再從凍結(jié)形狀轉(zhuǎn)換為非限制性運用形狀，高架庫中控室人員再把此批廢品從車間廢品現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到廢品高架庫。調(diào)整方法為撤銷相應(yīng)消費訂單，在同一個訂單中結(jié)合需調(diào)整的輔料

25、現(xiàn)場庫庫存，按廢品入廢品高架庫的實踐數(shù)量進展調(diào)整。月末結(jié)算時，機臺上成件的零煙全部拼盤入廢品高架庫，高架庫入庫員按實踐入庫數(shù)從車間廢品現(xiàn)場庫把廢品轉(zhuǎn)儲到廢品高架庫。綜合科統(tǒng)計員把車間廢品現(xiàn)場庫剩余的相應(yīng)牌號廢品數(shù)扣減到對應(yīng)的機臺，保證廢品現(xiàn)場庫的庫存為零。返工訂單確實認。返工的界定：廢品沒有入廢品高架庫以前的返工不作返工訂單，即工序返工在系統(tǒng)中不反映，從廢品高架庫或市場上前往車間返工的廢品需作返工訂單。待需返工的廢品累計到一定數(shù)量后，消費部門通知消費科集中作一個返工訂單，車間進展返工消費，按所耗費的物料進展確認。鐵盒煙的消費，手工包裝視作包裝工序，與正常消費訂單一樣確認。批量實驗性消費的處置。

26、實驗性消費根據(jù)技術(shù)中心的實驗義務(wù)單進展，作為一個工程管理，用內(nèi)部訂單處置。實驗工程由實驗部門自帶實驗物料，用了消費部門的物料由實驗人員與消費部門機組人員簽字確認，所用物料不記入消費部門的耗費，記入實驗內(nèi)部訂單結(jié)算。廢品、半廢品、輔料等各種消費性物料在1001工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接雙方在上簽字確認，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨物料轉(zhuǎn)出類型311進展處置。配件在1001工廠內(nèi)的轉(zhuǎn)儲，要在系統(tǒng)中退貨到物資公司，由物資公司發(fā)貨到轉(zhuǎn)入的本錢中心。零配件的領(lǐng)用。正常配件設(shè)備員待指點審批后在系統(tǒng)中以預(yù)留方式作方案，物資公司做詢價/報價，選擇供應(yīng)商，創(chuàng)建采購訂單，貨到后收貨處置。配件方案申報部門開具到物

27、資公司領(lǐng)料，物資公司發(fā)貨貨物挪動類型201對本錢中心發(fā)貨到車間備件庫，車間資料室全部收到貨后，做無采購訂單收貨入庫貨物挪動類型501。機臺領(lǐng)用配件在資料室簽，資料員在系統(tǒng)中做發(fā)貨物料挪動類型261，每個機臺用無本錢核算的內(nèi)部訂單記錄機臺配件耗用，各部門可打印出，考核機臺的備件耗費。消費的交接班過程由兩個班的作業(yè)長控制，各機組操作工填寫、，交接班雙方確認，消費線主任填寫。消費本錢核算可按本錢要素會計、本錢中心會計、內(nèi)部訂單核算、產(chǎn)品本錢控制等進展分析，可分析訂單本錢、期間的產(chǎn)品本錢，按累計或期間分析目的/實踐/消費本錢差別、目的/實踐比較、方案/實踐比較，做本錢的差別分析、差別結(jié)算，按不同的方法

28、可看出方案/差別/實踐本錢、目的/實踐/消費本錢差別等報表，也可進展獲利性分析等等。卷包車間上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接納表消費部消費部主任 高架庫擔(dān)任人 質(zhì)檢科科長每月20日前2接納消費部消費部主任 高架庫擔(dān)任人 質(zhì)檢科科長 消費線主任每日15：00以前3接納消費部高架庫高架庫擔(dān)任人 高架庫方案員提早二天15：00以前4高架庫方案員根據(jù)，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單消費部高架庫高架庫方案員每天下班前5高架庫輔料入庫員根據(jù)物資公司的交貨單號收貨入庫消費部高架庫高架庫輔料入庫員6高架庫發(fā)料消費部高架庫高架庫發(fā)料員7消費調(diào)度消費部 消費線消費部主任 消費線主任8組織消費消費

29、線消費線作業(yè)長9消費數(shù)據(jù)統(tǒng)計高架庫 消費線發(fā)料員、操作工、質(zhì)檢員、廢品記錄員、拾牌員、作業(yè)長每天下班前10消費完工確認消費線消費線完工確認員 第二天打印11調(diào)整入庫量、耗費量綜合科白班完工確認員 換牌號消費、月末結(jié)帳時12清點高架庫、消費線、綜合科庫管員、發(fā)料員、核算員 換牌號消費、月末清點時13轉(zhuǎn)儲高架庫發(fā)料員、入庫員14本錢分析、結(jié)算綜合科本錢核算員本錢報表月結(jié)角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1本錢分析、結(jié)算本錢報表綜合科完工確認員1消費訂單調(diào)整消費線完工確認員6消費完工確認消費線現(xiàn)場庫稽查員6核對現(xiàn)場庫庫存消費線拾牌員9統(tǒng)計消費廢品數(shù)據(jù)消費線質(zhì)檢員5填寫質(zhì)量分消費線廢品記錄

30、員1填寫廢品數(shù)量消費線操作工填寫消費數(shù)據(jù)消費線作業(yè)長9檢查高架庫方案員1創(chuàng)建采購訂單、高架庫輔料入庫員2收貨高架庫發(fā)料員12發(fā)料、轉(zhuǎn)庫高架庫廢品入庫員1轉(zhuǎn)庫高架庫統(tǒng)計員1庫存核對、清點、設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留表單部門表單用途卷包車間卷包消費完工確認表根據(jù)消費訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為消費完工確認的輸入憑據(jù)消費完工確認入庫單消費完工確認完成后，打印出各個消費訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科消費完工確認領(lǐng)料單消費完工確認完成后，打印出各個消費訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科玉溪卷煙廠卷包消費部門分機組牌號日月統(tǒng)計表消費訂單封鎖后，打印出卷包

31、線每日/每月分機組牌號的產(chǎn)量、輔料耗用等消費數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷包分機型日(月消費統(tǒng)計表消費訂單封鎖后，打印出卷包線每日/每月分機型的產(chǎn)量、輔料耗用等消費數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷報消費部門分機組消費日月統(tǒng)計消費訂單封鎖后，打印出卷包線每日/每月分機組的產(chǎn)量、輔料耗用等消費數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠卷包分品牌消費日(月)統(tǒng)計表消費訂單封鎖后，打印出卷包線每日/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等消費數(shù)據(jù)本卷須知高架庫發(fā)料員打印后，送到每個機組。一個機組三個班都是一個消費訂單，相應(yīng)的消費情況都記錄在此訂單下，每個班都對訂單確認一次，最后一個班作最后確認。為保證數(shù)據(jù)的準確性，在上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員確認簽字，作業(yè)長檢查簽字后交

32、消費線完工確認員在系統(tǒng)中確認。每班濾嘴接納機的計數(shù)，必需在換班時間前記錄，否那么計數(shù)值將自動清零。完工確認時，每一次貨物挪動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認的貨物挪動都一次挪動完。確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認，或通知對方退出，不要不斷占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。玉溪紅塔集團ERP工程烤片葉組消費業(yè)務(wù)指點書消費管理部分PP烤片葉組消費業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認： 該文檔需求以下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問趙桂艷業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長郭 勇綜合管理部主任楊繼祥配料科主任馬曙勛副總裁業(yè)務(wù)流程配料科消費完工確認業(yè)務(wù)流程本部門上線

33、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接納表配料科科長或方案調(diào)度員每月20日前接納配料科科長或作業(yè)長每日15：00以前接納第二天的打印配料科作業(yè)長消費調(diào)度配料科科長或方案調(diào)度員組織消費配料科科長、作業(yè)長消費數(shù)據(jù)統(tǒng)計配料科作業(yè)長、核算員、發(fā)料員每天下班前消費完工確認配料科作業(yè)長、確認員第二天打印打印配料科作業(yè)長用于創(chuàng)建采購訂單方案員創(chuàng)建配料科方案員每班創(chuàng)建第二天的方案員或核算員根據(jù)收貨配料科方案員或核算員每班完工發(fā)料配料科出庫員每天下班前調(diào)整入庫量、耗費量配料科科長、作業(yè)長換牌號消費、月末結(jié)帳時清點配料科出庫員、作業(yè)長、核算員月末轉(zhuǎn)儲配料科出庫員、作業(yè)長、核算員本錢分析、結(jié)算配料科

34、核算員月末角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)配料科科長或方案調(diào)度員1接納消費指令配料甲班作業(yè)長1接納消費指令、配料乙班作業(yè)長1接納消費指令、配料甲、乙班方案員2創(chuàng)建采購訂單配料科核算員1本錢核算、差別分析各種憑證配料科配料工20配烤片葉組配料科領(lǐng)料工5庫區(qū)領(lǐng)料配料科入、出庫員3葉組入庫、出庫配料科入庫員4烤片核對入庫配料科完工確認員1配料消費完工確認、業(yè)務(wù)內(nèi)容上班就位，當(dāng)班作業(yè)長預(yù)備好打印機、打印紙，開啟計算機進入R/3系統(tǒng)。打印、和。分工配料。配料單交給配料任務(wù)為配料的根據(jù)，葉組配齊后，配料工在配料單上簽字認可。閱歷收合格，收回配料單按日期先后順序陳列，每月底或下月初，分牌號裝訂成冊。交配料

35、科存檔。當(dāng)班義務(wù)完成，庫區(qū)傳來的交給方案員或核算員做收貨拆分。配料消費完工確認。根據(jù)上各煙葉等級、數(shù)量、年限R/3系統(tǒng)中叫批次、上批次數(shù)量實踐數(shù)量，在R/3系統(tǒng)中進展配料消費完工確認詳細操作參考PP用戶手冊。當(dāng)班全部牌號確認完，從R/3系統(tǒng)中打印、。顯示，查看并經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)打印機打印消費科傳來的次日當(dāng)班所需、。根據(jù)消費實踐情況、庫存量、配料通知單，確定次日當(dāng)班各牌號配料批次數(shù)量普通來說是根據(jù)配料通知單的指令配料，通知方案員創(chuàng)建。方案員可根據(jù)或參考計算所需烤片數(shù)量。對方案員打印出的須核對無誤，簽字認可。由領(lǐng)煙發(fā)料工送往各個庫區(qū)交給庫區(qū)記賬員。收到實驗配方，按所需烤片創(chuàng)建到庫區(qū)提貨，直接對內(nèi)部訂單發(fā)貨

36、，不用做消費完工確認。表單配料科調(diào)撥方案表打印出第二天所需烤片數(shù)量配料科配料單打印出配料科各個消費訂單的烤片配料方案非卷包消費完工確認表根據(jù)消費訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為消費完工確認的輸入憑據(jù)消費完工確認入庫單消費完工確認完成后，打印出各個消費訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科消費完工確認領(lǐng)料單消費完工確認完成后，打印出各個消費訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科本卷須知在進展完工確認時，一定不要輸錯訂單號不可超前確認，既不能將終了時間寫成未來時間。假設(shè)發(fā)現(xiàn)訂單號、數(shù)量等輸入錯誤時曾經(jīng)記帳，可以用“取消確認進展處置。取消確認只能對帳進展沖減，但錯誤的

37、憑證永遠存在。確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認，或通知對方退出，不要不斷占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。各操作點操作人員要遵守操作規(guī)定，仔細進展操作。玉溪紅塔集團ERP工程香糖料消費業(yè)務(wù)指點書PP-消費管理部分香糖料消費業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認： 該文檔需求以下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問孫桂萍業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長馬云參動力部副主任馬曙勛副總裁香糖料消費業(yè)務(wù)流程圖香糖料中心上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接納香料中心動力部指點、香糖料中心擔(dān)任人每月20日前2接納香料中心微機配料員每天15:00以前3組織消

38、費香料中心香糖料中心擔(dān)任人、微機配料員、4消費完工確認香料中心完工確認員、每班下班前5內(nèi)部訂單完工確認香料中心完工確認員、每班下班前6香料中心領(lǐng)料員根據(jù)在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并打印出香料中心輔料領(lǐng)料員、每天上午10:00前7香料中心領(lǐng)料員根據(jù)物資公司交貨單號碼收貨入庫香料中心輔料領(lǐng)料員每天上午下班前8復(fù)烤料發(fā)放香料中心香糖料發(fā)料員系統(tǒng)外部單據(jù)、每班下班前9月末消費數(shù)據(jù)統(tǒng)計香料中心香糖料本錢核算員、每月月底10清點香料中心輔料領(lǐng)料員每月月底11本錢分析結(jié)算香料中心香糖料本錢核算員本錢報表每月月底角色定義部門崗位角色人數(shù)操作單據(jù)香料中心微機配料員完工確認員4人接納消費指令、消費訂單完工確認、內(nèi)部訂

39、單完工確認、香料中心核本錢核算員輔料領(lǐng)料員1人創(chuàng)建采購訂單、收貨，進展香糖料本錢核算、本錢報表香料中心發(fā)料員2人擔(dān)任復(fù)烤料發(fā)放系統(tǒng)外部手工單據(jù)、香料中心發(fā)料員8人消費一、二部香糖料發(fā)放 ， 并進展香糖料庫存管理消費部制絲線領(lǐng)用香糖料的單據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容輔料領(lǐng)料香糖料中心領(lǐng)料員每天早上接到消費科通知后打印出，根據(jù)在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單，并打印出三聯(lián)，交物資公司一聯(lián)，兩聯(lián)留作存根。物資公司輔料庫記帳員根據(jù)采購定單創(chuàng)建交貨單，然后對交貨單發(fā)貨過帳，物資公司記帳員根據(jù)交貨單號碼打印。香糖料中心領(lǐng)料員根據(jù)交貨單號碼收貨入庫到香糖料中心庫，產(chǎn)生入庫物料憑證，在系統(tǒng)中打印出三聯(lián)，交物資公司一聯(lián)，兩聯(lián)留作存根。消費預(yù)

40、備綜合管理部消費科消費調(diào)度員于每天下午3:00以前將下一個任務(wù)日的消費義務(wù)在系統(tǒng)中創(chuàng)建消費訂單并下達，然后以的方式傳送到香糖料中心。香糖料中心微機員根據(jù)組織消費，并在SAP R/3系統(tǒng)中打印出。香糖料中心進料員根據(jù)到香糖料中心庫進展消費性領(lǐng)料，然后將輔料進到儲料罐中，為消費香糖料預(yù)備所需輔料。復(fù)烤料的消費方案由玉溪復(fù)烤廠輔料方案員根據(jù)消費需求，提早幾天通知玉溪卷煙廠1001工廠綜合管理部消費科。綜合管理部消費科在系統(tǒng)中創(chuàng)建消費訂單并下達，然后將傳送到香糖料中心。動力部香糖料中心根據(jù)進展復(fù)烤料消費預(yù)備。消費執(zhí)行進料員進料完成后，微機員啟動香糖料消費控制系統(tǒng)，根據(jù)中各種香糖料的消費義務(wù)，輸入消費數(shù)

41、量，消費控制系統(tǒng)自動根據(jù)配方配制出所需香糖料，配制過程中嚴厲執(zhí)行工藝規(guī)程及操作規(guī)程。配料終了后，進展香糖料入庫，發(fā)料員根據(jù)入庫數(shù)量及原有庫存量對現(xiàn)有庫存量進展登記，并填寫原有的系統(tǒng)外手工單據(jù)。完工確認班末消費終了后，完工確認員在SAP R/3系統(tǒng)中進展消費訂單完工確認，詳細操作按執(zhí)行。確認后系統(tǒng)將對輔料的耗用進展記賬并減少車間現(xiàn)場庫中輔料的庫存數(shù)量，對香糖料入庫進展記賬并添加車間現(xiàn)場庫中香糖料庫存數(shù)量。同時，消費本錢被自動計算，并且系統(tǒng)將自動生成物料憑證和會計憑證。完工確認員在SAP R/3系統(tǒng)中打印出及各兩聯(lián)，交香糖料中心本錢核算員。試制料消費完工確認由技術(shù)中心創(chuàng)建內(nèi)部訂單后，下到達香糖料中

42、心，并由實驗提出部門開具領(lǐng)料單交香糖料中心，假設(shè)香糖料中心庫中有料那么直接發(fā)至技術(shù)中心實驗庫，假設(shè)沒有那么由香糖料中心領(lǐng)料員根據(jù)領(lǐng)料單創(chuàng)建采購訂單報物資公司，經(jīng)過對采購訂單收貨至技術(shù)中心實驗庫。香糖料中心完工確認員根據(jù)輔料耗用量在系統(tǒng)中直接從技術(shù)中心實驗庫發(fā)貨至內(nèi)部訂單下，然后又進展消費完工入庫，并在系統(tǒng)中打印出及各兩聯(lián)，交香糖料中心本錢核算員。香糖料中心本錢核算員在系統(tǒng)中打印出，將、中紅色的一聯(lián)及一同交集團財務(wù)科，白色的一聯(lián)留香糖料中心。香糖料發(fā)放制絲消費線領(lǐng)料員根據(jù)，到玉溪卷煙廠動力部香糖料中心庫領(lǐng)取消費所需香糖料，班末根據(jù)實踐用香糖料數(shù)量，領(lǐng)發(fā)料雙方在上簽字確認，留一聯(lián)給香糖料中心作存根

43、。制絲消費線根據(jù)上確認的數(shù)量在系統(tǒng)中進展消費完工確認，系統(tǒng)自動減少香糖料中心庫中香糖料的庫存量。復(fù)烤料的領(lǐng)用由玉溪復(fù)烤廠輔料方案員開具系統(tǒng)外部手工單據(jù)，送交玉溪卷煙廠動力部香糖料中心庫。玉溪卷煙廠1001工廠香糖料中心庫發(fā)料員根據(jù)進展發(fā)貨過帳，并根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)生的物料憑證打印出，此憑證一式四聯(lián)，一聯(lián)動力部香糖料中心庫領(lǐng)料員留為存根，一聯(lián)交工業(yè)財務(wù)，一聯(lián)交商業(yè)財務(wù)，一聯(lián)交給提貨人；動力部香糖料中心庫發(fā)料員、提貨人員進展簽字。消費統(tǒng)計每月月末香糖料中心輔料領(lǐng)料員在系統(tǒng)中打印出，并根據(jù)本月輔料實踐領(lǐng)料量進展核對。每月月末香糖料中心本錢核算員在系統(tǒng)中打印出、，根據(jù)本月實踐消費香糖料數(shù)量、輔料耗用量進展核對

44、。每月月末香糖料中心本錢核算員打印出相關(guān)的本錢報表。表單部門表單用途香糖料中心香糖料消費配料單根據(jù)消費訂單打印，作為消費所需輔料領(lǐng)用憑據(jù)。消費完工確認入庫單消費完工確認完成后，打印出各個消費訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送交財務(wù)科。消費完工確認領(lǐng)料單消費完工確認完成后，打印出各個消費訂單的領(lǐng)料量、金額、物料憑證、會計憑證，送交財務(wù)科。香糖料中心輔料領(lǐng)料匯總表每月月末，按香料中心調(diào)撥提貨入庫單，進展各種牌號的輔料調(diào)撥量統(tǒng)計。香糖料中心香糖料產(chǎn)量月報表每月月末，統(tǒng)計出當(dāng)月各牌號香糖料的產(chǎn)量，作為本錢核算的數(shù)據(jù)。香糖料中心輔料耗費月報表每月月末，統(tǒng)計出當(dāng)月各牌號輔料的耗用量，作為本錢核算的

45、數(shù)據(jù)。本卷須知由微機員打印后，送交香糖料進料員進展輔料備料。消費完工確認時，每一次貨物挪動過帳會產(chǎn)生一個物料憑證，完工確認員需仔細檢查訂單號及產(chǎn)量數(shù)據(jù)，盡量保證每次確認的貨物挪動都一次完成。玉溪紅塔集團ERP工程膨脹煙絲消費業(yè)務(wù)指點書消費管理部分PP膨脹煙絲消費業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認： 該文檔需求以下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問趙桂艷業(yè)務(wù)流程責(zé)任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長武從友膨脹煙絲車間主任馬曙勛副總裁業(yè)務(wù)流程膨脹絲消費任務(wù)流程膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)流程本部門上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接納膨脹煙絲車間早班作業(yè)長早上

46、開班打印早班作業(yè)長每班打印早班作業(yè)長早上開班組織消費各班作業(yè)長膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲送絲工轉(zhuǎn)移記帳統(tǒng)計員打印統(tǒng)計員轉(zhuǎn)移記帳后消費完工確認各班作業(yè)長、各班消費終了后清點出庫員、作業(yè)長、核算員月末備件方案預(yù)留備件方案預(yù)留員維修方案、備件方案、資料搜集設(shè)備員手寫領(lǐng)料單備件領(lǐng)用人庫、發(fā)料倉管員本錢分析、結(jié)算本錢核算員、角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)膨脹煙絲車間作業(yè)長3接納消費指令作業(yè)長3根據(jù)打印作業(yè)長3根據(jù)打印作業(yè)長3組織消費消費完工確認、統(tǒng)計員1轉(zhuǎn)儲、打印報表倉管員1備件領(lǐng)用、入庫設(shè)備員2維修方案、備件方案、資料搜集核算員1本錢分析、結(jié)算、備件方案預(yù)留員1備件方案預(yù)留業(yè)務(wù)內(nèi)容消費預(yù)備每天早上開班，膨脹煙絲

47、車間早班作業(yè)長接納綜合管理部消費科下到達車間作業(yè)長室的。早班作業(yè)長開班時進入SAP系統(tǒng)，根據(jù)在R/3系統(tǒng)中打印出一份，之后進展消費性領(lǐng)料。作業(yè)長與配料科發(fā)料員對膨脹煙絲烤片葉組以及芝麻片進展數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量確實認，雙方在上簽字認可。共四聯(lián)，第一聯(lián)：白聯(lián)存根， 第二聯(lián)：紅聯(lián)財務(wù)，第三聯(lián)：藍聯(lián)配料科，第四聯(lián)：黃聯(lián)香糖料中心早班作業(yè)長在系統(tǒng)里打印四份，作業(yè)長室保管一份,其它三份分別送往制絲中控室、膨脹中控室、裝箱間。作業(yè)長根據(jù)消費科下達的安排當(dāng)天的消費義務(wù)以及根據(jù)安排送絲義務(wù)。消費執(zhí)行各班作業(yè)長根據(jù)消費情況以及組織消費。各操作人員按常規(guī)操作全自動系統(tǒng)。當(dāng)班消費終了時，作業(yè)長在上填寫生絲、膨脹絲實踐入

48、庫量；消費開場、完成時間；中斷時間及緣由；產(chǎn)生廢品數(shù)量及緣由等。進展消費完工確認。消費完工確認作業(yè)長根據(jù)在SAP系統(tǒng)中進展消費完工確實認，制絲0010和膨脹(0020)分別確認。將生絲、膨脹絲實踐入庫量，烤片、芝麻片實踐耗用量等進展確認。確認后系統(tǒng)將對烤片的耗用進展記帳并減少車間現(xiàn)場庫中烤片葉組的庫存數(shù)量，對膨脹煙絲入庫進展記帳并添加膨脹煙絲的庫存數(shù)量。確認完成以后從系統(tǒng)打印出兩聯(lián)單的、，第一聯(lián)：白聯(lián)車間留存，第二聯(lián)：紅聯(lián)財務(wù)。對于試制煙絲，實驗性消費根據(jù)技術(shù)中心的實驗義務(wù)單進展,作為一個工程管理,用內(nèi)部訂單處置。實驗工程所用消費部門的物料由實驗人員與消費部門作業(yè)長簽字確認，所用物料不記入消費

49、部門的耗費，記入實驗內(nèi)部訂單。不進展消費完工確認，直接對內(nèi)部訂單進展發(fā)貨和收貨。Co2、柴油以及備品備件的領(lǐng)用耗用詳見膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲當(dāng)班送完絲后，作業(yè)長根據(jù)實踐送絲情況在系統(tǒng)里進展膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲并打印三聯(lián)，由送絲人員交接納部門接納人簽字確認，接納人簽收二聯(lián)，送絲人員交回一聯(lián)給車間統(tǒng)計員。表單部門表單用途膨脹煙絲車間膨脹煙絲消費完工確認表根據(jù)消費訂單打印，填寫領(lǐng)料量、入庫量及相關(guān)數(shù)據(jù)，作為消費完工確認的輸入憑據(jù)膨脹煙絲消費完工確認入庫單消費完工確認完成后，打印出當(dāng)班消費訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務(wù)科膨脹煙絲消費完工確認領(lǐng)料單消費完工確認完成后，打印出當(dāng)班消費訂單的領(lǐng)料量、金額、物料

50、憑證、會計憑證，送財務(wù)科膨脹煙絲車間消費統(tǒng)計日報表消費訂單封鎖后，打印出每日膨脹煙絲車間的產(chǎn)量、耗用及其它消費數(shù)據(jù)膨脹煙絲車間消費統(tǒng)計月報表消費訂單封鎖后，打印出每月膨脹煙絲車間的產(chǎn)量、耗用及其它消費數(shù)據(jù)膨脹煙絲車間消費統(tǒng)計年報表消費訂單封鎖后，打印出制絲段、膨脹段每月/每年煙絲的產(chǎn)量等消費數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠膨脹煙絲車間消費月統(tǒng)計匯總表消費訂單封鎖后，打印出每月膨脹煙絲車間的產(chǎn)量、耗用及其它消費數(shù)據(jù)的匯總本卷須知在進展完工確認時，一定不要輸錯訂單號不可超前確認，既不能將終了時間寫成未來時間。假設(shè)發(fā)現(xiàn)訂單號、數(shù)量等輸入錯誤時曾經(jīng)記帳，可以用“取消確認進展處置。取消確認只能對帳進展沖減，但錯誤的憑證永

51、遠存在。確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認，或通知對方退出，不要不斷占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。各操作點操作人員要遵守操作規(guī)定，仔細進展操作。送絲人員在送絲過程中應(yīng)留意行駛平安。co2儲罐間應(yīng)隨時檢查管道、閥門。如發(fā)生走漏，留意本身平安并及時報告作業(yè)長。中控操作人員在開機前，要確定各工序點曾經(jīng)預(yù)備就緒，并通知各點。cp1操作工在清洗浸漬器時，要隨時檢查密封圈。集團公司對外送檢的樣品，一致由技術(shù)中心三級站開。集團內(nèi)因業(yè)務(wù)需求的評吸、征求意見用煙，由技術(shù)中心三級站一致憑到消費部門取樣，各部門科室辦完相應(yīng)審批手續(xù)后，一致到技術(shù)中心三級站取。技術(shù)中心各科室到消費部門實驗、做樣，由技術(shù)中心各科室開具，實驗部

52、門憑取樣煙，詳細操作方法見。上需注明取樣部門、物料號、物料描畫、數(shù)量、從某部門某班某機臺取樣、取樣日期、雙方經(jīng)辦人簽字等。一式兩份，取樣部門持一聯(lián)作為出門根據(jù)，消費部門留一聯(lián)作為產(chǎn)量根據(jù)。取樣后的，經(jīng)辦人交當(dāng)班作業(yè)長，作業(yè)長將其和放在一同，交消費完工確認員進展完工確認。完工確認員將和非實驗的上的數(shù)量作為取樣機臺的產(chǎn)量，上的數(shù)量作為入廢品現(xiàn)場庫的入庫量，在貨物挪動中進展確認。實驗性的取樣實驗部門在注明實驗取樣，消費部門完工確認員對相應(yīng)的機組手工記錄這部分取樣煙的產(chǎn)量。累計一段期間后，報集團按單箱單價算工資。實驗后，經(jīng)取樣評吸可轉(zhuǎn)為廢品入庫的實驗煙，由完工確認員根據(jù)技術(shù)中心的通知和對應(yīng)的及，把暫留

53、車間的剩余實驗煙從實驗的轉(zhuǎn)結(jié)入庫，內(nèi)部訂單的此部分廢品對應(yīng)的費用，轉(zhuǎn)為車間的消費本錢。完工確認后，作業(yè)長將交綜合科統(tǒng)計員收存。簽發(fā)：時間：總那么目的：按照ERP系統(tǒng)的要求，規(guī)范實驗管理。本規(guī)定適用于技術(shù)中心所涉及的研討開發(fā)任務(wù)。實驗要有內(nèi)部訂單號并且在一切涉及實驗的領(lǐng)料單及領(lǐng)料證明上必需注明內(nèi)部訂單號。內(nèi)部訂單號的來源：已立過工程的，運用工程內(nèi)部訂單號；未立過工程的，到技術(shù)中心辦公室懇求內(nèi)部訂單號。按技術(shù)中心2001年9月18日的關(guān)于規(guī)范消費實驗通知單的通知的有關(guān)規(guī)定，實驗提出部門必需指定聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)絡(luò)，以方便任務(wù)聯(lián)絡(luò)和落實責(zé)任。另外此人必需擔(dān)任整個實驗過程所涉及的一切部門之間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。實驗義務(wù)下達技術(shù)中心的實驗方案必需于實驗前3天的下午4:00以前送交給相關(guān)部門，凡是在玉溪卷煙廠所進展的實驗，消費一致由綜合管理部來協(xié)調(diào)安排。凡是在打葉復(fù)烤所進展的實驗，消費一致由打葉復(fù)烤總廠廠部來協(xié)調(diào)安排。詳細各種實驗的相關(guān)部門如下：制絲線實驗相關(guān)部門為：綜