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文檔簡介

1、材料搬運程序1.目的控制建筑材料的、保管、搬運,以防損壞、遺失。2.范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應(yīng)部所供應(yīng)材料的入庫、搬運過程的控制。、保管、出庫、3.定義無。4.文件GFP10-1材料(設(shè)備)檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序GFP13-1不合格控制程序GFP8-1材料標(biāo)識程序職責(zé)建材供應(yīng)部材料采購主辦負(fù)責(zé)材料入、出庫的理不合格品。材料采購員負(fù)責(zé)組織材料的搬運、裝卸。、定期對倉庫進(jìn)行盤點,處5.3.倉管員負(fù)責(zé)材料的入庫、標(biāo)識、存放、保管、出庫并作好。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需要特別培訓(xùn)和資格程序搬運搬運包括由建材供應(yīng)部供應(yīng)的從供貨商處至倉庫或工地和從倉庫至工地的搬運7.1.1.對于從供貨商處

2、運至工地或倉庫(含由供貨商負(fù)責(zé)至工地或倉庫)的材料,采購員根據(jù)合同、訂貨、裝箱單及送貨單核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、隨機文件等,確認(rèn)后組織搬運。7.1.2.對于從倉庫運至工地的材料,采購員根據(jù)出庫單(見 GFP15-1-F8)核對所搬運材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、隨機文件,確認(rèn)后組織搬運。7.1.3.采購員應(yīng)掌握材料的搬運要求,選擇、雇傭合適的搬運,租用合適的工具。7.1.4.采購員組織搬運時,須同雇傭的搬運(含工具的操作者)明確各方的責(zé)任。搬運結(jié)束后,由采購員檢查材料是否有損壞、丟失。搬運過程中發(fā)生的損壞、遺失,采購員應(yīng)區(qū)別情況要求供貨商更換、補足或要求搬運照價賠償。入庫。對

3、于從供貨商處運至倉庫的材料(含由供貨商負(fù)責(zé)的材料)到貨后,暫入待檢品區(qū),倉管員會同采購員按訂貨合同材料,核對品種、規(guī)格、數(shù)量,確認(rèn)后由采購員、倉管員簽署待檢品卡(見 GFP15-1-F1),一聯(lián)倉管員存根,一聯(lián)采購員保存。7.2.2.對待檢品,由建材供應(yīng)部根據(jù) GFP10-1材料(設(shè)備)檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序會同有關(guān)部門進(jìn)行檢驗,并填寫檢驗單(見 GFP15-1-F2)。第一聯(lián)倉庫存根,第二聯(lián)交供貨,第三聯(lián)交建材供應(yīng)部,第、第五聯(lián)交工程部。7.2.3.采購員和倉管員根據(jù)檢驗單辦理入庫,填寫入庫單(見GFP15-1-F3),第一聯(lián)倉管員存根,第二聯(lián)采購員存,第三聯(lián)交計劃財務(wù)部結(jié)算。7.2.4.材

4、料入庫,倉管員按 GFP8-1材料標(biāo)識程序?qū)Σ牧线M(jìn)行、標(biāo)識。7.2.5.對于由供貨商處直接運至工地(含由供貨商負(fù)責(zé)至工地)的材料,由采購員根據(jù) GFP10-1材料(設(shè)備)檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序通知有關(guān)檢驗部門進(jìn)行驗貨并填寫開箱驗貨單,采購員據(jù)此向施工提供材料。7.2.6.對于檢驗不合格材料,按 GFP13-1不合格控制程序處理7.3.、保管倉管員對已辦理入庫的材料,按 GFP8-1材料標(biāo)識程序規(guī)定 的方法標(biāo)識后安排合適場地存放。倉管員負(fù)責(zé)倉庫的安全,采取措施保持材料的整潔、防潮;防腐、防蟲蛀等。7.3.3.倉庫員應(yīng)巡視庫存材料至少一次,發(fā)現(xiàn)異常情況時應(yīng)填寫材料管理紀(jì)錄)(見 GFP15-1-F

5、4)第一聯(lián)倉庫存根,第二聯(lián)在 24 小時內(nèi)送交建材供應(yīng)部材料采購主辦。7.3.4.建材供應(yīng)部材料采購主辦會同倉管員每月定期(至少一次)對庫存材料進(jìn)行檢查,由倉庫員填寫材料管理,建材供應(yīng)部材料采購主辦審核,第一聯(lián)倉庫存根,第二聯(lián)交建材供應(yīng)部材料采購主辦。定期盤點。庫存材料由倉管員定期進(jìn)行盤點。定期盤點于每季度末的最后七個工作日進(jìn)行。盤點結(jié)束提交盤點表(見 GFP15-1-F5),盤點表應(yīng)與入庫單、出庫單、進(jìn)銷存帳(見 GFP15-1-6)相符。倉管員根據(jù)手續(xù)齊全的出入庫單據(jù)作為憑證建立進(jìn)銷存帳。對于從供貨商處直接運至工地的材料,采購員應(yīng)將開箱驗貨單(見 GFP15-1-F9)的第一聯(lián)交倉管員備案

6、。出庫7.5.1.施工填寫材料申請單(見 GFP15-1-F7),經(jīng)工程部及建材供應(yīng)部材料采購主辦的批準(zhǔn)。7.5.2.倉管員核對材料申請單的型號、規(guī)格、數(shù)量確定后,方予以出庫并填寫出庫單。7.5.3.施工簽署出庫單。7.5.4.對于從供貨商處直接運至工地的材料,經(jīng)驗貨,施工接收后,采購員應(yīng)會同施工、工程部有關(guān)鑒署開箱驗貨單。7.5.5.開箱驗貨單第一聯(lián)存根、第二聯(lián)交施工交計劃財務(wù)部結(jié)算,第五聯(lián)交建材供應(yīng)部。7.6.不合格的處理按 GFP13-1不合格品控制程序執(zhí)行。,第三聯(lián)交工程部,第8.8.1.進(jìn)銷存帳、盤點表由倉管員保存,保存期限為三年。8.2.待檢品卡、檢驗單、入庫單、材料管理、材料申請

7、單、出庫單、開箱驗貨單由倉管員保存,保存期限為一年。9.附件9.1.9.2.9.3.9.4.9.5.9.6.9.7.9.8.9.9.GFP15-1-F1待檢品卡GFP15-1-F2檢驗單GFP15-1-F3入庫單 GFP15-1-F4材料管理 GFP15-1-F5盤點表 GFP15-1-F6進(jìn)銷存帳 GFP15-1-F7材料申請單 GFP15-1-F8出庫單GFP15-1-F9開箱驗貨單GFP15-1-F1.1待檢品卡NO:倉管員:采購員:年月日序號材料名稱規(guī)格、型號數(shù)量包裝方式暫存貨號備注123456789101112131415161718192021GFP15-1-F2.1檢驗單NO:1

8、9年月日材料類別供貨到貨日期序號材料名稱型號規(guī)格數(shù)量合同等級檢驗結(jié)果入庫與否1234567891011121314151617供貨代表人日期建材供應(yīng)部代表人日期工程部代表人日期總師室代表人日期GFP15-1-F3.1入庫單NO:倉管員年月日材料類別合同號入庫人供貨號采購經(jīng)辦人序號材料名稱型號規(guī)格合同數(shù)量入庫數(shù)量單價金額等級備注12345678910111213141516GFP15-1-F4.1材料管理倉管員:材料采購主辦:建材供應(yīng)部經(jīng)理:年月日序號檢查材料名稱型號規(guī)格數(shù)量質(zhì)量產(chǎn)地入庫日期入庫人備注應(yīng)有實有123456789101112131415161718損壞/變質(zhì)材料處理:GFP15-1

9、-F5.1盤點表盤點人:年月日序號材料名稱型號規(guī)格數(shù)量備注前次結(jié)存本季度入庫本季度出庫本季度結(jié)存實存12345678910與出、入庫單、進(jìn)銷存帳相比較GFP15-1-F7.1材料申請單NO:年 月 日序號材料名稱規(guī)格型號申請數(shù)量實領(lǐng)數(shù)量單價合價用途備注申請申請人日期工程部批準(zhǔn)人日期建材供應(yīng)部批準(zhǔn)人日期備注GFP15-1-F8.1出庫單NO:提貨人倉管員發(fā)貨人年月日提貨出庫日期材料種類材料申請單碼序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額備注申請數(shù)量實發(fā)數(shù)量GFP15-1-F6.1進(jìn)銷存帳:類別:規(guī)格:存放地點:計劃單價:年憑證號數(shù)摘要收入發(fā)出結(jié)存核對號月日數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額帳號總頁數(shù)頁數(shù)最高存量:最低存量:GFP15-1-F9.3開箱驗貨單項目名稱:注:1.2.由施工自行采購的材料,如需監(jiān)理方確認(rèn)

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