精選備品備件及大宗物資管理辦法批準版

1、備品備件及大宗物資管理方法批準版Q/108-202.042023生產(chǎn)管理 Q/BEIH-215.09-32-2023PAGE IIPAGE V北京能源投資集團有限公司企業(yè)標準Q/BEIH-215.09-32-2023備品備件及大宗物資管理方法Administrative Procedure of Spare Parts2010-12-30發(fā)布 2010-12-30實施北京能源投資集團有限公司 發(fā) 布目 次 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc266567912 前 言 PAGEREF _Toc266567912 h III HYPERLINK l _Toc26656

2、7913 1 范圍 PAGEREF _Toc266567913 h 1 HYPERLINK l _Toc266567914 2 標準性引用文件 PAGEREF _Toc266567914 h 1 HYPERLINK l _Toc266567915 3 術語和定義 PAGEREF _Toc266567915 h 1 HYPERLINK l _Toc266567916 4 職責 PAGEREF _Toc266567916 h 1 HYPERLINK l _Toc266567917 5 管理活動的內(nèi)容與方法 PAGEREF _Toc266567917 h 2 HYPERLINK l _Toc2665

3、67918 5.1 生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡平臺建設及使用 PAGEREF _Toc266567918 h 2 HYPERLINK l _Toc266567919 5.2 備品備件方案編制 PAGEREF _Toc266567919 h 4 HYPERLINK l _Toc266567920 5.3 供給商的選擇及管理 PAGEREF _Toc266567920 h 5 HYPERLINK l _Toc266567921 5.4 備品備件及大宗物資采購 PAGEREF _Toc266567921 h 7 HYPERLINK l _Toc266567922 5.5 備品備件及大宗物資的檢驗、入庫及結(jié)算

4、PAGEREF _Toc266567922 h 8 HYPERLINK l _Toc266567923 5.6 備品備件及大宗物資領用 PAGEREF _Toc266567923 h 9 HYPERLINK l _Toc266567924 6 檢查與考核 PAGEREF _Toc266567924 h 9 HYPERLINK l _Toc266567925 附錄A(標準性附錄) 集中采購目錄 PAGEREF _Toc266567925 h 10 HYPERLINK l _Toc266567926 附錄B(標準性附錄) 供給商申請入網(wǎng)認證需提供的資質(zhì)文件 PAGEREF _Toc26656792

5、6 h 12 HYPERLINK l _Toc266567927 附錄C(標準性附錄) 供給商根本情況登記表 PAGEREF _Toc266567927 h 13 HYPERLINK l _Toc266567928 附錄D(標準性附錄) 供給商主要產(chǎn)品登記表 PAGEREF _Toc266567928 h 14前 言本標準是根據(jù)北京能源投資(集團)有限公司以下簡稱“集團公司標準體系工作的需要編制，是企業(yè)標準體系建立和實施的個性標準，目的是發(fā)揮集團化管理優(yōu)勢，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)資源共享，實施陽光采購，加強戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)集團整體效益最大化，進一步明確管理職責，以及管理活動的內(nèi)容、方法、檢查與考核，

6、從而標準備品備件管理流程，加快企業(yè)標準體系的完善。附錄A、附錄B、附錄C、附錄D為標準性附錄本標準由集團公司電力生產(chǎn)經(jīng)營部提出并歸口管理本標準起草單位：電力生產(chǎn)經(jīng)營部 北京國際電氣工程有限責任公司本標準主要起草人：邊防 李茂松本標準主要修改人：侯小龍 本標準審核人： 金生祥本標準復核人： 劉海峽本標準批準人： 郭明星本標準于2023年12月30日首次發(fā)布生產(chǎn)管理 Q/BEIH-215.09-32-2023 PAGE PAGE 37備品備件及大宗物資管理方法1 范圍本標準規(guī)定了京能集團的備品備件及大宗材料管理工作的內(nèi)容和方法。本標準適用于集團公司、分公司、全資、控股發(fā)電企業(yè)的備品備件管理工作。2

7、 標準性引用文件以下文件對于本文件的應用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改單適用于本文件。Q/BEIH-215.09-03-2023 ?備品備件及大宗物資管理流程?Q/BEIH-202.02-13-2023 ?招標采購管理方法?3 術語和定義以下術語、定義和縮略語適用于本標準：3.1 備品備件備品備件指發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)所需的零部件和其他物品。3.2 事故備件定額指在一定條件下，依據(jù)生產(chǎn)實際情況確定的，保證設備在發(fā)生意外事件后滿足搶修需要，使生產(chǎn)設備盡快投入正常運行所需儲藏備件的最低數(shù)量標準。3.3 集中采購目錄通過對生產(chǎn)

8、物資消耗數(shù)量進行統(tǒng)計分析，對用戶較多、消耗數(shù)量較大，便于通過集中規(guī)模采購有效降低采購本錢的生產(chǎn)物資清單。按附錄A的分類分批進行集中采購，首先集中采購第一批物資，其他批次逐步推進集中采購工作(目錄詳見附錄A)。3.4 大宗物資為保證正常生產(chǎn)所需要的單位價值大或需求總量大的物資。4 職責4.1 電力生產(chǎn)經(jīng)營部4.1.1 本標準的歸口管理部門，負責制訂并定期修訂本標準。4.1.2 對標準執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)督、檢查、考核，確保本標準有效執(zhí)行。4.1.3 審核國際電氣及發(fā)電企業(yè)年度、季度備品備件及大宗材料方案及總結(jié)。實現(xiàn)對物資的有效調(diào)配。4.1.4 負責審核集中采購目錄。審核合格供給商名錄，并對其履約

9、情況進行監(jiān)督。4.2 平安與科技環(huán)保部4.2.1 對生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡平臺建設、維護及管理工作進行指導、監(jiān)督。4.3 北京國際電氣工程公司以下簡稱國際電氣4.3.1 在電力生產(chǎn)經(jīng)營部的指導下，代表集團行使生產(chǎn)物資采購及管理職能。負責集團公司生產(chǎn)企業(yè)大宗通用物資的貿(mào)易和配送；負責集團公司生產(chǎn)企業(yè)備品備件的采購和配送；負責集團超市配送中心的建立，開展銷售代理業(yè)務以進口產(chǎn)品為主和進口代理業(yè)務，為集團公司提供成套效勞。提高廉潔自律意識，加強廉政建設。4.3.2 根據(jù)本標準組織實施生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡平臺建設、維護及管理，編制集中采購目錄和物資編碼。4.3.3 組織編制定額及儲藏方案，實施集中采購，實現(xiàn)物資合

10、理調(diào)配。4.3.4 對發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)物資業(yè)務進行監(jiān)督指導。4.3.5 每季度首月的15日前將上季度集中采購的備品備件及大宗材料采購采購、庫存、使用情況進行總結(jié)報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部。每年1月15日前報上年度采購、庫存、使用情況總結(jié)。4.4 財務與產(chǎn)權管理部4.4.1 根據(jù)集團公司整體安排組織審核發(fā)電企業(yè)財務預算和結(jié)算，實現(xiàn)全面預算管理。4.4.2 組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，向上級報告相關工作。4.5 北京京能國際能源股份有限公司以下簡稱京能國際及北京京能能源科技投資有限公司以下簡稱京能科技4.5.1 參與審核所屬發(fā)電企業(yè)年度、季度備品備件及大宗材料方案和總結(jié)。4.5.2 參與審核集中采購目錄、

11、合格供給商名錄，并對其履約情況進行監(jiān)督。4.6 全資、控股發(fā)電企業(yè)4.6.1 根據(jù)本標準對本企業(yè)備品備件及大宗物資進行管理，編制本企業(yè)備品備件及大宗物資管理實施細那么。4.6.2 根據(jù)集團公司的總體安排，開展生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡平臺系統(tǒng)建設。4.6.3 參與集團統(tǒng)一采購招投標工作，對“三公工作進行監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量，有效控制本錢。4.6.4 業(yè)務上接受國際電氣的指導和監(jiān)督。提高廉潔自律意識，加強廉政建設。4.6.5 每季度首月的15日前將上季度集中采購的備品備件及大宗材料采購、庫存、使用情況進行總結(jié)報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部，京能國際及京能科技所屬發(fā)電企業(yè)要同時抄送給京能國際及京能科技。每年1月15日前

12、報上年度采購、庫存、使用情況總結(jié)。5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡平臺建設及使用5.1.1 由國際電氣牽頭負責建設集團生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡平臺，建立物資管理信息系統(tǒng)。發(fā)電企業(yè)所需備品備件及大宗物資全面實施網(wǎng)上采購、領用及調(diào)劑，實現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)布采購信息、報價、比價、出售標書、結(jié)果公示、形成合同等，實現(xiàn)對庫存的管理、調(diào)劑使用等業(yè)務，將供給商納入集團生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡會員管理。5.1.2 生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡平臺的建設應充分發(fā)揮集團公司整體優(yōu)勢、保證物資供給、降低采購本錢、調(diào)動多方積極性、促進廉政建設、提高集團公司競爭能力。確保物資采購工作“公開、公正、公平，實現(xiàn)陽光采購。5.1.3 平臺建設及維

13、護費用由國際電氣及發(fā)電企業(yè)分攤。效勞器端由國際電氣承當，客戶端硬件、軟件由發(fā)電企業(yè)承當，每年發(fā)電企業(yè)向國際電氣支付客戶端維護管理費用，以維持物流管理業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)。5.1.4 實現(xiàn)的主要功能：5.1.4.1 物流決策支持功能：根據(jù)方案、采購、儲藏、消耗等數(shù)據(jù)，進行科學的統(tǒng)計分析，找出規(guī)律，做出趨勢預測，為各級管理人員的物流決策提供科學依據(jù)。5.1.4.2 庫存管理功能：建立主要物資統(tǒng)一編碼的庫存數(shù)據(jù)庫，通過信息共享實現(xiàn)資源共享。5.1.4.3 方案管理功能：物資采購方案申報、匯總、審批。5.1.4.4 利庫調(diào)劑功能：發(fā)電企業(yè)申報的采購方案按照統(tǒng)一代碼進行管理，在物資虛擬庫內(nèi)自動運行平衡庫存程序

14、，以消耗各企業(yè)長期積壓的庫存物資。亦可直接發(fā)布調(diào)劑需求，實現(xiàn)人工調(diào)劑功能。5.1.4.5 網(wǎng)上采購功能：滿足各級采購組織各種方式的采購需求，可直接發(fā)布技術要求等資料，通過網(wǎng)上交易平臺，實行陽光采購。特殊情況(如緊急事件處理、搶險救災等)網(wǎng)下采購的，事后須在網(wǎng)上補填相應流程與資料，并與網(wǎng)下采購的過程及形成的文件保持一致。5.1.4.6 供給商管理功能：對供給商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、效勞質(zhì)量等進行動態(tài)評價。5.1.5 建立網(wǎng)絡接口，物資管理網(wǎng)絡平臺要考慮與其他信息系統(tǒng)建立數(shù)據(jù)通訊的可能，以便于共享物資信息。5.1.6 整合發(fā)電企業(yè)的物資根底數(shù)據(jù)、庫存及采購方案等。信息傳輸通道建立后，發(fā)電企業(yè)應有專人負

15、責網(wǎng)絡接口及信息傳輸維護工作，保證信息傳輸?shù)募皶r、準確、可靠。5.1.7 采用集團公司物資統(tǒng)一代碼，代碼編制標準由國際電氣負責制定。通過網(wǎng)絡平臺實行代碼數(shù)據(jù)動態(tài)傳輸模式。需要補充編碼時，發(fā)電企業(yè)可在信息整合平臺的編碼軟件中申請，國際電氣核準后生效；對原來應用效果較好的本企業(yè)物資代碼，發(fā)電企業(yè)可繼續(xù)使用，但應設專人進行管理和維護，保證代碼的準確性和唯一性。同時應在物資管理信息系統(tǒng)中建立與集團物資統(tǒng)一代碼的映射表，滿足集團公司對主要物資實行集約化管理的需要。發(fā)電企業(yè)在國際電氣的指導下，利用物流信息整合平臺上的代碼映射工具完成代碼映射工作。 5.1.8 發(fā)電企業(yè)的庫存數(shù)據(jù)實時上傳到集團公司物資管理信

16、息系統(tǒng)后，通過代碼映射表自動完成代碼轉(zhuǎn)換，然后流轉(zhuǎn)到庫存管理系統(tǒng)，構(gòu)成集團公司網(wǎng)上虛擬庫存，在集團公司系統(tǒng)內(nèi)資源共享。5.1.9 采購方案生成后，按物資類別執(zhí)行相應的采購程序。對集中采購的物資進行篩選匯總，由國際電氣負責按規(guī)定執(zhí)行招標采購程序；對企業(yè)自行采購的物資，由企業(yè)自行實施招標采購程序。自行采購、集中采購都應在集團生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡平臺上進行。5.1.10 嚴格控制各級用戶權限，保證基層企業(yè)數(shù)據(jù)采集的準確、平安。依靠先進的網(wǎng)絡傳輸技術和設備，保證數(shù)據(jù)傳輸及各相關系統(tǒng)的平安可靠性；利用先進的數(shù)據(jù)備份工具和軟件，防止數(shù)據(jù)喪失遺漏。5.1.11 網(wǎng)上業(yè)務流程要求的數(shù)據(jù)、資料應填寫應標準、完整、準

17、確，保證整個業(yè)務流程的各個環(huán)節(jié)連貫、暢通。5.1.12 系統(tǒng)的維護及效勞保障5.1.12.1 物資管理網(wǎng)絡平臺24小時在線運行，由國際電氣負責系統(tǒng)維護，每月設12天系統(tǒng)維護時間。系統(tǒng)維護宜選擇非工作日進行，并提前至少5日通知。5.1.12.2 國際電氣應提供業(yè)務咨詢系統(tǒng)操作、流程、供給商入網(wǎng)、收費、管理等、管理效勞辦理供給商入網(wǎng)手續(xù)、增補或修改數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析、價格分析等、投訴及建議的處理。5.1.12.3 發(fā)電公司及供給商的根本信息由國際電氣設專人負責維護。當根本信息發(fā)生變化時需提出書面申請，報國際電氣進行更新。5.1.12.4 網(wǎng)上發(fā)布信息非系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務流程自動發(fā)布的信息，須經(jīng)國際電氣相關管

18、理人員審核后發(fā)布。5.2 備品備件方案編制5.2.1 發(fā)電企業(yè)應在每年8月底前，根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定次年備品備件及大宗物資需求方案報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部、財務部審核。京能國際及京能科技所屬發(fā)電企業(yè)要同時抄送給京能國際及京能科技。制定需求方案時應以實現(xiàn)企業(yè)的目標利潤為目的，對生產(chǎn)、本錢等進行預測，實現(xiàn)全面預算管理。5.2.2 日常維護備品備件及大宗物資方案：發(fā)電企業(yè)根據(jù)資金使用情況和日常維護方案制定季度采購方案，由發(fā)電企業(yè)主管生產(chǎn)領導批準，于每季度末月10日前編制完成，報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部審核, 京能國際及京能科技所屬發(fā)電企業(yè)要同時抄送給京能國際及京能科技。集團批準后發(fā)電企業(yè)將集中采購目錄內(nèi)的物資

19、清單，報送由國際電氣按季度采購。5.2.3 事故備件方案：事故備件按年度采購，每年8月底前各發(fā)電企業(yè)根據(jù)本企業(yè)設備情況和資金使用情況提出備件方案，經(jīng)主管生產(chǎn)領導批準后完成編制，報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部審核，京能國際及京能科技所屬發(fā)電企業(yè)要同時抄送給京能國際及京能科技。集團批準后發(fā)電企業(yè)將集中采購目錄內(nèi)的物資清單，報送國際電氣統(tǒng)一采購。根據(jù)備件特點可采用自行儲藏、聯(lián)合儲藏、代行儲藏等多種方式。聯(lián)合儲藏的備件，由集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部和國際電氣根據(jù)實際情況調(diào)劑使用。5.2.4 各級檢修備品備件方案：A級檢修所需備件方案應至少提前6個月制定，其它級別檢修的備件方案至少應提前3個月制定，并經(jīng)過主管生產(chǎn)領導批準

20、完成編制，報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部審核，京能國際及京能科技所屬發(fā)電企業(yè)要同時抄送給京能國際及京能科技。集團批準后發(fā)電企業(yè)將集中采購目錄內(nèi)物資清單，報送國際電氣統(tǒng)一采購。5.2.5 專項大修及重大技術改造備品備件采購應與工程準備、實施工作同時考慮。5.2.6 進口備品備件應提前至少6個月提出采購方案。5.2.7 所有備品備件及大宗物資方案各發(fā)電企業(yè)應清晰注明備件名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、預估金額、到貨時間以及需要的特殊檢驗要求等。但凡只有圖號的備品備件一定要向制造廠家核對材質(zhì)、尺寸，防止因廠家設計變更造成錯誤。5.2.8 發(fā)電企業(yè)在提交備品備件及大宗物資方案時，要充分考慮供貨周期和使用時間，同時防

21、止儲藏占用過多資金。5.3 供給商的選擇及管理5.3.1 通過對供給商的管理，使供給商提供符合質(zhì)量要求、價格適宜的備品備件及大宗物資，保證售后效勞，保證生產(chǎn)的正常進行。5.3.2 國際電氣作為集團生產(chǎn)物資管理執(zhí)行部門，行使對供給商的管理職能。5.3.2 供給商必須通過資質(zhì)認證方可辦理參加集團生產(chǎn)物資管理網(wǎng)絡手續(xù)，入網(wǎng)的供給商才具備向集團公司各發(fā)電企業(yè)提供產(chǎn)品及效勞的根本條件，國家對供給商的資質(zhì)有專門規(guī)定的應依照執(zhí)行。5.3.3 國際電氣負責提供供給商，發(fā)電企業(yè)也可推薦供給商。集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部組織國際電氣、京能國際、京能科技與發(fā)電企業(yè)共同對供給商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量體系、供給能力設備、設施、人員、技

22、術條件等制造能力、交貨期、價格競爭力、效勞能力等審查認證，需驗廠審查的由國際電氣組織相關方到供給商生產(chǎn)現(xiàn)場進行審查，并出具審查報告。審查合格的供給商由國際電氣建立合格供給商名錄，連同審查報告一并報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部審核。同類備品備件及大宗物資至少有三家合格供給商，原那么上不超過六家。5.3.4 成為合格供給商的根本條件：5.3.4.1 具有法人資格、具有獨立承當民事責任的能力。5.3.4.2 遵守國家有關法律、法規(guī)。申請認證前二年內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)、違法行為。5.3.4.3 具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄。5.3.4.4 具有良好的資金財務狀況。5.3.4.5 生產(chǎn)單位有規(guī)定的生產(chǎn)規(guī)模

23、和相應的技術力量、先進齊全的檢測設備，產(chǎn)品性能優(yōu)良，在同行業(yè)中業(yè)績良好，具有售后效勞和質(zhì)量跟蹤效勞體系。5.3.4.6 經(jīng)銷單位有固定的經(jīng)營場所，經(jīng)營產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定，有相應產(chǎn)品的質(zhì)量檢測報告或質(zhì)量體系認證證明文件，進口產(chǎn)品的代理商應有國外相應公司的授權書，國內(nèi)產(chǎn)品的代理商應有相應生產(chǎn)單位的委托書。5.3.4.7 效勞單位有相應效勞能力，在同行業(yè)中業(yè)績良好；具有售后效勞和質(zhì)量跟蹤效勞體系。5.3.5 申請入網(wǎng)的供給商，應向國際電氣提出書面申請，并提供相應的資質(zhì)文件見附錄B、C、D。5.3.6 對需驗廠審查的供給商，國際電氣制定審查工程提綱，根據(jù)審查人員審查結(jié)果出具審查報告。審查報告應存檔

24、保存，作為入網(wǎng)資質(zhì)文件的組成局部。5.3.7 經(jīng)審查合格后，由國際電氣通知供給商辦理入網(wǎng)手續(xù)并收取相應入網(wǎng)費用，向合格供給商頒發(fā)合格供給商網(wǎng)絡成員證。5.3.8 合格供給商的權利和義務5.3.8.1 合格供給商的權利1具備向集團公司發(fā)電企業(yè)提供產(chǎn)品及效勞的根本資格；2具備接受國際電氣的采購效勞、招投標效勞、網(wǎng)絡效勞及有關咨詢效勞的根本資格；3參加集團公司網(wǎng)絡競價、詢價、招標、采購等活動；4投訴其他供給商在產(chǎn)品供給中的欺詐行為或營私舞弊行為；5對供給商認證、評審、獎懲、采購等過程中的違規(guī)行為可以向集團公司投訴；6享有法律、法規(guī)等規(guī)定的其他權利。5.3.8.2 合格供給商的義務1遵守國家相關法律、

25、法規(guī)；2遵守集團公司關于物資采購的相關規(guī)定；3為集團公司系統(tǒng)各企業(yè)提供符合規(guī)定質(zhì)量標準的采購效勞；4向國際電氣交納入網(wǎng)費、交易效勞費等相關費用；5接受集團公司各級采購及主管部門的監(jiān)督、管理。5.3.9 對合格供給商實行動態(tài)考核和定期評審。發(fā)電企業(yè)及時將備品備件及大宗物資質(zhì)量情況反應給國際電氣，國際電氣據(jù)此對供給商進行評估，取消提供備品備件及大宗物資質(zhì)量問題多、效勞價格不良的供給商的供貨資格，并報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部審核。每年定期資格復審從供給商的根本條件和評價期間的履約行為兩個方面進行，復審后國際電氣編制審查報告連同調(diào)整后的供給商名錄一并報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部審核。5.3.10 對供給商履約行為的

26、評價主要是從供給商的投標合格率、價格情況、供貨質(zhì)量、銷售業(yè)績、交貨情況、售后效勞、客戶投訴等方面對其進行評價。主要是考評供給商是否存在以下行為：5.3.10.1 投標違約1惡意報過低價格；2報價不符合要求，含品牌不符、生產(chǎn)廠家不符、規(guī)格型號不符等；3投標單位互相串通，搞虛假投標；4不能按要求日期提供相應產(chǎn)品或效勞。5.3.10.2 質(zhì)量問題1外觀加工粗糙；2材質(zhì)不符；3假冒品牌，假冒廠家；4質(zhì)量低劣不符合標準以國標、部標、行業(yè)標準、企業(yè)標準為序；5假冒產(chǎn)品檢驗合格證、材質(zhì)證明書、檢驗報告等。5.3.10.3 客戶投訴1使用時出現(xiàn)質(zhì)量等問題，要求到現(xiàn)場協(xié)助解決問題時，未能及時到現(xiàn)場；2使用中發(fā)現(xiàn)

27、不符合要求，質(zhì)量低劣等；3使用中發(fā)現(xiàn)為假冒產(chǎn)品。5.3.11 根據(jù)動態(tài)考核及資格復審的結(jié)果將供給商分為三個級別：優(yōu)秀供給商、合格供給商、不合格供給商。評審情況及結(jié)果予以公示，評審優(yōu)秀的供給商可繼續(xù)具有網(wǎng)絡成員資格，并予以表彰；評審合格的供給商可繼續(xù)具有網(wǎng)絡成員資格；評審不合格的供給商取消網(wǎng)絡成員資格。5.3.12 合格供給商在經(jīng)營活動中存在違規(guī)行為的，國際電氣可根據(jù)情況，給予勸戒、警告、延期年審、取消網(wǎng)絡成員資格等處分。5.3.13 網(wǎng)絡成員有以下行為之一的,取消其合格供給商資格，永不錄用。給集團公司系統(tǒng)發(fā)電企業(yè)或其他供給商造成損失的，應當依法承當賠償責任。構(gòu)成犯罪的，由司法機關追究其刑事責任

28、。5.3.13.1 弄虛作假、隱瞞真實情況騙取?集團公司供給商網(wǎng)絡成員證?。5.3.13.2 偽造、涂改?集團公司供給商網(wǎng)絡成員證?。5.3.13.3 提供虛假認證材料。5.3.13.4 采用不正當手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡成員。5.3.13.5 與集團公司系統(tǒng)各企業(yè)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通。5.3.13.6 中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同。5.3.13.7 擅自變更或者終止供貨合同。5.3.13.8 向集團公司各采購主管部門、采購單位、社會中介機構(gòu)等行賄或者提供其他不正當利益。5.3.13.9 向集團公司系統(tǒng)各企業(yè)提供產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，并造成后果。5.3.13.10 拒絕集團公司有關部門檢

29、查或者不如實反映情況、提供材料。5.3.13.11 其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章。5.4 備品備件及大宗物資采購5.4.1 各單位物資管理人員中，方案、詢價及采購等職務為不相容崗位，不可由同一人擔任。5.4.2 合同估算價在10萬元及以上的備品備件及大宗物資采購采用招標形式，10萬元以下的采用多家比價形式，努力降低費用。依法不宜進行招標或不能形成競爭的，發(fā)電企業(yè)應向集團公司提交書面請示，經(jīng)集團公司批準前方可進行談判采購。5.4.3 國際電氣收到發(fā)電企業(yè)備品備件方案后進行匯總分類，根據(jù)備件類別打包統(tǒng)一招標。5.4.4 國際電氣收到事故備件方案后根據(jù)型號規(guī)格分類，對于不同發(fā)電企業(yè)相同型號規(guī)格的備品備件

30、應合并方案，統(tǒng)一儲藏。5.4.5 國際電氣根據(jù)發(fā)電企業(yè)備品備件方案及庫存現(xiàn)狀判定是否可以調(diào)劑使用。5.4.6 招標文件中要明確質(zhì)量要求及供貨周期等內(nèi)容，與制造廠執(zhí)行標準不統(tǒng)一時要按質(zhì)量要求高的標準執(zhí)行。5.4.7 招標要按集團公司相關招投標管理方法執(zhí)行。 采購金額小于100萬元的，屬集中采購的由國際電氣會同發(fā)電企業(yè)完成采購活動，其他由發(fā)電企業(yè)自行采購，報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部備案，集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部進行抽查。 100萬元及以上的采購，發(fā)電企業(yè)自行采購的、國際電氣集中采購的要向集團公司提交書面招標請示，同時附詳細招標詳細內(nèi)容及質(zhì)量要求，經(jīng)集團公司審核批準前方可進行招標。發(fā)電企業(yè)自行采購的進行招標時電

31、力生產(chǎn)經(jīng)營部派員參加。國際電氣集中采購的進行招標時電力生產(chǎn)經(jīng)營部及發(fā)電企業(yè)派員參加。招標后要向集團提交書面評標報告及預中標請示，經(jīng)集團公司審核批準前方可定標。5.4.8 當前階段，對于集中采購的備品備件及大宗物資實行“集中決策，分散執(zhí)行，即由國際電氣實施統(tǒng)一打捆招標，由發(fā)電企業(yè)與供給商簽訂訂貨合同，逐步過渡到由國際電氣與供給商簽訂訂貨合同，實施集團超市配送中心管理。國際電氣收取相應管理費用。金額在100萬元不含以內(nèi)的收取10%的效勞管理費，金額在100萬元含至1000萬元不含的收取6%的管理效勞費，金額在1000萬元含以上的收取5%的管理效勞費，費用由中標供給商承當。5.5 備品備件及大宗物資

32、的檢驗、入庫及結(jié)算5.5.1 集中采購的備品備件及大宗物資到貨后應由國際電氣及發(fā)電企業(yè)共同組織進行質(zhì)量驗收，非集中采購的由發(fā)電企業(yè)自行組織。5.5.2 備品備件及大宗物資經(jīng)驗收合格前方可入庫，未檢驗合格的不允許入庫。凡入庫的物資要有相應驗收單。特別應重視探傷、材質(zhì)、硬度等檢驗工程。驗收單及入庫單應進行連續(xù)編號，并由物資主管領導簽字確認。5.5.3 入庫后發(fā)電公司與供給商進行結(jié)算，當備品備件或大宗物資調(diào)劑使用時由國際電氣負責組織發(fā)電公司之間結(jié)算。5.5.4 不合格備品備件及大宗物資應由驗收單位出具正式報告，由采購單位負責換貨、退貨。重要備品備件不合格或?qū)て诳赡茉斐捎绊懙膫淦穫浼缓细?，驗收單?/p>

33、應及時匯報上級領導。當需要讓步放行時應由發(fā)電企業(yè)主管生產(chǎn)領導批準。對造成不合格備品備件及大宗物資的原因要進行分析，防止類似事件再次發(fā)生。5.5.5 庫房管理要標準，對入庫備件應及時建帳、建卡、定制碼放，做到帳、卡、物相符，并定期進行必要的維護保養(yǎng)。發(fā)電企業(yè)各專業(yè)要定期對庫房進行核對，保證帳、卡、物相符，隨時可用。發(fā)電企業(yè)、國際電氣每年1月底前將庫存情況報告報集團電力生產(chǎn)經(jīng)營部，電力生產(chǎn)經(jīng)營部定期對庫存情況進行檢查。國際電氣要制定關于庫存管理的實施細那么。5.5.6 為了實現(xiàn)備件的調(diào)劑使用，國際電氣和發(fā)電企業(yè)須建立備件統(tǒng)一管理計算機系統(tǒng)，便于實現(xiàn)庫存?zhèn)浼慕y(tǒng)一管理。5.6 備品備件及大宗物資領用

34、5.6.1 備品備件及大宗物資使用部門填寫領用申請，由使用部門領導審核報發(fā)電企業(yè)相關部門批準后辦理出庫手續(xù)。當使用可調(diào)劑備品備件時還需要通過國際電氣辦理出庫手續(xù)，國際電氣及時更新庫存量。出庫單應進行連續(xù)編號，并由物資主管領導簽字確認。5.6.2 備品備件及大宗物資使用部門要建立領用臺帳，物資管理部門要及時公布備件領用情況及庫存情況。5.6.3 物資的領用要根據(jù)生產(chǎn)需要，不可隨意領取。不允許建立二級庫房存放備件。多余的備品備件要及時進行退庫，退庫時仍需要必要的檢驗手續(xù)，保證退庫的備件完好可用。5.6.4 備品備件領用后發(fā)現(xiàn)不合格要及時分析原因，并對責任人進行考核。6 檢查與考核6.1 歸口管理部室按本標準條款，組織標準執(zhí)行情況檢查。6.2 集團標準化辦公室統(tǒng)一組織年度檢查。6.3 考核與獎勵標準詳見Q/BEIH-205.04-07-2010?標準檢查與考核管理規(guī)定?。附錄A標準性附錄集中采購目錄序 號物 資 分 類一第一批進行集中采購