質(zhì)量環(huán)境體系手冊(cè)

1、文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次：Revl.0頁(yè)次：1/36本文件隸屬公司資產(chǎn)，任何人非經(jīng)許可，不得私自影印序號(hào)版本制/修訂日期修訂頁(yè)次制/修訂內(nèi)容制/修訂者1Rev1.02017/05/01/新版制訂文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：2/36前言1.1頒布令1.2公司簡(jiǎn)介1.3規(guī)范性引用文件術(shù)語(yǔ)和定義組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍44質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量

2、環(huán)境方針制定質(zhì)量環(huán)境方針溝通質(zhì)量環(huán)境方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源總貝U文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：3/36人員基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程運(yùn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量資源組織知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5形成文件的信息總則編制和更新文件化信息的控制8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總則設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入設(shè)

3、計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改8.4夕卜部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：4/36841總則842控制類型與程度843外部供方信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客或外供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)交付后活動(dòng)變更的控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的控制9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則顧客滿意分析與評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)附件1組織結(jié)構(gòu)圖附件2質(zhì)量環(huán)境管理體系職能分配表文件編號(hào)：BJL-QE

4、M-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：5/36頒布令為提高公司質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理水平，完善質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理制度，規(guī)范質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、降低成本，滿足國(guó)、內(nèi)外顧客及相關(guān)方的需求，公司在原有質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、014001:2015標(biāo)準(zhǔn)及其他法律法規(guī)和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了【質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)】。質(zhì)量環(huán)境環(huán)境手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理體系，是公司在質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理體系運(yùn)行中應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件，是各有關(guān)職能部門進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理的基本要求和運(yùn)行準(zhǔn)則，也是第三方對(duì)

5、我公司進(jìn)行認(rèn)證時(shí)的依據(jù)。現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：年月日文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：6/36公司簡(jiǎn)介文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：7/36規(guī)范性引用文件GB/T19000-2005idt09000:2005【質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)】。GB/T19002015idt09001:2015【質(zhì)量管理體系要求】。GB/T240012015idt014001:2015【環(huán)境管理體系要求及使用指南】術(shù)語(yǔ)和定義09000:2005質(zhì)量管理體系一

6、基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)09001:2015界定的術(shù)語(yǔ)和定義014001:2015界定的術(shù)語(yǔ)和定義其它具體參考各程序中定義文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：8/36組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)09001:2015標(biāo)準(zhǔn)及014001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)戈制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見(jiàn)附件1。公司建立和保持【公司環(huán)境分析控制程序】，最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)?/p>

7、的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a）地球資源被大肆開(kāi)采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；b）全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；c）水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；d）全球各國(guó)包括中國(guó)對(duì)氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；e）中國(guó)政府已經(jīng)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)的懲處力度，近年來(lái)更是開(kāi)出高達(dá)千萬(wàn)的天價(jià)罰單，企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：a）員工對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)整體嚴(yán)重欠缺；b）在

8、節(jié)能減排方面仍需加大力度；c）在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；d）公司在基礎(chǔ)設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在不足。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司建立和保持【相關(guān)方需求和期望控制程序】，以理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)

9、量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：9/36422這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。經(jīng)過(guò)評(píng)估與評(píng)審，本公司所屬相關(guān)方及其要求和期望如下表：表1外部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望縣環(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)縣安監(jiān)局（政府職能單位）化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放，泄漏防止，縣水務(wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水縣供電所（政府職能單位）節(jié)約用電（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）符合客戶要求，配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠區(qū)清潔（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）取得IS09001、IS014001體系認(rèn)

10、證，符合法律法規(guī)（第二方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)）滿足IS09001、IS014001體系要求，持續(xù)改進(jìn)管理體系（第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)）配合監(jiān)測(cè)（廢水廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理（固體廢物處理）配合處理本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）滿足本公司質(zhì)量環(huán)境體系相關(guān)要求飯?zhí)?，飲用水配送，回收滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求外來(lái)施工單位/個(gè)人（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿足本公司質(zhì)量環(huán)境體系相關(guān)要求表2內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/工廠長(zhǎng)）合法，客戶滿意，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)疋，成本低員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無(wú)粉塵，無(wú)污染，無(wú)噪音，溫濕度

11、適宜文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：10/364.3確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍在確定質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮：各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；相關(guān)方的要求，見(jiàn)4.2；組織的產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實(shí)施。本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍為：繞組線、換位導(dǎo)線、壓方絞線、銅排的生產(chǎn)和銷售以及服務(wù)；絕緣材料的銷售及其所涉及場(chǎng)所的相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。4.4質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程總則本公司依據(jù)09001:2015標(biāo)準(zhǔn)及014001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境管理

12、體系、過(guò)程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。過(guò)程方法本公司按照IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)及IS014001:2015的要求，運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。本公司通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制：本公司對(duì)管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定，主要過(guò)程的識(shí)別詳見(jiàn)以下附錄A&附錄B,對(duì)公司主要過(guò)程的識(shí)別及與COP勺控制過(guò)程，特制訂質(zhì)量管理體系流程圖（附件10）,客戶導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程和管理過(guò)程相互關(guān)系矩陣表（附錄C）;確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過(guò)程的順序

13、和相互作用；附錄A.公司主要過(guò)程的識(shí)別及COP之章魚(yú)圖：文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：11/36客戶投訴信息客戶對(duì)交付的確認(rèn)訂單評(píng)審記錄,客戶交忖要求生產(chǎn)酣正預(yù)防措施C3主衣交村APQP資料,設(shè)變批顧客要求.設(shè)計(jì)變車C4客戶菠務(wù)客戶訂單”C1訂單審言附錄B.顧客導(dǎo)向過(guò)程（COPC1訂單審查C2新品開(kāi)發(fā)/工程變更C3生產(chǎn)/交付C4客戶服務(wù)M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃M2內(nèi)部審核文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次：Revl.O頁(yè)次：12/36M3管理審查M4持續(xù)改善S1文件記錄S2人力資源S3生

14、產(chǎn)設(shè)備/模具控制S4標(biāo)識(shí)與可追溯性S5采購(gòu)S6量測(cè)設(shè)備S7監(jiān)視和測(cè)量S8不合格品附錄C.客戶導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程和管理過(guò)程相互關(guān)系矩陣表：各過(guò)程烏龜圖客戶導(dǎo)向過(guò)亠-一程編號(hào)容稱*支持管理過(guò)程編號(hào)C1.訂單”審查”匸2”新品開(kāi)發(fā)/工程變更*C3.生產(chǎn)幾交付-C4,窖戶服務(wù)*S1立件控制”0S2人力資源管理S3生產(chǎn)設(shè)備模具控制4*S4標(biāo)識(shí)與可追潮性.S5采購(gòu)?fù)獍c供應(yīng)畫(huà)鶯理過(guò)程PSG監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程“，P計(jì)量測(cè)設(shè)備控制過(guò)程4*甜不合格品控制過(guò)程*Ml經(jīng)營(yíng)計(jì)劃M2內(nèi)部審核過(guò)程M3簽理審查過(guò)程”M持續(xù)改善過(guò)程文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)

15、次：13/36444制定文件確定過(guò)程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制；確定和提供每個(gè)過(guò)程實(shí)施所需的資源；規(guī)定每個(gè)過(guò)程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，定期進(jìn)行體系評(píng)審，必要時(shí)變更過(guò)程，以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；確保制定質(zhì)量環(huán)境管理體系的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；確保質(zhì)量環(huán)境管理體系要求融入

16、與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保獲得質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的資源；溝通有效的質(zhì)量環(huán)境管理和符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的重要性；確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性；推動(dòng)改進(jìn)；支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：5.121確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；5.122確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；5.123始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量

17、環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：14/365.2質(zhì)量環(huán)境方針制定質(zhì)量環(huán)境方針本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：與本公司的宗旨相適應(yīng)；考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)的框架；滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；相關(guān)方的要求與期望；對(duì)污染預(yù)防的承諾。經(jīng)充分考慮本組織特點(diǎn)，及落實(shí)環(huán)境管理、預(yù)防污染、遵守國(guó)家法規(guī)及善盡社會(huì)責(zé)任，永續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，特制定本組織方針如下：質(zhì)量方針為：以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以質(zhì)量求發(fā)展、以持續(xù)改進(jìn)為目標(biāo)，創(chuàng)

18、一流產(chǎn)品。環(huán)境方針為：關(guān)心地球環(huán)境，實(shí)現(xiàn)同自然環(huán)境和諧；公司遵守所有相關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)及其它要求；預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)；減少資源能源的消耗，降低成本；提高全員環(huán)境保護(hù)意識(shí)；加強(qiáng)廢棄物分類管理，實(shí)現(xiàn)廢物的有效利用。溝通質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)通過(guò)以下方式進(jìn)行溝通：管理層通過(guò)各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量/環(huán)境方針得到正確的理解和實(shí)施。文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：15/365.222在每次管理評(píng)審會(huì)議上，總經(jīng)理須組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整

19、。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司生產(chǎn)和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)（見(jiàn)附件1“組織架構(gòu)圖”），同時(shí)建立【組織架構(gòu)和崗位職責(zé)管理控制程序】來(lái)規(guī)范公司各級(jí)組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：確保質(zhì)量環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；531.1確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；531.1報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇（見(jiàn)10.1），特別向最高管理者報(bào)告；確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系變更時(shí)，保持其完整性。崗位職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理a）公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行

20、國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。b）負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通c）制定質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境體系，主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。d）任命管理者代表。e）提供必需的資源，包括人員與基礎(chǔ)設(shè)施的配置。f）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量環(huán)境體系，并使之不斷改進(jìn)。g）承諾體系活動(dòng)滿足客戶，政府，法規(guī)及相關(guān)方的合理合規(guī)的要求與期望；管理者代表a）按照IS09001-2015、IS014001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持本公司質(zhì)量環(huán)境體系。b）

21、定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境體系的績(jī)效和改進(jìn)的需求。c）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。d）組織內(nèi)部質(zhì)量審核。文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：16/36生產(chǎn)部a）貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，并作為本部門的工作準(zhǔn)則。b）對(duì)本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c）組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。d）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及運(yùn)行控制e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面管理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。g）及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況?？偣）負(fù)責(zé)對(duì)公司

22、產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。b）負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種工藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。c）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及更改控制；d）負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實(shí)施；商務(wù)部a）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。b）負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來(lái)訪、來(lái)函、來(lái)電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。c）組織

23、市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營(yíng)銷策略，不斷提咼市場(chǎng)占有率。d）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及運(yùn)行控制.e）配合，執(zhí)行公司環(huán)境體系相關(guān)要求與規(guī)范；f）積極理解，支持，并響應(yīng)公司環(huán)境方針；g）努力達(dá)成公司環(huán)境目標(biāo)。辦公室a）負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力。；文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：17/36b）負(fù)責(zé)公司的安全以及夜班執(zhí)勤；c）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及運(yùn)行控制d）負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)e）配合，執(zhí)行公司環(huán)境體系

24、相關(guān)要求與規(guī)范；f）積極理解，支持，并響應(yīng)公司環(huán)境方針；g）努力達(dá)成公司環(huán)境目標(biāo)。采購(gòu)部a）負(fù)責(zé)公司原、輔材料的采購(gòu)，保證采購(gòu)的物資符合規(guī)范和要求。b）在保證質(zhì)量的前提下，組織對(duì)供方的選擇，評(píng)定合格供方；c）簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)提出最好的付款方式，交貨時(shí)間和質(zhì)量條件；d）評(píng)價(jià)供方業(yè)績(jī)，建立供方的質(zhì)量檔案；e）配合，執(zhí)行公司環(huán)境體系相關(guān)要求與規(guī)范；f）積極理解，支持，并響應(yīng)公司環(huán)境方針；g）努力達(dá)成公司環(huán)境目標(biāo)。品質(zhì)部a）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件、半成品到成品整個(gè)生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。對(duì)不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。b）負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)資源進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并

25、按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗(yàn)，確保檢測(cè)設(shè)備能夠符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。c）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。d）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的監(jiān)視和測(cè)量。e）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系的糾正措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。f）負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。g）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。h）參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)，內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和制造過(guò)程審核）、QC小組等質(zhì)量活動(dòng)i）負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。j）定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況。k）負(fù)責(zé)收集并識(shí)別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。l）負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及運(yùn)行控制。文件編號(hào)：BJ

26、L-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：18/366策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司制定【風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管制程序】，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。各部門根據(jù)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。品質(zhì)部按類別對(duì)各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。品質(zhì)部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：1）違反法律、法規(guī)或其它要求的；2）相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3）影

27、響的范圍涉及以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的；4）資源、能源較大消耗；5）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。1）活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3）法律、法規(guī)及其它要求的變化；4）相關(guān)方提出的合理要求。環(huán)境因素公司制定【環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序】，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，以及對(duì)環(huán)境因素的定期更新。在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識(shí)別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的各個(gè)環(huán)，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)

28、境產(chǎn)生的影響。2）環(huán)境因素的識(shí)別同時(shí)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：19/36以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c）固體廢物/危險(xiǎn)廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機(jī)器廢油、廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如機(jī)器噪音等；f）對(duì)周圍小區(qū)及居民生活的影響；j）水、電、原材料等能源資源的消耗。6.122環(huán)境因素評(píng)價(jià),主要從對(duì)環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會(huì)關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行

29、。通過(guò)廣泛的識(shí)別和科學(xué)的評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，編寫(xiě)【重大環(huán)境因素清單】，作為確定環(huán)境目標(biāo)指針和管理方案，或主要運(yùn)行控制的依據(jù)。對(duì)登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對(duì)因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施時(shí)，要制定具體的控制計(jì)劃。在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使用需要及相關(guān)方要求等情況，側(cè)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。正常情況下，每年組織對(duì)環(huán)境因素/重大環(huán)境因素更新。法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評(píng)價(jià)公司建立并保持【法律法規(guī)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序】，以獲取并評(píng)價(jià)相關(guān)質(zhì)

30、量/環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化，以便及時(shí)更新。通過(guò)以下要求進(jìn)行控制：6.131品質(zhì)部及辦公室負(fù)責(zé)建立與地方質(zhì)量/環(huán)境部門的聯(lián)系；或通過(guò)刊物、網(wǎng)站；或其他途徑獲取法律法規(guī)和其他要求的最新文本，并確認(rèn)其適用性；建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求；根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求；將已確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求適時(shí)宣傳，以能傳達(dá)到各個(gè)部門和全體員工，使其文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：20/36合規(guī)地做好各自的工作；6.135法律、法規(guī)

31、、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及其評(píng)價(jià)的發(fā)放、使用和保管按【文件控制程序】執(zhí)行。為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對(duì)適用質(zhì)量/環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他要求的遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，以期通過(guò)評(píng)價(jià)不斷改進(jìn)公司的管理。公司應(yīng)保存上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。6.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃621公司制定【經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序】&【質(zhì)量目標(biāo)管理程序】&【環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序】來(lái)規(guī)劃公司的整體目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層展開(kāi)落實(shí)，各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計(jì)實(shí)績(jī)，根據(jù)每年品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況，通過(guò)管理審查會(huì)義審查評(píng)估績(jī)效并制定下一年度的品質(zhì)目標(biāo)，使產(chǎn)品品質(zhì)得到持續(xù)改善而滿足客

32、戶的需求。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a）與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致；b）可測(cè)量；c）考慮適用的要求；d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時(shí)更新。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針，確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率95%顧客滿意率92%以上；總的環(huán)境目標(biāo)為：減少?gòu)U氣、噪聲污染，下腳料、廢棄物、垃圾物分類管理，節(jié)約水和電、杜絕火災(zāi)的發(fā)生。質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃總經(jīng)理組織本公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過(guò)程進(jìn)行策劃。詳見(jiàn)附件10:質(zhì)量管理體系流程圖。根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行了周密的

33、策劃，在總體上涵蓋09001:2015標(biāo)準(zhǔn)及014001:2015標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成了質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量及環(huán)境的過(guò)程納入了控制范疇。文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：21/366.223對(duì)質(zhì)量管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。同時(shí),在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。6.3變更的策劃當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策

34、劃不僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。組織應(yīng)考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。7支持資源總則公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立和保持。公司對(duì)各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的原輔材料，公司建立了【采購(gòu)管理作業(yè)程序】以確保對(duì)其實(shí)施控制。人員公司最高管理者根據(jù)

35、公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過(guò)程的需要，設(shè)置合理的職能部門，組織制定【人力資源管理程序】以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個(gè)人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)提供人力資源保證。基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部組織建立和保持【基礎(chǔ)設(shè)施控制程序】，以確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：22/36合要求（符合顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關(guān)方要求）所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（

36、如廠房、車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、試驗(yàn)室等）。2）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件，如繪圖工具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)工具、軟件等）。3）運(yùn)輸資源（如運(yùn)輸車輛、飛機(jī)等）4）信息和通訊技術(shù)（如通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等）過(guò)程運(yùn)行環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括：a）社會(huì)因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對(duì)抗）；b）心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；c）物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）公司建立和保持【工作環(huán)境控制程序】，以確定并管理所需的工作環(huán)境。監(jiān)視和測(cè)量資源公司在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以及進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的控

37、制時(shí)策劃并實(shí)施控制計(jì)劃，在控制計(jì)劃中確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。應(yīng)確保所提供的資源：1）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；2）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司制定【監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序】以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施；為確保監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果之有效性，公司對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備實(shí)施以下措施：1）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若無(wú)此等標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。2）予以調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。3）對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。4）防止可能使測(cè)量測(cè)量結(jié)果失

38、效的調(diào)整。文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：23/365）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。6）此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，公司對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保存。組織知識(shí)公司應(yīng)確定運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司制定【組織知識(shí)控制程序】以確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。組織知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。組織知識(shí)可以

39、基于：a）內(nèi)部資源（如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b）外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議以及從顧客和外部供方收集的知識(shí)）。7.2能力公司制定并執(zhí)行【人力資源管制程序】，對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過(guò)教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)或?qū)I(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定

40、，由辦公室按【人力資源管制程序】組織進(jìn)行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責(zé)任人審核（必要時(shí)，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開(kāi)始執(zhí)行時(shí)的在職員工。辦公室定期對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，定期評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。辦公室定期對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，定期評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。7.3意識(shí)文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：24/36各部門根據(jù)實(shí)際工作需求

41、對(duì)員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)需求的類型包括：a）員工的入職培訓(xùn)；b）質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)教育；c）質(zhì)量/環(huán)境業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)；d）質(zhì)量/環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。培訓(xùn)工作必須按計(jì)劃、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合辦公室開(kāi)展培訓(xùn)工作。各項(xiàng)具體培訓(xùn)活動(dòng)都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門/人員，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施及控制。辦公室負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見(jiàn)反饋和實(shí)際工作表現(xiàn)，定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以利改進(jìn)培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)活動(dòng)的開(kāi)展及效果評(píng)價(jià)，必須包含：a）遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求的重要性；b）各崗位員工的作

42、業(yè)活動(dòng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的或潛在的顯著影響；c）提高個(gè)人能力的好處；d）在遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和程序以及滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求方面，各崗位員工的角色和職責(zé)；e）背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。公司各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)結(jié)束后均應(yīng)按【人力資源管制程序】的規(guī)定進(jìn)行記錄。7.4溝通內(nèi)部溝通和外部信息交流為確保環(huán)境因素、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持【信息交流管制程序】。信息的來(lái)源與職責(zé)a）辦公室負(fù)責(zé)公司與上級(jí)主管部門、公司附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信息交流，管理部負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運(yùn)輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境信息，是

43、公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：25/36b）商務(wù)部負(fù)責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，品質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)外部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審結(jié)果的內(nèi)部交流；c）采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流；d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建承包方之間的環(huán)境信息交流；e）各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實(shí)有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境信息的處理措施。743交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對(duì)質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性

44、、安全資料，公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指針、環(huán)境管理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效及質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)情況，質(zhì)量、環(huán)境事故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境管理相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。744公司內(nèi)各級(jí)人員都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題逐級(jí)向上反饋，受理者對(duì)此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。公司自上而下的采用提案、會(huì)議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào)表等各種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境信息。公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流時(shí)做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等，對(duì)涉及到重要環(huán)境因素

45、的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)認(rèn)可后再由相關(guān)部門實(shí)施。7.5形成文件的信息總則公司根據(jù)IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)及IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并建立【形成文件信息的控制程序】明確公司文件的管理要求，以保證公司通過(guò)規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的業(yè)務(wù)過(guò)程、公司制訂書(shū)面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。文件編號(hào)：BJL-QEM-00

46、1制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：26/36質(zhì)量環(huán)境管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a）本組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b）過(guò)程的復(fù)雜程度及其相互作用；c）人員的能力。創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）對(duì)文件應(yīng)按類別、級(jí)別、適用范圍、來(lái)源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編號(hào)。每個(gè)文件的流水編號(hào)應(yīng)是唯一的；b）應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；c）按文件類別、級(jí)別、適用范圍等，規(guī)定制定、評(píng)審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層控制，確保文件是充分與適宜的。形成文件的信息的

47、控制應(yīng)控制質(zhì)量環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a）確保在各使用部門可獲得適用的文件；b）予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。為控制形成文件的信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：a）按公司的實(shí)際情況，將公司文件加以分類管制，并作相應(yīng)的文件一覽表；b）確保對(duì)公司所有執(zhí)行記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制,以提供符合品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)要求和有效運(yùn)作的證據(jù)。；c）文件必須有版本規(guī)定，以識(shí)別文件版本狀態(tài)；并在修訂時(shí)須重新經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)，經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的證據(jù)；d）保留和處置。對(duì)策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信

48、息，訂定外來(lái)文件的識(shí)別及管制準(zhǔn)則。具體見(jiàn)【形成文件信息的控制程序】。8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制公司根據(jù)顧客需要和承諾，全面識(shí)別、策劃并實(shí)施滿足質(zhì)量和環(huán)境規(guī)定要求所必需的過(guò)程、文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Rev1.0頁(yè)次：27/36先后順序及其相互作用并對(duì)其實(shí)施控制。（詳細(xì)參見(jiàn)附件附件10:質(zhì)量管理體系流程圖）在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，本公司管理層將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c）驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)

49、所必要的記錄。通過(guò)對(duì)本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，制定【運(yùn)行的策劃和控制程序】并實(shí)施，以對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施有效的控制。策劃的實(shí)施結(jié)果應(yīng)使各產(chǎn)品過(guò)程的運(yùn)作處于受控狀態(tài)，過(guò)程的輸出滿足顧客的要求。為此，公司必須確定每一過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響，并：a）制定與過(guò)程活動(dòng)有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作的一致性；b）實(shí)施過(guò)程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求；c）驗(yàn)證過(guò)程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求；d）確定與實(shí)施測(cè)量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過(guò)程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出；e）確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過(guò)程；f）保留過(guò)程控制措施的形成文件的信息

50、，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過(guò)程。公司制定【變更管理制度】以控制有策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。組織應(yīng)確保外包過(guò)程得到控制（見(jiàn)8.4）。產(chǎn)品和服務(wù)要求顧客溝通為在售前、售中、售后有效地與顧客進(jìn)行溝通，由商務(wù)部組織建立和保持【顧客溝通管理作業(yè)程序】，就確定與實(shí)施顧客溝通的有效安排作出了規(guī)定與顧客溝通的內(nèi)容：1）產(chǎn)品和服務(wù)的信息：包括顧客的要求或潛在要求，以國(guó)際或國(guó)家的法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；2）問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；3）顧客反饋，包括顧客抱怨；d）顧客財(cái)產(chǎn)的處理和控制；文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:R

51、evl.O頁(yè)次：28/36e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。821.3與顧客溝通的辦法：1）利用訂貨會(huì)、展覽會(huì)、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時(shí)地向顧客提供公司的產(chǎn)品信息；2）通過(guò)走訪、電話、傳真，收集顧客質(zhì)量信息反饋，解答顧客問(wèn)詢，及時(shí)了解顧客的要求和期望，向顧客提供服務(wù)信息；3）認(rèn)真答復(fù)顧客的有關(guān)咨詢；4）認(rèn)真處理并答復(fù)顧客投訴，分析原因，提出糾正措施或預(yù)防措施，滿足顧客的要求和期望；5）就合同/訂單的處理（包括修訂）與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)，確保與顧客取得一致意見(jiàn)，等等與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定公司建立和保持【合同處理作業(yè)程序】，并根據(jù)程序的要求確定與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求和適

52、用于法律法規(guī)要求。公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、合同/訂單評(píng)審、與顧客的交流、項(xiàng)目評(píng)估以及對(duì)自身能力的評(píng)估等方式，確定上述與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并將這些要求形成相關(guān)文件）如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件等），以證實(shí)滿足其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審商務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門按照【合同處理作業(yè)程序】對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求（含顧客要求及公司確定的附加要求等）進(jìn)行評(píng)審。若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司應(yīng)在接受顧客要求前以“口頭訂單”等形式對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并形成確認(rèn)記錄?？刹捎眠m宜的確認(rèn)方法（如書(shū)面記錄后請(qǐng)客戶簽字回傳），以保證“口頭要求”理解正確，沒(méi)有遺漏或不一致。評(píng)審應(yīng)在公司

53、向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如接受合同或訂單及接受合同或訂單的梗概），并應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、結(jié)算方式等）。2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；包括對(duì)顧客的例外要求（如時(shí)間、費(fèi)用等）持別予以評(píng)審其可實(shí)現(xiàn)性。3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。這種能力是基于針對(duì)資源配置的評(píng)審來(lái)判斷的，并得到經(jīng)授權(quán)的文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：29/36相應(yīng)負(fù)責(zé)人甚至總經(jīng)理的最終批準(zhǔn)或確認(rèn)。823.4評(píng)審工作應(yīng)由有一定資格的人員進(jìn)行，這種資格應(yīng)是有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。82

54、3.5對(duì)合同/訂單中不清楚的方面以及評(píng)審中認(rèn)為需要調(diào)整的方面由業(yè)務(wù)部出面與顧客協(xié)商。823.6在進(jìn)行預(yù)期產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí)（該項(xiàng)活動(dòng)往往與新項(xiàng)目的導(dǎo)入評(píng)審結(jié)合一并進(jìn)行），公司將研究、確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析，并形成報(bào)告。產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評(píng)審程序的規(guī)定，由商務(wù)部組織對(duì)變更內(nèi)容評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果以會(huì)議記錄或通知單或聯(lián)絡(luò)書(shū)等形式通知相關(guān)部門，以確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。評(píng)審后，要記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出的跟蹤措施。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持【應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序】以準(zhǔn)備和響應(yīng)潛在的緊急情況，并應(yīng)：a）按照計(jì)劃活動(dòng)準(zhǔn)備響

55、應(yīng)以防止或減緩緊急情況時(shí)的負(fù)面環(huán)境影響；b）對(duì)實(shí)際的緊急情況進(jìn)行響應(yīng)；d）采取措施防止或減緩緊急情況和事故的發(fā)生的后果；d）如果可行，定期測(cè)試程序；e）定期地評(píng)審和修訂程序。尤其在事故，緊急情況發(fā)生或演習(xí)之后；f）提供與緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)的相關(guān)的信息和培訓(xùn)，適用時(shí)，包括在組織控制下的相關(guān)方；公司應(yīng)保留文件化信息以表明程序被按計(jì)劃執(zhí)行。產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總則為有效執(zhí)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)之工作，確保產(chǎn)品達(dá)成客戶指定之要求或市場(chǎng)需求與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)品質(zhì)/HS要求，并藉此開(kāi)發(fā)管制機(jī)能達(dá)到迅速確實(shí)之要求，藉開(kāi)發(fā)過(guò)程中各項(xiàng)資料、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)之累積作為產(chǎn)品改善之參考與開(kāi)發(fā)流程體制強(qiáng)化與改進(jìn)，提供新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)作業(yè)流程之標(biāo)準(zhǔn)化，

56、以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃多功能小組應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，將設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)之信息，資料之輸入，并針對(duì)該要求進(jìn)行初步可行性評(píng)估階段，當(dāng)商務(wù)與客戶在作溝通時(shí)如遇客戶有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求時(shí)，文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：30/36應(yīng)從客戶處取得基本開(kāi)發(fā)輸入資料、如規(guī)格圖、樣品、或相關(guān)的概念設(shè)計(jì)要求，或相關(guān)的功能和外形設(shè)計(jì)要求，HSF要求等及初步的價(jià)格要求，預(yù)估的訂單需求進(jìn)行初步評(píng)估，如果商務(wù)覺(jué)得有開(kāi)發(fā)價(jià)值則需將所獲得的信息及輸入資料副本會(huì)同合同/訂單評(píng)審表或相關(guān)通知（如MAIL信息）遞交給品質(zhì)部，與多功能

57、小組進(jìn)行初步設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估，多功能小組依商務(wù)或客戶所提供之產(chǎn)品需求或樣品資料，就產(chǎn)品之品質(zhì)、規(guī)格、功能、交期、價(jià)格以及工程能力等項(xiàng)目作出初步確認(rèn)，同時(shí)結(jié)合考慮產(chǎn)品類型為全新類型還是系列擴(kuò)充品或有類似品可借鑒，籍此提出內(nèi)部成品圖初稿或概念設(shè)計(jì)草圖，功能規(guī)格要求，必要時(shí)可召集適當(dāng)?shù)娜藛T以會(huì)議形式，采用多方認(rèn)論的方法以進(jìn)行內(nèi)部之初步可行性評(píng)估作業(yè)。8.322案件受理：當(dāng)生產(chǎn)部接到商務(wù)的開(kāi)發(fā)通知后，品質(zhì)部將填寫(xiě)新產(chǎn)品案件受理單指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)工程師，由其承接產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)及控制任務(wù)。多功能小組的確立：當(dāng)品質(zhì)部接到商務(wù)的開(kāi)發(fā)通知后，由品質(zhì)部主導(dǎo)成立產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組（多功能團(tuán)隊(duì)），組長(zhǎng)可由最高主管或技術(shù)總工

58、或指定的項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)擔(dān)任，組員由相關(guān)部門主管或由該部門主管指定負(fù)責(zé)人員擔(dān)任。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)編制，由技術(shù)總工指定人員或由項(xiàng)目工程師制定對(duì)特殊特性的開(kāi)發(fā)、最終確定和監(jiān)視應(yīng)在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中得到重視并得到適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的全過(guò)程中應(yīng)得到充分的評(píng)審。對(duì)潛在的失效模式及后果分析應(yīng)得到詳細(xì)的分析與評(píng)價(jià)，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施。對(duì)產(chǎn)品與過(guò)程特性的確定與控制方法必須得到及時(shí)的評(píng)審并在控制計(jì)劃中得到體現(xiàn)。多功能小組應(yīng)確定：1）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；2）適合于品質(zhì)與服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；3）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入多功能小組應(yīng)確定與產(chǎn)品和服務(wù)要求有關(guān)的輸入，并對(duì)這些輸

59、入進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的，并確保要求的內(nèi)容清楚完整。這些輸入應(yīng)包括：功能和性能要求;文件編號(hào)：BJL-QEM-001制/修訂日期：2017/05/01質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版次:Revl.O頁(yè)次：31/36來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息法律法規(guī)要求公司承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果應(yīng)對(duì)以上輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入；公司應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成文件的信息。834設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制以確保：a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b）在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的適宜階段，多功能小組應(yīng)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審、產(chǎn)品

60、設(shè)計(jì)評(píng)審、過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審及量產(chǎn)前的評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；c）在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的適宜階段，由生產(chǎn)部主導(dǎo)制樣實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿足輸入的要求，將產(chǎn)品送至實(shí)驗(yàn)室作驗(yàn)證：如FAI送檢、功能、可靠性驗(yàn)證、焊板等外觀之達(dá)成性。d）量產(chǎn)放行階段樣品及承認(rèn)書(shū)送客戶承認(rèn)確認(rèn)，并取得確認(rèn)通知或客戶承認(rèn)書(shū)簽回后（如未取得客戶認(rèn)可資料，則由技術(shù)總工管確認(rèn)后）,由研發(fā)單位主導(dǎo)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品量產(chǎn)說(shuō)明會(huì)之召開(kāi)，或可不以會(huì)議方式但應(yīng)由品質(zhì)部主導(dǎo)直至量產(chǎn)順利，參加新產(chǎn)品量產(chǎn)放行及移轉(zhuǎn)會(huì)簽/會(huì)議之成員包含各部門主管，產(chǎn)品小批量試產(chǎn)如無(wú)問(wèn)題則也可實(shí)施量產(chǎn)放行。e）對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)中確定的問(wèn)題采取必