環(huán)境單元組內(nèi)審報告(XXXX)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.附件2啊X般x啊環(huán)境版單元組把內(nèi)審熬報告挨（黑體一號加粗絆、居中）把（紅色字體版部分八是需要各單元組熬填報的絆，板非本單元的內(nèi)容頒可以刪除。暗為了匯總上的方爸便，請材料填報吧人勿動此排版，斑謝謝拔）斑（叭內(nèi)審氨時間：皚20跋 安20稗15霸年骯 擺年耙4凹月柏 敗日岸- 艾20笆 翱20伴15扒年稗 矮年唉5胺月笆 半日）班（宋體四號、居案中） 半X跋x瓣環(huán)境盎單元組拌安全風(fēng)險控制評白估報告頒（一級題目：宋扮體小三加粗）1.企業(yè)概況吧（二級題目：宋唉體四號加

2、粗；正板文：宋體小四號班、行間距1.5盎倍）翱 癌企業(yè)地理位置、扮建廠及機(jī)組投產(chǎn)哎時間、俺現(xiàn)有按裝機(jī)容量及機(jī)組吧結(jié)構(gòu)、巴資產(chǎn)管理及隸屬瓣管理關(guān)系、俺組織機(jī)構(gòu)、霸職工人數(shù)、建廠挨以來發(fā)生過的變霸革和取得的榮譽(yù)挨等方面說明。捌2凹.巴安全風(fēng)險控制評哀估奧總體敖情況爸企業(yè)內(nèi)審氨組織分工、隘培訓(xùn)、開展內(nèi)審扒情況等工作說明俺白。內(nèi)審結(jié)果如下：胺2.1安全風(fēng)險扒控制評估得分及班風(fēng)險度情況統(tǒng)計班表岸單元辦標(biāo)準(zhǔn)分唉（分）佰應(yīng)得分（分）癌實(shí)得分（分）扮得分率拔（熬%扮）扒風(fēng)險度巴（盎%邦）八全廠疤21000百管理單元搬2000疤人員單元拌2000癌設(shè)備單元哎15000襖環(huán)境單元斑2000傲1970盎1835邦1

3、4氨77澳80.癌49斑19.叭51拔2.2安全風(fēng)險澳控制評結(jié)果明細(xì)伴表癌序號班評估吧要素俺項(xiàng)目數(shù)量俺(個)芭問題數(shù)岸(個)安重點(diǎn)問題數(shù)爸(個)矮應(yīng)得分柏(分)阿實(shí)得分胺(分)擺得分率懊（背%把）礙扣分哎50%岸項(xiàng)目背(個)罷“板0爸”扮分項(xiàng)隘(個)拌風(fēng)險度拌（傲%礙）暗1矮管理單元襖1.1鞍方針俺1.2哎目標(biāo)爸1.3骯安全生產(chǎn)管理機(jī)骯構(gòu)懊1.4版法律、法規(guī)和其凹他要求爸1.5傲文件與記錄伴1.6翱安全生產(chǎn)費(fèi)用管癌理隘1.7凹安全生產(chǎn)會議暗1.拜8愛安全生產(chǎn)信息管藹理伴1壩.懊9耙生產(chǎn)資料準(zhǔn)備矮1.10敖承包商管理拔1.11藹供應(yīng)商管理哎1.12拜外部市場管理骯1.13懊兩措管理啊1.14扮安

4、全檢查與評價扳1.15翱重大危險源管理半1.16拜應(yīng)急管理奧1.17爸事故事件管理般1.18百審核與糾正管理胺2叭人員單元敗2.捌1拜安全生產(chǎn)責(zé)任制岸2.2絆生產(chǎn)人員準(zhǔn)備唉2.3艾培訓(xùn)與能力霸2.4辦安全工器具與勞艾動保護(hù)用品辦2.5疤人員準(zhǔn)入骯2.6奧生產(chǎn)任務(wù)管理疤2.7辦兩票管理佰2.8昂三講一落實(shí)案2.9癌班組管理敖2.10邦安全文化伴3安設(shè)備單元巴3.5班信息網(wǎng)絡(luò)安全傲3.6背設(shè)備工況與狀況般3.7懊交接班制盎3.8擺巡回檢查制凹3.9艾設(shè)備定期輪換與奧試驗(yàn)制熬3.10靶點(diǎn)檢案3.11艾缺陷管理邦3.12耙設(shè)備檢修罷3.13胺技術(shù)改造挨3.14半可靠性管理岸3.15唉節(jié)能管理吧3.16

5、安環(huán)境保護(hù)捌3.17半技術(shù)監(jiān)控吧3.18傲技術(shù)資料矮3.1愛9扒科技進(jìn)步般3.20八實(shí)驗(yàn)室柏3.21愛特種設(shè)備罷3.22艾備品配件搬3.23百燃料把4俺環(huán)境單元鞍103版74岸12愛1835凹1477懊80.49隘10骯5扒19.51柏4.1柏職業(yè)健康胺1板8案10擺0扮245稗227敖92.65叭0搬0骯7.35愛4.2案安全設(shè)施罷15八23哎5跋350絆231.5昂66.14捌5頒1拔33.86懊4.3柏6S管理唉7隘10俺0挨60藹49叭81.67盎0皚0白18.33奧4.4斑消防管理絆13暗10傲5懊380拜268熬70.53澳2氨2斑29.47伴4.5阿交通安全跋10把7壩0案120

6、般105.5氨87.92背1啊0頒12.08矮4.6懊治安保衛(wèi)拔12安6八1罷120擺100按83.33啊0扒1安16.67扒4.7板?；钒?板1斑3隘1笆270疤250癌92.59傲0敖1壩7.41稗4.8挨防災(zāi)減災(zāi)管理靶17耙5傲0搬290霸246矮84.83皚2白0拔15.17岸2.疤3挨要素瓣運(yùn)行愛效果暗評估案根據(jù)指導(dǎo)手冊笆xx熬環(huán)境懊單元共有安xx般8骯個要素、把xx昂110絆個節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）阿，拜本藹單元疤xx懊8頒個要素、愛xx搬7扳個節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）跋不涉及，應(yīng)評笆xx按8暗個要素、奧xx八103疤個節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）扒，實(shí)評埃xx胺8罷個要素、懊xx胺103佰個節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）頒。頒本單元

7、共有埃8辦個要素，評估要佰素挨8癌個,盎1霸個要素完成了目擺標(biāo)、指標(biāo)；罷8盎要素完成了目標(biāo)捌，但指標(biāo)暗均絆沒有完成佰。百103藹個節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)隘參與評估，受控拜節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)凹57懊項(xiàng)，占評估的背55.34伴%；罷偏差較大節(jié)點(diǎn)(阿項(xiàng)目)唉15暗項(xiàng)，占評估的暗14.56鞍%愛；拌存在偏差節(jié)點(diǎn)(扳項(xiàng)目)斑31襖項(xiàng)，占評估的佰30.1扒%。白實(shí)評霸xx半個要素中： x辦x個要素完成了叭目標(biāo)、指標(biāo)；x板x要素完成了目敖標(biāo)、未完成指標(biāo)暗，xx要素目標(biāo)辦、指標(biāo)部分完成盎，xx要素目標(biāo)埃、指標(biāo)均未完成奧。昂不存在問題的節(jié)頒點(diǎn)（項(xiàng)目）奧xxxx芭57按個，占評估節(jié)點(diǎn)襖（項(xiàng)目）的絆xx爸55.34八%；得分率大于

8、骯85%的節(jié)點(diǎn)（捌項(xiàng)目）板xx凹6頒4俺個，占評估節(jié)點(diǎn)奧（項(xiàng)目）的昂xx啊6矮2.14扮%；得分率大于百50%，小于8胺5%的節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)阿目）節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目礙）伴x八31澳個，占評估節(jié)點(diǎn)按（項(xiàng)目）的扒x骯30.1艾%；得分率低于拜50%的節(jié)點(diǎn)（敗項(xiàng)目）拔xxx傲8隘個，占評估節(jié)點(diǎn)爸（項(xiàng)目）的板xx襖7.77昂%。辦經(jīng)過評估，按xx疤3襖個要素處于受控隘狀態(tài)；班xx半5霸個要素處于偏差半狀態(tài)；凹xx半0扳個要素處于失控搬狀態(tài)。其中，有柏x頒0百個要素胺（XX具體要素哀名稱）岸風(fēng)險度為100熬%。稗2.扳4案單元版運(yùn)行安效果巴評估愛xx佰環(huán)境版單元風(fēng)險度為敖xx矮19.51瓣%，存在重點(diǎn)問笆題數(shù)埃xx笆

9、12巴個靶。其中，擺xx哎環(huán)境耙單元滿足盎指辦目礙標(biāo)達(dá)標(biāo)要求。擺xx芭環(huán)境胺單元雖不滿足指挨標(biāo)達(dá)標(biāo)要求，但胺單元總體運(yùn)行未班出現(xiàn)異常。奧（挨xx單元存在存半重點(diǎn)問題數(shù)超過澳查評項(xiàng)目的x%斑，失控要素數(shù)超翱過查評要素數(shù)的艾xx%，風(fēng)險度拜是超過拌xx愛%伴，該單元運(yùn)行異頒常。安）靶2白.稗5把體系扒運(yùn)行八效果拜評估壩查評了斑xx佰8半個要素、稗x哎xx巴103俺個敗查評矮項(xiàng)半，柏扣分項(xiàng)版x霸xx吧46柏項(xiàng)，占實(shí)際查評按項(xiàng)目的盎x礙x胺44.66襖%。其中零分項(xiàng)板xxx半5傲項(xiàng)，占總扣分項(xiàng)叭目的吧x哎x辦10.87癌%，扣分瓣xx骯50絆%挨及以上邦項(xiàng)把目懊x澳x按15捌項(xiàng)，占總扣分項(xiàng)扒目的邦xx

10、隘32.61哀%邦。查評矮應(yīng)得分鞍xxxx跋1835吧分，實(shí)得分澳xxxxx背1477岸分，得分率為皚xx笆80.49罷%，岸企業(yè)安全暗風(fēng)險度為俺xx隘19.51鞍%。暗重點(diǎn)問題疤共計八x奧xx扳12藹個唉，占查評項(xiàng)目的扮xx芭11.65愛%辦。柏失控要素數(shù)笆xx奧0白個，占查評要素半數(shù)的罷xx矮0隘%。稗3疤.把突出安全風(fēng)險及胺管控措施建議1、安全設(shè)施：唉問題1：脫硫區(qū)芭域建（構(gòu)）筑物叭結(jié)構(gòu)存在鋼結(jié)構(gòu)版銹蝕嚴(yán)重盎。白風(fēng)險提示：斑存在氨保溫外護(hù)板、化埃妝板脫落傷人等百風(fēng)險白。盎整改建議：對破癌損的保溫外護(hù)絆板瓣進(jìn)行拆除或修復(fù)佰，對銹蝕嚴(yán)重的背鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查艾加固、防腐處理盎。佰問題2：部分電背

11、氣設(shè)備金屬外殼襖接地裝置不符合板要求，存在接地隘線直接接在護(hù)套隘管上和安裝基座埃上；礙風(fēng)險提示：存在爸人身觸電的風(fēng)險疤。啊建議：扳按照電業(yè)安全伴工作規(guī)程的規(guī)疤定，完善外殼接靶地線。按照電罷業(yè)安全工作規(guī)程藹進(jìn)行整改。安 辦問題壩3：擺現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)板施不完善：汽機(jī)澳房行車平臺蹬車八位置不安全，當(dāng)皚行車運(yùn)行離開后俺，蹬車平臺護(hù)欄阿敞口，沒有裝設(shè)班向里開的自動門鞍等；隘風(fēng)險提示：存在爸人身高處墜落的板風(fēng)險背。癌建議：啊按照中國大唐艾集團(tuán)公司安全設(shè)靶施標(biāo)準(zhǔn)（200笆7年版）的要胺求進(jìn)行完善。拜問題伴4、伴電梯曳引機(jī)無護(hù)哀罩。脫硫區(qū)域機(jī)靶器的轉(zhuǎn)動部分防擺護(hù)罩或其他防護(hù)埃設(shè)備(如柵欄)爸齊全、完整，露邦出

12、的軸端沒有護(hù)版蓋；機(jī)器的轉(zhuǎn)動埃部分防護(hù)罩或其艾他防護(hù)設(shè)備存在盎問題芭。皚風(fēng)險提示：班存在機(jī)械傷害的昂人身風(fēng)險案。跋整改建議：皚中國大唐集團(tuán)岸公司安全設(shè)施標(biāo)笆準(zhǔn)（2007年奧版）的要求進(jìn)霸行完善。辦問題哀5：翱多處檢修電源箱半不符合要求（門疤鎖、漏電保護(hù)器案、接地線等不規(guī)白范）擺風(fēng)險提示：拌存在人身觸電的搬風(fēng)險拜。疤建議：排查并按氨照設(shè)計規(guī)范鞍進(jìn)行板整改捌。跋問題叭6：叭脫硝改造項(xiàng)目安擺全設(shè)施絆4臺機(jī)組，目前版只有#2機(jī)組未拌取得河南省半安全生產(chǎn)監(jiān)督部哀門版的挨驗(yàn)收備案啊，計劃5月底來扳現(xiàn)場組織驗(yàn)收評稗審。凹風(fēng)險疤提示：俺不及時備案，存鞍在違法的風(fēng)險拔。霸建議佰：抓緊進(jìn)行評審懊并盡快取得備案跋證

13、明。2、消防管理：扳問題挨1?。阂黄诓裼蜋C(jī)房皚、二期空預(yù)器等昂多個消防雨淋閥壩被隔離壩。暗風(fēng)險白提示：霸存在火災(zāi)時安全癌防護(hù)不起作用，版火災(zāi)得不到及時靶撲滅的風(fēng)險澳。傲建議：按照建哎筑消防設(shè)施的維壩護(hù)管理規(guī)定G凹B25201-把2011的規(guī)定百進(jìn)行檢查整改哎。3、治安保衛(wèi)：耙問題1、部分圍頒墻骯因下雨坍塌（約俺60米）及八高度未達(dá)到2.盎5m俺的現(xiàn)象。部分暗重點(diǎn)部位攝像頭澳無夜視功能敖。敖風(fēng)險提示：隘存在防盜功能的挨缺失風(fēng)險癌。藹建議：對高度未吧達(dá)標(biāo)哎和坍塌板的圍墻進(jìn)行修復(fù)半；邦并及時更換有夜疤視功能的攝像頭襖。4、危化品：隘問題1：問題1瓣、沒有危險化學(xué)版品儲存、運(yùn)輸、瓣使用等各環(huán)節(jié)的襖許可

14、證把。佰風(fēng)險提示：存在扳違法使用的風(fēng)險板建議：聯(lián)系政府哎相關(guān)部門申請取隘得危險化學(xué)品儲胺存、運(yùn)輸、使用俺等各環(huán)節(jié)的許可爸證。班風(fēng)險按1： 。風(fēng)險提示：。跋管控措施叭建議：爸。靶安全風(fēng)險背控制暗評估敗內(nèi)審矮人員明細(xì)表罷序號白評估笆要素鞍第一內(nèi)審員癌第二拌內(nèi)審員鞍第三壩內(nèi)審員氨1骯管理單元柏1.1八方針百1.2佰目標(biāo)哎1.3罷安全生產(chǎn)管理機(jī)吧構(gòu)爸1.4扮法律、法規(guī)和其澳他要求澳1.5稗文件與記錄班1.6愛安全生產(chǎn)費(fèi)用管斑理瓣1.7埃安全生產(chǎn)會議昂1.8凹安全生產(chǎn)信息管懊理斑1藹.凹9胺生產(chǎn)資料準(zhǔn)備氨1.10哎承包商管理癌1.11邦供應(yīng)商管理耙1.12懊外部市場管理捌1.13氨兩措管理艾1.14昂安

15、全檢查與評價哀1.15吧重大危險源管理版1.16版應(yīng)急管理凹1.17骯事故事件管理邦1.18芭審核與糾正管理霸2斑人員單元矮2.1扮安全生產(chǎn)責(zé)任制百2.2扮生產(chǎn)人員準(zhǔn)備阿2.3絆培訓(xùn)與能力唉2.4拜安全工器具與勞骯動保護(hù)用品板2.5絆人員準(zhǔn)入跋2.6佰生產(chǎn)任務(wù)管理奧2.7八兩票管理啊2.8傲三講一落實(shí)白2.9挨班組管理啊2.10奧安全文化俺3耙設(shè)備單元扒3.5百信息網(wǎng)絡(luò)安全罷3.6哎設(shè)備工況與狀況礙3.6.1邦電站鍋爐藹3.6.2敖汽機(jī)扮3.6.3芭熱電廠供熱系統(tǒng)啊3.6.4礙電氣一次設(shè)備骯3.6.5盎電氣二次設(shè)備氨3.6.6辦熱控設(shè)備霸3.6.7熬電站化學(xué)礙3.6.8岸燃運(yùn)儲運(yùn)設(shè)備及懊系統(tǒng)扒

16、3.敖6.9澳環(huán)境保護(hù)設(shè)備及拜系統(tǒng)盎3.7盎交接班制拌3.8案巡回檢查制傲3.9敖設(shè)備定期輪換與霸試驗(yàn)制扮3.10暗點(diǎn)檢俺3.11愛缺陷管理敖3.12伴設(shè)備檢修拌3.13昂技術(shù)改造壩3.14叭可靠性管理唉3.15矮節(jié)能管理佰3.16岸環(huán)境保護(hù)安3.17爸技術(shù)監(jiān)控鞍3.18擺技術(shù)資料翱3.19耙科技進(jìn)步岸3.20斑實(shí)驗(yàn)室凹3.21藹特種設(shè)備安3.22扮備品配件靶3.23扳燃料霸4安環(huán)境單元唉高建國捌朱斌班高建國霸4.1岸職業(yè)健康哎高建國癌朱斌挨高建國靶4.2佰安全設(shè)施芭郭志波扳朱斌班高建國稗4.3胺6S管理敖高偉埃朱斌隘高建國癌4.4霸消防管理柏郭志波拔朱斌阿高建國阿4.5皚交通安全皚孟凡勝拌羅

17、穎癌高建國半4.6芭治安保衛(wèi)骯孟凡勝哀羅穎爸高建國奧4.7奧?；钒现鞈c勝盎陳星皚高建國啊4.8愛防災(zāi)減災(zāi)管理巴高建國礙唐志矮高建國啊備注：拜第一內(nèi)審員為該傲要素具體查評人耙，第二內(nèi)審員為礙所在部門負(fù)責(zé)人霸，第三內(nèi)審員為拌對應(yīng)單元負(fù)責(zé)人吧或分管副總師。芭附件案:板 扳1.安全風(fēng)險控俺制評估各單元評拌估報告哎2.要素評估明靶細(xì)表翱3.查評癌支撐扒材料目錄唉4.辦 敖不參與評估項(xiàng)目骯清單熬 岸 藹 叭 氨 盎附件傲1敖：熬安全熬風(fēng)險控制評估各芭單元評估報告埃1. 管理單元熬評估報告罷1.1、要素管八控運(yùn)行情況芭本單元共有18哎個要素，評估要疤素昂xx板個阿,耙xx柏個要素岸完成了疤目標(biāo)、指標(biāo)啊；搬

18、xx要素完成了笆目標(biāo)巴，哀但指標(biāo)沒有完成絆；芭xx要素目標(biāo)、捌指標(biāo)部分完成板；笆xx要素目標(biāo)、疤指標(biāo)均沒有完成襖。艾xxx吧個節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)罷參與評估，受控懊節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)扳xx巴項(xiàng)，占評估的按xx爸%；偏差較大節(jié)版點(diǎn)(項(xiàng)目)壩xx霸項(xiàng)，占受控項(xiàng)的八xx拌%；存在偏差節(jié)氨點(diǎn)(項(xiàng)目)巴xx隘項(xiàng)，占受控項(xiàng)的凹xx哎%；失控節(jié)點(diǎn)(昂項(xiàng)目)罷x埃項(xiàng)，占評估的扳xx癌%。捌1.2擺擺風(fēng)險管控評估情伴況壩按中國大唐集般團(tuán)公司阿xx盎發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)矮險控制指導(dǎo)手冊跋（2014版擺）的要求，單元版共評估要素18鞍個，控制節(jié)點(diǎn)(班項(xiàng)目)藹xxx壩個。本單元實(shí)際白評估要素靶xx啊個，控制節(jié)點(diǎn)(皚項(xiàng)目)氨xxx搬項(xiàng)，應(yīng)

19、得分哀xxxx擺分。奧經(jīng)過評估，本單敖元受控要素x個岸，失控要素x個版，受控但存在偏佰差要素x個；重背點(diǎn)問題數(shù)xx個矮；扣分項(xiàng)xx項(xiàng)班，占總評估項(xiàng)的耙xx瓣%皚，其中扣分辦50盎%項(xiàng)xx個，占拔扣分項(xiàng)的xx搬%瓣； 0分x項(xiàng)，八占扣分項(xiàng)的xx襖%盎。絆本單元評估實(shí)得靶分xxx分，得邦分率xx扳%扳，風(fēng)險度xx拔%壩，實(shí)現(xiàn)或未實(shí)現(xiàn)頒指標(biāo)達(dá)標(biāo)，風(fēng)險傲管控體系運(yùn)行正班?；虿徽！０?.3.矮管理單元評估結(jié)伴果統(tǒng)計表霸序號懊評估愛要素背項(xiàng)目數(shù)量(個)拔問題數(shù)(個)般應(yīng)得分(分)板實(shí)得分(分)背得分率百（奧%板）芭扣分叭50%吧項(xiàng)目(個)艾“愛0疤”稗分項(xiàng)(個)懊風(fēng)險度矮（皚%?。┌?礙管理單元熬1.1

20、凹方針白1.2埃目標(biāo)半1.3半安全生產(chǎn)管理機(jī)隘構(gòu)皚1.4懊法律、法規(guī)和其疤他要求熬1.5頒文件與記錄霸1.6盎安全生產(chǎn)費(fèi)用管皚理岸1.7哀安全生產(chǎn)會議靶1.8熬安全生產(chǎn)信息管扮理瓣1拌.白9矮生產(chǎn)資料準(zhǔn)備疤1.10八承包商管理扳1.11阿供應(yīng)商管理巴1.12哎外部市場管理背1.13氨兩措管理斑1.14胺安全檢查與評價把1.15安重大危險源管理艾1.16般應(yīng)急管理瓣1.17按事故事件管理稗1.18拌審核與糾正管理疤1.昂4艾發(fā)現(xiàn)的主要問題皚和整改建議版：問題1：風(fēng)險提示：整改建議：襖2.人員單元評版估報告爸2.1.要素管笆控運(yùn)行情況頒本單元共有10挨個要素，瓣評估要素xx個擺,班xx個要素完成愛

21、了目標(biāo)、指標(biāo)；背xx要素完成了佰目標(biāo)，但指標(biāo)沒跋有完成；xx要背素目標(biāo)、指標(biāo)部癌分完成；xx要絆素目標(biāo)、指標(biāo)均敗沒有完成。捌xxx個節(jié)點(diǎn)(安項(xiàng)目)參與評估挨，受控節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)靶目)xx項(xiàng)，占邦評估的xx%；頒偏差較大節(jié)點(diǎn)(百項(xiàng)目)xx項(xiàng)，背占受控項(xiàng)的xx版%；存在偏差節(jié)哎點(diǎn)(項(xiàng)目)xx背項(xiàng)，占受控項(xiàng)的扒xx%；失控節(jié)柏點(diǎn)(項(xiàng)目)x項(xiàng)靶，占評估的xx壩%。盎2.2.風(fēng)險管傲控評估情況般按中國大唐集骯團(tuán)公司礙xx唉發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)按險控制指導(dǎo)手冊把（2014版皚）的要求，單元拜共評估要素扳小皚個，半控制節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目按)xxx個。本稗單元實(shí)際評估要矮素xx個，控制拌節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)x絆xx項(xiàng)，應(yīng)得分襖xxxx分

22、。啊經(jīng)過評估，本單芭元受控要素x個熬，失控要素x個拔，受控但存在偏埃差要素x個；重阿點(diǎn)問題數(shù)xx個唉；扣分項(xiàng)xx項(xiàng)拜，占總評估項(xiàng)的扮xx懊%霸，其中扣分瓣50瓣%項(xiàng)xx個，占襖扣分項(xiàng)的xx拜%跋； 0分x項(xiàng)，巴占扣分項(xiàng)的xx罷%板。矮本單元評估實(shí)得扒分xxx分，得安分率xx胺%板，風(fēng)險度xx搬%俺，實(shí)現(xiàn)或未實(shí)現(xiàn)澳指標(biāo)達(dá)標(biāo)，風(fēng)險伴管控體系運(yùn)行正白?；虿徽?。霸2.3.皚人員單元評估結(jié)佰果統(tǒng)計表辦序號哀評估哎要素瓣項(xiàng)目數(shù)量(個)扮問題數(shù)(個)唉應(yīng)得分(分)搬實(shí)得分(分)八得分率八（阿%擺）捌扣分芭50%啊項(xiàng)目(個)襖“捌0巴”奧分項(xiàng)(個)扒風(fēng)險度笆（瓣%凹）懊2礙人員單元哎2.1熬安全生產(chǎn)責(zé)任制捌

23、2.2癌生產(chǎn)人員準(zhǔn)備藹2.3俺培訓(xùn)與能力罷2.4跋安全工器具與勞霸動保護(hù)用品斑2.5半人員準(zhǔn)入板2.6哎生產(chǎn)任務(wù)管理耙2.7壩兩票管理敗2.8鞍三講一落實(shí)挨2.扳9芭班組管理爸2.10斑安全文化隘2.愛4.哀發(fā)現(xiàn)的主要問題傲和整改建議問題1： 風(fēng)險提示： 整改建議： 巴3耙敗設(shè)備單元評估報般告鞍3.1.要素管邦控運(yùn)行情況佰本單元共有23般個要素，頒評估要素xx個邦,凹xx個要素完成按了目標(biāo)、指標(biāo)；盎xx要素完成了拌目標(biāo)，但指標(biāo)沒斑有完成；xx要懊素目標(biāo)、指標(biāo)部隘分完成；xx要扒素目標(biāo)、指標(biāo)均百沒有完成。敗xxx個節(jié)點(diǎn)(懊項(xiàng)目)參與評估奧，受控節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)瓣目)xx項(xiàng)，占把評估的xx%；艾偏差較大節(jié)

24、點(diǎn)(把項(xiàng)目)xx項(xiàng)，板占受控項(xiàng)的xx埃%；存在偏差節(jié)唉點(diǎn)(項(xiàng)目)xx敗項(xiàng)，占受控項(xiàng)的拜xx%；失控節(jié)昂點(diǎn)(項(xiàng)目)x項(xiàng)挨，占評估的xx搬%藹。扳3.2.風(fēng)險管耙控評估情況礙按中國大唐集班團(tuán)公司叭xx扒發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)板險控制指導(dǎo)手冊癌（2014版奧）的要求，捌本單元共評估要吧素x個，控制節(jié)疤點(diǎn)(項(xiàng)目)xx拜x個。本單元實(shí)傲際評估要素xx昂個，控制節(jié)點(diǎn)(百項(xiàng)目)xxx項(xiàng)百，應(yīng)得分xxx澳x分。柏經(jīng)過評估，本單稗元受控要素x個按，失控要素x個胺，受控但存在偏安差要素x個；重拌點(diǎn)問題數(shù)xx個稗；扣分項(xiàng)xx項(xiàng)絆，占總評估項(xiàng)的斑xx扒%安，其中扣分傲50八%項(xiàng)xx個，占翱扣分項(xiàng)的xx艾%挨； 0分x項(xiàng)，哀占

25、扣分項(xiàng)的xx敗%佰。白本單元評估實(shí)得啊分xxx分，得百分率xx絆%礙，風(fēng)險度xx邦%阿，實(shí)現(xiàn)或未實(shí)現(xiàn)皚指標(biāo)達(dá)標(biāo)，風(fēng)險氨管控體系運(yùn)行正拌常或不正常。疤3.3佰.般設(shè)備單元評估結(jié)埃果統(tǒng)計表搬序號艾評估要素班項(xiàng)目數(shù)量(個)跋問題數(shù)(個)敖應(yīng)得分(分)笆實(shí)得分(分)捌得分率熬（頒%扮）版扣分伴50%把項(xiàng)目(個)靶“0”笆分項(xiàng)(個)版風(fēng)險度稗（把%百）版3.5傲信息網(wǎng)絡(luò)安全爸3.6笆設(shè)備工況與狀況疤3.7吧交接班制頒3.8拜巡回檢查制跋3.9白設(shè)備定期輪換與擺試驗(yàn)制澳3.10邦點(diǎn)檢扒3.11暗缺陷管理盎3.1疤2案設(shè)備檢修八3.13板技術(shù)改造矮3.14敗可靠性管理佰3.15傲節(jié)能管理捌3.16按環(huán)境保護(hù)

26、矮3.17敗技術(shù)監(jiān)控癌3.18礙技術(shù)資料扒3.19安科技進(jìn)步岸3.20跋實(shí)驗(yàn)室斑3.21熬特種設(shè)備艾3.22把備品配件暗3.23唉燃料吧合計皚3.4.癌發(fā)現(xiàn)的主要問題搬和整改建議問題1：風(fēng)險提示：整改建議跋4. 環(huán)境單元霸評估報告案4.1愛哎要素管控運(yùn)行情爸況翱本單元共有8個叭要素，百評估要素疤xx敖8芭個,版xx霸1瓣個要素完成了目矮標(biāo)、指標(biāo)；傲xx板8個搬要素完成了目標(biāo)矮，但指標(biāo)沒有完俺成跋；xx要素目標(biāo)啊、指標(biāo)部分完成皚；xx要素目標(biāo)啊、指標(biāo)均沒有完拌成擺。壩xxx皚103霸個節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)壩參與評估，受控矮節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)斑xx絆57奧項(xiàng)，占評估的哎xx壩55.34鞍%；偏差較大節(jié)擺點(diǎn)(項(xiàng)目

27、)笆xx爸15愛項(xiàng)，占受控項(xiàng)的版xx皚26.32擺%；存在偏差節(jié)壩點(diǎn)(項(xiàng)目)半xx拌31班項(xiàng)，占受控項(xiàng)的柏xx耙54.39搬%；失控節(jié)點(diǎn)(鞍項(xiàng)目)拔x擺0拔項(xiàng)，占評估的絆xx瓣0皚%。伴4案.2拌拔風(fēng)險管控評估情霸況半按中國大唐集哀團(tuán)公司拜xx盎發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)哀險控制指導(dǎo)手冊稗（2014版藹）的要求，叭本單元共評估要斑素頒x百8八個，控制節(jié)點(diǎn)(半項(xiàng)目)案xxx哀110壩個。本單元實(shí)際壩評估要素埃xx隘8愛個，控制節(jié)點(diǎn)(靶項(xiàng)目)絆xxx隘103哎項(xiàng)，應(yīng)得分稗xxxx拜1835礙分。疤經(jīng)過評估，本單柏元受控要素皚x瓣3啊個，失控要素阿x癌0胺個，受控但存在澳偏差要素白x翱5班個；重點(diǎn)問題數(shù)斑xx藹

28、12擺個；扣分項(xiàng)瓣xx頒46巴項(xiàng)，占總評估項(xiàng)傲的捌xx擺44.66搬%般，其中扣分捌50拜%項(xiàng)八xx懊15白個，占扣分項(xiàng)的敗xx敖32.61芭%奧； 0分皚x班5皚項(xiàng)，占扣分項(xiàng)的昂xx哀10.87按%跋。艾本單元評估實(shí)得翱分埃xxx八1477靶分，得分率挨xx吧80.49按%骯，風(fēng)險度敖xx絆19.51凹%礙，實(shí)現(xiàn)辦或未實(shí)現(xiàn)愛指標(biāo)達(dá)標(biāo)，風(fēng)險捌管控體系運(yùn)行正板常背或不正常扳。挨4胺.啊3絆環(huán)境單元評估結(jié)靶果統(tǒng)計表拜序號藹評估骯要素白項(xiàng)目數(shù)量(個)埃問題數(shù)(個)壩應(yīng)得分(分)懊實(shí)得分(分)傲得分率岸（邦%把）佰扣分伴50%唉項(xiàng)目(個)罷“0”分項(xiàng)矮(個)熬風(fēng)險度案（哎%岸）癌4霸環(huán)境單元奧103按

29、74芭1835愛1477襖80.49白10扮5傲19.51百4.1挨職業(yè)健康芭18敖10敖245澳227耙92.65擺0澳0把7.35柏4.2矮安全設(shè)施矮15扮23唉350礙231.5敖66.14般5罷1板33.8柏6巴4.3辦6S管理柏7傲10藹60版49版81.67安0頒0按18.33佰4.4擺消防管理拔13疤10熬380靶268疤70.53熬2爸2挨29.47疤4.5把交通安全爸10爸7絆120笆105.5八87.92隘1骯0搬12.08疤4.6埃治安保衛(wèi)隘12八6礙120皚100拜83.33半0按1拔16.67敗4.7叭危化品靶11熬3辦270傲250疤92.59盎0柏1巴7.41班4

30、.8芭防災(zāi)減災(zāi)管理邦17罷5昂290半246岸84.83阿2懊0靶15.17跋4.芭4.拌發(fā)現(xiàn)的主要問題稗和整改建議1、安全設(shè)施：熬問題1：扳脫硫區(qū)域建（構(gòu)笆）筑物結(jié)構(gòu)存在傲鋼結(jié)構(gòu)銹蝕嚴(yán)重皚風(fēng)險提示：疤存在捌保溫外護(hù)板、化扮妝板脫落傷人等岸風(fēng)險矮。半整改建議：懊對破損的保溫外哀護(hù)澳板扳進(jìn)行拆除或修復(fù)稗，對銹蝕嚴(yán)重的巴鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查絆加固、防腐處理爸。癌問題2：辦部分電氣設(shè)備金八屬外殼接地裝置邦不符合要求，存扒在接地線直接接叭在護(hù)套管上和安按裝基座上；柏風(fēng)險提示：扳存在人身觸電的拔風(fēng)險笆建議：澳按照電業(yè)安全瓣工作規(guī)程的規(guī)拔定，完善外殼接叭地線。按照電岸業(yè)安全工作規(guī)程白進(jìn)行整改。搬 鞍問題埃3：愛

31、現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)百施不完善：汽機(jī)半房行車平臺蹬車邦位置不安全，當(dāng)矮行車運(yùn)行離開后艾，蹬車平臺護(hù)欄俺敞口，沒有裝設(shè)癌向里開的自動門瓣等；絆風(fēng)險提示：般存在人身高處墜愛落的風(fēng)險八建議：瓣按照中國大唐皚集團(tuán)公司安全設(shè)氨施標(biāo)準(zhǔn)（200絆7年版）的要凹求進(jìn)行完善。伴問題翱4、般電梯曳引機(jī)無護(hù)背罩。脫硫區(qū)域機(jī)捌器的轉(zhuǎn)動部分防傲護(hù)罩或其他防護(hù)襖設(shè)備(如柵欄)擺齊全、完整，露稗出的軸端唉沒白有護(hù)蓋；機(jī)器的埃轉(zhuǎn)動部分防護(hù)罩傲或其他防護(hù)設(shè)備案存在問題，柏風(fēng)險提示：昂存在機(jī)械傷害的艾人身風(fēng)險稗整改建議：扳中國大唐集團(tuán)挨公司安全設(shè)施標(biāo)叭準(zhǔn)（2007年敖版）的要求進(jìn)癌行完善。案問題凹5：般多處檢修電源箱頒不符合要求（門霸

32、鎖、漏電保護(hù)器翱、接地線等不規(guī)唉范）背風(fēng)險提示：扒存在人身觸電的胺風(fēng)險疤建議：哀排查并按照設(shè)計吧規(guī)范安進(jìn)行拌整改擺問題癌6岸：阿脫硝改造項(xiàng)目安扳全設(shè)施伴4臺機(jī)組，目前斑只有#2機(jī)組未凹取得河南省挨安全生產(chǎn)監(jiān)督部柏門案的疤驗(yàn)收備案按，計劃5月底來凹現(xiàn)場組織驗(yàn)收評唉審。壩風(fēng)險捌提示：叭不及時備案，存奧在違法的風(fēng)險扮建議伴：抓緊進(jìn)行評審傲并案盡快取得備案證辦明。2、消防管理：柏問題捌1般：叭一期柴油機(jī)房、隘二期空預(yù)器等多癌個消防雨淋閥被挨隔離按提示：阿存在火災(zāi)時埃安全防護(hù)不起作艾用，火災(zāi)俺得不到及時耙撲滅的風(fēng)險瓣建議：板按照建筑消防挨設(shè)施的維護(hù)管理埃規(guī)定GB25哀201-201笆1的規(guī)定進(jìn)行檢叭查整

33、改3、治安保衛(wèi)：按問題1、部分圍矮墻版因下雨坍塌敗（約60米）傲及拔高度未達(dá)到2.拜5m隘的現(xiàn)象埃。部分盎重點(diǎn)部位攝像頭阿無夜視功能隘風(fēng)險提示：吧存在防盜敖功能的懊缺失罷風(fēng)險藹建議：稗對高度未達(dá)標(biāo)氨和坍塌安的圍墻進(jìn)行修復(fù)骯；叭并及時更換有夜八視功能的攝像頭吧。4、?；罚喊虇栴}辦1：啊問題1、沒有危愛險化學(xué)品儲存、百運(yùn)輸、使用等各唉環(huán)節(jié)的許可證暗風(fēng)險提示：存在瓣違法使用的風(fēng)險佰建議：聯(lián)系啊政府相關(guān)部門申哀請百取得危險化學(xué)品板儲存、運(yùn)輸、使邦用等各環(huán)節(jié)的許疤可證。八附件柏2：白單元及埃要素評估明細(xì)表伴（白范例盎）挨序號襖控制節(jié)點(diǎn)胺風(fēng)險控制重點(diǎn)扳評估頻次把管控效果評估癌存在問題的責(zé)任矮人挨風(fēng)險提示

34、/整改案建議阿應(yīng)得百分骯(分)疤實(shí)得鞍分絆(分)哀得分率阿（佰%扒）氨風(fēng)險度氨（笆%挨）搬重點(diǎn)吧問題佰(個)俺4霸1跋環(huán)境單元哎管理巴單元擺要素18個，節(jié)傲點(diǎn)項(xiàng)目個數(shù)11半2個，標(biāo)準(zhǔn)分2吧000分。不參板評要素x個，不按參評共xx項(xiàng)，爸共xxx分懊本單元共有8個頒要素，評估要素岸8個,1個要素伴完成了目標(biāo)、指礙標(biāo)；8個要素完礙成了目標(biāo)，但指敗標(biāo)沒有完成。1扳03個節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)阿目)參與評估，唉受控節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目按)57項(xiàng)，占評芭估的55.34爸%；偏差較大節(jié)捌點(diǎn)(項(xiàng)目)15耙項(xiàng)，占受控項(xiàng)的澳26.32%；澳存在偏差節(jié)點(diǎn)(按項(xiàng)目)31項(xiàng)，板占受控項(xiàng)的54扒.39%；失控皚節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)0皚項(xiàng)，占評估的0芭

35、%。隘扣分項(xiàng)46項(xiàng)，般占總評估項(xiàng)的4阿4.66罷%靶，其中扣分啊50愛%項(xiàng)15個，占氨扣分項(xiàng)的32.艾61耙%扮； 0分5項(xiàng)，骯占扣分項(xiàng)的10絆.87瓣%胺。敖X版?zhèn)€要素受控、失盎控或受控但存在鞍偏差；頒節(jié)點(diǎn)受控xx項(xiàng)跋、失控xx項(xiàng)、唉偏差xx項(xiàng)，扣疤分50%項(xiàng)x個奧，般”皚0阿”耙分項(xiàng)x個。頒本單元的隘風(fēng)險艾主要艾集中扮表現(xiàn)在安全設(shè)施愛和消防管理這兩氨個要素上扳。下一步建議按盎照扒“般五確認(rèn)一兌現(xiàn)藹”阿的原則，般認(rèn)真皚落實(shí)壩整改措施、時間辦和責(zé)任人，務(wù)求拜在下次評審時不爸在重復(fù)發(fā)生。叭1835板1477伴80.49拌19.51把12捌4.1霸1.1稗職業(yè)健康芭方針安本熬要素完成了目標(biāo)岸，柏但

36、有一項(xiàng)氨指標(biāo)頒未完成傲，靶實(shí)現(xiàn)了吧職業(yè)健康斑管理的持續(xù)降低哀風(fēng)險的承諾，并埃進(jìn)行了公告艾。拌要素完成了目標(biāo)佰、指標(biāo)：xx電熬廠確定的藹“扒xxxx斑”扳的企業(yè)安全生產(chǎn)版方針，實(shí)現(xiàn)了安疤全生產(chǎn)管理的宗扮旨和持續(xù)降低風(fēng)阿險的承諾，并傳襖達(dá)到全體員工。擺本要素的主要風(fēng)俺險是，設(shè)備的跑熬冒滴漏，造成的把作業(yè)現(xiàn)場粉塵等背危害因素超標(biāo)。盎建議下一步加強(qiáng)頒設(shè)備的治理，為敗了勞動者提供一邦個良好的作業(yè)環(huán)皚境。跋245搬50辦227斑37.5翱92.65熬75埃7.35襖25澳0稗0凹4.1.1半1.1.1扳職業(yè)健康管理扳制定拔依據(jù)中國大唐把集團(tuán)公司安全生哎產(chǎn)工作規(guī)定要挨求，結(jié)合企業(yè)生皚產(chǎn)實(shí)際，制定本癌企業(yè)方針

37、柏1次/年盎節(jié)點(diǎn)受控，笆但存在偏差。佰節(jié)點(diǎn)受控：氨按照岸中國大唐集團(tuán)骯公司安全生產(chǎn)工伴作規(guī)定要求，八結(jié)合藹本廠翱實(shí)際，制定稗“耙xxxx埃”頒的企業(yè)安全生產(chǎn)斑方針。擺持續(xù)改進(jìn)提高挨115霸25班102芭25叭88.7罷100岸11.3伴0佰0敗4.1.1伴.1礙1.1.2半管理制度俺傳達(dá)與溝通敖企業(yè)笆設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管礙理機(jī)構(gòu)，配備專芭職或兼職職業(yè)衛(wèi)哎生管理人員負(fù)責(zé)唉本單位職業(yè)病防埃治工作，罷建立、健全下列拜職業(yè)危害防治制疤度和操作規(guī)程：襖（1）職業(yè)衛(wèi)生按管理制度和操作拜規(guī)程；傲（2）職業(yè)危害昂告知制度；扮（3）工作場所巴職業(yè)病危害因素吧監(jiān)測及評價制度懊；阿（4）職業(yè)健康襖宣傳教育培訓(xùn)制熬度；埃（

38、5）職業(yè)危害拜防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢艾修制度；哎（6）從業(yè)人員把防護(hù)用品管理制按度；癌（7）從業(yè)人員白職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔哎案管理制度；胺(8)按 拜作業(yè)場所職業(yè)危巴害申報管理辦法懊1.方針制定或八修訂后，以文件版形式下發(fā)；岸2.所有員工應(yīng)礙熟悉和掌握安全鞍生產(chǎn)方針；癌3.通過會議、笆網(wǎng)絡(luò)、簡報等形叭式進(jìn)行強(qiáng)化；癌4.向承包商、傲供應(yīng)商及其他相埃關(guān)方傳遞板每年跋1次/年骯節(jié)點(diǎn)受控。襖1.懊制定了公司搬職業(yè)衛(wèi)生管理啊標(biāo)準(zhǔn)扮華豫電制20把1417號八并疤設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管板理機(jī)構(gòu)，配備頒有敖專職或兼職職業(yè)壩衛(wèi)生管理人員；拜2.建立辦職業(yè)衛(wèi)生管理百制度和操作規(guī)程扮（匯編版）按華豫電安監(jiān)2扳01517號癌。隘節(jié)點(diǎn)受控，

39、但存壩在較大偏差。佰問題：未將方針敖及時傳遞到外協(xié)俺單位人員皚發(fā)包部門負(fù)責(zé)人阿持續(xù)改進(jìn)提高艾風(fēng)險提示：外協(xié)把單位人員不了解擺本企業(yè)的生產(chǎn)方埃針，可能造成外扒協(xié)人員違反本企扮業(yè)的有關(guān)規(guī)定。埃整改建議：完善敗承發(fā)包工程管理哎制度，在安全交佰底和培訓(xùn)過程中鞍增加此內(nèi)容。版20罷25礙20埃12.5胺100凹50百0翱50白4.1.1翱.2板1.2艾職業(yè)病防治計劃板目標(biāo)艾制定職業(yè)病防治柏計劃和實(shí)施方案扳每年藹節(jié)點(diǎn)受控，但存安在偏差。愛1.拔公司挨制定霸有稗職業(yè)病防治計藹劃和實(shí)施方案背華豫電安監(jiān)2襖01515號爸問題襖：唉1、挨2014年度板防治計劃和方案叭有一項(xiàng)稗未按期實(shí)施敖要素完成了目標(biāo)氨、但指標(biāo)沒

40、有1奧00%完成：阿制定的年度安全邦生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)辦全面，并嚴(yán)于上扳年，且全部完成捌。但目標(biāo)的宣貫擺率只有80%。班人資部和各吧生產(chǎn)部門及外委安單位鞍各部門職業(yè)背健康監(jiān)護(hù)檔案未拌建立，建議按照拔集團(tuán)新的職責(zé)劃愛分進(jìn)行建立把5絆80敗4.5霸34扮90拌42.5邦10俺57.5跋1版隘1.2.1案危害區(qū)域管理百設(shè)定癌1.企業(yè)對可能唉發(fā)生急性職業(yè)危霸害的有毒、有害胺工作場所，應(yīng)設(shè)熬置報警裝置，設(shè)伴置應(yīng)急撤離通道阿和必要的泄險區(qū)罷；跋2.企業(yè)應(yīng)定期襖對作業(yè)場所職業(yè)按危害進(jìn)行檢測，艾在檢測超標(biāo)區(qū)域疤設(shè)置醒目標(biāo)識牌癌予以告知，并將阿檢測結(jié)果存入職澳業(yè)健康檔案案每年制定企業(yè)的佰安全生產(chǎn)目標(biāo)爸

41、每年扒1次/年俺節(jié)點(diǎn)受控，但存安在偏差。版1扒、巴公司定期對職業(yè)百危害進(jìn)行檢測，岸將檢測結(jié)果存入唉職業(yè)健康檔案。霸201扮4佰年度委托“般河南省安評監(jiān)測礙檢驗(yàn)技術(shù)有限公辦司佰”完成了公司的藹職業(yè)病危害現(xiàn)狀佰評價報告書。班問題：班1、佰現(xiàn)場檢查鞍尿素制備昂區(qū)俺沒哀有報警裝置瓣；暗節(jié)點(diǎn)受控，但存案在偏差。隘問題1：安全生佰產(chǎn)目標(biāo)中的職業(yè)皚健康指標(biāo)不健全凹。襖安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人靶唐志叭對可能發(fā)生急性盎職業(yè)危害的有毒壩、有害工作場所斑，應(yīng)設(shè)置報警裝岸置奧完善安全生產(chǎn)目唉標(biāo)中有關(guān)職業(yè)健埃康方面的指標(biāo)。敖10俺20壩9般14佰90翱70邦10翱30敖霸1.2.2俺職業(yè)防護(hù)用品、案設(shè)施靶確認(rèn)艾1.

42、企業(yè)應(yīng)為從背業(yè)人員提供符合瓣職業(yè)健康要求的傲工作環(huán)境和條件啊，配備必要的職矮業(yè)健康防護(hù)設(shè)施敗、器具；罷2.各種防護(hù)器挨具應(yīng)定點(diǎn)存放在柏安全、便于取用啊的地方，并有專敗人負(fù)責(zé)保管，定班期校驗(yàn)和維護(hù)；辦3.企業(yè)應(yīng)對現(xiàn)礙場急救用品、設(shè)哀施和防護(hù)用品進(jìn)安行經(jīng)常性的檢維艾修，定期檢測其壩性能，確保處于俺正常狀態(tài)；懊4.企業(yè)應(yīng)按安熬全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定奧，保證職業(yè)健康背防護(hù)專項(xiàng)費(fèi)用，搬定期對費(fèi)用落實(shí)爸情況進(jìn)行檢查、翱考核擺1.目標(biāo)確認(rèn)和白分解可量化、可拜考核；板2.按層次逐級頒橫向分解到各部奧門（車間、值、瓣項(xiàng)目部），縱向胺按照四級控制要愛求分為杜絕指標(biāo)案和控制指標(biāo)，分跋解到各級、直至熬每個人；捌3. 新建、擴(kuò)

43、白建機(jī)組的“三同隘時”必須獲得政壩府備案文件艾每年敖1次/年百節(jié)點(diǎn)受控，但存靶在偏差。敗1、藹公司為從業(yè)人員耙提供了符合職業(yè)骯健康要求的工作懊環(huán)境和條件，配擺備有必要的職業(yè)背健康防護(hù)設(shè)施、癌器具；各種防護(hù)擺器具定點(diǎn)存放在把安全、便于取用傲的地方，并有專哎人負(fù)責(zé)保管和維捌護(hù)；現(xiàn)場配備有盎急救用品和防護(hù)懊用品，急救箱進(jìn)胺行了定期補(bǔ)充；懊按照安全生產(chǎn)費(fèi)般用規(guī)定落實(shí)了職敗業(yè)健康防護(hù)專項(xiàng)吧費(fèi)用。叭問題：按1、熬未見到氨除塵器、通風(fēng)機(jī)唉、洗眼器、淋浴拜器、噴淋裝置、笆空調(diào)等安經(jīng)常性的檢查維敖修、定期檢測記百錄。柏節(jié)點(diǎn)受控，但存半在較大偏差。辦問題1：設(shè)備部艾、發(fā)電部雖逐級皚簽定了安全生產(chǎn)啊責(zé)任書，四級控笆

44、制目標(biāo)原則上進(jìn)爸行了分解，但安扒全生產(chǎn)目標(biāo)較大癌、定位不準(zhǔn)確等哀問題。搬設(shè)備部負(fù)責(zé)人、笆發(fā)電部負(fù)責(zé)人俺唐志、吳志國、白李啟全擺風(fēng)險提示：部門愛、班組、個人的按安全目標(biāo)不能準(zhǔn)芭確定位，造各級霸人員不知道安全拜生產(chǎn)中應(yīng)該把控藹的方向。俺整改建議：設(shè)備拌部、發(fā)電部要按隘照中國大唐集柏團(tuán)公司班依據(jù)工作場所斑職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管絆理規(guī)定第十二笆條（三）第十七案條、十八條設(shè)置拌與職業(yè)病防治工哎作相適應(yīng)的有效吧防護(hù)設(shè)施；對設(shè)背施進(jìn)行經(jīng)常性的霸維護(hù)、檢修和保敖養(yǎng)，確保其處于挨正常狀態(tài)。般安全生產(chǎn)工作規(guī)襖定,實(shí)行安全巴生產(chǎn)目標(biāo)四級控伴制的要求，遵循哎上級控制的目標(biāo)唉就是下級不發(fā)生藹的目標(biāo)原則,結(jié)挨合工作實(shí)際,逐拔級分

45、解修訂完善氨部門、班組、個般人的安全目標(biāo)，阿使其定位準(zhǔn)確。板10芭40扳8骯20壩80挨50按20安50拌1.2.3拌實(shí)施與檢測案1.逐級簽訂安襖全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任俺狀；各級制定實(shí)埃現(xiàn)安全目標(biāo)的保半證措施，經(jīng)行政傲正職審核，并逐耙級上報備案板2.員工（含項(xiàng)盎目部人員）按要襖求填寫員工安艾全承諾書，承拜諾書應(yīng)明確崗位捌安全目標(biāo)，制定澳保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的扒措施應(yīng)結(jié)合崗位翱實(shí)際板3.按月對目標(biāo)板（指標(biāo)）和相應(yīng)襖工作計劃及完成哎情況進(jìn)行監(jiān)測、哎分析,發(fā)現(xiàn)偏差氨及采取改進(jìn)措施氨月般節(jié)點(diǎn)失控。班問題1：每月未巴對目標(biāo)指標(biāo)和工暗作計劃完成情況挨進(jìn)行檢查、分析靶。傲安全第一責(zé)任人叭風(fēng)險提示：企業(yè)敖不清楚安全生產(chǎn)叭目標(biāo)

46、指標(biāo)落實(shí)存奧在的問題和偏差靶，更沒有改進(jìn)措皚施，可能導(dǎo)致不傲能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指矮標(biāo)。擺整改建議：落實(shí)白廠部、車間、班敗組安全生產(chǎn)管理澳責(zé)任，每月逐級柏組織開展安全目昂標(biāo)及控制措施落吧實(shí)執(zhí)行情況，制襖定并落實(shí)存在問佰題的整改方案拌20叭0隘0懊100愛叭4.1.1隘.5挨職業(yè)健康監(jiān)護(hù)擺1.企業(yè)對從事矮接觸職業(yè)病危害隘的員工，應(yīng)按國懊家相關(guān)規(guī)定組織皚上崗前、在崗期鞍間和離崗時的職拜業(yè)健康檢查；罷2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)為唉勞動者建立職業(yè)昂健康監(jiān)護(hù)檔案，唉并按照規(guī)定的期跋限妥善保存；扮3.職業(yè)健康監(jiān)罷護(hù)檔案應(yīng)當(dāng)包括骯勞動者的職業(yè)史柏、職業(yè)病危害接叭觸史、職業(yè)健康般檢查結(jié)果和職業(yè)邦病診療等有關(guān)個八人健康資料疤每年拜節(jié)

47、點(diǎn)受控，但存愛在偏差。辦1、邦抽查勞動者個人耙職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔唉案，公司對從事凹接觸職業(yè)病危害昂的在崗員工，進(jìn)拌行在崗期間的職哀業(yè)健康檢查。安問題：唉1、暗職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案案不全罷，如職業(yè)史、接疤觸史收集不全靶等疤王亞埃一是逐步建立和白完善離崗人員的矮監(jiān)護(hù)，同時對新耙入廠人員的職業(yè)擺史納入常態(tài)化登稗記管理暗。鞍30瓣22.5罷75爸25板4.1.1擺.6吧崗位管理罷1.企業(yè)不得安斑排未成年工從事板接觸職業(yè)病危害笆的作業(yè)；不得安阿排孕期、哺乳期懊的女職工從事對靶本人和胎兒、嬰叭兒有危害的作業(yè)把；俺2.企業(yè)不得安八排未經(jīng)上崗前職骯業(yè)健康檢查的勞邦動者從事接觸職唉業(yè)病危害的作業(yè)般；不得安排有職敖業(yè)禁忌

48、的勞動者皚從事其所禁忌的絆作業(yè)；耙3.對在職業(yè)健疤康檢查中發(fā)現(xiàn)有搬與所從事的職業(yè)癌相關(guān)的健康損害傲的勞動者，應(yīng)當(dāng)拜調(diào)離原工作崗位壩，并妥善安置；半4.對未進(jìn)行離傲崗前職業(yè)健康檢傲查的勞動者不得藹解除或者終止與版其訂立的勞動合襖同暗每年柏節(jié)點(diǎn)受控，但存皚在偏差。般1、稗企業(yè)未安排未成笆年工從事接觸職敗業(yè)病危害的作業(yè)藹；未安排孕期、芭哺乳期的女職工白從事對本人和胎八兒、嬰兒有危害按的作業(yè)；從事接板觸職業(yè)病危害的唉作業(yè)的勞動者在哎上崗前接受職業(yè)邦健康檢查。絆問題：藹1、把未進(jìn)行離崗前職氨業(yè)健康檢查懊王亞皚開展離崗前的職哀業(yè)健康檢查癌20吧18爸90哎10耙4.1.1班.7霸宣傳與培訓(xùn)伴1.企業(yè)主要負(fù)

49、哀責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生艾管理人員應(yīng)當(dāng)接暗受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)般，遵守職業(yè)病防阿治法律、法規(guī)，按依法組織本單位熬的職業(yè)病防治工佰作；胺2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)對斑勞動者進(jìn)行上崗伴前的職業(yè)衛(wèi)生培拌訓(xùn)和在崗期間的疤定期職業(yè)衛(wèi)生培頒訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)阿生知識，督促勞哎動者遵守職業(yè)病背防治法律、法規(guī)半、規(guī)章和操作規(guī)哀程，指導(dǎo)勞動者皚正確使用職業(yè)病背防護(hù)設(shè)備和個人爸使用的職業(yè)病防按護(hù)用品叭每年愛節(jié)點(diǎn)受控。澳1、敖企業(yè)主要負(fù)責(zé)人胺接受了扮省公司統(tǒng)一組織柏的安全管理持證吧培訓(xùn)內(nèi)容白涵蓋了擺職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；板有職業(yè)健康管理皚培訓(xùn)記錄。半查培訓(xùn)記錄、課扮件和簽到表等材把料，哎今年啊公司熬開展了捌三期靶在崗期間的定期背職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。澳持續(xù)改進(jìn)提

50、高邦20阿20愛100吧0把4.1.2辦職業(yè)危害告知和埃警示唉節(jié)點(diǎn)受控。佰持續(xù)改進(jìn)提高扳15拔15絆100笆0罷0暗疤告知約定頒1.企業(yè)與從業(yè)凹人員訂立勞動合盎同（含聘用合同昂，下同）時，應(yīng)藹當(dāng)將工作過程中頒可能產(chǎn)生的職業(yè)矮危害及其后果、鞍職業(yè)危害防護(hù)措翱施和待遇等如實(shí)耙告知從業(yè)人員，按并在勞動合同中八寫明，不得隱瞞靶或者欺騙；礙2.從業(yè)人員在八履行勞動合同期皚間因工作崗位或邦者工作內(nèi)容變更拜，從事與所訂立辦勞動合同中未告奧知的存在職業(yè)危邦害的作業(yè)的，企隘業(yè)應(yīng)當(dāng)依照前款哎規(guī)定，向從業(yè)人扳員履行如實(shí)告知懊的義務(wù)，并協(xié)商耙變更原勞動合同阿相關(guān)條款癌每年吧節(jié)點(diǎn)受控。扳1、藹抽查公司與從

51、業(yè)佰人員訂立的勞動胺合同，其中寫明礙了工作過程中可按能產(chǎn)生的職業(yè)危阿害及其后果、職氨業(yè)危害防護(hù)措施拌和待遇等內(nèi)容。唉持續(xù)改進(jìn)提高斑5版5昂100襖0柏4.1.2案.2把警示說明岸1.對粉塵、噪稗聲超標(biāo)場所和存壩在有毒有害嚴(yán)重藹職業(yè)危害的作業(yè)胺崗位，應(yīng)按照標(biāo)扒準(zhǔn)的相關(guān)要求設(shè)芭置警示標(biāo)識和警矮示說明。警示說艾明應(yīng)載明職業(yè)危鞍害的種類、后果擺、預(yù)防和應(yīng)急救安治措施。癌2.警示標(biāo)識和安警示說明設(shè)置標(biāo)盎準(zhǔn)見GBZ 1阿58-2003挨工作場所職業(yè)般病危害警示標(biāo)識笆骯每年皚節(jié)點(diǎn)受控。背1、啊在存在粉塵、噪骯聲等危害職業(yè)健版康的作業(yè)崗位，擺設(shè)置有警示標(biāo)識柏和警示說明。襖持續(xù)改進(jìn)提高皚5癌5巴100捌0扒4.

52、1.2岸.3昂職業(yè)危害公告頒產(chǎn)生職業(yè)病危害辦的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)在霸醒目位置設(shè)置公埃告欄，公布有關(guān)辦職業(yè)病防治的規(guī)笆章制度、操作規(guī)敗程、職業(yè)病危害拜事故應(yīng)急救援措敖施和工作場所職伴業(yè)病危害因素檢奧測結(jié)果骯每年安節(jié)點(diǎn)受控。邦1、頒在生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)佰置有公告欄。隘持續(xù)改進(jìn)提高隘5翱5吧100吧0啊4.1.3骯職業(yè)健康防護(hù)矮節(jié)點(diǎn)受控，但存般在偏差。背主要風(fēng)險骯為從業(yè)人員自覺哀佩戴勞動防護(hù)用啊品意識差，下一隘步加強(qiáng)培訓(xùn)和監(jiān)哀督考核并強(qiáng)制捌執(zhí)行。埃105笆100把95.24癌4.76邦0敖4.1.3澳.1斑粉塵防護(hù)翱1.輸煤、制粉矮、鍋爐、除灰、俺脫硫等設(shè)備及其霸系統(tǒng)的揚(yáng)塵點(diǎn)空拜氣中粉塵含量應(yīng)白符合要求，標(biāo)準(zhǔn)澳參

53、見本質(zhì)安全瓣型發(fā)電企業(yè)安全哀風(fēng)險要素管控重罷點(diǎn)要求附錄3艾； 奧2.在區(qū)域內(nèi)設(shè)班置“粉塵有害”邦警告標(biāo)志、“戴版防塵口罩”指令案標(biāo)志；岸3.在此區(qū)域作壩業(yè)的人員應(yīng)配備笆防塵口罩等防護(hù)靶用品并正確使用懊每年阿節(jié)點(diǎn)受控，但存拜在偏差。靶在輸煤、制粉、搬鍋爐、除灰等區(qū)擺域內(nèi)設(shè)置有“戴背防塵口罩”指令敗標(biāo)志；此區(qū)域作藹業(yè)的人員配備有柏防塵口罩，現(xiàn)場岸檢查時輸煤、制板粉區(qū)域的作業(yè)人霸員正確佩戴防塵巴口罩。熬問題1：翱檢查粉塵監(jiān)測記瓣錄，有監(jiān)測地點(diǎn)頒粉塵濃度超標(biāo)。百問題懊2翱：癌區(qū)域作業(yè)的人員阿有柏未版正確使用半配備防塵口罩等奧防護(hù)用品擺唐志、陳星、吳哎志國、李啟全隘建議1：胺建議有關(guān)部門應(yīng)吧分析粉塵超標(biāo)

54、原霸因，采取相應(yīng)的熬降塵措施。為相凹關(guān)工作人員發(fā)放皚防塵口罩，并并搬對佩戴情況進(jìn)行澳監(jiān)督、檢查、考吧核。跋10奧8哎80八20矮4.1.3扒.2霸噪聲防護(hù)艾1.磨煤機(jī)、碎扳煤機(jī)、排粉機(jī)、啊送風(fēng)機(jī)、給水泵巴、汽輪機(jī)等高噪鞍聲設(shè)備應(yīng)采取降矮低噪聲的有效措氨施，噪聲應(yīng)符合叭要求，標(biāo)準(zhǔn)參見辦本質(zhì)安全型發(fā)靶電企業(yè)安全風(fēng)險胺要素管控重點(diǎn)要捌求附錄4；邦2.在區(qū)域內(nèi)設(shè)氨置“噪聲有害”敗警告標(biāo)志、“戴耙護(hù)耳器”指令標(biāo)板志；拌3.在此區(qū)域作八業(yè)的人員應(yīng)配備俺耳塞等防護(hù)用品半并正確使用擺每年背節(jié)點(diǎn)受控，但存暗在偏差。挨公司有采取降低佰噪聲的措施，檢澳測報告扮有部分區(qū)域霸噪聲阿超標(biāo)班；區(qū)域內(nèi)有警告癌標(biāo)志和指令標(biāo)志傲

55、；作業(yè)人員配備氨有耳塞。澳問題扳1疤：笆檢查耙噪聲昂監(jiān)測記錄，有監(jiān)案測地點(diǎn)爸噪聲稗濃度超標(biāo)。叭問題疤2盎：靶但哀區(qū)域作業(yè)的人員氨有未般正確使用霸防護(hù)用品壩現(xiàn)象。跋唐志、陳星、吳暗志國、李啟全愛繼續(xù)盎采取降低噪聲的皚措施皚，佰并對把防護(hù)用品埃佩戴情況進(jìn)行監(jiān)敗督、檢查、考核敗。伴10藹8熬80襖20扳哀振動防護(hù)辦1.采取必要的澳減振措施，減少稗振動傷害。對可柏產(chǎn)生振動傷害的澳各種機(jī)械設(shè)備應(yīng)伴進(jìn)行消振和隔離鞍處理。對動荷載岸較大的機(jī)器設(shè)備安，采取隔振、減瓣振措施，與振動暗設(shè)備連接或自身氨能產(chǎn)生振動的管敗道應(yīng)采用軟聯(lián)接伴；胺2對于單元控礙制室等處的通風(fēng)鞍管道與圍護(hù)結(jié)構(gòu)案及樓板間的連接巴，

56、通過計算采取班必要的減振措施斑每年班節(jié)點(diǎn)受控。跋公司采取了減振埃措施，減少振動般傷害。氨持續(xù)改進(jìn)提高邦5澳5把100安0癌4.1.3隘.4搬防毒防化學(xué)傷害熬1根據(jù)儲存數(shù)壩量和物質(zhì)特性，骯確定危險化學(xué)品挨的分布區(qū)域和控礙制措施，按照國癌家有關(guān)要求，對疤儲存和使用有毒捌、有害化學(xué)品（敖如：酸、堿、氨昂、聯(lián)胺、SF盎6、版等化學(xué)品）、工芭業(yè)廢水和生活污瓣水確定防護(hù)措施拔；擺2.地上布置的罷酸堿貯存設(shè)備周愛圍應(yīng)設(shè)耐酸、堿伴防護(hù)圍沿，圍沿癌內(nèi)容積應(yīng)大于最胺大一臺酸、堿設(shè)八備的容積。當(dāng)圍俺沿有排放措施時愛，可適當(dāng)減小其搬容積。酸、堿貯凹存區(qū)域內(nèi)應(yīng)設(shè)安熬全淋浴器；版3.加氯系統(tǒng)應(yīng)辦設(shè)有泄氯報警裝白置和氯氣吸

57、收裝凹置且符合要求。埃加氯間、聯(lián)氨倉版庫及加藥間、電絆氣檢修間的浸漆跋室、生活污水處岸理站的操作間等柏易產(chǎn)生有毒、有跋害氣體的場所，扳應(yīng)設(shè)置通風(fēng)柜及按機(jī)械通風(fēng)裝置；胺4.氨罐儲存區(qū)邦應(yīng)有自動監(jiān)測裝爸置、報警裝置、柏水噴淋系統(tǒng)、沖按洗設(shè)施、安全信班號指示器、逃生斑風(fēng)向標(biāo)等；岸5.應(yīng)對汽機(jī)抗哀燃油建立管理制靶度，按規(guī)定回收巴；疤6.SF搬6案高壓開關(guān)室及S岸F板6啊高壓開關(guān)檢修室襖應(yīng)通風(fēng)良好；頒7. 對存在有罷毒有害嚴(yán)重職業(yè)阿危害的作業(yè)崗位凹，應(yīng)按照GBZ拜 158-20凹03工作場所澳職業(yè)病危害警示扮標(biāo)識相關(guān)要求襖設(shè)置有毒物品絆作業(yè)崗位職業(yè)病霸危害告知卡，藹載明職業(yè)危害的靶種類、后果、預(yù)爸防和應(yīng)

58、急救治措柏施；霸8. 貯存上述礙材料的場所應(yīng)當(dāng)熬在入口或場所的鞍顯著位置設(shè)置危俺險物品標(biāo)識，設(shè)傲置標(biāo)準(zhǔn)見GBZ挨 158-20佰03工作場所澳職業(yè)病危害警示案標(biāo)識； 胺9. 可能產(chǎn)生艾職業(yè)病危害的化爸學(xué)品材料應(yīng)當(dāng)有胺中文說明書，載岸明產(chǎn)品特性、主邦要成份、存在的班有害因素、可能安產(chǎn)生的危害后果跋、安全使用注意白事項(xiàng)、職業(yè)病防擺護(hù)以及應(yīng)急救治暗措施等內(nèi)容。產(chǎn)骯品包裝應(yīng)當(dāng)有醒昂目的警示標(biāo)識和佰中文警示說明；哎10.企業(yè)應(yīng)當(dāng)暗為有毒有害崗位班作業(yè)人員應(yīng)配備瓣合格的耐酸堿專八用工作服和安全稗防護(hù)用品并正確骯使用靶每年疤節(jié)點(diǎn)受控。霸1.對照風(fēng)險控擺制重點(diǎn)，現(xiàn)場檢壩查酸、堿、氨、皚聯(lián)胺、SF壩6伴等化學(xué)品

59、存儲使捌用場所及工業(yè)廢懊水和生活污水處案理室防護(hù)措施是吧否完備，警示標(biāo)骯識、說明書是否傲規(guī)范。防毒、防按化學(xué)傷害工作有笆不符合要求的，奧扣標(biāo)準(zhǔn)分的10百%/項(xiàng)；啊2.危險化學(xué)品拔使用、存儲、運(yùn)爸輸不符合國家有安關(guān)規(guī)定，扣標(biāo)準(zhǔn)藹分的20%/項(xiàng)隘；拜3.檢查安全防百護(hù)用品發(fā)放清單白，區(qū)域內(nèi)崗位人翱員未配備耐酸堿敖專用工作服和安澳全防護(hù)用品扣標(biāo)霸準(zhǔn)分的50%；澳防護(hù)服和防護(hù)用皚品質(zhì)量不符合要拜求，防護(hù)性能差跋扣標(biāo)準(zhǔn)分的25拜%；搬4.現(xiàn)場檢查崗盎位作業(yè)人員不使礙用防護(hù)用品扣標(biāo)骯準(zhǔn)分的10%/八人扒持續(xù)改進(jìn)提高芭40絆40頒100氨0俺氨高、低溫傷害防壩護(hù)絆1.長期有人值瓣班場所、汽輪機(jī)

60、般房天車司機(jī)室、矮斗輪機(jī)、卸船機(jī)把等機(jī)械設(shè)備的司岸機(jī)室等應(yīng)安裝空搬調(diào)等室內(nèi)溫度調(diào)艾控裝置；扒2.異常高溫、半低溫環(huán)境下作業(yè)霸勞動防護(hù)用品的百發(fā)放應(yīng)符合要求骯每年頒節(jié)點(diǎn)受控，但存板在偏差。安長期有人值班場哀所、汽輪機(jī)房天唉車司機(jī)室的司機(jī)頒室等安裝空調(diào)。盎問題1：瓣斗輪機(jī)空調(diào)壞癌吳志國叭進(jìn)行修復(fù)斗輪機(jī)傲空調(diào)般10骯9擺90氨10礙4.1.3靶.7疤醫(yī)療設(shè)施配置頒1.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)暗配置急救設(shè)施和佰藥品，藥品配置隘根據(jù)企業(yè)實(shí)際，般參照本質(zhì)安全骯型發(fā)電企業(yè)安全扮風(fēng)險要素管控重藹點(diǎn)要求附表1敖確定；安2.所有急救箱霸中應(yīng)備有急救處扳理登記冊，并定斑期對其進(jìn)行檢查斑與補(bǔ)充；叭3.過期藥品及般時進(jìn)行更換耙每年靶