規(guī)章制度-采購管理制度

1、規(guī)章制度采購管理制度一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機(jī)關(guān)審批。五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。六、采購小組在外出采購時，不得一人獨(dú)自行動，須3人以上集體行動。七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心

2、中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附：采購小組名單規(guī)章制度匯編采購管理制度第二篇：采購管理規(guī)章制度采購管理規(guī)章制度秉承企業(yè)宗旨“辦健康企業(yè)，走可持續(xù)發(fā)展道路”和“以客戶為中心、堅持低成本運(yùn)營及規(guī)劃觀念”特規(guī)定本制度：1、 嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請。2、 實(shí)時按質(zhì)按量地采購到所需物品，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量。對所需物品至少選擇三家供應(yīng)商，對采購品金向詢價對比。3、 加強(qiáng)

3、采購的事前管理，做到公平、公正、公開建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量，科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；4、 處理好與供應(yīng)商的干系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題 ，認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作。5、 在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本，所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。6、 未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏暾垎紊献r“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；7、 凡具有共同特征的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后

4、集中辦理采購；采購物品在條件相同的條件下應(yīng)在正在產(chǎn)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商。8、 采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時，必須進(jìn)行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附后），擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好市場詢價記錄表以供以后參考和審核，保管期限為一年。第三篇：采購部規(guī)章管理制度采購部規(guī)章管理制度1、總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，斟酌物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期

5、和供貨率、運(yùn)輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的實(shí)時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進(jìn)行及采購的最好經(jīng)濟(jì)效益。二、目的作用1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。3、作為采購部人員工作中彼此監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。三、采購部崗位職責(zé)1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。2、建立材料采購供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)物、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐不斷提高本人的采購業(yè)務(wù)水平

6、。4、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，實(shí)時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及販賣能順?biāo)爝M(jìn)行。6、在購進(jìn)材料時產(chǎn)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié) 商處理。7、每對原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。8、實(shí)時跟蹤掌握原材料市場價格行情變革及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)物品質(zhì)及降低采購成本。9、大宗材料采購必須請求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料 使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況產(chǎn)生。10、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的和諧工作，協(xié)助檢驗(yàn)部做

7、好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜。11、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會進(jìn)行成本核算。12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列請求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門請求或成本過高的情況下，采購人員須實(shí)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完整與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得跨越請購量的510%。3

8、、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)好處，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。 （5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化

9、采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變革較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)解采購價格。6、審計監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購舉動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中產(chǎn)生的違紀(jì)違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工獎懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程（一）采購申請與審核1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，請購單請求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)請求。采購量以滿足每周使用為標(biāo)準(zhǔn)，個別情況除外，但一次不應(yīng)跨越每個月采購量

10、。2、需求日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附清單，一單多品方式提出請購。3、請購單由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)實(shí)時將意見反饋給采購申請部門。4、緊急請購時，由請購部門填寫緊急請購單并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到緊急請購單后應(yīng)優(yōu)先處理。5、遇公司生產(chǎn)、糊口急需的物資，可以電話或其他形式叨教公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)在后期按采購流程補(bǔ)齊。6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須實(shí)時反饋給請購部門。（二）請購遞交1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由請購部門委派一名專業(yè)人

11、員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗(yàn)，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應(yīng)在遞交請購單時同負(fù)責(zé)采購人員詳細(xì)溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo)，務(wù)必保證采購物資的準(zhǔn)確性。（三）請購撤消1、請購的撤消應(yīng)立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于請購單（采購）聯(lián)加蓋紅色“撤消”的戳記及注明撤消原因。2、采購部門辦妥撤消后，將原請購單退回請購部門。3、原請購單未能撤消時，采購部門應(yīng)實(shí)時通知原請購部門。（四）采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。1、單

12、次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零散采購項(xiàng)目，如無特殊物資，采購周期不跨越5天。2、單次采購金額預(yù)算在1萬元以上20萬元以下的項(xiàng)目由采購部進(jìn)行比價采購，采購周期不應(yīng)跨越15天。3、單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬以下的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)跨越40天。4、單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)跨越60天。（五） 詢價1、采購經(jīng)辦人員接獲請購單后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進(jìn)行詢價并填寫詢價記錄表，按低價原則進(jìn)行采購。2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待

13、接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。3、詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)請求，碰到問題應(yīng)實(shí)時的與請購部門溝通。4、所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上欠亨過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價或經(jīng)分析后議價。5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于請購單上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認(rèn)。6、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交

14、需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。 （2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)請求，應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；至少對5家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。8、比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)以詳細(xì)的詢價表或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價。9、采購經(jīng)辦人員在詢價時碰到特殊情況應(yīng)實(shí)時報請上級領(lǐng)導(dǎo)批示。（六）比價、議價1、收到供應(yīng)商第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。3、要弄清供應(yīng)商報價是否含稅，并確認(rèn)供應(yīng)商能否開具增值稅專用發(fā)

15、票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先斟酌；對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)物或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。4、比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和氣力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對目標(biāo)單位的氣力、資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的氣力等。5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可自行采購；單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)邀請至少5家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購；單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬元以下的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司

16、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。（七）比價、議價結(jié)果匯總1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照招標(biāo)匯總表的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定按次逐一審核。3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。（八）、選擇供應(yīng)商采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳并實(shí)時完善更新，供應(yīng)商應(yīng)從以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇： （1）具有正當(dāng)經(jīng)營主體； （2）具有響應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商； （3）具有良好的信譽(yù)；（4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等

17、條件。（九）簽定合同采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細(xì)節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上詳細(xì)記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。2、基本條款注意事項(xiàng)（1）采購物品、項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；（2）質(zhì)量條款中應(yīng)注意產(chǎn)物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定供方對產(chǎn)物質(zhì)量的條件、期限及檢驗(yàn)的期限，成套產(chǎn)物還要規(guī)定對附件的質(zhì)量請求；（3）缺陷責(zé)任條款中采購方應(yīng)

18、就采購物資的合格保證期進(jìn)行談判，應(yīng)斟酌由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運(yùn)回供應(yīng)商處等有關(guān)的費(fèi)用和附帶成本；（4）價格條款中應(yīng)注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應(yīng)注意匯率變革，斟酌匯率變革對合同的影響；（5）應(yīng)注意采購物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)物包裝要按國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫明；（6）采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗(yàn)收所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗(yàn)的地點(diǎn)及提出異議的期限。3、采購方在簽訂合同時的注意事項(xiàng)及規(guī)定（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，買賣雙方都應(yīng)注意

19、保密責(zé)任； （2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時請求供貨方提供分項(xiàng)報價清單 （4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)； （5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應(yīng)盡量請求廠商延長產(chǎn)物質(zhì)保期； （6）詳細(xì)約定發(fā)票的類型及提供時間和請求；（7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的按次明確付款額度、付款時間和付款條件等； （8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；（9）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

20、 （10）比價、招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；（11）合同簽定時應(yīng)按照合同審查批準(zhǔn)單的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查； （12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效； （13）簽訂的所有合同應(yīng)實(shí)時報送財務(wù)部門。（14）交易產(chǎn)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。（15）合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量；（16）合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應(yīng)謹(jǐn)慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款； （17）合同應(yīng)禁止供應(yīng)商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應(yīng)在合同

21、中明確規(guī)定； （18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實(shí)的，或因制造條件改變導(dǎo)致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同； （19）在履約期間若因天災(zāi)人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可請求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報價不實(shí)有圖謀暴利，或嚴(yán)重?fù)p害國家好處，或履約督導(dǎo)時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺點(diǎn)經(jīng)請求改善而無法改進(jìn)以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實(shí)時，采購方可請求終止合同；（20）合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體； （21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。（十）下訂

22、購單1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認(rèn)的請購單后，在采購下訂單前應(yīng)確認(rèn)采購需求，熟悉物料項(xiàng)目、確認(rèn)價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求量，制定訂單說明書。2、訂單說明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。3、完成訂單的準(zhǔn)備后方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作材料訂購單，采購訂單相關(guān)參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運(yùn)輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在材料訂購單上署名“分批交貨”以供識別。4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃請求。5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應(yīng)實(shí)時跟進(jìn)訂單

23、進(jìn)度，必要時聯(lián)合其它部門進(jìn)行催單。6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應(yīng)實(shí)時向供應(yīng)商發(fā)出訂購更改通知單，以使供應(yīng)商實(shí)時更改生產(chǎn)計劃。7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況產(chǎn)生。（十一）采購進(jìn)度控制1、為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)，以采購進(jìn)度控制表控制采購作業(yè)進(jìn)度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制進(jìn)度異常反應(yīng)單并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。3、若采購物品（物資）無法

24、在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。（十二）報驗(yàn)入庫1、達(dá)到質(zhì)檢和報驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)實(shí)時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗(yàn)通知后應(yīng)實(shí)時報驗(yàn)，并出具報驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不實(shí)時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；4、合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)實(shí)時通知請購部門，由請購部門實(shí)時安排卸貨與搬運(yùn)；5、質(zhì)檢部門未實(shí)時驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉

25、庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)物倉庫應(yīng)實(shí)時的入庫，并實(shí)時出具入庫清單；7、外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定決定入庫與否。（十三）對帳付款采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑入庫單經(jīng)采購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。第四篇：二類疫苗采購管理規(guī)章制度二類疫苗采購管理規(guī)章制度1、疫苗管理人員應(yīng)掌握疫苗管理相關(guān)法律、法規(guī)和貯藏、養(yǎng)護(hù)等方面常識，并經(jīng)過有關(guān)培訓(xùn)方可上崗。二、疫苗采購計劃單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)防接種工作的需要，制定第二類疫苗的購買計劃，計劃應(yīng)包括疫苗的種類、數(shù)量、供應(yīng)渠道與供應(yīng)方式

26、等內(nèi)容，提前1個月上報。三、疫苗采購（一）必須從市疾控中心采購疫苗；（二）接收或購進(jìn)的疫苗應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、批簽發(fā)檢驗(yàn)報告書、生產(chǎn)批號、有效期和生產(chǎn)日期；購進(jìn)進(jìn)口疫苗的，還應(yīng)當(dāng)提供進(jìn)口藥品通關(guān)單復(fù)印件，并加蓋企業(yè)印章的證明文件，并保存至跨越疫苗有效期2年備查；（三）接收疫苗或購進(jìn)疫苗時，應(yīng)查看疫苗的冷藏條件。在規(guī)定的冷鏈請求下運(yùn)輸?shù)囊呙?，方可接收；（四）認(rèn)真做好疫苗購進(jìn)驗(yàn)收記錄，切實(shí)做到票、賬、貨相符。購進(jìn)數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗(yàn)收人簽名等。購進(jìn)驗(yàn)收記錄的填寫，必須真實(shí)、完整，不可漏項(xiàng)，并妥善保存2年備查。四、疫苗貯藏與運(yùn)輸（一）應(yīng)設(shè)有獨(dú)立的疫苗貯藏室，與糊口等區(qū)域分開

27、；環(huán)境應(yīng)衛(wèi)生、整潔、明亮；設(shè)有響應(yīng)的冷藏、防潮、防輻射、防鼠、防盜等設(shè)施設(shè)備，并達(dá)到疫苗貯藏規(guī)定的溫度；（二）拆零疫苗應(yīng)保留原包裝及標(biāo)簽，不得同其它拆零疫苗混放；（三）疫苗應(yīng)按種類、批號分類碼放，并按照失效期長短、進(jìn)庫前后，有計劃地分發(fā)，分發(fā)時應(yīng)按規(guī)定填寫出庫記錄；（四）報廢疫苗需分開存放，并立設(shè)明顯標(biāo)志；五、發(fā)現(xiàn)假劣疫苗或質(zhì)量可疑的疫苗，應(yīng)當(dāng)實(shí)時報當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門，不得繼續(xù)販賣、使用或作退、換貨和燒毀處理。第五篇：醫(yī)院采購規(guī)章制度為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本舉措。1、訂立采購計劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度倉庫以為某種貨物儲備量已達(dá)到最低儲備

28、限額，需要補(bǔ)充時，應(yīng)在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)查，貨比三家（比質(zhì)量、比價格）進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。2、填制“入庫單”嚴(yán)格驗(yàn)收制度采購人員購買的各種物資，都應(yīng)實(shí)時送倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由

29、庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫物資的準(zhǔn)確性。3、物資的出庫領(lǐng)用制度各科室領(lǐng)用的各種物資，請求庫管員認(rèn)真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細(xì)帳都相符。入庫單、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，實(shí)時傳遞，實(shí)時核實(shí)，真實(shí)反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給支付。各科室每個月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，

30、對各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設(shè)置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設(shè)置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細(xì)帳。每個月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務(wù)科。月末財務(wù)科對庫房物資實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，帳與物相對、相符。5、建立健全藥品管理制度門診藥房處方計價要準(zhǔn)確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費(fèi)處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點(diǎn)庫存，其他藥品按季盤點(diǎn)庫存，盤盈盤虧要查明原因?qū)崟r處理入帳。

31、對過期藥品及破壞每個月應(yīng)填制統(tǒng)計報表并實(shí)時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知實(shí)時調(diào)價，并實(shí)時處理帳目，調(diào)解進(jìn)銷差價。6、設(shè)備、東西的管理各科室領(lǐng)用的設(shè)備及東西，均建立資產(chǎn)帳冊。財務(wù)科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調(diào)換設(shè)備，雙方應(yīng)出具手續(xù)，并由總務(wù)科簽字并報進(jìn)財務(wù)科記賬。財務(wù)科、庫管員應(yīng)不定期的對各科室進(jìn)行抽查核對，如發(fā)現(xiàn)不符實(shí)時查找原因，多次與財務(wù)不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他東西，報廢的資產(chǎn)及物資應(yīng)查明原因?qū)崟r申報主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)科進(jìn)行帳務(wù)處理。7、水、電使用的管理水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應(yīng)隨開隨關(guān)，不允許有長流水的現(xiàn)象，如閥門、水籠頭

32、等設(shè)施的壞損應(yīng)實(shí)時維修，防止跑、漏的浪費(fèi)。人人都要節(jié)約用水。為了建全各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。公司員工管理規(guī)章制度用人單位制定規(guī)章制度，要嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)的規(guī)定，保障勞動者的勞動權(quán)利，督促勞動者履行勞動義務(wù)。下面我們來看看公司員工管理規(guī)章制度，歡迎閱讀借鑒。第一章：總則第一條：為保證順?biāo)焱瓿筛黜?xiàng)生產(chǎn)任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。第二條：規(guī)章制度包括生產(chǎn)制度、衛(wèi)生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。第三條：本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工。第二章：行政辦公制度第四條：根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作情況，定期召開生產(chǎn)計劃、產(chǎn)物質(zhì)量、人員培訓(xùn)

33、會議。第五條：公司每一位員工必須按公司請求參加會議 第六條：衛(wèi)生管理制度1、生產(chǎn)操作人員必須按照公司請求每日做好各自崗位的衛(wèi)生清掃工作，保持清潔整齊。2.各類原材料的堆放必須有各自直接使用者負(fù)責(zé)堆放整齊、安全、衛(wèi)生、清潔。3.每臺設(shè)備由直接操作者負(fù)責(zé)保養(yǎng)、基本維修、清掃工作。4.必須服從公司統(tǒng)一安排，做好公司環(huán)境衛(wèi)生工作，保證廠容廠貌的整潔。5.食堂衛(wèi)生、飲食的清潔工作由食堂炊事人員直接負(fù)責(zé)，預(yù)防食物中毒。第七條：公司的辦公用品嚴(yán)禁使用與本公司無關(guān)的事宜。第八條：生產(chǎn)、辦公場所嚴(yán)禁吸煙第九條：任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。第十條：不說任何不利于公司和有損公司形象的話。第十一條：不作

34、任何有害公司的事第十二條：工作期間，嚴(yán)禁串崗、離崗，出入廠物品人員必須填寫出入廠證，同意核準(zhǔn)方可進(jìn)出。第十三條：宿舍里嚴(yán)禁大聲喧嘩，以免影響他人休息，嚴(yán)禁打架斗毆。第十四條：必須按公司值日規(guī)定和請求清掃宿舍，保持其清潔衛(wèi)生。第三章：考勤制度第十五條：嚴(yán)格遵守公司時間，不準(zhǔn)遲到、早退，發(fā)現(xiàn)遲到、早退，視時間長短作響應(yīng)處罰。第十六條：有事請假者，必須向負(fù)責(zé)人啟示，批準(zhǔn)同意后休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。第十七條：任何請假以不影響公司生產(chǎn)為條件，由所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，獲得公司認(rèn)可后方可休假，不可強(qiáng)行要假。第四章：安全生產(chǎn)管理制度第十八條：嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，任何崗位都樹立“安全第一”的思想，違

35、反操作規(guī)程造成后果者，責(zé)任自負(fù)。第十九條：未經(jīng)允許不得擅自操作他人崗位，擅自操作他人崗位造成后果者，責(zé)任自負(fù)。第二十條：各自崗位操作人員有責(zé)任報告潛在的不安全因素，以便實(shí)時發(fā)現(xiàn)、排除。第二十一條：維修機(jī)器、電器、電線必須關(guān)閉電源或關(guān)機(jī)，并由相關(guān)技術(shù)人員或電工負(fù)責(zé)作業(yè);第二十二條：收工時要整理機(jī)械、器具、原材料及產(chǎn)成品等，確認(rèn)火、電、氣的安全，關(guān)好門窗、上好門鎖。第五章：員工的權(quán)利第二十三條：平等就業(yè)的權(quán)利。第二十四條：參加企業(yè)民主管理的權(quán)利。第二十五條：按勞取酬、多勞多得、獎勤罰懶。第二十六條：按公司規(guī)定休息和休假。第二十七條：享受勞動安全、衛(wèi)生和保護(hù)。第二十八條：請求勞動爭議處理的權(quán)利。第六

36、章：員工的義務(wù)第二十九條：保質(zhì)保量完成工作的任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的義務(wù)。第三十條：遵守國家法律法規(guī)，公司規(guī)章制度的義務(wù)。第三十一條：執(zhí)行勞動規(guī)程，按規(guī)定操作的義務(wù)。第三十二條：員工有義務(wù)提高勞動技能水平第七章：獎罰制度第三十三條：按民主選舉獲“優(yōu)秀職工”者公司予以嘉獎，獎金：300元。第三十四條：整月全勤者，獎勵全勤獎，獎金100元。第三十五條：違反公司管理制度的給予全廠通報的處分，對于通報處罰不認(rèn)可的給予清掃廠區(qū)衛(wèi)生處分(工作時間之外，不計報酬)。第三十六條：員工以書面形式提出對于公司發(fā)展有利的建議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)斟酌其可行性后，給予現(xiàn)金獎勵(10100元)。公司庫房規(guī)章管理制度11、目的及適用范

37、圍11加強(qiáng)管理，避免公司財產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費(fèi)。12適用于公司采購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的管理。2、管理組織分公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。3、管理內(nèi)容31物品入庫。311凡需放入行政部庫房的物資，都需辦理入庫手續(xù)。312需要檢測才干入庫的物品，行政部必須協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行檢測，檢測合格后方可入庫填寫入庫單。313所有采購物品需憑實(shí)物資產(chǎn)申購單、入庫單、購貨發(fā)票報銷。32貨物確認(rèn)：屬于收寄物資，分公司行政部應(yīng)填寫貨物確認(rèn)單（附件1）。其中，印刷品的貨物確認(rèn)直接電郵確認(rèn)即可，其他物資必須手工填寫后由財務(wù)簽字，傳真確認(rèn)；傳真確認(rèn)件作為文檔保存。33物資領(lǐng)用。331物品出庫時由

38、領(lǐng)用人員檢驗(yàn)其完整性后填寫出庫單并簽字確認(rèn)。行政資產(chǎn)管理專員在庫房物資臺帳（附件2）中注明。332涉及到公司禮品的領(lǐng)用，具體見禮品管理規(guī)定。34庫房管理。341行政部指定專人負(fù)責(zé)庫房管理，建立庫房物資臺帳，在每次有物資出入庫時，應(yīng)在臺帳上填寫注明。342每個月資產(chǎn)管理專員應(yīng)對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每個月5日前完成上月x月庫房物資盤點(diǎn)報表（附件3），報行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。343每個季度x月庫房物資盤點(diǎn)報表隨實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)報表報大區(qū)及總部行政部，便于公司整體調(diào)配。344庫房物資應(yīng)擺放整齊有序，對需要有溫度、陽光等請求的物資應(yīng)按請求擺放。345未經(jīng)許可，任何人不得擅自進(jìn)入庫房。35物資清理。351在每

39、個月庫房物資盤點(diǎn)時，因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的無用物資應(yīng)實(shí)時清理，填寫物資清理申請表（附件4），詳細(xì)寫明其損壞、無用原因并請行政總監(jiān)簽批同意后，報財務(wù)作相關(guān)處理，并總結(jié)其原因，以便避免造成重復(fù)損耗。352對于盤點(diǎn)中出現(xiàn)實(shí)物與庫房物資臺帳不符的情況，資產(chǎn)管理專員必須查明原因，做出響應(yīng)的處理報行政經(jīng)理，經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見后，進(jìn)行物資清理。353涉及到總部發(fā)放的庫存物資清理，必須通過總部相關(guān)管理部門同意。如，合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意，宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意等等。4、附件41貨物確認(rèn)單；42庫房物資臺帳；43x月庫房物資盤點(diǎn)報表；44物資清理申請表。公司庫房規(guī)章管

40、理制度2第一章總則第一條目的：為了加強(qiáng)公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。第二條適用范圍：本制度適用于集團(tuán)各單位內(nèi)所有庫房安全的管理，單位部屬其他機(jī)構(gòu)的庫房部門，應(yīng)參照本制度執(zhí)行。第二章職責(zé)第三條單位行政負(fù)責(zé)人的職責(zé)：單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監(jiān)督，負(fù)第一責(zé)任。第四條庫房的監(jiān)督與管理：單位辦公室對庫房安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)主要責(zé)任。第五條庫房部門職責(zé)：庫房部門負(fù)責(zé)庫房安全的.自檢和執(zhí)行。第三章庫房設(shè)備安全管理第六條設(shè)備管理1、設(shè)備應(yīng)有專人管理，各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修。對于不符合安全請求的陳舊設(shè)備，庫房部

41、門應(yīng)實(shí)時向單位領(lǐng)導(dǎo)反映，進(jìn)行有計劃地改造和更新。二、電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施；潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓，電氣設(shè)備必須符合響應(yīng)防護(hù)等級的安全技術(shù)請求。引進(jìn)國外設(shè)備時，對國內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國的安全請求。第四章庫房消防安全管理第七條庫房負(fù)責(zé)人為主要防火責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，實(shí)時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的產(chǎn)生。第八條庫房管理部門應(yīng)協(xié)助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。第九條易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一庫房或同室存放。第十條原則上嚴(yán)禁各類易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品的存放。第十一條庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置精通的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準(zhǔn)入庫。第十二條庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。第十三條人員離開時必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)加設(shè)臨時線路。第十四條庫房應(yīng)當(dāng)配置響應(yīng)的消防設(shè)施和滅火東西。消防東西必須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，并有