非金屬礦物制品制造業(yè)指導(dǎo)書(shū)doc13

1、.：.；非金屬礦物品制造業(yè)審核指點(diǎn)書(shū)混凝土、水泥、石灰、石膏及其他制品制造業(yè)專業(yè)代碼: BCC/AG/S-12.4/00方麗娟操圣祥審批：操圣祥二OO二年五月十五日實(shí)施一、目的：指點(diǎn)審核人員有效地對(duì)非金屬礦物品制造業(yè)組織的體系按職業(yè)平安安康管理體系審核規(guī)范審核。二、適用范圍：適用于非金屬礦物品制造業(yè)作參考。三、相關(guān)的職業(yè)平安衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求：執(zhí)行地方職業(yè)平安衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求國(guó)務(wù)院發(fā)布勞動(dòng)部關(guān)于頒發(fā)衛(wèi)生部、國(guó)家建委、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)委、國(guó)家勞動(dòng)總局關(guān)于頒發(fā)衛(wèi)生部、勞動(dòng)人事部、財(cái)政部、全國(guó)總工會(huì)關(guān)于修訂頒發(fā)勞動(dòng)部頒發(fā) 粉塵危害分級(jí)監(jiān)察規(guī)定勞安字(1991)2號(hào)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)

2、辦發(fā)(1981)7號(hào)30建筑陶瓷工業(yè)勞動(dòng)平安、工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定(試行) (87)建材生字749號(hào)文頒發(fā)31勞動(dòng)部辦公廳關(guān)于印發(fā)試行的通知?jiǎng)谵k礦字(1992)19號(hào)32平板玻璃工業(yè)勞動(dòng)平安、工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定試行(88)建材生管字794號(hào) HYPERLINK /jdbz/jd47.htm t _blank 陶瓷消費(fèi)防塵技術(shù)規(guī)程GB 91-92 HYPERLINK /jdbz/jd64.htm t _blank 立窯水泥廠防塵技術(shù)規(guī)程 GB 5984-86 HYPERLINK /jdbz/jd178.htm t

3、 _blank 玻璃工廠工業(yè)衛(wèi)生與平安技術(shù)規(guī)程 GB 15081-94 HYPERLINK /jdfg/fgjc4.htm (1). 19891117 硅酸鹽建筑制品蒸壓釜平安消費(fèi)規(guī)程 HYPERLINK /jdfg/fgjc1.htm (4). 19900108 水泥機(jī)械化立窯平安消費(fèi)規(guī)程 HYPERLINK /jdbz/jd60.htm t _blank 建筑資料用工業(yè)廢渣放射性物質(zhì)限制規(guī)范 GB 6763-86 HYPERLINK /jdbz/jd25.htm t _b

4、lank 耐火資料企業(yè)防塵規(guī)程 GB 12434-90 HYPERLINK /jdbz/jd26.htm t _blank 玻璃消費(fèi)配料車間防塵技術(shù)規(guī)程 GB 6528-86 HYPERLINK /jdbz/jd28.htm t _blank 車間空氣中含50%80%游離二氧化硅粉塵衛(wèi)生規(guī)范 GB 11723-89 HYPERLINK /jdbz/jd31.htm t _blank 車間空氣中碳化硅粉塵衛(wèi)生規(guī)范 GB 11527-89 HYPERLINK /jdbz/jd33

5、.htm t _blank 車間空氣中蛭石粉塵衛(wèi)生規(guī)范 GB 11521-89 HYPERLINK /jdbz/jd36.htm t _blank 車間空氣中云母粉塵衛(wèi)生規(guī)范 GB 10332-89 UDC 628.511:679.867 HYPERLINK /jdbz/jd34.htm t _blank 車間空氣中螢石混合性粉塵衛(wèi)生規(guī)范 GB 10439-89 UDC 628.511 HYPERLINK /jdbz/jd37.htm t _blank 車間空氣中珍珠巖粉塵衛(wèi)生規(guī)范 GB 10331-89

6、 UDC 628.511:549.623.6 HYPERLINK /jdbz/jd40.htm t _blank 車間空氣中石墨粉塵衛(wèi)生規(guī)范 GB 10328-89 UDC 628.511:661.666 HYPERLINK /jdbz/jd41.htm t _blank 作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定方法 GB 5748-85 UDC 613.633：54333食鹽專營(yíng)方法執(zhí)行日期:2001年8月18日34炭素平安規(guī)程(90)冶安環(huán)字第40號(hào)四、貫徹法律、法規(guī)的途徑：查閱上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求能否有清單。識(shí)別、索取及更新有無(wú)程序文件。

7、查閱、訊問(wèn)上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。五、簡(jiǎn)要工藝流程圖以水泥行業(yè)為例 機(jī)械損傷 噪聲 機(jī)械損傷 噪聲 機(jī)械損傷 噪聲 粉塵 電損傷 粉塵 粉塵 電損傷 粉塵 噪聲 粉塵 電損傷水泥窯生料磨料磨練儲(chǔ)存庫(kù)破碎機(jī)破碎機(jī) 鐵礦水泥窯生料磨料磨練儲(chǔ)存庫(kù)破碎機(jī)破碎機(jī)石灰石粘土無(wú)煙粉煤 水泥庫(kù)選粉機(jī)水泥磨水泥庫(kù)選粉機(jī)水泥磨 水泥 出廠粉塵 電損傷 粉塵 電損傷 粉塵 電損傷 機(jī)械損傷 機(jī)械損傷 機(jī)械損傷 噪聲六、相關(guān)主要危險(xiǎn)源：粉塵：在水泥消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)都存在粉塵的危害；機(jī)械損傷：破碎機(jī)、生料磨、水泥磨、選粉機(jī)、水泥保送設(shè)備等存在機(jī)械損傷危險(xiǎn)；噪聲：破碎機(jī)、生料磨、水泥磨、鼓風(fēng)機(jī)

8、等機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生噪聲；電損傷：機(jī)械設(shè)備的電器部分存在電損傷。七、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法：訊問(wèn)、交談現(xiàn)場(chǎng)察看查閱有關(guān)記錄獲取外部信息任務(wù)義務(wù)分析平安檢查表危險(xiǎn)與可操作性研討8事件樹(shù)分析缺點(diǎn)樹(shù)分析以上幾種危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析方法都有各自特點(diǎn)，也有各自的局限性，在辨識(shí)危險(xiǎn)源的過(guò)程中，往往不能只運(yùn)用一種方法，而是綜合運(yùn)用上述各方法。八、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)：應(yīng)由具有法定資歷的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)展定期監(jiān)測(cè)并出具監(jiān)測(cè)報(bào)告。九、控制措施：1、機(jī)械損傷：1設(shè)置平安防護(hù)安裝：用屏護(hù)方法使人體與消費(fèi)中危險(xiǎn)部分相隔離，如操作時(shí)能夠接觸到的機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部分，加工資料的碎屑能夠飛出的地方，機(jī)器設(shè)備上容易被觸及的導(dǎo)電部分、高溫部分和輻射熱地

9、帶以及廠院和任務(wù)場(chǎng)所能夠使工人墜落、跌傷的地方等。2設(shè)置保險(xiǎn)安裝：能自動(dòng)消除消費(fèi)中由于整個(gè)設(shè)備或個(gè)別部件發(fā)惹事故和損壞，以致引起人身事故危險(xiǎn)的安裝。3設(shè)置信號(hào)安裝：運(yùn)用信號(hào)警告工人預(yù)防危險(xiǎn)。4設(shè)置危險(xiǎn)牌示和識(shí)別標(biāo)志：使工人及時(shí)遭到提示，防止事故、危害的發(fā)生。2、電氣損傷：1平安認(rèn)證：電氣設(shè)備必需具有國(guó)家指定機(jī)構(gòu)的平安認(rèn)證標(biāo)志。2備用電源：停電能呵斥艱苦危險(xiǎn)后果的場(chǎng)所，必需按規(guī)定配備自動(dòng)切換的雙路供電電源或備用發(fā)電機(jī)組、保安電源。3防觸電接零、接地維護(hù)系統(tǒng)；漏電維護(hù)；絕緣；電氣隔離；平安電壓；屏護(hù)和平安間隔 ；連鎖維護(hù)。4電氣防火防爆消除電氣引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報(bào)警信號(hào)或自動(dòng)切斷電源的漏電維

10、護(hù)器；根據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級(jí)、組和火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的類、級(jí)、范圍配置相應(yīng)防爆等級(jí)的電氣設(shè)備；隔離；連鎖維護(hù)安裝；防靜電措施；其他對(duì)策。平安間隔 ：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。通風(fēng)。電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報(bào)警和控制等對(duì)策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出。3、粉塵：1選用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生粉塵的工藝，采用無(wú)危害或危害性較小的物料。2限制、抑制揚(yáng)塵和粉塵分散3加強(qiáng)通風(fēng)4操作人員佩戴防塵口罩等個(gè)人防護(hù)用品。5采取防塵教育、定期檢測(cè)、加強(qiáng)防塵設(shè)備維護(hù)檢修、定期體檢和檢查等管理措施。4、噪聲：1減少?zèng)_擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。2選用低噪聲設(shè)備。3采用操作機(jī)械化和運(yùn)轉(zhuǎn)自動(dòng)化的設(shè)備工藝，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)間隔

11、 的監(jiān)視操作。4采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術(shù)措施。5個(gè)人防護(hù)：采用個(gè)人防護(hù)措施和減少接觸噪聲時(shí)間。5、綜合：1機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和方案檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗此時(shí)，更應(yīng)留意平安；大修時(shí)要嚴(yán)厲遵守修繕進(jìn)度及有關(guān)規(guī)章制度，注重各項(xiàng)平安任務(wù)。大修完了以后應(yīng)進(jìn)展驗(yàn)收和試車。2任務(wù)地點(diǎn)的布置與整潔：符合人機(jī)工程學(xué)要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過(guò)的線路最短，防止反復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間堅(jiān)持一定間隔 ；隨時(shí)去除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞的地面。3個(gè)人防護(hù)用品：按危害類型配備相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品，并有相應(yīng)嚴(yán)厲的管理制度，特種勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)具有

12、平安鑒定證。十、審核要點(diǎn)：文件審核第一階段初訪4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.6第二階段：全部要素要素審核內(nèi)容4.2職業(yè)平安安康方針1文件查方針的詳細(xì)內(nèi)容能否表達(dá)了遵守法規(guī)繼續(xù)改良事故預(yù)防維護(hù)員工職業(yè)平安安康的承諾？能否經(jīng)最高管理者同意？查方針制定的原那么、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)展評(píng)審能否作出規(guī)定？2第一階段審核了解方針是如何制定的？員工及其代表能否參與了協(xié)商？驗(yàn)證方針能否與用人單位的職業(yè)平安安康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容能否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果相順應(yīng)；3第二階段審核了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工能否了解，公眾

13、能否獲??；進(jìn)一步驗(yàn)證方針能否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評(píng)審結(jié)果；4.3.1 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的謀劃1文件查能否建立了程序：能否描畫(huà)了危害識(shí)別方法，能否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、如今、未來(lái)，三種形狀：正常：消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的常規(guī)活動(dòng)；異常：設(shè)備投入運(yùn)轉(zhuǎn)前的試機(jī)，運(yùn)轉(zhuǎn)后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動(dòng)；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物要素、人機(jī)工程要素。能否規(guī)定了評(píng)價(jià)方法，能否具有可操作性，能否界定了風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別？如：A類：不可允許風(fēng)險(xiǎn)；B類：艱苦風(fēng)險(xiǎn)；C類：中度風(fēng)險(xiǎn)；D類：可允許風(fēng)險(xiǎn)；E類：可忽略風(fēng)險(xiǎn)：能否規(guī)定了對(duì)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)采取什么控制措施？如：A類：制定目的

14、及管理方案；B類：制定并實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn)控制程序；A、B、C類均應(yīng)經(jīng)過(guò)員工培訓(xùn)、績(jī)效丈量和監(jiān)測(cè)來(lái)控制；能否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；能否構(gòu)成了辨識(shí)、評(píng)價(jià)的輸出信息：危害辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)艱苦風(fēng)險(xiǎn)清單；2第一階段在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識(shí)清單/艱苦風(fēng)險(xiǎn)清單，驗(yàn)證識(shí)別過(guò)程能否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)資料驗(yàn)證其合理性?，F(xiàn)場(chǎng)巡視，簡(jiǎn)單驗(yàn)證危害辨識(shí)能否有脫漏，評(píng)價(jià)能否合理；3第二階段經(jīng)過(guò)用人單位全部場(chǎng)所的審核，重點(diǎn)驗(yàn)證危害辨識(shí)能否有脫漏？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能否合理？現(xiàn)場(chǎng)能否及時(shí)更新危害。 4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求1文件審核查能否建立了程序能否明確了獲取的渠道？能否規(guī)定了識(shí)別適用法規(guī)的職責(zé)及要

15、求，能否規(guī)定及時(shí)更新？能否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？2第一階段審核在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗(yàn)證能否完好、全面，適用性判別能否準(zhǔn)確？現(xiàn)場(chǎng)巡視驗(yàn)證適用性法規(guī)能否充分？查用人單位守法的證明文件，要看原件近兩年來(lái)有無(wú)平安事故；國(guó)家監(jiān)查有無(wú)違章行為；平安衛(wèi)生監(jiān)測(cè)報(bào)告；3第二階段審核經(jīng)過(guò)對(duì)用人單位全部現(xiàn)場(chǎng)的審核，進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的適用性、充分性？進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實(shí)情況？查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？4.3.3 目的1文件審核能否制定了目的的職責(zé)、根本原那么、方法及評(píng)審的時(shí)間、方式、方法？，能否制定了文件化的目的，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)方要求、繼續(xù)改良；重點(diǎn)：職業(yè)平安安康防護(hù)措施；

16、2第一階段審核建立目的能否按規(guī)定進(jìn)展？相關(guān)職能和層次能否分解？現(xiàn)場(chǎng)巡視并結(jié)合方針及危害辨識(shí)情況，驗(yàn)證目的的合理性？3第二階段審核查目的完成情況，監(jiān)測(cè)記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效/平安安康績(jī)效查目的的評(píng)審結(jié)果，繼續(xù)改良的要求？4.3.4 職業(yè)平安安康管理方案文件審核能否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、根本原那么、方法及評(píng)審時(shí)間、方式、方法、修訂的要求？ 2第一階段審核查管理方案，驗(yàn)證方案能否合理能否針對(duì)方針、目的；能否有可操作性，可檢查能否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時(shí)間？3第二階段審核查方案的完成情況？實(shí)施進(jìn)度和效果經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)察看和監(jiān)測(cè)記錄予以確認(rèn)？查方案的評(píng)審和修訂情況注：4.3.3與4.3.4兩個(gè)條款可以一

17、同審核。4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)文件審核能否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)平安安康的最終責(zé)任者及其指點(diǎn)職責(zé)？能否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；能否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的任務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2第一階段審核了解部門及職責(zé)設(shè)定的能否合理？3第二階段審核職責(zé)的傳達(dá)能否到位？履行職責(zé)的資源保證人力、專項(xiàng)技藝、財(cái)力、時(shí)間；經(jīng)過(guò)對(duì)用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？4.4.2 培訓(xùn)、認(rèn)識(shí)和才干1文件審核能否建立了程序文件？能否明確了如何識(shí)別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)方案？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資歷鑒定含國(guó)家規(guī)定的特殊工種？ 2第一階段不審3第二階段審核查培訓(xùn)需求識(shí)別能否合理

18、？培訓(xùn)方案制定能否合理？查培訓(xùn)方案實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？查法規(guī)明示的人員資歷證書(shū)？現(xiàn)場(chǎng)訊問(wèn)、察看其活動(dòng)驗(yàn)證培訓(xùn)效果？培訓(xùn)方案的評(píng)審、修訂？4.4.3 協(xié)商與交流1文件審核能否建立了程序文件，明確各類信息接納、傳送的方式、途徑？各種信息構(gòu)成記錄、處置、反響的要求？2第一階段不審 。3第二階段審核結(jié)合4.3.1，4.2，4.3.4等條款的審核，了解員工參與情況？抽查信息接納、處置記錄，驗(yàn)證能否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反響，并構(gòu)成閉環(huán)？了解員工的埋怨情況？4.4.4 文件化1文件審核能否規(guī)定了文件構(gòu)造、要素之間相互作用的描畫(huà)？全面審核其對(duì)于規(guī)范的符合性？第一階段經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜

19、性、有效性；第二階段經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性； 4.4.5 文件和資料控制1文件能否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？能否界定了何時(shí)進(jìn)展評(píng)審？能否界定了作廢文件的標(biāo)識(shí)？第一階段不審；第二階段查關(guān)鍵崗位能否持有有效文件？查文件評(píng)審的情況？查作廢文件處置？ 4.4.6 運(yùn)轉(zhuǎn)控制1文件查建立的運(yùn)轉(zhuǎn)控制程序假設(shè)干能否充分，能否思索了下述情況：沒(méi)有程序能夠偏離方針、目的，均要建立控制程序；已辨識(shí)艱苦危險(xiǎn)及不可接受風(fēng)險(xiǎn)，均要建立控制程序；消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的需求，均要建立控制程序；建立的控制程序能否明確了運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范及控制要求；2第一階段不審； 3第二階段

20、審核查運(yùn)轉(zhuǎn)控制程序有無(wú)脫漏？結(jié)合4.3.1的現(xiàn)場(chǎng)審核；查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場(chǎng)察看程序進(jìn)展的效果？查向供方、承包方將有關(guān)程序通報(bào)情況？在主控部門查4.4.7 應(yīng)急預(yù)案與呼應(yīng)1文件審核能否建立了程序，程序中能否界定了潛在的事件或緊急情況，能否分別做出了預(yù)防對(duì)策，及一旦發(fā)生的補(bǔ)救手段，能否規(guī)定了對(duì)發(fā)惹事件進(jìn)展總結(jié)、分析、評(píng)價(jià)對(duì)策的實(shí)踐效果？能否明確了針對(duì)哪類危害、風(fēng)險(xiǎn)以何種方式進(jìn)展實(shí)驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)的時(shí)間？2第一階段不審3第二階段審核經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核對(duì)有無(wú)潛在事故脫漏應(yīng)急預(yù)案？查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？能否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，能否規(guī)定了報(bào)警，擔(dān)任人指揮滅火、人員疏散等演習(xí)結(jié)果？現(xiàn)場(chǎng)查應(yīng)急設(shè)備能否齊全，數(shù)量能否充分？能否有效？4.5.1 績(jī)效丈量和監(jiān)測(cè)1文件能否建立了程序文件？能否明確了定性和定量丈量的內(nèi)容，自動(dòng)丈量和被動(dòng)丈量的內(nèi)容？如：運(yùn)轉(zhuǎn)程序?qū)嵤┑睦袡z查；目的、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實(shí)施？檢查方法？程序文件能否對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備提出了控制要求？2第一階段審核查法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)能否按程序要?jiǎng)?wù)虛施？從監(jiān)