醫(yī)院后勤物資管理制度

1、醫(yī)院后勤物資管理制度E院后勤采購管理制度1為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采 購效率，特制定本制度。一、加強領(lǐng)導(dǎo)1、設(shè)立物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和總務(wù) 科、工會及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資 采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì) 量、價格等進行監(jiān)督。2、成立物資采購管理小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組、總務(wù)科科長、采購 員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是 物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。二、采購計劃和審批 先提出采購計劃，報需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后，方 可交給物資采購小組集中采購和集體采購。1、KaE院各部門所需采

2、購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須1、KaE院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須三、采購原那么與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原那么，實行陽光采購； 必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原那么，本著處處節(jié)約的 原那么，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選 購。2、物資采購原那么上采取公開招標(biāo)的形式進行采購。3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采 購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。4、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人 員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖 延，影響工作。5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)

3、量合 格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟責(zé) 任。、采購物資的登記和領(lǐng)用 物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資、采購人員、相關(guān)部門簽字后，再 由總務(wù)科長簽字認(rèn)可，最后給院長審批報銷。院后勤采購相關(guān)職責(zé)制度 一、總務(wù)科物資采購職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對全院的家具設(shè)備，辦公、勞保、生活用品， 水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。（二）根據(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、 月份的臨時的采購計劃，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后及時采購。（三）計劃采購，計劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。（四）嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，做好物資采購用款申請、報銷工 作，履行驗收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款， 一次清賬。（五）必須全力以赴

4、，積極采購辦公、生活保障等急需物 品。（六）進行貨源調(diào)查，了解市場行情，擇優(yōu)選購，做到物優(yōu) 價廉。二、后勤采購的考前須知（一）根據(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料 及設(shè)備等。（二）負(fù)責(zé)采購工作的人員要時時、處處以醫(yī)院利益為重, 遵紀(jì)守法，廉潔奉公。（三）采購工作嚴(yán)格按照申請、立項、審批、研究采購方 式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí) 行，明確各個環(huán)節(jié)上的責(zé)任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透 明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。）采購產(chǎn)品時必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽度、品牌、規(guī)格、 型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證、價格、提貨地點 等，嚴(yán)防購入偽劣產(chǎn)品。）采購產(chǎn)品時必須明確產(chǎn)

5、品的廠家、信譽度、品牌、規(guī)（五）采購活動中如涉及供應(yīng)商的任何“折扣”、“讓利” 等，均應(yīng)在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體 現(xiàn)。（六）購銷合同的簽定必須遵照中華人民共和合同法執(zhí)行，維護醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會 簽審核手續(xù)合格，蓋章生效。（六）購銷合同的簽定必須遵照中華人民共和合同法（七）購置的產(chǎn)品到達(dá)，要認(rèn)真驗收其產(chǎn)品的廠家、品牌、 規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證等是否符合要 求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅決拒收。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對采 購的產(chǎn)品質(zhì)量進行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)， 一絲不茍。（A）合同在實施過程中必須加強監(jiān)督管理，要定期或不定 期檢查合同履

6、行情況。（九）維護醫(yī)院信譽和利益，采購付款工作按照合同執(zhí)行。（十）大宗物資采購按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、庫房管理制度（一）認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，努力保管好 倉庫物資。（二）堅持計劃供應(yīng)，適當(dāng)集中，方便領(lǐng)用，服務(wù)醫(yī)療的原 那么。（三）庫存物資既要保證供應(yīng)，又要防止積壓。（四）一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等，合格的 方可入庫。如 物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位 聯(lián)系處理。（三）庫存物資既要保證供應(yīng)，又要防止積壓。（四）一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定

7、位和九不，即:.三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。3.號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放。3.號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、 不漏、不爆。（六）定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表。一切報表應(yīng) 符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好 臺賬。報表要準(zhǔn)確，并與財務(wù)相符。（七）須按計劃執(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準(zhǔn)手 續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。（八）各辦公室要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資，嚴(yán) 格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到 合理使用，

8、杜絕浪費。（九）及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和 保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應(yīng)的原那么，做好預(yù) 測和采購的決策。（+）采購工作必須堅持原那么，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格 財經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采 購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。（十一）庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、 倉庫甘院后勤物資采購管理制度2為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，規(guī)避采購 風(fēng)險，提高采購效率，特制定本制度。一、加強領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。由院長、分管院長和院辦、財務(wù) 科、總務(wù)科及審計科負(fù)責(zé)同志組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī) 院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)

9、，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資 的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。二、采購原那么1、采購品種:辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑 料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種2、采購原那么:采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤 儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原那么和公平、公正、公開的 原那么，實行陽光集中采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利 益的原那么，本著處處節(jié)約的原那么，并綜合考慮質(zhì)量、價格及 售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。三、米購方式后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。 對日常需零星采購的耗材，由總務(wù)科按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進行編制。采用比選

10、的方式確定經(jīng)銷商，進行定點采購。具體采購程序：（1）常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放 的物品每季采購一次；由各職能科室負(fù)責(zé)人根據(jù)前一年度的 用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報總務(wù)科。（2）總務(wù)科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導(dǎo) 小組。并附各類物品的歷史價格作參考。（3）物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī) 格，并發(fā)布集中采購信息，確定中標(biāo)商家，經(jīng)公示后簽訂采 購合同。（4）結(jié)算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同， 根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付 剩余的20%o 四、采購要求1、總務(wù)科接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速限期將所需物資 采購到位，不得拖延，影響工作。2、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合