工程完工管理規(guī)定

1、.PAGE ：.；PAGE 8河南藍光環(huán)保發(fā)電Wuhan Kaidi Electric Power Environmental Co.,Ltd工程完工驗收結算管理規(guī)定KD-05-G1-02版 次A/0分發(fā)號持有人受控形狀受控非受控作廢編制/日期預審/日期審核/日期同意/日期2005年 月 日發(fā)布 2005年 月 日實施目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc98899116 1 、目的 PAGEREF _Toc98899116 h 3 HYPERLINK l _Toc98899117 2 、范圍 PAGEREF _Toc98899117 h 3 HYPERLIN

2、K l _Toc98899118 3、 定義 PAGEREF _Toc98899118 h 3 HYPERLINK l _Toc98899119 4 、職責 PAGEREF _Toc98899119 h 3 HYPERLINK l _Toc98899120 5 、任務流程 PAGEREF _Toc98899120 h 4 HYPERLINK l _Toc98899121 6、工程費用變卦管理內容及要求 PAGEREF _Toc98899121 h 5 HYPERLINK l _Toc98899122 7、記錄 PAGEREF _Toc98899122 h 5 HYPERLINK l _Toc9

3、8899123 8、相關文件 PAGEREF _Toc98899123 h 51 、目的為規(guī)范藍光電廠維護、維修、整改及小技術改造等工程以下簡稱工程的費用管理流程，提高工程的效率，規(guī)范工程完工驗收方式及工程驗收報告的管理，加強對工程的本錢控制和責任管理，提高公司對施工合同索賠和反索賠的才干，確保公司工程運營目的的實現(xiàn)，特制定本規(guī)定。2 、范圍2.1本方法適用于公司單筆費用在30萬元以下的維護維修、整改及技改工程驗收及結算；2.2 對于30萬元以上含30萬元的工程，由消費技術部報公司，由公司按凱迪公司完工驗收管理規(guī)定辦理。3、定義本程序采用“GB/T19000-2000、GB/T24001-19

4、93和GB/T28001-2001的定義。、分類按照施工金額分為零星工程工程單筆費用在萬元以下，包括萬元的工程和非零星工程工程單筆費用在萬元以上；按照施工性質分為消費型的工程和非消費型工程；按照工程的承包方式可分為包工包料的工程和包工不包料工程。、職責.1 對于消費型的工程，消費技術部是工程工程實施和控制的責任部門，擔任工程的立項、合同的評審簽署以及完工的申報及驗收詳細實施任務。擔任指定專業(yè)工程師對工程全程跟蹤并核實工程量，組織有關部門專業(yè)工程師檢查工程質量，搜集整理施工中變卦的單證和有效資料。.2 消費技術部部長作為消費型工程工程質量及本錢控制的第一責任人，對質量能否到達合同要求及工程量的真

5、實、規(guī)范性、資料的完好有效性擔任； 對于非消費型的工程，行政人事部是該工程工程實施和控制的責任部門，擔任該工程的立項、合同的簽署以及完工的申報及驗收詳細實施任務。擔任指定專業(yè)擔任人對工程全程跟蹤并核實工程量，組織有關部門專業(yè)工程師檢查工程質量，搜集整理施工中變卦的單證和有效資料。. 行政人事部部長作為非消費型工程工程質量及本錢控制的第一責任人，對質量能否到達合同要求及工程量的真實、規(guī)范性、資料的完好有效性擔任；.方案運營部參與各項工程的驗收任務，擔任工程結算審核等費用控制任務。方案運營部擔任派預算工程師參與工程驗收，及時審核結算等任務，預算工程師擔任建立施工工程費用臺帳。. 對于包工不包料的工

6、程完工后物資部管理人員擔任向方案運營部提供該工程所用物資的明細清單。7、驗收當一項工程完工后，首先有責任部門預備好該工程的施工合同、工程義務委托書、開工報告、工程變卦簽證、隱蔽工程記錄，開工報告，然后再通知有關部門方案運營部、財務部及有關指點對該項工程整體驗收，對于工程量在驗收中要逐一核實。對于驗收完的工程責任部門要重新核定工程量，然后要對工程量簽證單進展會簽，要有參驗部門和指點簽字給于認可。否那么，方案運營部不予辦理結算手續(xù)。5 、任務流程流 程任務內容承辦部門或責任人完工驗收懇求完工驗收懇求.工程完工后由生技部專業(yè)工程師提出；填寫工程完工驗收表；專責工程師 驗收驗收階段1.生技部組織本部門

7、及運用部門專工初次驗收、如未達合同要求提出整改意見；2.整改終了后，專責工程師填寫實踐工程量、技術數(shù)據(jù)、備品備件及耗費性資料運用情況、生技部運用部門復復驗階段1.生技部部長組織由總工或付總工牽頭，發(fā)電部人員及方案運營部有關人員再次驗收。2.復驗合格后生技部部長、技經(jīng)部部長、總工或付總工簽字。生技部部長發(fā)電部部長技經(jīng)部部長總工或付總工驗收報告審定驗收報告審定階段 110萬以下的零星工程復驗合格后，報分管副總審批；210萬以上及30萬以下的工程復驗合格后分，報分管副總及總經(jīng)理審批。分管付總總經(jīng)理 工程結算審核階段工程結算審核階段方案運營部預算工程師根據(jù)生技部提供的合同及有效資料審核乙方結算書，經(jīng)與

8、乙方交換意見后核定出初步結果；方案運營部部長復審工程結算預算工程師 技經(jīng)部部長結算復審及審定結算復審及審定110萬以下的零星工程技經(jīng)部長復審后，報總經(jīng)濟師審批；210萬以上及30萬以下的工程技經(jīng)部復審后，報總經(jīng)濟師及總經(jīng)理審批?？偨?jīng)濟師總經(jīng)理付款階段付款階段結算審核終了后，生技部按合同規(guī)定辦理付款 ，方案運營部配合生技部計經(jīng)部8、工程完工驗收單內容及結算要求8.1工程完工驗收單應明確完工工程的內容、詳細完工時間、實踐工程量及工程質量；各參與部門人員必需在規(guī)定的時間內盡快反響意見，以免影響工程結算。8.2 在完工及結算資料齊全的情況下，方案運營部人員應以勤勉、誠信、秉公的原那么盡快辦理結算任務，使電廠消費運營更加順暢。9、記錄9.1、外委零星工程完工驗收單8、相關文件8.1、凱迪公司8.2、凱迪公司8.3、凱迪公司 外委零星工程質量驗收單 編號：工程稱號：工程編號：工程類別： A.搶修 B.維護 C.整改 D.技改施工單位： 施工擔任人：施工日期： 年 月