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3/3流程分析表一、流程名稱(chēng)：工資發(fā)放流程二、流程編號(hào)：三、流程目的明確從編制全公司工資匯總表、制作職職員資單到工資發(fā)放的整個(gè)流程四、流程目標(biāo)規(guī)范公司的工資發(fā)放工作五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、各部門(mén)負(fù)責(zé)人六、流程描述人力資源部依照職員出勤情況編制全公司工資匯總表；工資匯總表經(jīng)人力資源部主任審核后交由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字；總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)盤(pán)并復(fù)印公司工資匯總表；財(cái)務(wù)部依照工資匯總表及工資數(shù)據(jù)盤(pán)辦理銀行工資劃帳工作；人力資源部制作職職員資單；各部門(mén)到人力資源部領(lǐng)取工資單并交給職員；七、流程文件、表單工資匯總表工資單考勤、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工資匯總表有誤九、流程操縱點(diǎn)對(duì)工資匯總表的審核防范問(wèn)題：工資匯總表不準(zhǔn)確操縱手段：主任審核簽字、 財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字操縱依據(jù)：職職員資基數(shù)和考勤加班情況十、流程中存在的問(wèn)題分析組織問(wèn)題表現(xiàn)改進(jìn)建議（組織設(shè)計(jì)不合理、部門(mén)職責(zé)不清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé)不清，制度、規(guī)范不健全）環(huán)節(jié)問(wèn)題（環(huán)節(jié)冗余-資源白費(fèi)，環(huán)節(jié)缺失-治理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確）工資匯總表的簽批傳遞過(guò)程復(fù)雜假如能夠使用電子簽章，建議通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控問(wèn)題（

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