三標一體化管理體系內(nèi)審檢查表

1、XXXXX ）公司IS09001:2015、9014001:2015、GB/T28001-2011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化內(nèi)審檢查表受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核員審核日期審核條款Q:4/5/6/7.1.1/7.1.2/7.3/9.3/10.1/10.3; E:4/5/6/7.1/7.3/9.3/10.1/10.3H41/4.2/4.3.3/441/4.6序 號內(nèi)容標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果評價IS09001:2015ISO14001:2015GB/T28001-20111理解組織及其 環(huán)境4.14.1-與領(lǐng)導(dǎo)層溝通，詢問領(lǐng)導(dǎo)層，影 響 本公司的內(nèi)、外部因素主要有哪些？對這些內(nèi)、外部因素的

2、相 關(guān)信 息進行監(jiān)視和評審的情況如何？2理解相關(guān) 方需求和 期望4.24.2-詢問領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系 有 關(guān)的相關(guān)方有哪些？相關(guān)方 有哪些 要求？對相關(guān)方及其要求的信息是 如何監(jiān)視和評審的？3確定管理 體系的范 圍4.34.34.1查看公司三標管理體系文件，確 認 管理體系的邊界和范圍是否形成文 件？是否考慮了各種內(nèi) 外部因素、 相關(guān)方要求及具產(chǎn)品或服務(wù)？針對 質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條 款?/若布是否說明理由？是否合 理？4管理體 系及其4.44.44.1查看管理體系文件，確認是否按 照 標準的要求，建立、實施、保 持和 持續(xù)改進管理體系？管理體系所需 的過程包括哪些？是 否保持必

3、要的 形成文件的信息以支持過程運行？ 是否保留必 要的形成文件的信息作 為運行證據(jù)？5領(lǐng)導(dǎo)作用 和承諾5.1.15.1-詢問領(lǐng)導(dǎo)層，確認其通過哪些活 動 證實具對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承 諾？6以顧客為關(guān)注隹占八、八、5.1.2-詢問領(lǐng)導(dǎo)層，確認其通過哪些活 動 證實其以顧客為關(guān)注焦點的 領(lǐng)導(dǎo)作 用和承諾？7方針5.25.24.2檢查質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 方針， 確認是否得到文件化。詢問領(lǐng)導(dǎo)層， 管理方針的含義，方 針如何在內(nèi)部 外部得到溝通？8組織的崗 位、職責(zé)和 權(quán)限5.35.34.1.1查看公司組織架構(gòu)圖，詢問管理層，了解公司的部門、崗位設(shè)置 如 何？職責(zé)和權(quán)限如何得到分派、溝 通和理解？詢問管理者代 表，確認 其是否清楚自身的職責(zé)。9策劃664.3.14.3.3是否對公司面臨的風(fēng)險和機遇進行 辨識和評價？是否識別對環(huán)境因素和危險源進行 辨識和評價，是否對重大風(fēng)險制訂 控制措施，控制措施是否 可行？ 是否對合規(guī)義務(wù)進行收集匯總？是 否均為有效版本？是否策劃質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理目標？目 標指標及管理方案策劃是否適宜？ 是否分解至 每個部門？本年度的目 標指標及管理方案完成情況？10資源7.1.1 總 則7.1.2 人 員7.14.4.1詢問管理層，公司為建立、實施、保 持和持續(xù)改進管理體系提供 了哪些 資源？現(xiàn)有的資源有哪 些約束？可