現(xiàn)有能力項目問題v3

1、新舊項目分類的對比新投資項目利用現(xiàn)有資產(chǎn)的投資項目技術改造改擴建設備更新設備更換（全部）新建續(xù)建優(yōu)化新建、續(xù)建新增能力建設項目現(xiàn)有能力維護項目現(xiàn)有能力維護項目與項目相關的辦公固定資產(chǎn)購置辦公樓建設項目辦公固定資產(chǎn)購置建設BMCC現(xiàn)行的統(tǒng)計分類建議的新的項目評估分類GSM網(wǎng)新技術新業(yè)務傳輸工程業(yè)務支撐系統(tǒng)網(wǎng)絡支撐系統(tǒng)局房土建零購與項目直接相關的間接相關的項目分類及申請說明新增生產(chǎn)能力現(xiàn)有生產(chǎn)能力辦公樓辦公固定資產(chǎn)購置固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)改造更新固定資產(chǎn)維護*辦公樓建設辦公固定資產(chǎn)新增購置辦公固定資產(chǎn)更新購置辦公固定資產(chǎn)維護*無形資產(chǎn)投資項目軟課題研究辦公樓維護計劃性維護非計劃性維護大規(guī)模投資

2、金額 = 50萬中小規(guī)模投資金額 50萬新增能力項目申請表現(xiàn)有能力維護項目申請表辦公固定資產(chǎn)購置申請表* 通過技術支持合同、代維合同確定的維護業(yè)務不納入工程管理；備品備件不納入工程管理現(xiàn)有能力維護改造項目在現(xiàn)有能力維護改造項目需求中，固定資產(chǎn)報廢更新的需求主要限于空調。大規(guī)模投資形成的固定資產(chǎn)更新往往和新增能力建設捆綁在一起；從更新角度看，現(xiàn)有能力的更新往往沒有從整體角度出發(fā)的計劃；在新增能力的項目建議中，很難區(qū)分并分析來自于擴容和更新的需求；對于業(yè)務能力現(xiàn)狀、更新、擴容建設的信息不完全清晰地體現(xiàn)在每一個具體的項目層面；信息的分散為將來的業(yè)務決策帶來困難；在將來提出項目申請時，部門應基于需維護

3、改造的固定資產(chǎn)的總存量來計劃總成本，并通過項目實施時間表反映項目的分部實施計劃；避免因年度預算而割裂項目的內在邏輯聯(lián)系；根據(jù)總體維護改造的投入金額，如果金額高于人民幣50萬元，應采用B類項目申請和審批流程固定資產(chǎn)更新管理沒有對于大規(guī)模建設時期形成的固定資產(chǎn)從整體能力更新層面制定的計劃沒有組織制定大規(guī)模固定資產(chǎn)更新計劃的牽頭部門維護部門從設備運行性能和維護情況出發(fā)，在年度投資計劃中提出原有設備的更新建議；年度投資項目計劃人員在年度投資計劃中綜合更新需求和擴容需求制定投資計劃；設備管理部根據(jù)維護部門報交的設備報廢需求，審核報廢需求；往往只能從局部出發(fā)提出更新需求新的投資計劃中往往只能考慮投資當年的

4、、局部更新的需求；誰評估現(xiàn)網(wǎng)能力？跟蹤技術的發(fā)展？規(guī)劃產(chǎn)品和核心設備的升級換代？規(guī)劃現(xiàn)有能力的綜合更新改造計劃？業(yè)務運營維護部門負責現(xiàn)網(wǎng)的運行和維護保證現(xiàn)網(wǎng)運行狀況平穩(wěn)和安全網(wǎng)絡部設備部管理在網(wǎng)設備的數(shù)量和生命周期,如設備入網(wǎng)、調撥、變更、拆除、報廢等缺乏有效的管理工具固定資產(chǎn)更新管理大規(guī)模固定資產(chǎn)更新計劃固定資產(chǎn)投資計劃現(xiàn)有能力的更新計劃能力的擴容計劃現(xiàn)有能力的維護和改造計劃更新改造計劃維護計劃備品備件計劃類似總工辦職能：跟蹤技術的發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品和核心設備的升級換代規(guī)劃現(xiàn)有能力的綜合更新改造計劃維護部門：提供現(xiàn)有固定資產(chǎn)的性能和運行狀況說明網(wǎng)絡設備部：提供現(xiàn)有固定資產(chǎn)的綜合現(xiàn)狀分析投資項目規(guī)劃

5、：根據(jù)能力更新需求和擴容需求規(guī)劃能力建設運行維護部門：根據(jù)能力更新計劃制定維護和改造計劃從整體考察固定資產(chǎn)維護的支出BMCC2003年的直接固定資產(chǎn)維護的支出總額為2.4億元人民幣。如果使用2002年末的凈資產(chǎn)數(shù)為基數(shù)，則維護支出水平約為3%由于存在固定資產(chǎn)被到期更新，被更新固定資產(chǎn)被利舊使用或作為備品備件使用，難以客觀評估實際的維護費用支出固定資產(chǎn)維護項目建議：統(tǒng)一項目口徑，建立標準成本，制定固定資產(chǎn)年度維護計劃示例基站維護項目應急預算項目名稱項目內容維護標準成本預測總成本微波調整工程隨著市政建設的不斷發(fā)展，造成原有使用微波傳輸方式的基站，出現(xiàn)微波阻擋現(xiàn)象；或業(yè)主需對建筑進行改造，使得微波設

6、備移位；由此，需要對這部分基站的微波傳輸設備進行搬遷、移位等調整微波設備移位，搬遷根據(jù)八期及新立項基站工程各項費用結算方式研討會會議紀要之第一條規(guī)定，拆裝1跳微波1.7萬元150萬光纜改造工程由于基站房屋業(yè)主提出對房屋等設施進行改造，需隨之改造基站光纜并安裝調試光端設備每站搶修費用1.3萬元人民幣50萬天線移位改造天線改框架因業(yè)主裝修等原因，天線移位，或對天饋系統(tǒng)進行改造，如抱桿改框架、框架高度升高等方法來改變天線高度見上頁480萬基站撤移改因市政規(guī)劃拆遷引起額基站撤移改見上頁1000萬建議：在整個維護支出中，由于市政建設、業(yè)主裝修的原因，造成基站及相關設備、設施的遷移，形成公司不可控預算。公

7、司應統(tǒng)一評估由于該類原因導致的總體成本，跟蹤該類支出的變化，制定相應對策。關聯(lián)項目的評估項目名稱立項依據(jù)項目成本關聯(lián)項目運維中心辦公用房維修改造工程由于幸福大街機房增加傳輸設備，引起原機房人員辦公場所變動，需裝修新的辦公場所3.5萬北京電信/北京移動互聯(lián)互通傳輸工程建議：該類項目是由于從實施角度出發(fā)立項，難以評估某項業(yè)務決策導致總體效益和投入；建議將來在立項時統(tǒng)一規(guī)劃，完整考慮某項業(yè)務決策帶來的全部投入，并以次為基礎作項目總體評估案例一案例二相關項目名稱項目內容成本（萬元）雁棲湖1號樓會議室.康樂場裝修康樂場老化重新裝修282雁棲湖1號樓客房裝修客房老化重新裝修179雁棲湖2號樓客房.職工宿舍

8、裝修按整體規(guī)劃一層改造成職工宿舍.二層改造成復式房262雁棲湖2號樓結構加層階梯教室加固因安全隱患階梯教室加固130雁棲湖培訓中心基建項目完善培訓中心整體規(guī)劃的土建工程873雁棲湖4號樓改空調恢復裝修因改空調恢復裝修42雁棲湖廚房恒溫庫廚房恒溫庫10固定資產(chǎn)更新：廚房設備、洗衣房設備、新置：辦公設備、音像、燈光設備80案例三雁棲湖綜合改造項目關聯(lián)項目的評估2002年已完成改造投資：2003年計劃投資：1858萬元城區(qū)營業(yè)廳改造相關項目名稱項目內容成本構成成本（萬元）美惠營業(yè)廳和概念廳改造、設備更新更換概念廳電子設備，包括計算機、電子顯示屏等，增加演示功能區(qū)。美惠廳增加演示功能區(qū)，需進行改造、設

9、備購置安裝等，包括購置3G技術等影像演示設備、自動業(yè)務受理設備等網(wǎng)絡改造費、購置調試費、裝修改造費350城區(qū)合作廳改造對城區(qū)40余個合作廳的門楣、柜臺、展示板、布線等進行改造購置費、裝修費、制作費、布線700代銷廳搬遷改造在馬連道地區(qū)新建代銷營業(yè)廳，包括土建、設備重置等土建裝修、設備購置320城區(qū)主廳安裝排隊機在城區(qū)4個主廳(西直門、西單、廣渠門、望京)及代銷廳安裝排隊機設備購置、安裝調試90城區(qū)主廳改造對5個城區(qū)主營業(yè)廳(西直門、西單、廣渠門、三元橋、望京)進行信息港和數(shù)據(jù)業(yè)務演示區(qū)、客戶體驗區(qū)的改造建設，包括自動業(yè)務受理設備、影像設備等購置調試費、裝修改造費1250營業(yè)廳前臺設備新置、更新

10、前臺終端機、MD錄音機、音響設備、電視機、數(shù)碼相機、模擬復印機、臺式小型復印機、高速激光傳真機、點鈔機設備費156萬2003年城區(qū)營業(yè)廳維護改造投資需求：2866萬元營業(yè)廳新建、更新改造需求的評估標準問題營業(yè)廳相關標準的建立營業(yè)廳建設標準營業(yè)廳裝修標準營業(yè)廳前臺設備配置標準營業(yè)廳后臺辦公設備配置標準目前市場部、營銷中心、郊運中心對于營業(yè)廳建設、裝修、前臺設備配置、后臺辦公設備配置沒有明確的標準，給業(yè)務部門和投資審批部門的計劃工作造成極大的困難；北京移動目前共有自主營業(yè)廳15個，合作廳42個，今年申購臺式機184臺，筆記本35臺，打印機50臺，點驗鈔機140臺,復印機13臺，音響設備16套。城區(qū)

11、營業(yè)廳維護改造項目，預算金額超過2710萬元。在沒有營業(yè)廳各項標準的情況下，業(yè)務部門、職能關聯(lián)部門和項目審批部門、項目執(zhí)行單位各執(zhí)一辭，難以有效管理和執(zhí)行業(yè)務；建議計劃建設部牽頭，組織市場部、營銷中心、郊運中心、工建中心討論出：渠道建設政策、渠道結構規(guī)劃以及各自主營業(yè)廳、合作代銷廳分類規(guī)劃各類自主營業(yè)廳建設標準、前后臺設備配置標準（如后臺基本辦公固定資產(chǎn)配置，人均計算機數(shù)；前臺每窗口配置辦公固定資產(chǎn)情況）各類自主營業(yè)廳裝修成本標準合作廳設備提供標準合作廳裝修標準應急車維護改造維護改造內容依據(jù)成本（萬元）加裝傳輸架為防止傳輸設備損壞0.2加裝工具資料柜防止工具、資料遺失0.2加裝汽車電瓶開關防止

12、汽車電瓶虧電0.2加裝車頂與箱體工作平臺增加工作人員安全性0.2汽動桿塔的維護保養(yǎng)增長設備使用壽命0.4BTS設備加裝分集提高網(wǎng)絡質量0.2更換NOKIA BTS設備容量小、功能少400更換MOTOROLA BTS設備設備陳舊400購置應急車塔拉線增強抗風安全性2.4購置應急車電纜線以及專用插座應急備用2購置電子采屏加大廣告宣傳，安全防范措施3.2能否對GSM天線加裝自動調整；能否對微波天線加裝自動調整；能否加裝自動平衡、控制系統(tǒng)；能否對電源車供油系統(tǒng)改造；能否對電源車加裝支腿為了操作方便，縮短勞動時間；提高效率；儲油容量加大，提高勞動效率；減輕輪胎長期重載51應結合新購標準審批應急車的改造需

13、求固定資產(chǎn)更新管理設備的實際生命周期低于理論壽命或固定資產(chǎn)折舊、報廢管理管理規(guī)定的壽命原因：業(yè)務發(fā)展超前于業(yè)務能力建設，設備處于超負荷運行；生產(chǎn)環(huán)境達不到設備要求的環(huán)境；產(chǎn)品技術的升級換代，設備商不提供備品備件或設備更新；潛在的影響：維護部門不能保持正常運行生產(chǎn)質量和效率；突發(fā)性設備故障帶來的損失風險；維護部門被迫尋求其它非正常途徑更新設備的可能性；財務上低估折舊；固定資產(chǎn)管理上的帳實不符問題；固定資產(chǎn)更新管理是否有必要細化固定資產(chǎn)的管理政策，根據(jù)實際情況制定特殊用途的固定資產(chǎn)折舊、報廢管理政策供討論的案例：客服中心160臺座席終端投入運行時間：2002年設備運行：7 X 24財務折舊報廢年限

14、：5年建議經(jīng)濟壽命（根據(jù)使用經(jīng)驗）：2至3年還有什么應給予特殊政策處理的情況？設備不能及時更新帶來的主要問題：硬件故障導致停機由于備件不能及時供應導致工時的損失機器速度對服務質量的影響（對客戶服務的量化標準、及機器性能對服務質量的影響評估）固定資產(chǎn)管理如果進一步分析設備的實際生命周期低于理論壽命或固定資產(chǎn)管理報廢壽命的原因，現(xiàn)有的關于固定資產(chǎn)狀況的信息不完整，數(shù)據(jù)口徑不一致，不能滿足為提高固定資產(chǎn)投資和使用效率而進行分析和決策的需求固定資產(chǎn)信息的分布現(xiàn)狀：工建中心：資產(chǎn)交付明細：交維部門、交維時間、資產(chǎn)編號等交付資產(chǎn)的物理地點信息不完整主設備和配套設備、配套設施的匹配信息財務部：項目總成本核算固定資產(chǎn)明細：資產(chǎn)編號、結轉固定資產(chǎn)時間、結轉固定資產(chǎn)原值等報廢資產(chǎn)殘值；報廢資產(chǎn)處置收益等設備管理部：資產(chǎn)交付明細報廢資產(chǎn)編號、維護部門、財務口徑資產(chǎn)報廢時間缺失信息賬面資產(chǎn)的物理分布資產(chǎn)的調撥使用情況未報廢未在網(wǎng)資產(chǎn)的情況固定資產(chǎn)管理缺乏有效的固定資產(chǎn)管理工具，難以跟蹤和獲取固定資產(chǎn)從建立、到使用、維護和報廢的整個生命周期的信息資產(chǎn)的調撥、維護記錄、變更、拆除固定資產(chǎn)報廢信息固定資產(chǎn)形成信息固定資產(chǎn)管理望京BOSS機房三元橋BOSS機房菜市口BOSS機房1.三元橋BOSS系統(tǒng)處于部分主機使用壽命到期和超負荷運行的狀況：機