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文檔簡介

1、.:.;泛達電子蘇州采購控制程序編號:COP-PUR-002版次: A/1總頁數(shù):7 張曦 吳海濤同意/日期:笹木定志/2006-11-08封 面A部分:頁碼情況頁次1/62/63/64/65/66/6版次A/1A/1A/1A/1A/1A/1頁次版次B部分:更改記錄頁次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-5-52/6A/1、或2006-10-173/6A/15.3 CopPur002Rc003 取消2006-10-173/6A/15.4 CopPur002Rc004 取消2006-10-173/6A/15.5 CopPur002Rc005 取消2006-10-173/6A/

2、1制造修正,并重新簽核2006-10-17 Page:1/1泛達電子蘇州采購控制程序編號:COP-PUR-002版次:A/1頁次:1/61.目的 經過對采購過程進展有效控制,以保證物品能準確、及時地購回,滿足工廠正常運作的需求。 2.范圍 適用于自購物品的采購控制,包括原資料、消費輔助資料、零星采購、消費設備及設備等。 3.職責3.1 各部門擔任對各類物品需求提出,試用、樣品確認,驗收。3.2 采購部擔任各類物品的詢價、議價、購買。3.3 品管部擔任原資料、消費輔助資料質量的檢驗。4.程序 4.1請購根據(jù)4.1.1 原資料、消費輔助資料A、原資料 根據(jù)資材部的物料需求方案。 B、客戶指定消費輔

3、助資料 根據(jù)申購部門填寫的及所附帶的工程部試產會議的相關記錄、或客戶需求提供相關的資料。C、非客戶指定消費輔助資料 根據(jù)工程部提供的或或工程部提供的包裝資料指引,安排合格供應商進展打樣。采購部填寫經、工程部、品管部確認合格,呈行政副總經理審批后,作為以后采購根據(jù)。概略參考。 采購需求那么由相關申購部門出具以及所附帶的或其他闡明文件。4.1.2 零星采購物品根據(jù)各相關部門填寫的及所附帶的可追朔性記錄根據(jù)或其它闡明文件。4.1.3 消費設備、消費設備配件、消費儀器儀表及配套設備根據(jù)相關部門所填寫的及所附帶的可追朔性記錄根據(jù)或其它闡明文件。泛達電子蘇州采購控制程序編號:COP-PUR-002版次:

4、A/1頁次: 2/64.1.4 有涉及“RoHS的物品,申購時請在或的附件加以標注“RoHS的字樣。4.2 采購4.2.1采購部對所需采購物品進展供應商開發(fā)、詢價、比價及評價。4.2.2采購部協(xié)助需求部門對需求試用類物品進展協(xié)調試用。4.2.3采購部協(xié)助需求部門對需求進展樣品確認物品跟蹤協(xié)調處置。4.2.4采購部將或分發(fā)供應商,并確認采購訂單回復情況。4.2.5采購部跟進的執(zhí)行情況,送貨情況及相關資料。4.2.6采購部對境外采購物品,要求并協(xié)助報關部門進展報關處置。4.2.7 有涉及“RoHS的物品,采購在發(fā)放時,需加以標注“RoHS字樣。4.3 收貨4.3.1原資料、消費輔助資料 由資材部倉

5、庫人員進展暫收及收貨入庫。4.3.2零星采購物品 由填寫部門指定人員進展收貨。4.3.3消費設備、消費設備配件、消費儀器儀表及配套設備 由填寫部門指定人員進展收貨。4.3.4 有涉及“RoHS的物品,在收貨時,送貨單上必需標注“RoHS的字樣,4.4 驗收4.4.1 原資料、消費輔助資料原資料、消費輔助資料,由資材部收貨人員通知品管部進展檢驗,檢驗合格后由資材部收貨入庫。4.4.2 零星采購物品需求進展驗收的零星采購物品,由填寫部門指定相應人員進展驗收。4.4.3消費設備、消費設備配件、消費儀器儀表及配套設備由填寫部門指定相應人員進展驗收。泛達電子蘇州采購控制程序編號:COP-PUR-002版

6、次: A/1頁次: 3/64.5 采購變卦與異常4.5.1由于資材部的消費方案變卦,致使原資料采購隨之變卦時,采購部重新制造,并重新簽核,對所變卦的內容及時與供應商進展協(xié)商,并將協(xié)商結果知會相應部門。4.5.2 消費輔助資料發(fā)生變卦時,由填寫部門通知采購部,采購部及時與供應商聯(lián)絡,并將相應的結果知會填寫部門。4.5.3 接到收貨部門驗收異常相應單據(jù)或信息時,采購部及時與供應商聯(lián)絡。要求反響不良緣由與改善措施,并知會相應部門結果。4.5.4 采購對物品采購過程中的變卦與異常進展跟蹤處置。 5、引申記錄5.1 CopPur002Rc001 5.2 CopPur002Rc002 泛達電子蘇州采購控制

7、程序編號:COP-PUR-002版次: A/1頁次: 4/66、流程 6.1原資料、消費輔助資料采購運作流程流程相應部門需求需求部門能否是原資料需求部門 OK NG客戶指定品牌/制造廠商 物料需求方案 需求部門與采購部 NG OK供應商打樣生成采購訂單采購部需求部樣品確認采購訂單審批發(fā)出采購訂單能否合格 NG需求部收貨入倉 OK懇求部門請購單 采購部采購接納 采購部采購作業(yè)收貨驗收資材部倉庫或懇求部門能否合格 NG OK 運用部門投入運用泛達電子蘇州采購控制程序編號:COP-PUR-002版次: A/1頁次: 5/66.2消費設備類工程工程金額大于XXXX采購運作流程相應部門及處置事項流程需求

8、部門以聯(lián)絡一方式 需求提出 NG管理部門評價能否購買 OK能否試用能否合格試用或取消1管理部門以聯(lián)絡單向采購部提出試用懇求2試用終了由管理部門制造評價報告及驗收重點管理部門評價報告 NG OK開具需求部門管理部門擔任人審核采購部采購前期作業(yè)最高管理者采購部附報價及其他相關資料請購審批采購部采購登記、詢價比價采購經理采購審核 NG 采購部正式下單 OK采購審批采購經理副總經理副總經理總經理 總經理懇求部門或資材倉庫收貨、驗收運用管理部門采購審核 NG需求部門泛達電子蘇州采購控制程序編號:COP-PUR-002版次: A/1頁次:6/66.3零星采購運作流程相應部門及處置事項 需求提出需求部門以聯(lián)絡一方式管理部門評價能否購買 NG1管理部門以聯(lián)絡單向采購部提出試用懇求能否試用 OK OK2試用終了由管理部門制造

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