單位內(nèi)各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)安徽師范大學(xué)各部門各單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施匯總表部門（單位）：學(xué)校辦公室序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)印章的管理和使用為人情關(guān)系或謀取私利，違反規(guī)定用印或私自用印。高高1、嚴(yán)格按照印章管理與使用規(guī)定辦理各類用印手續(xù)；2、認(rèn)真審查各類證明、函件材料的真實(shí)性與準(zhǔn)確性；3、及時(shí)登記。2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)要文書處理和涉密文書、信息管理為人情關(guān)系或謀取私利，泄露有關(guān)涉密文書、信息。高高1、嚴(yán)格按照保密管理工作規(guī)定與保密制度處理機(jī)要文書和涉密文書與信

2、息；2、提高保密意識(shí)，加強(qiáng)機(jī)要文書材料的保管歸檔工作。3崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)物品采購(gòu)為人情關(guān)系或謀取私利，規(guī)避招標(biāo)，或購(gòu)買物品質(zhì)次價(jià)高。高高1、規(guī)范招標(biāo)程序，嚴(yán)格按照招標(biāo)協(xié)議采購(gòu)物品；2、杜絕人情買賣。4崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)公務(wù)接待為人情關(guān)系或謀取私利，超標(biāo)準(zhǔn)接待，公款吃喝，或與服務(wù)企業(yè)私自達(dá)成有損學(xué)校利益的協(xié)議、約定。高高1、嚴(yán)格執(zhí)行安徽師范大學(xué)公務(wù)接待用餐規(guī)定；2、做好接待方案，不超標(biāo)不浪費(fèi)；3、杜絕人情吃請(qǐng)。5崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)駕駛員與車輛管理為人情關(guān)系或謀取私利，公車私用，不按規(guī)定維修、保養(yǎng)車輛，在招聘駕駛員中弄虛作假。高高1、嚴(yán)格執(zhí)行辦公室車輛管理暫行辦法與辦公室聘用駕駛員管理規(guī)定；2、日常管理制度化、規(guī)

3、范化。6崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)通訊管理為人情關(guān)系或謀取私利，不按規(guī)定與通訊企業(yè)簽訂合作協(xié)議，或?yàn)槠髽I(yè)提供便利，損害學(xué)校利益。高高1、與通訊單位簽訂協(xié)議或合同；2、以學(xué)校利益為第一位，為教職工謀利。7崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)務(wù)工作為人情關(guān)系或謀取私利，泄露應(yīng)保密的有關(guān)會(huì)議內(nèi)容。中中提高保密意識(shí)，不得泄露保密的會(huì)議內(nèi)容8崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信訪辦理為人情關(guān)系或謀取私利，不按規(guī)定處理或故意向當(dāng)事人泄露有關(guān)信訪信息。低低1、提高保密意識(shí)，相關(guān)信訪信息不得泄密；2、嚴(yán)格按照規(guī)定程序處理信訪事件；3、做好信訪材料的整理歸檔保管。9崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)督辦督察為人情關(guān)系或謀取私利，對(duì)有關(guān)工作不認(rèn)真進(jìn)行督辦、督察低低1、認(rèn)真及時(shí)督辦督察；2、杜

4、絕人情關(guān)系阻礙督辦督察。10業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)印章使用未嚴(yán)格遵守印章使用相關(guān)流程中中嚴(yán)格遵守印章使用相關(guān)流程11業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)公務(wù)接待未嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)流程中中嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)流程12業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)車輛使用未嚴(yán)格遵守車輛使用相關(guān)流程中中嚴(yán)格遵守車輛使用相關(guān)流程13制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)公務(wù)接待公務(wù)接待管理制度需要進(jìn)一步健全低低進(jìn)一步健全公務(wù)接待管理制度需要14制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)車輛管理需要進(jìn)一步健全低低進(jìn)一步健全車輛管理制度15制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)物品采購(gòu)需要進(jìn)一步建立健全低低進(jìn)一步建立健全物品采購(gòu)相關(guān)制度經(jīng)審定，學(xué)校辦公室共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)15個(gè)，其中高級(jí)6個(gè)，中級(jí)4個(gè)，低級(jí)5個(gè)，制定防控措施26條。部門（單位）：紀(jì)委

5、辦公室（監(jiān)察處）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信訪和案件調(diào)查1、責(zé)任心不強(qiáng)，簡(jiǎn)化辦案程序；2、調(diào)查不全面，導(dǎo)致做出錯(cuò)誤研判；3、私自收受好處，向當(dāng)事人泄露信訪內(nèi)容；4、隱瞞事實(shí)，篡改證據(jù)，包庇當(dāng)事人。中高1、加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任，不斷提高思想政治覺悟；2、從以人為本、從維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定大局的高度出發(fā)，認(rèn)真調(diào)查核實(shí)情況，加大查辦案件的力度，嚴(yán)格依法依紀(jì)處理違法亂紀(jì)行為；3、嚴(yán)格遵守辦案程序，堅(jiān)持原則，不循私情，注重依法辦理和宣傳教育相結(jié)合，耐心做好解釋疏導(dǎo)工作，重要問題集體討論研判；4、遵守保密制度，加強(qiáng)信訪檔案管理，嚴(yán)格責(zé)任追究。2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)開標(biāo)評(píng)標(biāo)監(jiān)

6、督不按規(guī)定隨機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專家；2、泄露評(píng)標(biāo)專家名單、標(biāo)底、評(píng)標(biāo)細(xì)則；3、接受投標(biāo)人宴請(qǐng)和錢物，向評(píng)標(biāo)專家說(shuō)情；4、對(duì)違紀(jì)違規(guī)問題不糾正，不處理。高高1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和省基本建設(shè)、大宗物資設(shè)備采購(gòu)法律法規(guī)，督促有關(guān)部門修訂完善學(xué)校招標(biāo)工作規(guī)程等制度，嚴(yán)格程序，公開透明，陽(yáng)光采購(gòu)；2、堅(jiān)持招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組集體領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)基建項(xiàng)目權(quán)力運(yùn)行的全程監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)和單一來(lái)源采購(gòu)的監(jiān)督管理；3、加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)中的拆標(biāo)、評(píng)標(biāo)、企業(yè)考察、領(lǐng)導(dǎo)組決策等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，繼續(xù)實(shí)行廉潔合同、行賄企業(yè)黑名單、招標(biāo)結(jié)果網(wǎng)上公告制度，嚴(yán)把招標(biāo)投標(biāo)關(guān)、方案審查關(guān)、工程監(jiān)理關(guān)、設(shè)計(jì)變更關(guān)、質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)和資金結(jié)算關(guān)，努

7、力保證招投標(biāo)工作按照規(guī)范程序操作運(yùn)行；4、加強(qiáng)對(duì)主管部門、監(jiān)管部門工作人員進(jìn)行反腐倡廉教育；5、加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)使用、處置等環(huán)節(jié)的監(jiān)管，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益，防止學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)流失。3崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)招生考試過程監(jiān)察1、沒有開展應(yīng)有的紀(jì)律教育；2、發(fā)現(xiàn)違紀(jì)線索不處置、不報(bào)告；3、泄露考試機(jī)密，幫助他人作弊；4、全程監(jiān)管措施不實(shí)。高高1、堅(jiān)持并完善招生工作“六公開”制度。不斷擴(kuò)大公開范圍，規(guī)范工作流程，豐富公開內(nèi)容，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督；2、督促招生部門進(jìn)一步完善招生工作流程及工作制度；3、加強(qiáng)招生工作紀(jì)律教育，加強(qiáng)對(duì)特殊類型招生、研究生招生和成人教育招生考試各環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督，不斷提高特殊類型招生的科學(xué)化、

8、規(guī)范化管理水平；4、運(yùn)用全程監(jiān)控、電動(dòng)計(jì)時(shí)、隨機(jī)抽簽等手段，有效防范泄密和舞弊等違法違規(guī)行為，加強(qiáng)公示公開；5、加強(qiáng)命題過程、試題的交接過程和命題責(zé)任制落實(shí)情況監(jiān)督檢查，注重監(jiān)察每個(gè)環(huán)節(jié)的銜接點(diǎn)，監(jiān)督、檢查分管部門的工作程序、公示情況、領(lǐng)導(dǎo)小組決策過程和結(jié)果。4崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)干部廉政情況監(jiān)督1、對(duì)干部廉政情況隱瞞不報(bào)或報(bào)告虛假信息；2、對(duì)群眾反映的問題未及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；4、私自泄露干部考察情況；5、沒有按規(guī)定進(jìn)行廉政談話。高高1、堅(jiān)持黨管干部原則，嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例等有關(guān)監(jiān)督規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)推薦提名、考察考核、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，著力構(gòu)建民主、公開、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的干部選拔任用

9、工作機(jī)制；2、協(xié)同有關(guān)部門堅(jiān)持并完善干部監(jiān)督工作聯(lián)席會(huì)議制度、常委會(huì)討論任用干部前書面征求學(xué)校紀(jì)委意見制度、人財(cái)物等權(quán)力集中部門和單位負(fù)責(zé)人定期輪崗交流、領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)任期、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度；3、嚴(yán)肅換屆工作紀(jì)律，保障換屆風(fēng)清氣正；4、對(duì)群眾反映的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；5、加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律、貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、執(zhí)行民主集中制、遵守廉潔自律規(guī)定和執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等情況的監(jiān)督檢查。堅(jiān)持和完善黨員領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、誡勉談話、報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)、談話誡勉及函詢等制度，按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行干部廉政談話。5崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)效能監(jiān)察職能履行1、對(duì)不作為、亂作為現(xiàn)象不制止；2、礙于情面，監(jiān)察不認(rèn)真，處

10、理不公正；3、接受吃請(qǐng)，發(fā)現(xiàn)問題不糾正、不報(bào)告。低低1、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校重點(diǎn)工作落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問題，提出建議并以適當(dāng)?shù)姆绞蕉酱俳鉀Q；2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持以黨風(fēng)帶作風(fēng)、促教風(fēng)、正學(xué)風(fēng)，強(qiáng)化宗旨意識(shí)、學(xué)習(xí)意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；3、堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)、提高效能，實(shí)行首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制，增強(qiáng)工作計(jì)劃性，加大執(zhí)行力；4、加強(qiáng)效能監(jiān)察，對(duì)不作為、亂作為現(xiàn)象及時(shí)予以警示提醒，以嚴(yán)格的監(jiān)督保障學(xué)校發(fā)展，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。6崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)先評(píng)優(yōu)程序與公正監(jiān)督1、對(duì)評(píng)選條件、范圍、程序把關(guān)不嚴(yán)；2、對(duì)廉政情況未嚴(yán)格把關(guān)；3、忽視了公正、公平、公開。低低1、加強(qiáng)對(duì)評(píng)選方案執(zhí)行情況的監(jiān)督，明確評(píng)選條件和范圍，

11、嚴(yán)格評(píng)選程序，堅(jiān)持陽(yáng)光操作；2、認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見，確保評(píng)選結(jié)果做到公開公示，發(fā)現(xiàn)問題立即改正；3、堅(jiān)持公開透明，實(shí)施廉潔評(píng)審，確保公平公正；4、堅(jiān)持學(xué)術(shù)誠(chéng)信，端正學(xué)術(shù)風(fēng)氣，建立和完善規(guī)范學(xué)術(shù)權(quán)力的各項(xiàng)制度。7崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)黨風(fēng)黨紀(jì)教育功能發(fā)揮追求活動(dòng)數(shù)量與形式，忽視內(nèi)容和質(zhì)量；黨紀(jì)條規(guī)教育缺乏，教育培訓(xùn)范圍不廣，教育效果欠佳；教育內(nèi)容陳舊，缺乏活力。低低1、進(jìn)一步加大反腐倡廉宣傳教育力度，出臺(tái)安徽師范大學(xué)關(guān)于建立和完善反腐倡廉“大宣教”工作格局的意見，納入黨委的思想政治工作的總體部署，形成反腐倡廉宣傳教育整體合力；2、每年度組織召開全校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)

12、察工作會(huì)議精神，部署全校反腐倡廉建設(shè)工作；3、結(jié)合創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)和專項(xiàng)教育活動(dòng)，進(jìn)一步開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)、勤政廉政、師德師風(fēng)等教育；4、堅(jiān)持示范教育和警示教育相結(jié)合、自律與他律相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)重要崗位和重點(diǎn)部位工作人員的反腐倡廉教育，注重教育的針對(duì)性、實(shí)效性和廣泛性，增強(qiáng)教育的滲透力、感染力和影響力，進(jìn)一步規(guī)范廉潔從政從教行為，使反腐倡廉教育深入人心，形成拒腐防變教育長(zhǎng)效機(jī)制。8業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)信訪受理1、應(yīng)登記而未登記，將舉報(bào)內(nèi)容告知被舉報(bào)人；2、重要信訪沒有向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，衍生新的問題；3、信訪調(diào)查結(jié)論，沒有按要求回復(fù)。中中1、做好我校作為省紀(jì)委“紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)工作聯(lián)系點(diǎn)”的有關(guān)工作；2、認(rèn)真受理群眾

13、來(lái)信來(lái)訪，充分發(fā)揮信訪主渠道作用，做到“件件有落實(shí)，事事有交待”；3、加強(qiáng)反腐倡廉輿情網(wǎng)絡(luò)信息的收集、研判和處置。9業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)案件檢查無(wú)故不受理投訴和舉報(bào)；2、初核后，沒有視情況分類處理；3、違反程序調(diào)查，收集證據(jù)不齊全；4、調(diào)查進(jìn)展緩慢，超過規(guī)定期限；5、接受吃請(qǐng)，礙于情面，處理結(jié)果不客觀、不公正；6、處理程序不規(guī)范，送達(dá)不到位。高高1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)；2、嚴(yán)格案件檢查工作程序，客觀公正進(jìn)行調(diào)查；3、嚴(yán)肅查處違紀(jì)案件，堅(jiān)持和完善案件調(diào)查報(bào)告和案件分析報(bào)告“一案兩報(bào)告”制度，充分發(fā)揮查辦案件的警示功能；4、針對(duì)發(fā)生的腐敗案件，提高認(rèn)識(shí)，深刻反思，汲取教訓(xùn)，采取得力措施，增強(qiáng)反腐倡

14、廉建設(shè)的針對(duì)性和有效性。10業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨紀(jì)處分程序未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)處分決定；未按程序在一定范圍內(nèi)宣布執(zhí)行。中中1、加強(qiáng)黨紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí)，確保定性量紀(jì)準(zhǔn)確性；2、參加上級(jí)主管部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3、深入剖析有關(guān)案例，從中吸取教訓(xùn)。11業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)人事招聘工作過程監(jiān)察1、資格審查和考核程序把關(guān)不嚴(yán)格；2、招聘信息、招聘結(jié)果沒有公開；3、受人情干擾，考核、體檢沒有按規(guī)定進(jìn)行。高高1、堅(jiān)持政策規(guī)定、程序方法和招聘結(jié)果“三公開”，全方位主動(dòng)接受社會(huì)、輿論和人民群眾的監(jiān)督；2、實(shí)行紀(jì)檢監(jiān)察全程跟蹤監(jiān)督，嚴(yán)格責(zé)任追究；3、嚴(yán)格實(shí)行回避制度，建立切實(shí)有效的監(jiān)督制約機(jī)制，堅(jiān)持“因事?lián)袢恕?、“考用一致”的原則，

15、不設(shè)置與崗位職責(zé)無(wú)關(guān)的報(bào)考資格條件和歧視性、指向性、限制性條件，堅(jiān)決杜絕“因人畫像”、“內(nèi)部招聘”等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生；4、督促人事等部門進(jìn)一步規(guī)范各類人員的招聘錄用程序，形成制度，增加透明度，防止人為干擾。12制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)招生考試監(jiān)督機(jī)制建設(shè)1、沒有制定招生工作監(jiān)督制度；2、沒有嚴(yán)格執(zhí)行回避、保密、責(zé)任制等制度；3、沒有嚴(yán)格執(zhí)行招生工作“六公開”和“六不準(zhǔn)”要求；4、信訪渠道不暢通，“陽(yáng)光工程”落實(shí)不到位。高高1、制定招生工作相關(guān)監(jiān)督制度；2、嚴(yán)格執(zhí)行回避、保密、責(zé)任追究等制度；3、加強(qiáng)招生考試工作的廉政建設(shè)，暢通招考信訪渠道，落實(shí)“陽(yáng)光工程”；4、堅(jiān)持和完善招生工作責(zé)任制和責(zé)任追究制。13制

16、度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)信訪工作目標(biāo)管理由于信訪工作責(zé)任制、目標(biāo)管理制度、快速處理工作機(jī)制不健全、落實(shí)不到位，直接影響信訪處理效果。高高1、健全信訪工作責(zé)任制、目標(biāo)管理制度，每年進(jìn)行自查；2、形成快速處理工作機(jī)制，提高信訪處理效果。14制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)招標(biāo)定標(biāo)與驗(yàn)收監(jiān)督1、沒有制定招標(biāo)工作紀(jì)律規(guī)定；2、對(duì)違反規(guī)定的決策沒有制止；3、招標(biāo)驗(yàn)收環(huán)節(jié)薄弱，缺乏制度保障，存在監(jiān)督真空。高高1、制定招標(biāo)工作紀(jì)律規(guī)定；2、及時(shí)制止違反招標(biāo)規(guī)定與程序的決策；3、督促有關(guān)部門加強(qiáng)招標(biāo)驗(yàn)收環(huán)節(jié)制度建設(shè)。15制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)干部任用監(jiān)督機(jī)制建設(shè)1、舉報(bào)電話及郵箱不暢通；2、保密制度不健全；3、監(jiān)督制度執(zhí)行不到位。中中1、暢通干部任用工

17、作舉報(bào)電話及郵箱；2、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度；3、認(rèn)真落實(shí)有關(guān)監(jiān)督制度。16制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理檢查預(yù)警與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)1、監(jiān)督檢查措施不力，針對(duì)性不強(qiáng)，缺乏治理的長(zhǎng)效機(jī)制；2、對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。高高1、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查，建立健全長(zhǎng)效工作機(jī)制；2、進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)管理,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,加強(qiáng)預(yù)算外資金管理。堅(jiān)決禁止并嚴(yán)肅查處設(shè)立“小金庫(kù)”行為；3、加強(qiáng)對(duì)各單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的監(jiān)督檢查；4、監(jiān)督學(xué)校財(cái)務(wù)集體決策、專家咨詢和決策責(zé)任追究制度執(zhí)行情況，每年向教代會(huì)報(bào)告年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行和決算情況。17制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

18、分解落實(shí)1、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)沒有及時(shí)分解落實(shí)；2、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法缺乏硬性規(guī)定，難以執(zhí)行；3、定期監(jiān)督檢查、責(zé)任追究機(jī)制沒有形成，懲戒力度不夠，警示作用不強(qiáng)。中中1、貫徹落實(shí)安徽省高等學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法，修訂中共安徽師范大學(xué)委員會(huì)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核及責(zé)任追究暫行辦法，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”。2、抓好責(zé)任分解、責(zé)任考核、責(zé)任追究工作。結(jié)合干部換屆和年度考核，開展述職述廉及黨風(fēng)廉政建設(shè)情況檢查考核，根據(jù)考核結(jié)果實(shí)行反饋制和末位談話制，納入干部的選拔和任用。推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書簽訂工作常態(tài)化。3、堅(jiān)持按制度辦事，公平公正，確保責(zé)任制工作落到實(shí)處。經(jīng)審定，紀(jì)委

19、辦公室（監(jiān)察處）共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)17個(gè)，其中高級(jí)10個(gè)，中級(jí)4個(gè)，低級(jí)3個(gè)，制定防控措施64條。部門（單位）：組織部（黨校）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)黨費(fèi)的收繳、管理和使用黨費(fèi)匯總統(tǒng)計(jì)的數(shù)額與實(shí)際收繳數(shù)額不符；亂用或挪用黨費(fèi)；對(duì)二級(jí)黨組織的黨費(fèi)使用情況監(jiān)督不力。中中1、根據(jù)中組部關(guān)于黨費(fèi)收繳、管理和使用的規(guī)定，制定具體規(guī)定；2、加大對(duì)二級(jí)黨組織的黨費(fèi)收繳和下?lián)茳h費(fèi)使用情況的督查力度；3、認(rèn)真執(zhí)行黨費(fèi)收支情況公開通報(bào)制度，在黨代會(huì)年會(huì)上向代表報(bào)告并以文件形式在校內(nèi)辦公網(wǎng)上進(jìn)行通報(bào)，接受監(jiān)督。2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)干部選拔任用未按要求確定民主推薦范圍、公開選拔或競(jìng)爭(zhēng)性

20、選拔職位；統(tǒng)計(jì)推薦結(jié)果不準(zhǔn)確；未按規(guī)定考察干部，隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題，未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料；考察匯報(bào)與考察實(shí)際情況有出入；在推薦和考察過程中有暗示、吃請(qǐng)、索賄等現(xiàn)象；在公開選拔或競(jìng)爭(zhēng)性選拔干部中，信息發(fā)布不及時(shí)、資格審查不嚴(yán)格，有泄密、隱瞞、材料不真實(shí)等問題?？萍?jí)干部選拔任用監(jiān)管不力，未及時(shí)進(jìn)行審核備案。高高1、結(jié)合學(xué)校實(shí)際，及時(shí)修訂、完善處科級(jí)干部選拔任用規(guī)章制度；2、加強(qiáng)干部選拔任用法規(guī)宣傳教育，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用相關(guān)規(guī)章制度；3、認(rèn)真制定干部選拔任用工作實(shí)施方案，明確條件、范圍和方式，嚴(yán)格執(zhí)行民主推薦、考察、醞釀、討論決定程序，按制度辦事，堅(jiān)持公正、公開、透明；4、加強(qiáng)紀(jì)律教

21、育，嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)格要求，加大審核環(huán)節(jié)，嚴(yán)防選拔、考核過程中跑風(fēng)漏氣；5、加大對(duì)二級(jí)黨組織和領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人在干部選拔任用工作中廉政防控督查力度；6、選拔任用過程中就廉政等情況征求紀(jì)委意見。3崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)干部任期考核與換屆未按要求進(jìn)行處、科級(jí)干部任期考核；隱瞞考核結(jié)果或故意避重就輕；建議人選有不客觀，與現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)有出入；在換屆過程中有吃請(qǐng)、暗示、打招呼、許諾等現(xiàn)象。高高1、科學(xué)制定處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和成員任期考核工作方案，明確干部任期考核的內(nèi)容、形式等，做到公開透明；2、如實(shí)撰寫考核材料，認(rèn)真調(diào)查干部群眾反映的問題，如實(shí)匯報(bào)考核情況；3、加強(qiáng)紀(jì)律教育，嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)格工作要求，嚴(yán)查違規(guī)行為，接受群眾監(jiān)督。4崗

22、位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)干部日常監(jiān)督管理干部日常管理不到位；干部履職情況管理不力；回避考評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報(bào)。高高認(rèn)真落實(shí)有關(guān)干部工作的監(jiān)督管理要求，加強(qiáng)公示公開。5崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)干部掛職未嚴(yán)格按照程序和條件選派干部；匯報(bào)材料不真實(shí)，存在人情現(xiàn)象；對(duì)選派干部監(jiān)督管理不力。高高1、嚴(yán)格按照上級(jí)文件規(guī)定的程序和條件推薦、選派掛職干部；2、依照干部管理、考核相關(guān)規(guī)定，會(huì)同協(xié)管方強(qiáng)化對(duì)掛職干部的日常管理，在年度考核、掛職期滿考核過程中充分聽取掛職單位干部群眾意見。6崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)干部調(diào)學(xué)未按照上級(jí)主管部門要求選派參訓(xùn)人選，存在隨意性和人情現(xiàn)象。中中1、嚴(yán)格按照上級(jí)文件規(guī)定的程序和條件推薦、選派干部參加調(diào)學(xué)

23、；2、加強(qiáng)調(diào)學(xué)干部管理，調(diào)學(xué)干部學(xué)習(xí)結(jié)束提交學(xué)習(xí)心得和學(xué)習(xí)期滿考核表。7崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)黨校培訓(xùn)教育與培訓(xùn)規(guī)劃編制不科學(xué)；課程設(shè)計(jì)與教學(xué)安排脫離工作實(shí)際；教育培訓(xùn)工作要求不嚴(yán)，在選派參訓(xùn)人員和考核過程中存在人情現(xiàn)象。中中1、根據(jù)工作需要合理選派參訓(xùn)人員；2、制定黨校工作評(píng)優(yōu)辦法,嚴(yán)格考試、考核，公正公平開展評(píng)優(yōu)評(píng)先工作。8崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)基層組織建設(shè)在基層黨組織的選舉、改選中未按照程序進(jìn)行，有違規(guī)現(xiàn)象。中低1、完善基層黨組織建設(shè)的相關(guān)規(guī)章制度；2、加強(qiáng)基層組織換屆、改選、評(píng)優(yōu)的指導(dǎo)與督促工作；3、加強(qiáng)先進(jìn)性教育，提升基層組織及黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)。9崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)黨員組織發(fā)展計(jì)劃審批對(duì)二級(jí)黨組織上報(bào)年度

24、黨員發(fā)展計(jì)劃審核不嚴(yán)。低低制定并嚴(yán)格執(zhí)行黨員發(fā)展計(jì)劃報(bào)批制度。10崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)黨內(nèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)參評(píng)資格把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)申報(bào)材料審核不嚴(yán)，未嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)選條件；評(píng)審過程中接受請(qǐng)托、收受、索取財(cái)物。中中1、完善黨內(nèi)評(píng)優(yōu)評(píng)先相關(guān)制度，明確評(píng)選條件和范圍，嚴(yán)格評(píng)選程序；2、認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)行公示，廣泛聽取群眾意見。11崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)出國(guó)（境）政審政審程序執(zhí)行不嚴(yán)格；材料審查不認(rèn)真。低低1、嚴(yán)格執(zhí)行政審相關(guān)政策和程序；2、認(rèn)真審查出國(guó)（境）人員材料。12崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)信訪查辦情況登記不清楚；處理不及時(shí)；關(guān)鍵問題不匯報(bào)，對(duì)學(xué)校或部門造成一定不良影響。中中1、嚴(yán)格執(zhí)行信訪工作相關(guān)規(guī)定，詳細(xì)登記、及時(shí)處理和匯報(bào)；2、

25、及時(shí)移交需要相關(guān)部門處理的來(lái)信來(lái)訪，并協(xié)助處理；3、信訪辦理情況及時(shí)反饋給信訪者。13崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)物資采購(gòu)未按照學(xué)校物品采購(gòu)相關(guān)制度執(zhí)行，存在貪、挪、占現(xiàn)象；物資管理不到位，存在浪費(fèi)現(xiàn)象。中中1、嚴(yán)格依照學(xué)校物資采購(gòu)相關(guān)規(guī)定采購(gòu)物資，大宗物品采購(gòu)過程需兩名以上工作人員共同參加，并及時(shí)登記入賬，公開透明；2、專人負(fù)責(zé)部門物資的管理，加強(qiáng)節(jié)約型校園教育宣傳。14業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨費(fèi)的收繳、使用和管理未按規(guī)定程序和范圍收繳黨費(fèi)，在使用和報(bào)銷黨費(fèi)過程中，有挪用現(xiàn)象發(fā)生。中中按規(guī)定程序和范圍收繳15業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)民主推薦干部未嚴(yán)格遵守干部推薦過程中的紀(jì)律要求；未按要求確定民主推薦范圍；統(tǒng)計(jì)、分析推薦結(jié)果不準(zhǔn)確

26、。高高嚴(yán)格遵守干部推薦過程中的紀(jì)律要求；按要求確定民主推薦范圍；確保統(tǒng)計(jì)、分析推薦結(jié)果真實(shí)可靠。16業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)組織考察干部未按要求確定考查范圍；隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題；未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料和匯報(bào)考察情況，存在請(qǐng)托現(xiàn)象。高高按要求確定考察范圍；按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料和匯報(bào)考察情況，避免人為干擾，嚴(yán)肅考察紀(jì)律。17業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)公開選拔與競(jìng)爭(zhēng)上崗未按文件要求發(fā)布崗位信息，對(duì)組織報(bào)名資格審查不嚴(yán)格；對(duì)筆試和面試試卷、試題泄密，隱瞞考察中發(fā)現(xiàn)的問題；未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料和匯報(bào)材料等。高高按公布的程序進(jìn)行。18業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)干部任期考核未按要求和程序進(jìn)行考核，考核材料撰寫不真實(shí)；對(duì)

27、干部任期考核群眾反映的問題未及時(shí)調(diào)查、匯報(bào)等。高高按要求和程序進(jìn)行考核，提高考核工作科學(xué)性。19業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)干部換屆工作對(duì)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整建議人選匯報(bào)材料不真實(shí)，在換屆過程中有吃請(qǐng)、暗示、打招呼、許諾等現(xiàn)象；對(duì)科級(jí)干部換屆指導(dǎo)不力等。高高嚴(yán)格換屆工作流程，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。20業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)選派掛職干部未按上級(jí)規(guī)定推薦選派干部掛職，有人情因素；對(duì)選派干部的工作表現(xiàn)、考察不到位。高高按上級(jí)規(guī)定擇優(yōu)推薦選派掛職干部21業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)選調(diào)干部培訓(xùn)未按照規(guī)定選派干部參加上級(jí)培訓(xùn)；對(duì)調(diào)學(xué)人員監(jiān)督管理不力。中低按照規(guī)定選派，落實(shí)干部調(diào)學(xué)計(jì)劃22業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨校教育與培訓(xùn)教育培訓(xùn)安排不合理，未嚴(yán)格按照培訓(xùn)內(nèi)容和紀(jì)律

28、開展培訓(xùn)，培訓(xùn)考核把關(guān)不嚴(yán)。中低科學(xué)安排培訓(xùn)內(nèi)容，嚴(yán)格把好培訓(xùn)結(jié)業(yè)關(guān)。23業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)基層組織建設(shè)未執(zhí)行規(guī)定進(jìn)行基層組織的換屆、改選有關(guān)規(guī)定，在基層組織換屆、改選過程中有指使、暗示等行為，對(duì)基層組織管理不力。中中按規(guī)定進(jìn)行基層組織的換屆、改選，并加強(qiáng)指導(dǎo)。24業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨員組織發(fā)展計(jì)劃審批審批二級(jí)黨組織上報(bào)年度黨員發(fā)展計(jì)劃不嚴(yán)格；核準(zhǔn)和審批過程中未按照規(guī)定執(zhí)行，存在人情現(xiàn)象。低低嚴(yán)格審批年度黨員發(fā)展計(jì)劃，確保黨員發(fā)展質(zhì)量。25業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)出國(guó)（境）政審政審程序執(zhí)行不嚴(yán)格；材料審查不認(rèn)真。低低嚴(yán)格執(zhí)行政審程序，認(rèn)真審查材料。26業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)信訪接待對(duì)信訪情況登記不清楚；處理不及時(shí)；關(guān)鍵問題不匯

29、報(bào)。中中按信訪流程辦理，做到事事有著落。27業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)物資采購(gòu)單位采購(gòu)工作不透明、管理不到位，存在貪、挪、占、浪費(fèi)等現(xiàn)象。中中單位采購(gòu)工作透明公開，堅(jiān)持按需采購(gòu)。28制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)黨費(fèi)的收繳、管理和使用缺少對(duì)二級(jí)黨組織黨費(fèi)管理和使用情況的監(jiān)管制度。中中定期對(duì)二級(jí)黨組織黨費(fèi)管理和使用情況的進(jìn)行抽查和監(jiān)管29制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)干部選拔任用選拔任用制度不完善，落實(shí)不到位，要修訂處、科級(jí)干部選拔任用相關(guān)制度。高中完善干部選拔任用相關(guān)制度30制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)干部任期考核與換屆制度不健全，完善任期考核與換屆相關(guān)規(guī)章制度。高高完善任期考核與換屆相關(guān)規(guī)章制度31制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)干部選派掛職上級(jí)文件精神執(zhí)行不到位，選派機(jī)制運(yùn)

30、行不暢。高中嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神32制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)干部調(diào)學(xué)選調(diào)干部培訓(xùn)工作任務(wù)執(zhí)行不到位，未嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)調(diào)學(xué)單位的意見。中中嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)調(diào)學(xué)單位的意見，保證調(diào)學(xué)任務(wù)的完成。33制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)黨校教育與培訓(xùn)干部教育與培訓(xùn)工作制度貫徹執(zhí)行不到位，相關(guān)校本培訓(xùn)計(jì)劃、考核辦法等不健全。中中建立健全相關(guān)校本培訓(xùn)計(jì)劃、考核辦法34制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)基層組織建設(shè)基層組織建設(shè)的相關(guān)規(guī)章制度不健全。中中健全基層組織建設(shè)的相關(guān)規(guī)章制度35制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)黨員組織發(fā)展計(jì)劃審批未建立切實(shí)可行的組織發(fā)展計(jì)劃審批、組織發(fā)展與黨員轉(zhuǎn)正備案制度。低低制訂切實(shí)可行的組織發(fā)展計(jì)劃審批、組織發(fā)展與黨員轉(zhuǎn)正備案制度36制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)黨內(nèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)評(píng)先

31、評(píng)優(yōu)條件不具體；評(píng)先評(píng)優(yōu)工作執(zhí)行不到位，完善黨內(nèi)評(píng)優(yōu)評(píng)先長(zhǎng)效機(jī)制。中中建立規(guī)范的評(píng)審機(jī)制37制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)出國(guó)（境）政審相關(guān)政策執(zhí)行不嚴(yán)。低低執(zhí)行政策，完善工作環(huán)節(jié)。38制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)信訪處理來(lái)信來(lái)訪工作責(zé)任制不健全；接待登記、處理落實(shí)不到位；反饋溝通不及時(shí)。中中建立健全來(lái)信來(lái)訪工作責(zé)任制39制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)物資采購(gòu)不能嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度。中中嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度經(jīng)審定，組織部（黨校）共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)，其中高級(jí)11個(gè)，中級(jí)19個(gè)，低級(jí)9個(gè)，制定防控措施58條。部門（單位）：宣傳部（新聞中心）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)新聞宣傳1、新聞宣傳圍繞中心，服

32、務(wù)大局不夠；2、新聞審發(fā)管理和輿論陣地監(jiān)管不夠有力，造成一定影響；3、宣傳工作創(chuàng)新不夠，方式陳舊，手段落后，缺乏影響力和感染力。低低1、嚴(yán)格執(zhí)行黨的宣傳紀(jì)律，宣傳口徑與上級(jí)保持一致；2、堅(jiān)持團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁正面宣傳為主的方針，圍繞中心，服務(wù)大局。始終遵循“三貼近”要求，深入基層，加強(qiáng)深度報(bào)道，提高新聞敏感度和創(chuàng)新意識(shí)，提高新聞宣傳科學(xué)化水平。2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)理論武裝1、黨委中心組理論學(xué)習(xí)和全校師生政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃制訂不及時(shí)；2、對(duì)全校黨委中心組及師生政治學(xué)習(xí)指導(dǎo)、檢查不到位；3、學(xué)習(xí)內(nèi)容未能與時(shí)俱進(jìn)，學(xué)習(xí)方式創(chuàng)新不夠。低低1、及時(shí)制訂政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃；2、政治理論學(xué)習(xí)指導(dǎo)、檢查、落實(shí)到位；3、嚴(yán)格執(zhí)

33、行學(xué)習(xí)制度，理論聯(lián)系實(shí)際。3崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)思想教育1、對(duì)中央相關(guān)思想教育工作的會(huì)議或文件精神未能及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行宣傳、貫徹、學(xué)習(xí)；2、對(duì)師生思想狀況缺乏調(diào)查了解，反腐廉政宣傳教育不夠深入。低低1、及時(shí)、準(zhǔn)確宣傳貫徹上級(jí)有關(guān)思想教育工作的會(huì)議、文件精神；2、加強(qiáng)對(duì)師生思想狀況調(diào)研，增強(qiáng)思想教育工作的針對(duì)性、實(shí)效性和感染力。4業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)新聞審發(fā)1、新聞宣傳圍繞中心，服務(wù)大局不夠；2、新聞審發(fā)過程中拉關(guān)系、講人情，違反相關(guān)規(guī)定，造成一定影響；3、不注重新聞時(shí)效性，發(fā)布新聞不及時(shí)。低低1、新聞宣傳始終圍繞中心、服務(wù)大局，遵循“三貼近”要求，深入基層，加強(qiáng)深度報(bào)道，提高新聞敏感度和創(chuàng)新意識(shí)，提高新聞宣傳

34、科學(xué)化水平；2、嚴(yán)格執(zhí)行安徽師范大學(xué)校園網(wǎng)新聞宣傳管理辦法，杜絕新聞審發(fā)過程中出現(xiàn)拉關(guān)系、講人情等違規(guī)審發(fā)現(xiàn)象。5業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)典型選樹1、缺乏必要的典型推選程序；2、典型宣傳的公信力不夠。低低1、積極開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，督促、檢查、落實(shí)各項(xiàng)文明創(chuàng)建任務(wù)；2、及時(shí)總結(jié)、宣傳、推廣文明創(chuàng)建工作經(jīng)驗(yàn)和精神文明建設(shè)先進(jìn)典型。6業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)媒體采訪邀請(qǐng)和接待1、媒體邀請(qǐng)前缺乏新聞選題的策劃和論證，溝通不到位、安排不合理；2、在接待中鋪張浪費(fèi)，違反接待管理規(guī)定。中中1、嚴(yán)格執(zhí)行安徽師范大學(xué)新聞媒體采訪接待管理辦法，規(guī)范新聞選題的策劃和論證，完善媒體邀請(qǐng)的相關(guān)程序；2、做好接待方案，接待中不超標(biāo)不浪費(fèi)，杜

35、絕人情吃請(qǐng)。7業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)大學(xué)生記者團(tuán)和廣播臺(tái)學(xué)生素質(zhì)拓展認(rèn)證1、未能提前進(jìn)行活動(dòng)策劃和論證；2、活動(dòng)過程中，指導(dǎo)不到位，缺乏正確的引導(dǎo)和有效的教育；3、疏于審核把關(guān)，認(rèn)證不能客觀公正，憑感情給分。低低1、出臺(tái)相應(yīng)的招聘及管理制度；2、杜絕選拔工作中的拉關(guān)系，講人情；3、加強(qiáng)對(duì)學(xué)生記者的培養(yǎng)和管理，制定并落實(shí)相應(yīng)規(guī)章制度，提高學(xué)生記者的業(yè)務(wù)素質(zhì)。8業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)大學(xué)生記者和廣播臺(tái)工作人員招聘1、招聘及管理制度缺乏；2、在選拔工作中拉關(guān)系，講人情；3、管理不夠嚴(yán)格，重使用輕培訓(xùn)。低低1、提前進(jìn)行活動(dòng)策劃和論證；2、活動(dòng)開展過程中，注意進(jìn)行正確的引導(dǎo)和有效的教育；3、嚴(yán)格審核把關(guān)，保證認(rèn)證客觀公正，

36、避免出現(xiàn)憑感情給分等違規(guī)現(xiàn)象。9業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)學(xué)生證掛失登報(bào)1、未能嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，手續(xù)不規(guī)范；2、受理業(yè)務(wù)后沒能及時(shí)進(jìn)行登報(bào)申明；3、手續(xù)費(fèi)管理不規(guī)范。低低規(guī)范管理，嚴(yán)格程序。10業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備采購(gòu)1、設(shè)備管理制度不夠健全；2、設(shè)備購(gòu)置缺乏論證，出現(xiàn)浪費(fèi)情況；3、購(gòu)置手續(xù)不完整； 4、出現(xiàn)公物私用等情況。中中1、健全設(shè)備管理制度，完善設(shè)備購(gòu)置手續(xù)，杜絕公物私用等情況；2、采購(gòu)前進(jìn)行設(shè)備購(gòu)置論證，避免出現(xiàn)浪費(fèi)情況；3、規(guī)范招標(biāo)程序，嚴(yán)格按照招標(biāo)協(xié)議采購(gòu)設(shè)備；4、杜絕人情買賣。11業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)管理1、經(jīng)費(fèi)預(yù)算論證不夠科學(xué)合理；2、經(jīng)費(fèi)使用管理不夠嚴(yán)格，手續(xù)不夠完備，報(bào)銷事宜審查不夠嚴(yán)格。中

37、中加強(qiáng)論證，嚴(yán)格管理。12制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)新聞宣傳1、缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制，管理松懈；2、新聞采寫形式不合規(guī)范，內(nèi)容單薄失真；3、新聞上傳、審核權(quán)限界定不清，新聞把關(guān)不嚴(yán)；4、不注重新聞的時(shí)效性和真實(shí)性，發(fā)生新聞遲報(bào)漏報(bào)錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。低低1、新聞審發(fā)嚴(yán)格按照安徽師范大學(xué)校園網(wǎng)新聞宣傳管理辦法執(zhí)行；2、新聞審發(fā)過程中杜絕拉關(guān)系、講人情，杜絕違規(guī)審發(fā)現(xiàn)象。13制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件應(yīng)急處理1、突發(fā)公共事件媒體應(yīng)對(duì)處理機(jī)制缺失或缺乏可操作性；2、沒有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，輿論引導(dǎo)應(yīng)急管理工作職責(zé)不清，不能有效防范錯(cuò)誤信息誤導(dǎo)輿論。低低1、嚴(yán)格執(zhí)行安徽師范大學(xué)關(guān)于突發(fā)公共事件新聞報(bào)道的應(yīng)急辦法；2、制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，

38、理清輿論引導(dǎo)應(yīng)急管理工作職責(zé)，有效防范錯(cuò)誤信息誤導(dǎo)輿論。14制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)先評(píng)優(yōu)1、對(duì)評(píng)選條件、范圍、程序把關(guān)不嚴(yán)；2、在評(píng)選中講人情、拉關(guān)系、走過場(chǎng)；3、對(duì)參評(píng)材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評(píng)選的個(gè)人或集體不具備先進(jìn)性和代表性。低低1、認(rèn)真制定評(píng)選表彰方案，明確評(píng)選條件和范圍，嚴(yán)格評(píng)選程序，陽(yáng)光操作；2、認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見，杜絕講人情、拉關(guān)系、走過場(chǎng)。15制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)管理宣傳經(jīng)費(fèi)的使用與管理制度不夠完善。中中1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定；2、科學(xué)合理地進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算論證；3、出臺(tái)部門相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定，完善經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的審批等手續(xù)，嚴(yán)格審查報(bào)銷事宜。經(jīng)審定，宣傳部（新聞中心）

39、共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)15個(gè)，其中高級(jí)0個(gè)，中級(jí)4個(gè)，低級(jí)11個(gè)，制定防控措施34條。部門（單位）：統(tǒng)戰(zhàn)部（港澳臺(tái)僑事務(wù)辦公室）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)宣傳教育統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、政策的宣傳教育流于形式，忽視質(zhì)量；宣傳不到位，導(dǎo)致教育效果不明顯，內(nèi)容陳舊，缺乏活力。低低1、積極學(xué)習(xí)、宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策；2、加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)理論隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化統(tǒng)戰(zhàn)理論宣傳力度，提高統(tǒng)戰(zhàn)意識(shí)。2崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理1、對(duì)報(bào)銷票據(jù)審核不細(xì)，報(bào)銷事宜審查不嚴(yán)；2、經(jīng)費(fèi)使用不合理，不科學(xué)，使用效率不高。中中認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算，建立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理制度；科學(xué)、合理使用經(jīng)費(fèi)，提高經(jīng)費(fèi)使用

40、效率；3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，認(rèn)真審核報(bào)銷票據(jù)。3業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)處理1、沒有按照規(guī)定程序及時(shí)上報(bào)重大事件和突發(fā)事件；2、貫徹落實(shí)黨的民族、宗教政策不到位。中中1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的民族、宗教方針、政策；2、依法妥善處理涉及民族、宗教工作的突發(fā)事件。4業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)指導(dǎo)協(xié)助1、思想認(rèn)識(shí)不到位；2、沒有按照相關(guān)政策辦事。低低1、提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的工作聯(lián)系和信息交流；2、認(rèn)真指導(dǎo)學(xué)院黨組織開展統(tǒng)戰(zhàn)工作，積極做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)干部的教育培訓(xùn)工作。5制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)建議推薦1、代表、政協(xié)委員的提名程序不規(guī)范；2、實(shí)行公開、公平、公正的民主推薦與提名。中中1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，規(guī)范各

41、級(jí)人大代表、政協(xié)委員的提名程序；2、積極培養(yǎng)、舉薦黨外干部，協(xié)助組織部門按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)選拔、任用德才兼?zhèn)涞狞h外干部。6制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)黨外知識(shí)分子政治安排1、培養(yǎng)、舉薦黨外代表人士的機(jī)制不完善，2、未嚴(yán)格按照評(píng)選條件、范圍、程序進(jìn)行推薦。中中1、嚴(yán)格按照中央統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于進(jìn)一步做好黨外代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作的意見要求，做好黨外代表人士的培養(yǎng)、舉薦工作；2、積極支持民主黨派干部、黨外知識(shí)分子代表人士參加中央、省、市社會(huì)主義學(xué)院的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；3、嚴(yán)格條件、規(guī)范程序、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，積極做好各級(jí)人大代表、政協(xié)委員的推薦、安排與使用工作。經(jīng)審定，統(tǒng)戰(zhàn)部（港澳臺(tái)僑事務(wù)辦公室）共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6個(gè)，其中高級(jí)0個(gè)，中級(jí)4

42、個(gè)，低級(jí)2個(gè)，制定防控措施14條。部門（單位）：機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)工作處）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)科級(jí)干部選拔任用未按照干部選拔任用制度規(guī)定的程序推薦，任人唯親中中嚴(yán)格按照干部選拔任用制度規(guī)定的程序進(jìn)行，規(guī)范各個(gè)環(huán)節(jié)，杜絕拉關(guān)系、任人唯親現(xiàn)象的出現(xiàn)。2崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)干部任期考核未按期考核，未按規(guī)定的程序考核低低公布考核程序，接受群眾監(jiān)督，并嚴(yán)格按照干部考核程序進(jìn)行考核，杜絕走過場(chǎng)現(xiàn)象的發(fā)生。3崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)黨員發(fā)展未按規(guī)定的程序進(jìn)行組織發(fā)展工作，對(duì)培養(yǎng)對(duì)象培養(yǎng)考核流于形式中中堅(jiān)持黨員標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范對(duì)培養(yǎng)對(duì)象培養(yǎng)考核工作，按規(guī)定的程序進(jìn)行組織發(fā)展工作。4崗位職責(zé)

43、風(fēng) 險(xiǎn)黨費(fèi)收繳、使用、管理未按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費(fèi)，黨費(fèi)管理賬目不清低低堅(jiān)持按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費(fèi)，黨費(fèi)管理賬目定時(shí)公開，接受監(jiān)督。5崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)先評(píng)優(yōu)未嚴(yán)格按照評(píng)選條件、范圍、程序進(jìn)行推薦，在評(píng)選中講人情、拉關(guān)系低低1、認(rèn)真制定評(píng)選表彰方案，明確評(píng)選條件和范圍，嚴(yán)格評(píng)選程序，陽(yáng)光操作；2、認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見。3、公示，接受監(jiān)督。6崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)機(jī)關(guān)工作人員招聘沒有相應(yīng)的制度，存在招聘不規(guī)范現(xiàn)象。低低建立公開招聘機(jī)制，實(shí)行陽(yáng)光操作。7崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)職稱評(píng)審用行政審核替代專家評(píng)審，初審把關(guān)不嚴(yán)，矛盾上交低低由專家組對(duì)照評(píng)審條件對(duì)評(píng)審材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保評(píng)審質(zhì)量8崗位職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)年度

44、考核流于形式低低協(xié)助校人事處建立形之有效的考核機(jī)制，把考核結(jié)果和年終分配掛鉤。9業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)科級(jí)干部選拔任用長(zhǎng)官意志，領(lǐng)導(dǎo)意見替代民主推薦，民主評(píng)議結(jié)果不能真實(shí)得到反映中高實(shí)行集體決策，按規(guī)定程序選拔。10業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)干部任期考核考核走過場(chǎng)低低嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)流程和談話人數(shù)，確?？己速|(zhì)量。11業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨員發(fā)展把關(guān)不嚴(yán)，走形式。低低發(fā)揮黨支部的作用，廣泛聽取群眾意見，寧缺毋濫。12業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨費(fèi)收繳、使用、管理黨費(fèi)使用不公開、不透明，挪用、截留低低定期公示公開，按規(guī)定收繳。13業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)先評(píng)優(yōu)評(píng)選程序不規(guī)范，對(duì)材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評(píng)選的個(gè)人或集體不具備先進(jìn)性和代表性。低低嚴(yán)格評(píng)選條件，防

45、止人為干擾。14業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)關(guān)工作人員招聘私下聯(lián)系，協(xié)商確定，沒有形成公開招聘的機(jī)制低低嚴(yán)格按流程、條件進(jìn)行15業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)職稱評(píng)審對(duì)申報(bào)材料沒有做到對(duì)照條件認(rèn)真審核低低嚴(yán)格按流程、條件進(jìn)行申報(bào)和推薦16業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)關(guān)職工年度考核流于形式低低嚴(yán)格按流程、條件進(jìn)行17制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)機(jī)關(guān)工作人員招聘建立規(guī)范的制度低低制定相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行。經(jīng)審定，機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)工作處）共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)17個(gè)，其中高級(jí)1個(gè)，中級(jí)2個(gè)，低級(jí)14個(gè)，制定防控措施19條。部門（單位）：發(fā)展與規(guī)劃辦公室序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)捐助資金分配未能做到董事會(huì)、校友會(huì)捐助支持辦學(xué)資金的合理

46、安排。中中做到董事會(huì)、校友會(huì)捐助支持辦學(xué)資金的規(guī)范管理。2業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)對(duì)外引資1、校友會(huì)、董事會(huì)及其它捐贈(zèng)未能及時(shí)建賬，未能按規(guī)章制度合理使用；2、爭(zhēng)取外來(lái)捐助簽訂合同時(shí)，未能保證學(xué)校合法權(quán)益；3、單獨(dú)建立小金庫(kù)。高高1、校友會(huì)、董事會(huì)及其它捐贈(zèng)款項(xiàng)及時(shí)建賬，按規(guī)章制度合理使用；2、爭(zhēng)取外來(lái)捐助資金簽訂合同時(shí)，保證學(xué)校合法權(quán)益；3、不單獨(dú)建立小金庫(kù)。3制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)董事會(huì)、校友會(huì)基金管理1、未能嚴(yán)格執(zhí)行基金管理?xiàng)l例；2、未能嚴(yán)格執(zhí)行捐助人的捐助意愿，將捐助費(fèi)用挪作他用。中中嚴(yán)格執(zhí)行基金管理?xiàng)l例經(jīng)審定，發(fā)展與規(guī)劃辦公室共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3個(gè)，其中高級(jí)1個(gè)，中級(jí)2個(gè)，低級(jí)0個(gè)，制定防控措施5條。部門（

47、單位）：人事處序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施自評(píng)審定1崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)編制沒有科學(xué)合理制定各系列人員編制數(shù)，各部門人員編制不夠均衡，以致出現(xiàn)管理部門忙閑不均現(xiàn)象，影響學(xué)校整體工作。低中1、根據(jù)學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)和定位，進(jìn)一步梳理學(xué)校各機(jī)構(gòu)的工作職能和工作職責(zé)，明確各機(jī)構(gòu)的邊界，重新核定各類人員編制；2、通過深入調(diào)研、科學(xué)論證，根據(jù)?！笆濉币?guī)劃的工作目標(biāo)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，以師資隊(duì)伍建設(shè)為主線，以人才培養(yǎng)為中心，保證定編的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，減少人為干擾因素，杜絕因人設(shè)崗現(xiàn)象；3、科學(xué)制定崗位職責(zé)。2崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)人才引進(jìn)1、沒有科學(xué)合理的制定進(jìn)人計(jì)劃；2、進(jìn)人考核程序不規(guī)范，致使用人單

48、位選聘人員時(shí)主觀性較大，有失公平、公正；3、進(jìn)人環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)；4、新進(jìn)人員資格審查、筆試、面試中接受請(qǐng)托、收受或索取財(cái)物。低高1、制定人力資源需求計(jì)劃時(shí)，變被動(dòng)為主動(dòng)，充分論證，切實(shí)做到“公開、公平、公正”；2、規(guī)范進(jìn)人程序、加強(qiáng)進(jìn)人考核，通過目標(biāo)管理、過程監(jiān)督，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)，層層把關(guān)，并繼續(xù)執(zhí)行試用期制度；3、對(duì)管理人才的引進(jìn)方面，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的崗位給予必要的人才補(bǔ)充，比如財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、人力資源開發(fā)、信息管理人員等；4、對(duì)高層次人才引進(jìn)方面，應(yīng)更加注重質(zhì)，而不能僅僅追求量，在制定考核目標(biāo)時(shí)，不僅考核其個(gè)人的教學(xué)、科研業(yè)績(jī)成果，還要考核其管理水平，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的提升能力，整個(gè)團(tuán)隊(duì)的發(fā)

49、展?fàn)顩r等，以防帶頭人流失后，整個(gè)團(tuán)隊(duì)停滯不前；5、在招聘輔導(dǎo)員時(shí)，應(yīng)考慮其專業(yè)背景、研究方向、預(yù)測(cè)其發(fā)展?jié)摿?，并與其今后分流方向相聯(lián)系，提前做好職業(yè)規(guī)劃工作；6、在引進(jìn)高技能人才時(shí)，因?qū)W歷低，不能入編的，可以采取柔性引進(jìn)，協(xié)議管理，明確工作目標(biāo)、任務(wù)后，執(zhí)行協(xié)議工資。3崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)校內(nèi)人員調(diào)配1、對(duì)各類人員的調(diào)配沒有科學(xué)規(guī)劃；2、在調(diào)配中講人情、拉關(guān)系；3、服務(wù)期不滿人員申請(qǐng)調(diào)出，在測(cè)算違約金時(shí)，雖然按協(xié)議約定計(jì)算出具體金額，但沒有排除干擾因素，存在一人一議現(xiàn)象。低中出臺(tái)校內(nèi)人員流動(dòng)辦法，明確流動(dòng)的范圍、流動(dòng)原則、流動(dòng)的程序、考核要求等，增加政策的透明度，接受廣大教職工的監(jiān)督，使人員流動(dòng)進(jìn)一步

50、合理、規(guī)范、有序。4崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)職工因私因公出國(guó)（境）審批1、對(duì)各類人員因私因公出國(guó)（境）審批把關(guān)不嚴(yán)；2、未按照相關(guān)政策報(bào)批；中中按照相關(guān)政策報(bào)批，嚴(yán)格把關(guān)。5崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)人事經(jīng)費(fèi)管理1、對(duì)報(bào)銷票據(jù)審核不細(xì)，報(bào)銷事宜審查不嚴(yán)；2、經(jīng)費(fèi)使用不合理，不科學(xué)，使用效率不高。低低1、認(rèn)真審核教職工探親路費(fèi)報(bào)銷表中婚姻狀況；2、認(rèn)真審核報(bào)銷的金額和年限，堅(jiān)決杜絕講人情。6崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教職工薪資變動(dòng)1、未按照相關(guān)文件兌現(xiàn)晉升、調(diào)整、正常增加薪級(jí)薪資；2、違反規(guī)定私自給相關(guān)人員高定工資檔次、級(jí)別；3、未按照相關(guān)制度、文件進(jìn)行停薪、扣減工資。低高1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉各項(xiàng)制度、規(guī)章及相關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照文件辦

51、事；2、做到堅(jiān)持原則，細(xì)心認(rèn)真；對(duì)于教職工的疑問、咨詢給予及時(shí)解答，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。7崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)福利費(fèi)管理1、對(duì)于各單位福利費(fèi)報(bào)銷審核不嚴(yán)格；2、對(duì)于不符合福利費(fèi)使用范圍的給予審核通過；3、將個(gè)人費(fèi)用放入福利費(fèi)中報(bào)銷。低低1、熟悉福利費(fèi)使用范圍，嚴(yán)格審核各單位福利費(fèi)使用；2、實(shí)行福利費(fèi)使用登記制度，登記詳細(xì)；3、堅(jiān)持原則，每項(xiàng)報(bào)銷審核都向處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，接受監(jiān)督。8崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)保險(xiǎn)工作1、未按照規(guī)定申報(bào)相關(guān)人員社保繳費(fèi)基數(shù)；2、私自增加、提高、補(bǔ)繳相關(guān)人員社保。低低1、嚴(yán)格按照規(guī)定申報(bào)相關(guān)人員社保繳費(fèi)基數(shù)、補(bǔ)繳相關(guān)人員社保；2、實(shí)行反饋機(jī)制，及時(shí)將相關(guān)信息反饋給用工單位審核。9崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

52、教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任和分級(jí)工作1、把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)申請(qǐng)人提交材料不認(rèn)真審核，造成虛假材料蒙混過關(guān)；2、頂不住人情風(fēng)，對(duì)條件不具備的予以審核；3、評(píng)審工作中所收費(fèi)用沒有按照要求全部繳財(cái)務(wù)處所設(shè)的專用賬戶中；4、職稱評(píng)定中接受請(qǐng)托、收受或索取財(cái)物。中高1、認(rèn)真履行工作職責(zé)，對(duì)教師申報(bào)材料認(rèn)真審核把關(guān)，在評(píng)審工作中做到公平、公正，不弄虛作假；2、評(píng)審工作中各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格按照省物價(jià)局公布的文件執(zhí)行，按照學(xué)校規(guī)定全部繳財(cái)務(wù)處所設(shè)的專用賬戶中，?？顚Ｓ谩?0崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教職工進(jìn)修工作1、沒有按照學(xué)院的師資現(xiàn)狀，制定科學(xué)的年度師資培養(yǎng)計(jì)劃；2、沒有審核申請(qǐng)的教職工是否具備進(jìn)修報(bào)考條件；3、沒有嚴(yán)格按照學(xué)校規(guī)定

53、的報(bào)銷比例審核，有一人一議現(xiàn)象。低中1、認(rèn)真分析學(xué)校的師資隊(duì)伍現(xiàn)狀，結(jié)合學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)制定學(xué)校師資培養(yǎng)培訓(xùn)文件；2、認(rèn)真做好年度師資培養(yǎng)計(jì)劃制定工作，按照學(xué)校規(guī)定審核是否具備進(jìn)修報(bào)考條件；3、按照學(xué)校規(guī)定，認(rèn)真完成與教職工簽訂在職培養(yǎng)協(xié)議的簽訂工作；4、嚴(yán)格按照學(xué)校的規(guī)定審核教職工學(xué)費(fèi)報(bào)銷比例。11崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)新教師崗前培訓(xùn)1、沒有按照文件規(guī)定做到認(rèn)真考勤；2、講人情，沒有嚴(yán)格考場(chǎng)考試制度。低低1、按照文件規(guī)定收費(fèi)、合理安排培訓(xùn)任務(wù)，在培訓(xùn)過程中做到認(rèn)真考勤；2、在組織崗前培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試工作中，認(rèn)真組織，保持良好的考試秩序，嚴(yán)格考場(chǎng)考試制度。12崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)懲工作1、未嚴(yán)格按照評(píng)選條件、

54、范圍、程序進(jìn)行推薦；2、在評(píng)選中講人情、拉關(guān)系；3、申報(bào)材料把關(guān)不嚴(yán)，造成所評(píng)選的個(gè)人或集體不具備先進(jìn)性和代表性；4、對(duì)違紀(jì)行為講人情、拉關(guān)系，隱瞞上報(bào)；5、違反政策規(guī)定，擅自降低處分等級(jí)。低低1、認(rèn)真制定評(píng)選表彰方案，明確評(píng)選條件和范圍，嚴(yán)格評(píng)選程序，陽(yáng)光操作；2、認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見；3、對(duì)違紀(jì)教職工堅(jiān)決杜絕人情和關(guān)系，一視同仁。13崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)人事檔案管理1、收集歸檔材料不及時(shí)、全面，鑒別材料的真?zhèn)?、使用價(jià)值等出現(xiàn)失誤；2、違反規(guī)定，讓個(gè)人查閱本人及其近親屬的檔案，損壞涂改檔案內(nèi)容或抽取檔案材料，泄露檔案有關(guān)內(nèi)容；3、違反規(guī)定外借檔案，造成檔案丟失、散落、失密、泄密等事故

55、，造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失。低高1、嚴(yán)格執(zhí)行干部檔案工作條例（組通字199113號(hào)）；2、嚴(yán)格執(zhí)行干部檔案工作八項(xiàng)制度；3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的干部檔案保管保密制度；4、不得私自保管他人檔案，防止檔案損毀、丟失、散落、失密、泄密等事故的發(fā)生；5、嚴(yán)禁個(gè)人查（借）閱本人及本人公務(wù)回避對(duì)象的檔案；查（借）閱者不得泄露檔案內(nèi)容。14業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)下達(dá)機(jī)構(gòu)編制1、下達(dá)數(shù)未科學(xué)論證，存在因人設(shè)崗現(xiàn)象。2、工作中未能頂住壓力，存在主觀隨意現(xiàn)象。低中公布各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，具體工作中嚴(yán)格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程操作，避免人為因素干擾。15業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)下達(dá)進(jìn)人計(jì)劃進(jìn)人條件的設(shè)置和進(jìn)人指標(biāo)的下達(dá),存在人為因素和“對(duì)人招聘”現(xiàn)象。低中公布

56、各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，具體工作中嚴(yán)格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程操作，避免人為因素干擾。16業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)人考核講人情、拉關(guān)系，把關(guān)不嚴(yán)，不公平公正低高公布各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，具體工作中嚴(yán)格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程操作，避免人為因素干擾。17業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)教職工轉(zhuǎn)崗、流動(dòng)不按制度執(zhí)行，有一人一議現(xiàn)象。低低公布各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，具體工作中嚴(yán)格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程操作，避免人為因素干擾。18業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)人事信訪對(duì)收到的信訪事項(xiàng)未及時(shí)轉(zhuǎn)送、交辦或越級(jí)處理。低低1、受理信訪人提出的屬于我處職責(zé)范圍內(nèi)的信訪事項(xiàng)及時(shí)轉(zhuǎn)辦；受理上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦的信訪投訴，按照程序報(bào)送批示辦理；2、提升信訪工作責(zé)任意識(shí)，做好信訪件及辦理結(jié)果的存檔，加強(qiáng)對(duì)信訪資料的保

57、管歸檔工作；3、執(zhí)行信訪條例和學(xué)校有關(guān)信訪處理的規(guī)定；4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)信訪工作責(zé)任心。19業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任對(duì)教師申報(bào)材料沒有認(rèn)真審核把關(guān)，存在人情關(guān)系。低中督促全處公開業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格按照流程規(guī)定工作，特殊情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定20業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)教職工進(jìn)修沒有按照程序，及時(shí)啟動(dòng)每年的師資培養(yǎng)計(jì)劃制訂工作，耽誤教職工進(jìn)修培訓(xùn)。低低公布各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，具體工作中嚴(yán)格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程操作，避免人為因素干擾。21業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)各類專家推薦評(píng)審1、沒有及時(shí)按照上級(jí)部門時(shí)間安排，影響各類專家的推薦工作。2、沒有按照規(guī)定程序進(jìn)行推薦工作。低中1、按照上級(jí)

58、部門文件要求，積極主動(dòng)做好各類專家的推薦工作。2、嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行推薦工作，杜絕隨意上報(bào)；3、按照省主管部門通知，及時(shí)劃撥相關(guān)專家的津貼和科研經(jīng)費(fèi)，按時(shí)上報(bào)專家信息。22業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)檔案的查（借）閱工作流程未按照規(guī)定對(duì)查閱人員進(jìn)行要求，造成個(gè)人信息失真低低1、嚴(yán)格執(zhí)行干部檔案工作條例（組通字199113號(hào)）；2、嚴(yán)格執(zhí)行干部檔案整理工作條例（組通字199111號(hào)）；3、嚴(yán)格執(zhí)行干部檔案工作八項(xiàng)制度；4、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的干部檔案查（借）閱制度；5、在查（借）閱檔案時(shí)，必須由兩名中共正式黨員干部共同進(jìn)行，履行登記制度，在制定的地點(diǎn)進(jìn)行查（借）閱。23制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)校內(nèi)調(diào)配未從學(xué)校角度統(tǒng)籌考慮，把關(guān)

59、不嚴(yán)，未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件。低中組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無(wú)例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定24制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)編制超編、缺編情況致使一系列工作中出現(xiàn)矛盾，雖有上級(jí)文件的制約的因素，也存在工作中人為因素。低中組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無(wú)例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。25制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)人計(jì)劃從計(jì)劃、招聘、到考核，存在政策把握上難以公平公正的現(xiàn)象。低中組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可

60、循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無(wú)例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。26制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)教職工年度考核制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，沒有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。低中組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無(wú)例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。27制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)教職工考勤對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。低中1、修訂學(xué)?？记谖募?；2、創(chuàng)新教職工考勤方法；3、加強(qiáng)考勤的通報(bào)、監(jiān)督