食品生產(chǎn)企業(yè)必備記錄

1、目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc461546462 1.原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄 PAGEREF _Toc461546462 h 2 HYPERLINK l _Toc461546463 2.( )原料驗(yàn)收臺賬 PAGEREF _Toc461546463 h 3 HYPERLINK l _Toc461546464 3.1( )出入庫臺賬 PAGEREF _Toc461546464 h 4 HYPERLINK l _Toc461546465 3.2成品出入庫記錄 PAGEREF _Toc461546465 h 5 HYPERLINK l _Toc461546466

2、 4.投料記錄 PAGEREF _Toc461546466 h 6 HYPERLINK l _Toc461546467 5. ( )關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄 PAGEREF _Toc461546467 h 7 HYPERLINK l _Toc461546468 6.1包材清洗消毒記錄 PAGEREF _Toc461546468 h 8 HYPERLINK l _Toc461546469 6.2設(shè)備及車間清洗記錄 PAGEREF _Toc461546469 h 9 HYPERLINK l _Toc461546470 6.3紫外線燈殺菌記錄表 PAGEREF _Toc461546470 h 10 HYPER

3、LINK l _Toc461546471 7.1消毒液、洗滌劑采購管理記錄 PAGEREF _Toc461546471 h 11 HYPERLINK l _Toc461546472 7.2( )出入庫臺賬 PAGEREF _Toc461546472 h 12 HYPERLINK l _Toc461546473 7.3車間消毒液、洗滌劑配制使用記錄 PAGEREF _Toc461546473 h 13 HYPERLINK l _Toc461546474 8.過程檢驗(yàn)記錄 PAGEREF _Toc461546474 h 14 HYPERLINK l _Toc461546475 9.產(chǎn)品包裝記錄 P

4、AGEREF _Toc461546475 h 15 HYPERLINK l _Toc461546476 10.1產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 PAGEREF _Toc461546476 h 16 HYPERLINK l _Toc461546477 10.2檢驗(yàn)原始記錄 PAGEREF _Toc461546477 h 17 HYPERLINK l _Toc461546478 11.產(chǎn)品留樣記錄 PAGEREF _Toc461546478 h 18 HYPERLINK l _Toc461546479 12.產(chǎn)品銷售臺帳 PAGEREF _Toc461546479 h 19 HYPERLINK l _Toc4615

5、46480 13.運(yùn)輸交付記錄 PAGEREF _Toc461546480 h 20 HYPERLINK l _Toc461546481 14.防鼠防蟲害檢查表 PAGEREF _Toc461546481 h 21 HYPERLINK l _Toc461546482 15. ( )溫、濕度監(jiān)控記錄 PAGEREF _Toc461546482 h 22 HYPERLINK l _Toc461546483 16.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 PAGEREF _Toc461546483 h 23 HYPERLINK l _Toc461546484 17.廠區(qū)衛(wèi)生檢查記錄 PAGEREF _Toc4615

6、46484 h 24 HYPERLINK l _Toc461546485 18.生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測記錄 PAGEREF _Toc461546485 h 25 HYPERLINK l _Toc461546486 19.廢棄物管理記錄 PAGEREF _Toc461546486 h 26 HYPERLINK l _Toc461546487 20.不安全食品召回記錄表 PAGEREF _Toc461546487 h 27 HYPERLINK l _Toc461546488 21.1不合格原輔料處理記錄 PAGEREF _Toc461546488 h 28 HYPERLINK l _Toc461546

7、489 21.2不合格半成品處理記錄 PAGEREF _Toc461546489 h 29 HYPERLINK l _Toc461546490 21.3不合格產(chǎn)品記錄 PAGEREF _Toc461546490 h 30 HYPERLINK l _Toc461546491 22.( )年度職工培訓(xùn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc461546491 h 31 HYPERLINK l _Toc461546492 23.培訓(xùn)考核記錄 PAGEREF _Toc461546492 h 32 HYPERLINK l _Toc461546493 24.職工培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc461546493

8、h 33 HYPERLINK l _Toc461546494 25.工作人員健康記錄 PAGEREF _Toc461546494 h 34 HYPERLINK l _Toc461546495 26.1食品安全自查記錄 PAGEREF _Toc461546495 h 35 HYPERLINK l _Toc461546496 26.2自查問題改進(jìn)表 PAGEREF _Toc461546496 h 39 HYPERLINK l _Toc461546497 27.食品安全隱患記錄表 PAGEREF _Toc461546497 h 40 HYPERLINK l _Toc461546498 29.投訴受理

9、記錄 PAGEREF _Toc461546498 h 41 HYPERLINK l _Toc461546499 30.食品安全應(yīng)急演練記錄 PAGEREF _Toc461546499 h 421.原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄進(jìn)貨日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)品生產(chǎn)批號/日期保質(zhì)期至供貨者名稱及聯(lián)系方式生產(chǎn)商名稱生產(chǎn)許可證號驗(yàn)收人檢驗(yàn)報(bào)告編號填表說明：每次購進(jìn)原輔材料（獲證原料、輔料、包材、添加劑等）由采購部門填寫本表。生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品必須嚴(yán)格進(jìn)行索證索票。2.( )原料驗(yàn)收臺賬進(jìn)貨日期原料產(chǎn)地?cái)?shù)量（ ）驗(yàn)收情況驗(yàn)收人備注填表說明：本表由供銷部門對非獲證的初級農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行采購驗(yàn)收登記，每批購進(jìn)原料依據(jù)企業(yè)制定的

10、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.1( )出入庫臺賬入庫日期規(guī) 格數(shù) 量生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期保質(zhì)期至出庫日期出庫數(shù)量庫存余量送料人/領(lǐng)料人庫管員備 注填表說明：庫管人員依據(jù)不同原輔材料分開填寫本表，每次購進(jìn)原輔料填寫入庫，每次生產(chǎn)領(lǐng)用填寫出庫。每次出入庫計(jì)算庫存，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。3.2成品出入庫記錄入庫日期名稱規(guī) 格數(shù) 量生產(chǎn)日期保質(zhì)期至送料人出庫日期出庫數(shù)量庫存余量領(lǐng)料人庫管員填表說明：本表由庫管員填寫。按照實(shí)際出入庫數(shù)量填寫，出廠檢驗(yàn)及留樣所用產(chǎn)品不計(jì)入成品入庫。4.投料記錄 日期： 年 月 日 生產(chǎn)產(chǎn)品名稱： 配料人： 復(fù)核人：序號配料名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期配料量配料鍋次1234512345678910

11、填表說明：由配料操作工填寫，配料前認(rèn)真核對配料生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)日期，按實(shí)際生產(chǎn)鍋次填寫“”。 4投料記錄 日期： 年 月 日 生產(chǎn)產(chǎn)品名稱： 配料人： 復(fù)核人：序號配料名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期配料量配料鍋次1234512345678910填表說明：由配料操作工填寫，配料前認(rèn)真核對配料生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)日期，按實(shí)際生產(chǎn)鍋次填寫“”。5. ( )關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄以小磨香油炒籽工序?yàn)槔?溫度280320，時(shí)間為1h1.5h日期鍋次數(shù)量kg開始炒制時(shí)間溫度結(jié)束炒制時(shí)間炒制時(shí)間h操作人備注：填表說明：由炒籽操作工填寫，按實(shí)際生產(chǎn)鍋次、數(shù)量填寫。6.1包材清洗消毒記錄日期包材名稱規(guī) 格數(shù) 量清洗方式消毒方式消毒時(shí)間操

12、作人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表說明：每班次生產(chǎn)前由生產(chǎn)科按照生產(chǎn)量領(lǐng)取足夠的內(nèi)包材，提前清洗消毒，清洗方式有：A：清水清洗、B：洗滌劑清洗，清水沖洗。消毒方式有：A：紫外燈消毒、B：臭氧消毒。消毒時(shí)間為45分鐘。6.2設(shè)備及車間清洗記錄日期清洗設(shè)備/場所名稱清洗方法消毒方法清洗消毒時(shí)間操作人審核人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表說明：依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)情況制定清洗消毒頻次，清洗消毒范圍包括各關(guān)鍵設(shè)備、各潔凈車間。清洗方式有：A：打掃、B

13、：清水沖洗、C：洗滌劑清洗、清水沖洗、D：熱水清洗。消毒方式有：A：紫外燈消毒、B：臭氧消毒、C：消毒劑擦拭消毒。消毒時(shí)間不少于45分鐘。6.3紫外線燈殺菌記錄表日期車 間開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間殺菌時(shí)間操作員填表說明：每班生產(chǎn)前應(yīng)對更衣室、包材消毒間等車間進(jìn)行紫外線消毒，消毒時(shí)間約為45分鐘。7.1消毒液、洗滌劑采購管理記錄日期名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期失效日期采購人備注填表說明：本表由消毒劑、洗滌劑采購人員填寫。采購時(shí)應(yīng)索取供方相應(yīng)資質(zhì)和購貨票據(jù)。7.2( )出入庫臺賬入庫日期規(guī) 格數(shù) 量生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期保質(zhì)期至出庫日期出庫數(shù)量庫存余量送料人/領(lǐng)料人庫管員備 注填表說明：庫管人員依據(jù)不同消毒劑洗

14、滌劑分開填寫本表，每次購進(jìn)填寫入庫，每次生產(chǎn)領(lǐng)用填寫出庫。每次出入庫計(jì)算庫存，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。7.3車間消毒液、洗滌劑配制使用記錄 日期時(shí)間消毒液名稱使用數(shù)量配制溶液數(shù)量配置溶液濃度使用場所配制人使用人填表說明：依據(jù)車間實(shí)際消毒液、洗滌液使用情況填寫。洗滌劑不進(jìn)行稀釋的可不寫配置后數(shù)量和濃度。8.過程檢驗(yàn)記錄日期： 年 月 日 生產(chǎn)產(chǎn)品名稱： 檢驗(yàn)人： 核準(zhǔn)人：序號工序名稱工序關(guān)鍵參數(shù)過程檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)情況結(jié)果判定備注1234567891011121314填表說明：由質(zhì)檢部進(jìn)行過程檢驗(yàn)時(shí)填寫，按照產(chǎn)品加工工序關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行過程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)情況寫清檢查時(shí)間點(diǎn)，依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品各工序風(fēng)險(xiǎn)程度及加工

15、時(shí)間確定過程檢驗(yàn)頻次。9.產(chǎn)品包裝記錄日期產(chǎn)品名稱規(guī)格/凈含量成品數(shù)量抽查項(xiàng)目不合格品數(shù)量不合格品處理方式處理人核準(zhǔn)人備注抽查時(shí)間凈含量封口嚴(yán)密度肉眼可見雜質(zhì)其他情況抽查人填表說明：由包裝人員及車間管理人員填寫，包裝過程對產(chǎn)品包裝情況進(jìn)行自查，自查頻次依據(jù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程度及生產(chǎn)時(shí)間確定。10.1產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量等級生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量抽樣日期檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)判定檢驗(yàn)結(jié)論：依據(jù)（ ）標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，判定本批產(chǎn)品所檢項(xiàng)目 。檢驗(yàn)員； 年 月 日負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 10.2檢驗(yàn)原始記錄以小磨香油為例報(bào)告編號： 共（ 1 ）頁第（ 1 ）頁產(chǎn)品

16、名稱小磨香油產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量等級生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量抽樣日期檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)依據(jù)GB8233-2008色澤羅維朋比色槽 25.4 mm123均值檢驗(yàn)依據(jù)GB/T22460黃紅氣味、滋味具有濃郁或顯著芝麻油的香味和滋味有問題： 檢驗(yàn)依據(jù)GB/T5525透明度澄清、透明 微濁 渾濁有問題： 酸值1，mg/g檢驗(yàn)依據(jù)GB/T5530-200512試樣的質(zhì)量（m），gKOH標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的濃度（c）,mol/L滴定消耗KOH標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積（1）,mL酸值111平均過氧化值2，mmol/檢驗(yàn)依據(jù)GB/T5538-200512試樣的質(zhì)量（m），g硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的濃度（c），mol/L空白消耗硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)滴

17、定溶液的體積（0）,mL滴定消耗硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的體積（1）,mL過氧化值222平均檢驗(yàn)員： 年 月 日審核員 年 月 日 11.產(chǎn)品留樣記錄 抽樣日期樣品名稱生產(chǎn)日期 /批號規(guī)格留樣數(shù)量保質(zhì)期留樣人到期日期處理方式處理人填表說明：本表由化驗(yàn)人員填寫，生產(chǎn)的每批次產(chǎn)品在檢驗(yàn)合格后進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量不少于一次出廠全項(xiàng)檢驗(yàn)所需數(shù)量。留樣樣品可以不計(jì)入成品入庫，留樣到期后產(chǎn)品作廢，不得回收利用，處理方式可選： A:傾倒 B：焚燒 C：作飼料用 D:其他（選此項(xiàng)應(yīng)寫明具體處理方式）12.產(chǎn)品銷售臺帳銷售日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期至購貨者名稱購貨者聯(lián)系方式檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告編號填表說明

18、：本表由銷售人員填寫，銷售時(shí)應(yīng)查驗(yàn)并攜帶企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件及產(chǎn)品隨批出廠檢驗(yàn)報(bào)告。零散銷售的應(yīng)按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期填寫散戶。13.運(yùn)輸交付記錄日期運(yùn)輸人運(yùn)輸車號貨物標(biāo)稱儲存條件溫度監(jiān)控(按需要)時(shí)間溫度序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期備注簽收人：日期：備注：填表說明：本表由承運(yùn)人填寫，有溫度要求的應(yīng)當(dāng)按承運(yùn)雙方約定頻次進(jìn)行溫度記錄。13.運(yùn)輸交付記錄日期運(yùn)輸人運(yùn)輸車號貨物標(biāo)稱儲存條件溫度監(jiān)控(按需要)時(shí)間溫度序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期備注簽收人：日期：備注：填表說明：本表由承運(yùn)人填寫，有溫度要求的應(yīng)當(dāng)按承運(yùn)雙方約定頻次進(jìn)行溫度記錄。 14.防鼠防蟲害檢查表檢查日期： 年 月 日 檢查人： 區(qū)域項(xiàng)目A區(qū)B

19、區(qū)C區(qū)D區(qū)E區(qū)F區(qū)G區(qū)備注防鼠板粘鼠板（捕鼠器）紗窗滅蠅燈室外誘餌投放點(diǎn)生化信息素捕殺裝置鼠害蟲害檢查情況說明填表說明：本表由生產(chǎn)部指定專人定期填寫，各項(xiàng)目按照蟲害控制平面圖中標(biāo)明的位置分區(qū)域填寫。防鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)防鼠板破損情況及有效情況：正常有效“”，破損“”，無效（未放置或其他）“”。粘鼠板應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情況及有效情況：正常有效“”，捕獲“S”，無效（未放置或其他）“”。紗窗應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)紗窗的破損情況及有效情況：正常有效“”，破損“”，無效（未使用或其他）“”。滅蠅燈應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)滅蠅燈的滅蟲情況：正常有效“”，破損“”，無效（未使用或其他）“”。生化信息素捕殺裝置應(yīng)填

20、寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕殺情況及有效情況：正常有效“”，破損“”，無效（未使用或其他）“”。生化信息素捕殺裝置應(yīng)填寫區(qū)域內(nèi)裝置的捕獲情況及有效情況：正常有效“”，破損“”，無效（未使用或其他）“”。滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置還應(yīng)在表格內(nèi)填寫捕殺蟲害的數(shù)量。鼠害蟲害檢查情況說明中，匯總檢查存在的問題、分析蟲害可能來源以及安全隱患等15. ( )溫、濕度監(jiān)控記錄控制要求：溫度 濕度： %rh 監(jiān)測日期監(jiān)測時(shí)間溫度濕度%rh監(jiān)測人監(jiān)測日期監(jiān)測時(shí)間溫度濕度%rh監(jiān)測人填表說明：本表由庫房/車間人員填寫。按規(guī)定頻次記錄溫度、濕度。出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。16.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄序號設(shè)

21、備/設(shè)施名稱規(guī)格型號安裝場所生產(chǎn)廠家購置（建設(shè)）日期維修記錄備注填表說明：有設(shè)備維修情況時(shí)填寫。17.廠區(qū)衛(wèi)生檢查記錄日期衛(wèi)生責(zé)任區(qū)檢查情況問題責(zé)任人檢查人備注辦公區(qū)良好 合格 不合格廠區(qū)良好 合格 不合格化驗(yàn)室良好 合格 不合格生產(chǎn)車間良好 合格 不合格包裝車間良好 合格 不合格原料庫良好 合格 不合格輔料庫良好 合格 不合格成品庫良好 合格 不合格辦公區(qū)良好 合格 不合格廠區(qū)良好 合格 不合格化驗(yàn)室良好 合格 不合格生產(chǎn)車間良好 合格 不合格包裝車間良好 合格 不合格原料庫良好 合格 不合格輔料庫良好 合格 不合格成品庫良好 合格 不合格辦公區(qū)良好 合格 不合格廠區(qū)良好 合格 不合格化驗(yàn)室

22、良好 合格 不合格生產(chǎn)車間良好 合格 不合格包裝車間良好 合格 不合格原料庫良好 合格 不合格輔料庫良好 合格 不合格成品庫良好 合格 不合格辦公區(qū)良好 合格 不合格廠區(qū)良好 合格 不合格化驗(yàn)室良好 合格 不合格生產(chǎn)車間良好 合格 不合格包裝車間良好 合格 不合格原料庫良好 合格 不合格輔料庫良好 合格 不合格成品庫良好 合格 不合格填表說明：依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或企業(yè)負(fù)責(zé)人檢查，發(fā)現(xiàn)不合格的填寫問題責(zé)任人姓名，要求其改正?？梢砸罁?jù)生產(chǎn)情況每周或每半月檢查一次。18.生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測記錄取樣日期車間位置菌落總數(shù)大腸菌群酵母菌其他檢驗(yàn)員填表說明：本表由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)填寫，

23、按照企業(yè)生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測制度定期檢驗(yàn)，填表匯總，存在問題的用紅筆填寫，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）。19.廢棄物管理記錄日 期廢棄物名稱數(shù) 量報(bào)廢人處理方式處理人備注填表說明：車間產(chǎn)出廢棄物應(yīng)由專人負(fù)責(zé)報(bào)廢，專人處理。不得使用廢棄物加工食品。廢物物集中轉(zhuǎn)交（銷售）給他人的應(yīng)雙方簽署廢棄物處理協(xié)議。20.不安全食品召回記錄表 年 月 日食品名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)召回類別主動召回 責(zé)令召回 不安全原因（或項(xiàng)目）生產(chǎn)日期/批號生 產(chǎn)數(shù) 量發(fā)現(xiàn)日期承辦人員召回情況經(jīng)銷商名稱（或消費(fèi)者姓名）法人代表通知時(shí)間應(yīng)召回?cái)?shù)量實(shí)際召回?cái)?shù)量召回時(shí)間對召回食品處理情況補(bǔ)救措施無害化處理銷毀情況時(shí)間地點(diǎn)數(shù)量銷毀方式人 員整

24、改措施落實(shí)情況向當(dāng)?shù)卣畧?bào)告召回情況向縣（區(qū)）以上監(jiān)管部門報(bào)告召回情況其他需要說明的情況 21.1不合格原輔料處理記錄日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)品批號生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式供貨者名稱及聯(lián)系方式處理方法處理人批準(zhǔn)人填表說明：采購的原輔材料出現(xiàn)不合格情況時(shí)由企業(yè)質(zhì)檢部門填寫本表。 21.2不合格半成品處理記錄日期工序名稱半成品名稱數(shù)量不合格項(xiàng)檢驗(yàn)員原因分析處理方式批準(zhǔn)人處理人處理時(shí)間填表說明：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格情況時(shí)由生產(chǎn)部門與填寫本表。 21.3不合格產(chǎn)品記錄不合格（或回收）食品名稱生產(chǎn)日期生產(chǎn)人員不合格項(xiàng)目檢驗(yàn)日期化驗(yàn)員不合格（或回收）原因不合格（或回收）食品數(shù)量（）不合格（或回收）食品存放地點(diǎn)對

25、不合格（或回收）食品應(yīng)采取的措施需要銷毀的食品銷毀人員銷毀地點(diǎn)可以賣給養(yǎng)殖業(yè)的食品養(yǎng)殖業(yè)人員姓名身份證號住址電話改進(jìn)措施質(zhì)量負(fù)責(zé)人批示庫管員填表說明：發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)填寫。22.( )年度職工培訓(xùn)計(jì)劃 序號培訓(xùn)對象計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃學(xué)時(shí)考核要求備注 填表說明：本表由辦公室負(fù)責(zé)每年初填寫全年培訓(xùn)計(jì)劃，每年不少于40個(gè)學(xué)時(shí)。考核分為口頭考核、書面考核和現(xiàn)場操作考核。針對食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)必須有考核記錄。23.培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)內(nèi)容： 培訓(xùn)時(shí)間： 學(xué)時(shí): 授課人: 序號姓名性別年齡文化程度工作崗位考核結(jié)果123456789101112填表說明：針對食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員

26、、負(fù)責(zé)人必須有考核記錄。書面考核應(yīng)附上考核試卷?？己私Y(jié)果可以以分?jǐn)?shù)表示，也可以分為：良好、及格、不及格等考核等級。24.職工培訓(xùn)記錄日期主講培訓(xùn)時(shí)間參加人員簽到培訓(xùn)內(nèi)容：考核情況備注填表說明：企業(yè)培訓(xùn)應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)并填寫。培訓(xùn)內(nèi)容可填寫培訓(xùn)內(nèi)容提綱或附上培訓(xùn)資料。25.工作人員健康記錄序號姓名崗位健康證號有效期身體異常情況記錄備注填表說明：每年對生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢并取得健康證，填寫本表。有身體異常情況及時(shí)記錄26.1食品安全自查記錄食品通用自查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*）21項(xiàng)，一般項(xiàng)30項(xiàng)，共51項(xiàng)。食品添加劑通用自查項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)（*）19項(xiàng)，一般項(xiàng)31項(xiàng)，共50項(xiàng)。自查項(xiàng)目項(xiàng)目序號自查內(nèi)容

27、評價(jià)備注1生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。是否*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。是否*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。是否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。是否1.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。是否1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。是否1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。是否2進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果注：檢查原輔料倉庫；原輔料品種隨機(jī)抽查，

28、不足2種的全部檢查。*2.1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。是否*2.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。是否2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。是否3生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。3.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。是否*3.2使用

29、的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。是否*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。是否*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。是否*3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。是否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。是否*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。是否*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝參數(shù)與企業(yè)申請?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致是否*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。是否

30、3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。是否 3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。是否 3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。是否 3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。是否*3.14未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。是否3.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。是否4產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果4產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果注：采取抽查方式4.1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。是否4.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。是

31、否*4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。是否*4.4建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。是否4.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。是否5貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。是否*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。是否5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。是否5.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立執(zhí)行相適應(yīng)的貯存,運(yùn)輸及交付控制制度和記錄是否5.5倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。是否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。是否5.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實(shí)、完整。是否5.8

32、銷售臺賬如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。是否6不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。是否*6.2實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。是否*6.3召回食品有處置記錄。是否6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。是否7從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。是否7.2有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。是否*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。是否7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。是否*7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。是否7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。是否8食品安全事故處置8.1有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。是否8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食