21關(guān)鍵過程控制程序

1、關(guān)鍵過程控制程序1目的識別關(guān)鍵/特殊過程，并對其實施有效的控制，確保其過程質(zhì)量符合規(guī)定要 求。2范圍本程序適用于本公司軍用產(chǎn)品關(guān)鍵/特殊過程的質(zhì)量控制。3職責1防務(wù)公司負責關(guān)鍵/特殊過程的歸口管理和控制，負責組織對其確認或再確 認；3.2防務(wù)公司研發(fā)部負責確定關(guān)鍵/特殊過程，負責編制關(guān)鍵/特殊過程作業(yè)指導 書；根據(jù)需要編制關(guān)鍵/特殊過程檢驗指導書或質(zhì)量控制文件；負責對關(guān)鍵/特殊過 程的檢查、考核；3.3質(zhì)技處負責關(guān)鍵/特殊過程的監(jiān)督管理，對關(guān)鍵/特殊過程實施監(jiān)控和檢驗。4工作程序1關(guān)鍵過程與特殊過程確實定和標識1. 1關(guān)鍵/特殊過程a）關(guān)鍵過程是指對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的工序，一般包括：形成

2、關(guān)鍵、 重要特性的工序、加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大損失的工序。b）特殊過程是指產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)測量和監(jiān)控加以驗證的工序，該工 序的產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，其不合格特性才能暴露出來。1.2防務(wù)公司研發(fā)部負責組織人員在對產(chǎn)品進行特性分析的基礎(chǔ)上，編制關(guān)鍵 件、重要件清單，并在相應(yīng)的設(shè)計文件上做出標識。1.3 防務(wù)公司工程部負責在上述關(guān)鍵件、重要件的工藝文件或操作規(guī)程的首 頁和相關(guān)內(nèi)容上標注“關(guān)鍵件”或“重要件”標識。1.4 對特殊過程（或特種工藝）需采取特殊的控制措施，防務(wù)公司工程部工 藝工程師在其工藝文件或操作規(guī)程上標注“特種工藝”標識。2 關(guān)鍵過程與特殊過程的評審或確認2.

3、 1 研發(fā)部對關(guān)鍵件、重要件設(shè)計參數(shù)和制造工藝必須從嚴審查，在設(shè)計評審、 工藝評審中應(yīng)作為重點內(nèi)容。關(guān)鍵/特殊過程的評審，可結(jié)合其他質(zhì)量評審分階段 實施：Q/KLQMS2-811-2017版次/更改標記：G/0第2頁/共4頁a）設(shè)計文件上確定“關(guān)鍵/重要”件（特性）的評審，可結(jié)合設(shè)計評審進行。b）工藝文件中對關(guān)鍵件/重要件的評審，可結(jié)合工藝評審進行。c）關(guān)鍵/特殊過程確實認或再確認，每年至少進行一次，由研發(fā)部組織進行。 特性分析報告和關(guān)鍵件、重要件清單經(jīng)設(shè)計人員、研發(fā)部負責人會簽后生 效。4.3關(guān)鍵過程/特殊過程的控制3.1對關(guān)鍵過程/特殊過程使用的圖樣、工藝文件、檢驗文件、生產(chǎn)計劃用文 件和

4、計算機軟件等均按本程序4.1要求加蓋標識印章，并保持協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有 效。3.2人力資源管理部門在安排人員培訓時，對關(guān)鍵或特殊過程操作、測量和試 驗人員的業(yè)務(wù)培訓作為重點加以安排，確保這些人員的技術(shù)水平能滿足要求，并 持有考核合格證方能上崗。3. 3工程部工藝工程師對直接影響質(zhì)量的復雜裝配工序或關(guān)鍵加工過程進行 現(xiàn)場技術(shù)指導、工藝監(jiān)督，運用統(tǒng)計技術(shù)；對關(guān)鍵/特殊過程配備相應(yīng)素質(zhì)的檢 驗人員擔任質(zhì)量控制和檢驗工作。3. 4工程部設(shè)備工程師對關(guān)鍵/特殊過程所使用設(shè)備進行有效的維護和保養(yǎng)， 編制設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)指導書，保存維護保養(yǎng)記錄；設(shè)備操作者按設(shè)備維護保養(yǎng) 作業(yè)指導書進行設(shè)備的日常保養(yǎng)，以保證質(zhì)

5、量。3. 5檢驗人員對關(guān)鍵/特殊過程的加工生產(chǎn)條件和操作人員的工藝紀律執(zhí)行情 況、工件的管理等加強控制和監(jiān)督。4.3. 6關(guān)鍵/特殊過程加工后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī) 定加嚴控制。對關(guān)鍵/特殊過程所用的采購器材按采購和外包過程控制程序的有關(guān) 規(guī)定加嚴控制，使用代用器材，必須經(jīng)過充分試驗，并得到研發(fā)部批準。4. 4 關(guān)鍵過程和特殊過程的監(jiān)視和測量4. 4. 1工程部對關(guān)鍵過程的監(jiān)視與測量應(yīng)重點控制，進行如下監(jiān)測活動：a）設(shè)置控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進行監(jiān)視和控制；b）對首件產(chǎn)品進行自檢和專檢，經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批 量生產(chǎn)。首件檢驗需保存完整的檢驗記

6、錄。C）對關(guān)鍵特性和重要特性實施百分之百檢驗。4. 4.2上述監(jiān)視與測量記錄由相關(guān)人員認真填寫，字跡要清楚，并按規(guī)定存檔， 以保持可追溯性。4.5關(guān)鍵過程/特殊過程的監(jiān)督管理4.5. 1質(zhì)技處負責關(guān)鍵過程/特殊過程的監(jiān)督管理。4. 5. 2關(guān)鍵過程/特殊過程的監(jiān)督管理a）定期或不定期檢查關(guān)鍵（特殊）過程在工藝文件上的標識是否符合規(guī)定 要求；b）定期或不定期檢查關(guān)鍵（特殊）過程的生產(chǎn)條件和質(zhì)量檢驗記錄登記情況。5相關(guān)文件Q/KLQMS2-704-2017Q/KLQMS2-705-2017Q/KLQMS2-706-2017Q/KLQMS2-807-2017Q/KLQMS2-813-2017監(jiān)視和測量裝置控制程序文件控制程序記錄控制程序采