漯河市總工會(huì)部門(mén)

1、 漯河市總工會(huì)部門(mén)2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明目 錄 第一部分 漯河市總工會(huì)部門(mén)概況（一）主要職能（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 (三) 人員構(gòu)成情況第二部分 漯河市總工會(huì)部門(mén)2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分 名詞解釋附件：漯河市總工會(huì)部門(mén)2019年度部門(mén)預(yù)算表1、部門(mén)收支總體情況表2、部門(mén)收入總體情況表3、部門(mén)支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分 漯河市總工會(huì)部門(mén)概況一、漯河市總工會(huì)部門(mén)主要職責(zé)市總工會(huì)作為黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，其主要職能是：（一）、組織全市職工開(kāi)展

2、勞動(dòng)競(jìng)賽，技術(shù)培訓(xùn)，積極投入經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的建設(shè)。（二）、參與社會(huì)和單位民主管理。（三）、教育培訓(xùn)職工提高思想和業(yè)務(wù)水平。（四）、維護(hù)職工合法權(quán)益。這也是工會(huì)鞏固黨的執(zhí)政之基，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)局面的一項(xiàng)主要職責(zé)。 二、漯河市總工會(huì)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 漯河市總工會(huì)部門(mén)預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和直屬事業(yè)單位預(yù)算。市總工會(huì)機(jī)關(guān)；市工人文化宮。三、人員構(gòu)成情況漯河市總工會(huì)部門(mén)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工65人，離退休人員74人。第二部分 漯河市總工會(huì)部門(mén)2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明2019年部門(mén)預(yù)算主要任務(wù)是：保證工會(huì)各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，更好地為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，維護(hù)職工權(quán)益，履行工會(huì)職責(zé)，創(chuàng)建和諧安定的

3、社會(huì)。 一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明漯河市總工會(huì)2019年收入總計(jì)468.38萬(wàn)元，支出總計(jì)468.38萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加27.35 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因：一是新增物業(yè)補(bǔ)貼、取暖費(fèi)等津補(bǔ)貼；二是退休人員文明獎(jiǎng)按最新規(guī)定有所增加。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明漯河市總工會(huì)2019年收入合計(jì)468.38萬(wàn)元，其中：2018年部門(mén)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)19.94萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入448.44萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，專戶管理的收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。 三、支出預(yù)算總體

4、情況說(shuō)明漯河市總工會(huì)2019年支出合計(jì)468.38萬(wàn)元，其中：基本支出197.14萬(wàn)元，占42%；項(xiàng)目支出271.24萬(wàn)元，占58%。 四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明漯河市總工會(huì)2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算448.44萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加7.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，主要原因：一是新增物業(yè)補(bǔ)貼、取暖費(fèi)等津補(bǔ)貼；二是退休人員文明獎(jiǎng)按最新規(guī)定有所增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明漯河市總工會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為448.44萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出192.86萬(wàn)元，占43%；教育支出(類)0萬(wàn)元，

5、占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）255.58萬(wàn)元，占57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%，住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%。 六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知(財(cái)預(yù)201798號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表由2017年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。2019年預(yù)算支出468.38萬(wàn)

6、元，其中：人員經(jīng)費(fèi)190.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)277.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備

7、購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 我部門(mén)2019年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。八、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出我部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。 九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018 年減少0萬(wàn)元。主要原因是：我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。具體支出情況如下：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與 2018 年持平，主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置

8、費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2018 年持平。主要原因是：我單位無(wú)公車購(gòu)置預(yù)算安排。（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2018 年持平。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況漯河市總工會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況我部門(mén)2019年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況我部門(mén)2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明 2018年，漯河市總工會(huì)共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，

9、涉及資金156萬(wàn)元,主要是：環(huán)衛(wèi)工愛(ài)心早餐工程項(xiàng)目100萬(wàn)元。2019年，我部門(mén)按有關(guān)要求，擬組織對(duì)所有項(xiàng)目支出5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金255.58萬(wàn)元,主要是：環(huán)衛(wèi)工愛(ài)心早餐工程項(xiàng)目100萬(wàn)元、市級(jí)勞模慰問(wèn)及困難救助項(xiàng)目56.22萬(wàn)元等。（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況 2018年期末，我部門(mén)共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（六）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況 2019年，我部門(mén)無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。第三部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他

10、收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水