施工企業(yè)50430內(nèi)審核檢查表范本

1、.：.；內(nèi)部審核檢查表最高管理者/管理者代表：序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1有否刪減哪些條款?能否合理?1.21合格2有哪些外包過(guò)程?如何控制? 過(guò)程識(shí)別能否完好? 外包過(guò)程的控制，借助7.4.1的方法對(duì)外包方法進(jìn)展管控。外包并不能減少組織需承當(dāng)?shù)呢?zé)任。公司界定的質(zhì)量管理體系和 管理體系及 管理體系范圍能否清楚明確?有否構(gòu)成文件?4.13.1、3.3、3.4已按ISO9001:2021、GB/T50430-2007、ISO14001:2004、GB/T28001-2001規(guī)范建立了文件化體系。合格3查管理承諾執(zhí)行情況5.14.3

2、.1合格4查以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)情況5.27.1、13.2合格5抽查質(zhì)量/ / 方針員工能否了解? 方針應(yīng)與施工企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理方針相順應(yīng)，表達(dá)施工企業(yè)的質(zhì)量管理目的和方向。包括：遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同商定的質(zhì)量要求；在工程施工過(guò)程中及交工后，仔細(xì)效力于發(fā)包方和社會(huì)，加強(qiáng)其稱心程度，樹(shù)立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好籠統(tǒng)；追求質(zhì)量管理改良，提高質(zhì)量管理程度。最高管理者有否對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)展定期評(píng)審并作必要的修訂。5.33.2抽查方針。合格6有否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目的，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)到達(dá)的程度？建立并實(shí)施質(zhì)量目的管理制度？質(zhì)量目的各部門有否分解?完成情況如何?5.4.13.2.4抽查質(zhì)量目

3、的有分解到各部門。合格7質(zhì)量管理體系能否進(jìn)展過(guò)大的變卦?能否具有完好性? 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)展謀劃，以滿足質(zhì)量目的以及4.1的要求。5.4.23.3合格8職責(zé)能否清楚明確?5.5.14有規(guī)定職責(zé)。合格9管理者代表能否本公司人員？職責(zé)能否明確?5.5.2有任命書(shū)、有職責(zé)規(guī)定。合格10如何進(jìn)展內(nèi)部溝通?能否有效?員工代表是哪幾個(gè)？5.5.313.1員工代表有任命書(shū)。合格11一年作幾次管理評(píng)審?上次管理評(píng)審的記錄能否完好,內(nèi)容能否全面?管理評(píng)審的結(jié)論是什么？管理評(píng)審決議能否落實(shí)?5.63.4.3、13.2.4有實(shí)施管理評(píng)審，有管理評(píng)審方案、管理評(píng)審報(bào)告。合格12資源能否充分有效? a實(shí)施、堅(jiān)持質(zhì)量管理

4、體系并繼續(xù)改良其有效性；b經(jīng)過(guò)滿足顧客要求，加強(qiáng)顧客稱心。6.13.4.1合格13查有否按規(guī)定每年進(jìn)展一次內(nèi)審?查上一次內(nèi)審記錄，能否覆蓋了一切的部門，ISO9001：2021和ISO14001：2004/GB/T28001-2001規(guī)范的一切條款？查不合格報(bào)告糾正措施能否有效?8.2.212.2有實(shí)施一體化內(nèi)部審核，有年度內(nèi)審方案、內(nèi)審實(shí)施方案、內(nèi)審檢查表、不符合報(bào)告已完成糾正措施、內(nèi)部審核報(bào)告。合格內(nèi)審員 日期20211219內(nèi)部審核檢查表部門：財(cái)務(wù)部序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)其職責(zé)。5.5.14.3能

5、回答出職責(zé)。合格2與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)本部門的質(zhì)量目的及其完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險(xiǎn)源和艱苦 要素清單、艱苦危險(xiǎn)源清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)艱苦 要素、艱苦危險(xiǎn)源有無(wú)脫漏。有 要素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 要素匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制方案清單、艱苦危險(xiǎn)源匯總表。合格5訊問(wèn)員工能否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問(wèn)擔(dān)任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問(wèn)執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部

6、分人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。訊問(wèn)部分人員能否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 能否充分有效?，F(xiàn)場(chǎng)察看，查看運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，訊問(wèn)操作程序確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)能否按文件規(guī)定操作。6.3合格10抽查現(xiàn)場(chǎng)文件，看能否經(jīng)過(guò)審批？有無(wú)有效版本的標(biāo)志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2合格11有否渣滓分類管理、節(jié)約用水用電用紙倉(cāng)庫(kù)防火，搬運(yùn)防止扭傷渣滓分為可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格12查有無(wú)文件的規(guī)定，訊問(wèn)操作人員設(shè)備發(fā)生缺點(diǎn)時(shí)如何處置？能否經(jīng)過(guò)應(yīng)急培訓(xùn)？能否經(jīng)過(guò)應(yīng)急訓(xùn)練？現(xiàn)場(chǎng)察看應(yīng)急措施的實(shí)施能夠性和有效性。合格13訊問(wèn)要

7、對(duì)那些 要素進(jìn)展丈量， 要素如何丈量？查看文件有無(wú)規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解能否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器能否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格14查看半年內(nèi)的糾正措施報(bào)告單，了解糾正措施的實(shí)施情況；查閱內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審提出的問(wèn)題能否采取了糾正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格15在抽查記錄中，查看記錄填寫(xiě)能否完好、正確？字跡能否清楚？記錄保管能否完好？4.2.43.5.3合格內(nèi)審員日期20211219內(nèi)部審核檢查表部門：工程技術(shù)部檔案室序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)其職責(zé)。5.5.14.3能回

8、答出職責(zé)。合格2與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)本部門的質(zhì)量目的及其完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險(xiǎn)源和艱苦 要素清單、艱苦危險(xiǎn)源清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)艱苦 要素、艱苦危險(xiǎn)源有無(wú)脫漏。有 要素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 要素匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制方案清單、艱苦危險(xiǎn)源匯總表。合格5訊問(wèn)員工能否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問(wèn)擔(dān)任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問(wèn)執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分

9、人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。訊問(wèn)部分人員能否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 能否充分有效?，F(xiàn)場(chǎng)察看，查看運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，訊問(wèn)操作程序確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)能否按文件規(guī)定操作。6.3合格10抽查現(xiàn)場(chǎng)文件，看能否經(jīng)過(guò)審批？有無(wú)有效版本的標(biāo)志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2合格11有否渣滓分類管理、節(jié)約用水用電用紙倉(cāng)庫(kù)防火，搬運(yùn)防止扭傷渣滓分為可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格12查有無(wú)文件的規(guī)定，訊問(wèn)操作人員設(shè)備發(fā)生缺點(diǎn)時(shí)如何處置？能否經(jīng)過(guò)應(yīng)急培訓(xùn)？能否經(jīng)過(guò)應(yīng)急訓(xùn)練？現(xiàn)場(chǎng)察看應(yīng)急措施的實(shí)施能夠性和有效性。合格13訊問(wèn)要對(duì)

10、那些 要素進(jìn)展丈量， 要素如何丈量？查看文件有無(wú)規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解能否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器能否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格14查看半年內(nèi)的糾正措施報(bào)告單，了解糾正措施的實(shí)施情況；查閱內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審提出的問(wèn)題能否采取了糾正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格15在抽查記錄中，查看記錄填寫(xiě)能否完好、正確？字跡能否清楚？記錄保管能否完好？4.2.43.5.3合格內(nèi)審員日期20211219內(nèi)部審核檢查表部門： 工程技術(shù)部/工程部序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)其職責(zé)。5.5.14.3能

11、回答出職責(zé)。合格2與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)本部門的質(zhì)量目的及其完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險(xiǎn)源和艱苦 要素清單、艱苦危險(xiǎn)源清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)艱苦 要素、艱苦危險(xiǎn)源有無(wú)脫漏。有 要素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 要素匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制方案清單、艱苦危險(xiǎn)源匯總表。合格5訊問(wèn)員工能否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問(wèn)擔(dān)任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問(wèn)執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部

12、分人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。訊問(wèn)部分人員能否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 能否充分有效?，F(xiàn)場(chǎng)察看，查看運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，訊問(wèn)操作程序確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)能否按文件規(guī)定操作。6.3渣滓分為可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格有否對(duì)施工機(jī)具進(jìn)展驗(yàn)收，并保管驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或裝配方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)同意后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具閱歷收協(xié)作后方可運(yùn)用？查根底設(shè)備臺(tái)帳.查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄. 設(shè)備能否完好6.36.2.4、6.3合格訊問(wèn)任務(wù) 有何要求?現(xiàn)場(chǎng)察看能否符合.6.4合格10抽查現(xiàn)場(chǎng)文件，看能否經(jīng)過(guò)審批？有無(wú)有

13、效版本的標(biāo)志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2查施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有。不合格11查有無(wú)文件的規(guī)定，訊問(wèn)操作人員設(shè)備發(fā)生缺點(diǎn)時(shí)如何處置？能否經(jīng)過(guò)應(yīng)急培訓(xùn)？能否經(jīng)過(guò)應(yīng)急訓(xùn)練？現(xiàn)場(chǎng)察看應(yīng)急措施的實(shí)施能夠性和有效性。合格12訊問(wèn)要對(duì)那些 要素進(jìn)展丈量， 要素如何丈量？查看文件有無(wú)規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解能否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器能否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格13查看半年內(nèi)的糾正措施報(bào)告單，了解糾正措施的實(shí)施情況；查閱內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審提出的問(wèn)題能否采取了糾正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫(xiě)能否完好、正確？字跡能否清楚？記錄保管能否完好？

14、4.2.43.5.3合格實(shí)施工程工程質(zhì)量管理謀劃，包括：質(zhì)量目的和要求；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；施工管理根據(jù)的文件；人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；場(chǎng)地、道路、水電、消防、暫時(shí)設(shè)備規(guī)劃；影響施工質(zhì)量的要素分析及其控制措施；進(jìn)度控制措施；施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)規(guī)范；突發(fā)事件的應(yīng)急措施；對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處置；應(yīng)搜集的信息及其傳送要求；與工程建立有關(guān)方的溝通方式；施工管理應(yīng)構(gòu)成的記錄；質(zhì)量管理和技術(shù)措施；施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的謀劃能否完好?在謀劃中是如何思索環(huán)保、 要求的?查施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方案能否適宜？能否全面？審批能否合理？7.110.1、10.2查施工組織設(shè)計(jì)

15、、專項(xiàng)方案。合格查施工過(guò)程如何控制?有否作業(yè)指點(diǎn)書(shū)?現(xiàn)場(chǎng)察看作業(yè)能否符合要求？能否：a獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b必要時(shí)，獲得作業(yè)指點(diǎn)書(shū)； c運(yùn)用適宜的設(shè)備； d獲得和運(yùn)用監(jiān)視和丈量安裝； e實(shí)施監(jiān)視和丈量；f放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.1合格有否根據(jù)工程工程質(zhì)量管理謀劃的結(jié)果實(shí)施施工預(yù)備。按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)展報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)工程施工已具備開(kāi)工條件，按規(guī)定提出開(kāi)工懇求，經(jīng)同意后方可開(kāi)工。按規(guī)定將質(zhì)量管理謀劃的結(jié)果向工程經(jīng)理部進(jìn)展交底，并保管記錄。根據(jù)工程管理需求確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式。7.5.110.4施工預(yù)備。合格有否對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量進(jìn)展控制。

16、包括：正確運(yùn)用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，驗(yàn)收規(guī)范及適用的施工工藝規(guī)范、作業(yè)指點(diǎn)書(shū)。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；按規(guī)定配備、運(yùn)用建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施任務(wù)業(yè) 進(jìn)展控制；根據(jù)有關(guān)要求采用新資料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)展相應(yīng)的謀劃和控制；合理安排施工進(jìn)度；采取半廢品、廢品維護(hù)措施并監(jiān)視實(shí)施；對(duì)不穩(wěn)定和才干缺乏的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。7.5.110.5施工過(guò)程質(zhì)量控制。合格有否按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程工程的效力進(jìn)展謀劃，并組織實(shí)施。效力應(yīng)包括：保修；非保修范圍內(nèi)的維修；合同

17、商定的其他效力。有否在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)效力的需求信息作出呼應(yīng)，對(duì)效力質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)展控制、檢查和驗(yàn)收。7.5.110.6效力。合格有哪些特殊過(guò)程?抽查確認(rèn)記錄：適用時(shí)包括： a為過(guò)程的評(píng)審和同意所規(guī)定的準(zhǔn)那么； b設(shè)備的認(rèn)可和人員資歷的鑒定； c運(yùn)用特定的方法和程序； d記錄的要求；e再確認(rèn)。事先對(duì)施工過(guò)程進(jìn)展確認(rèn)，包括：對(duì)工藝規(guī)范和技術(shù)文件進(jìn)展評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資歷進(jìn)展鑒定；對(duì)施工機(jī)具進(jìn)展認(rèn)可；定期或在人員、資料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)展確認(rèn)。7.5.210.5.2合格現(xiàn)場(chǎng)察看標(biāo)識(shí)能否清楚無(wú)誤？適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中運(yùn)用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 組織應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和丈量

18、要求識(shí)別產(chǎn)品的形狀。在有可追溯性要求的場(chǎng)所，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的獨(dú)一性標(biāo)識(shí)有否對(duì)施工過(guò)程及進(jìn)度進(jìn)展標(biāo)識(shí)，施工過(guò)程應(yīng)具有可追溯性。7.5.38.4、10.5.3合格有哪些顧客財(cái)富?如何控制?有否喪失,損壞,不適用情況。能否：維護(hù)在組織控制下或組織運(yùn)用的顧客財(cái)富。識(shí)別、驗(yàn)證、維護(hù)和維護(hù)供其運(yùn)用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)富。假設(shè)顧客財(cái)富發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并堅(jiān)持記錄有否按照有關(guān)規(guī)定和規(guī)范對(duì)發(fā)包方提供的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)展驗(yàn)收。有否對(duì)發(fā)包方提供的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、運(yùn)用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)做好記錄并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按照規(guī)定處置。7.5.48.5發(fā)

19、包方提供的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備。合格搬運(yùn)有否損害產(chǎn)質(zhì)量量?查倉(cāng)庫(kù)管理查包裝能否防護(hù)產(chǎn)品? 在內(nèi)部處置和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和維護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。有否明確建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。7.5.58.4、10.6.1合格有否針對(duì)以下 方面進(jìn)展運(yùn)轉(zhuǎn)控制：水、電、紙的節(jié)約控制固體廢棄物的分類控制危險(xiǎn)固廢的處置能否交由有資質(zhì)的處置方處置？噪聲能否得到控制？廢水能否達(dá)標(biāo)排放？廢氣能否達(dá)標(biāo)排放？原資料的節(jié)約？危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的控制？消防的控制？合格 運(yùn)轉(zhuǎn)控制？重要危險(xiǎn)源控制有效情況?任務(wù)票

20、能否完好有效?平安工器具能否平安有效?平安帽、平安帶能否有效？施工防護(hù)標(biāo)識(shí)能否符合要求？有無(wú)交通事故？平安學(xué)習(xí)？勞動(dòng)合同、工傷保險(xiǎn)、員工體檢、平安交底、勞保用品、平安監(jiān)護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)察看危險(xiǎn)源的有效控制情況？對(duì)相關(guān)方的控制?合格應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)？消防演習(xí)？應(yīng)急呼應(yīng)方案？定期評(píng)審情況。有應(yīng)急方案匯編。有消防演習(xí)。合格查合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么查合格供方名錄抽查5-9家供方評(píng)價(jià)記錄、再評(píng)價(jià)情況。能否：確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響。組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的才干評(píng)價(jià)和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)那么。評(píng)

21、價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予堅(jiān)持7.4.18、9.1、9.2合格采購(gòu)合同,采購(gòu)訂單能否清楚?有否審批?7.4.28、9.2.2合格有否根據(jù)施工需求確定和配備工程所需的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按看管理制度的規(guī)定審批各類采購(gòu)方案。方案未經(jīng)同意不得用于采購(gòu)。采購(gòu)方案中應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的各類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購(gòu)驗(yàn)證的詳細(xì)安排。有否對(duì)供應(yīng)方進(jìn)展評(píng)價(jià)，合理選擇建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：運(yùn)營(yíng)資歷和信譽(yù)；建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨才干；建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)錢；售后效力。有否在必要時(shí)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)展再評(píng)價(jià)。有否對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選

22、擇和再評(píng)價(jià)的規(guī)范、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保管相應(yīng)的記錄。有否根據(jù)采購(gòu)方案訂立采購(gòu)合同。7.48建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)。合格有否對(duì)建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)展驗(yàn)收。必要時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展驗(yàn)證。驗(yàn)收的過(guò)程、記錄和標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未閱歷收的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。有否按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對(duì)驗(yàn)收不合格的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)展處置，并記錄處置結(jié)果。有否確保所采購(gòu)的建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)安康、平安與環(huán)保的要求。7.4.38.3建筑資料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收。合格采購(gòu)產(chǎn)品如何驗(yàn)證?抽查3-7份進(jìn)貨驗(yàn)收記錄。當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織

23、應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.38.3、9.3合格有否按看管理制度中規(guī)定的規(guī)范和評(píng)價(jià)方法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評(píng)價(jià)依法選擇適宜的分包方，并保管評(píng)價(jià)和選擇分包方的記錄。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：運(yùn)營(yíng)答應(yīng)和資質(zhì)證明；專業(yè)才干；人員構(gòu)造和素質(zhì)；機(jī)具配備；技術(shù)、質(zhì)量、平安、施工管理的保證才干；工程業(yè)績(jī)和信譽(yù)。施工企業(yè)應(yīng)按照總承包合同的商定，依法訂立分包合同。7.49.2分包方的選擇和分包合同。合格有否在分包工程實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)展分包工程施工或效力要求的交底，審核同意分包方編制的施工或效力方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或效力條件進(jìn)展確認(rèn)和驗(yàn)證，包括：確認(rèn)分包

24、方從業(yè)人員的資歷與才干；驗(yàn)證分包方的主要資料、設(shè)備和設(shè)備。有否對(duì)工程分包管理活動(dòng)的監(jiān)視和指點(diǎn)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的商定。施工企業(yè)應(yīng)對(duì)分包方的施工和效力過(guò)程進(jìn)展控制，包括：對(duì)分包方的施工和效力活動(dòng)進(jìn)展監(jiān)視檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查；根據(jù)規(guī)定的步驟和規(guī)范對(duì)分包工程進(jìn)展驗(yàn)收。有否對(duì)分包方的履約情況進(jìn)展評(píng)價(jià)并保管記錄，作為重新評(píng)價(jià)、選擇分包方和改良分包管理任務(wù)的根據(jù)。7.4.39.3分包工程實(shí)施過(guò)程的控制。合格檢測(cè)設(shè)備有否周期檢定?查檢定證書(shū)3-5份。有否按照要求配備檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備管理應(yīng)符合以下規(guī)定：根據(jù)需求采購(gòu)或租賃檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)展評(píng)價(jià)；運(yùn)用前對(duì)檢測(cè)設(shè)

25、備進(jìn)展驗(yàn)收；按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)形狀并堅(jiān)持明晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測(cè)，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保管；對(duì)國(guó)家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)規(guī)范的檢測(cè)設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)范；對(duì)設(shè)備進(jìn)展必要的維護(hù)和保養(yǎng)，堅(jiān)持其完好形狀。設(shè)備的運(yùn)用、管理人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)；在發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)評(píng)價(jià)已測(cè)結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；對(duì)檢測(cè)設(shè)備所運(yùn)用的軟件在運(yùn)用前確實(shí)認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。7.611.1.2、11.5合格有否對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)展謀劃，包括質(zhì)量檢查的根據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄。謀劃結(jié)果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)同意后實(shí)施。有否對(duì)質(zhì)量檢查記錄的管理應(yīng)符合相關(guān)制度的規(guī)定。有否根據(jù)謀劃的安排和施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范實(shí)施檢

26、查。有否對(duì)工程經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)展監(jiān)控。8.2.311.2施工質(zhì)量檢查。合格有否對(duì)各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)視檢查，明確監(jiān)視檢查的職責(zé)、頻度和方法。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面整改要求，監(jiān)視實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)視檢查的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)和規(guī)范規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；崗位職責(zé)的落實(shí)和目的的實(shí)現(xiàn)；對(duì)整改要求的落實(shí)。有否對(duì)工程經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)展監(jiān)視檢查，內(nèi)容包括:工程質(zhì)量管理謀劃結(jié)果的實(shí)施；對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)；合同的履行情況；質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)。8.2.312.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)視檢查。合格查開(kāi)工驗(yàn)收根據(jù)規(guī)范？驗(yàn)收工程能否齊全？

27、能否合格才放行？有否做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)員能否簽名？堅(jiān)持符合接納準(zhǔn)那么的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的同意，適用時(shí)得到顧客的同意，否那么在謀劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付效力。8.2.410.6.3、11.3合格有否按規(guī)定謀劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收。施工企業(yè)應(yīng)建立實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)管理制度。有否在開(kāi)工驗(yàn)收前，進(jìn)展內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參與工程開(kāi)工驗(yàn)收。有否對(duì)工程資料的管理進(jìn)展謀劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的構(gòu)成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。8.2.411.3施工質(zhì)量驗(yàn)收。合格查不合格品如何處置?不合格品返

28、工后有否重檢?處置不合格品：a采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員同意，適用時(shí)經(jīng)顧客同意，退讓運(yùn)用、放行或接納不合格品；c采取措施，防止其原預(yù)期的運(yùn)用或運(yùn)用。應(yīng)堅(jiān)持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所同意的退讓的記錄。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)展驗(yàn)證，以證明符合要求。當(dāng)在交付或開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相順應(yīng)的措施。8.311.4合格有否建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處置制度，規(guī)定對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)展有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程。有否對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分類、分級(jí)報(bào)告流程作出規(guī)定，按照要求分別報(bào)告工程建立有關(guān)方。有否對(duì)各類質(zhì)量問(wèn)題的處置制定

29、相應(yīng)措施，經(jīng)同意后實(shí)施，并應(yīng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處置結(jié)果進(jìn)展檢查驗(yàn)收。有否保管質(zhì)量問(wèn)題的處置和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任清查制度。8.311.4施工質(zhì)量問(wèn)題處置。合格有否根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系的分析和評(píng)價(jià)，提出改良目的，制定和實(shí)施改良措施，跟蹤改良的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問(wèn)題的緣由，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ⅱ?yàn)證措施的有效性。有否根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目的及措施，并跟蹤、反響實(shí)施結(jié)果。有否按規(guī)定保管質(zhì)量管理改良與創(chuàng)新的記錄。8.513.3質(zhì)量管理改良與創(chuàng)新。合格丈量,分析和改良是如何謀劃的?8.13.4.2、11.1、12.1、13.1合格查數(shù)據(jù)分析情況？數(shù)據(jù)分析應(yīng)

30、提供以下有關(guān)方面的信息： a顧客稱心； b與產(chǎn)品要求的符合性； c過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)； d供方。8.413.2合格有否明確為正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理程度所需搜集的信息及其來(lái)源、渠道、方法和職責(zé)。搜集的信息應(yīng)包括：法律、法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建立有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理程度的評(píng)價(jià)；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)視檢查結(jié)果；同行業(yè)其他施工企業(yè)的閱歷教訓(xùn)；市場(chǎng)需求；質(zhì)量回訪和效力信息。有否總結(jié)工程質(zhì)量管理謀劃結(jié)果的實(shí)施情況，并將其作為質(zhì)量分析和改良的信息予以保管和利用。有否各管理層次按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)展分析，判別質(zhì)量管理情

31、況和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)的程度，識(shí)別需求改良的領(lǐng)域和時(shí)機(jī)，并采取改良措施。施工企業(yè)在分析過(guò)程中，應(yīng)運(yùn)用有效的分析方法。分析結(jié)果應(yīng)包括：工程建立有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理程度的稱心程度；施工和效力質(zhì)量到達(dá)要求的程度；工程質(zhì)量程度、質(zhì)量管理程度、開(kāi)展趨勢(shì)以及改良的時(shí)機(jī)；與供應(yīng)方、分包方協(xié)作的評(píng)價(jià)。8.413.2質(zhì)量信息的搜集、傳送、分析與運(yùn)用。合格內(nèi)審員日期202112. 20內(nèi)部審核檢查表部門：營(yíng)銷部序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)其職責(zé)。5.5.14.3能回答出職責(zé)。合格2與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)本部門的質(zhì)量目的及其

32、完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險(xiǎn)源和艱苦 要素清單、艱苦危險(xiǎn)源清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)艱苦 要素、艱苦危險(xiǎn)源有無(wú)脫漏。有 要素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 要素匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制方案清單、艱苦危險(xiǎn)源匯總表。合格5訊問(wèn)員工能否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問(wèn)擔(dān)任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問(wèn)執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。訊問(wèn)部分人員能否了解本

33、崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 能否充分有效?，F(xiàn)場(chǎng)察看，查看運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，訊問(wèn)操作程序確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)能否按文件規(guī)定操作。6.3渣滓分為可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格10抽查現(xiàn)場(chǎng)文件，看能否經(jīng)過(guò)審批？有無(wú)有效版本的標(biāo)志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2合格11查有無(wú)文件的規(guī)定，訊問(wèn)操作人員設(shè)備發(fā)生缺點(diǎn)時(shí)如何處置？能否經(jīng)過(guò)應(yīng)急培訓(xùn)？能否經(jīng)過(guò)應(yīng)急訓(xùn)練？現(xiàn)場(chǎng)察看應(yīng)急措施的實(shí)施能夠性和有效性。合格12訊問(wèn)要對(duì)那些 要素進(jìn)展丈量， 要素如何丈量？查看文件有無(wú)規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解能否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器能否

34、經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格13查看半年內(nèi)的糾正措施報(bào)告單，了解糾正措施的實(shí)施情況；查閱內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審提出的問(wèn)題能否采取了糾正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫(xiě)能否完好、正確？字跡能否清楚？記錄保管能否完好？4.2.43.5.3合格查產(chǎn)品的要求是如何確定的? 有否確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d組織確定的任何附加要求。7.2.17合格抽查3個(gè)合同評(píng)審記錄.有無(wú)口頭訂單?如何評(píng)審?有無(wú)訂單更改?如何傳送?評(píng)在招標(biāo)及簽約前，

35、明確工程工程的要求，包括：發(fā)包方明示的要求；發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求；與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范規(guī)范的要求；其他要求。施工企業(yè)應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審在確認(rèn)具備滿足工程工程要求的才干后，依法進(jìn)展招標(biāo)及簽約，并保管評(píng)審、招標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。7.2.27合格查與顧客溝通記錄，能否包括：a產(chǎn)品信息；b問(wèn)詢、合同或訂單的處置，包括對(duì)其的修正；c顧客反響，包括顧客埋怨。有否使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保管相關(guān)記錄。有否對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的變卦，應(yīng)以書(shū)面方式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。施工企業(yè)對(duì)合同變卦信息的接納、確認(rèn)和處置的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變卦有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)展調(diào)

36、整并實(shí)施。有否及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)展分析和記錄，并用于質(zhì)量改良。有否在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)展有效溝通。7.2.37查施工合同。合格查與顧客信息交流的決議和重要 要素/ 交流的記錄合格查有否進(jìn)展顧客稱心度調(diào)查,結(jié)果如何? 搜集工程建立有關(guān)方的稱心情況的信息，并明確這些信息搜集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法。8.2.112.2.6“顧客稱心度調(diào)查表未及時(shí)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)和分析。不合格訊問(wèn)要對(duì)那些 要素、危險(xiǎn)源進(jìn)展丈量，如何丈量？查看文件有無(wú)規(guī)定？抽查近6個(gè)月的監(jiān)測(cè)記錄，了解能否有超標(biāo)排放情況？抽查監(jiān)測(cè)儀器能否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)，查看校準(zhǔn)記錄。合格各部門能否識(shí)別并評(píng)價(jià)了 要素？能否思索了“三

37、種時(shí)態(tài)過(guò)去、如今、未來(lái)、“三種形狀正常、異常、緊急、“八種情況；有否識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品和效力中的 要素？ 要素的評(píng)價(jià)能否合理？重要 要素確定能否全面、合理？有否認(rèn)時(shí)更新？有 要素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 要素匯總表。合格各部門能否辨識(shí)了危險(xiǎn)源？能否思索了各種情況，包括訪問(wèn)者；有否進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)能否合理？重要危險(xiǎn)源確定能否全面、合理？有否認(rèn)時(shí)更新？有危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制方案清單、艱苦危險(xiǎn)源匯總表。合格識(shí)別的 / 法律法規(guī)、其他要求能否齊全、有效？查“ / 法律法規(guī)、其他要求一覽表，有否及時(shí)識(shí)別獲取最新的 / 法律法規(guī)、其他要求？有法律法規(guī)、其他要求一覽表。合格公司有否針對(duì)重要 要素/艱苦危險(xiǎn)源

38、制定目的、目的、方案？方案能否得到有效實(shí)施。完成情況的檢查。有 和 目的目的方案。合格有否對(duì) / 法律法規(guī)、其他 / 要求遵守情況進(jìn)展合規(guī)性評(píng)價(jià)？查評(píng)價(jià)記錄。有合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，結(jié)論：遵守。合格內(nèi)審員日期2021.12.20內(nèi)部審核檢查表部門：人力資源部序號(hào)檢查內(nèi)容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結(jié)果記錄1與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)其職責(zé)。5.5.14.3能回答出職責(zé)。合格2與擔(dān)任人交談，訊問(wèn)本部門的質(zhì)量目的及其完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險(xiǎn)源和艱苦 要素清單、艱苦危險(xiǎn)源清單，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)艱苦 要素、艱苦危險(xiǎn)源有無(wú)脫漏。有 要素調(diào)查

39、評(píng)價(jià)清單、重要 要素匯總表、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制方案清單、艱苦危險(xiǎn)源匯總表。合格各部門能否識(shí)別并評(píng)價(jià)了 要素？能否思索了“三種時(shí)態(tài)過(guò)去、如今、未來(lái)、“三種形狀正常、異常、緊急、“八種情況；有否識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品和效力中的 要素？ 要素的評(píng)價(jià)能否合理？重要 要素確定能否全面、合理？有否認(rèn)時(shí)更新？有 要素調(diào)查評(píng)價(jià)清單、重要 要素匯總表。合格各部門能否辨識(shí)了危險(xiǎn)源？能否思索了各種情況，包括訪問(wèn)者；有否進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)能否合理？重要危險(xiǎn)源確定能否全面、合理？有否認(rèn)時(shí)更新？有危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制方案清單、艱苦危險(xiǎn)源匯總表。合格識(shí)別的 / 法律法規(guī)、其他要求能否齊全、有效？查“ / 法律法規(guī)

40、、其他要求一覽表，有否及時(shí)識(shí)別獲取最新的 / 法律法規(guī)、其他要求？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格公司有否針對(duì)重要 要素/艱苦危險(xiǎn)源制定目的、目的、方案？方案能否得到有效實(shí)施。合格5訊問(wèn)員工能否清楚有關(guān)的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問(wèn)擔(dān)任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問(wèn)執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓(xùn)記錄，了解其培訓(xùn)情況。訊問(wèn)部分人員能否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格有否明確崗位任職條件? 從事影響產(chǎn)質(zhì)量量

41、符合性的任務(wù)人員應(yīng)是可以勝任的抽查3-5人能否具備上崗才干?查培訓(xùn)方案和記錄,有效性評(píng)價(jià)查教育,閱歷,技藝記錄有否進(jìn)展質(zhì)量/環(huán)保 認(rèn)識(shí)培訓(xùn)?有否進(jìn)展重要 要素/重要危險(xiǎn)源崗位培訓(xùn)?6.25抽查工程經(jīng)理、質(zhì)量員、平安員、施工員、預(yù)算員、資料員、資料員、機(jī)械員、丈量員有資歷證。合格有否建立并實(shí)施人力資源管理制度。施工企業(yè)的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需求。有否根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)久目的制定人力資源開(kāi)展規(guī)劃。有否以文件的方式確定與質(zhì)量管理崗位相順應(yīng)的任職條件，包括：專業(yè)技藝；所接受的培訓(xùn)及所獲得的崗位資歷；才干；任務(wù)閱歷。有否按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。工程經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國(guó)

42、家法律法規(guī)的要求持證上崗。有否建立員工績(jī)效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、規(guī)范、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改良的根據(jù)。有否識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需求制定員工培訓(xùn)方案，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。施工企業(yè)對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：質(zhì)量管理方針、目的、質(zhì)量認(rèn)識(shí)；相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范規(guī)范；施工企業(yè)質(zhì)量管理制度；專業(yè)技藝和繼續(xù)教育。有否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)價(jià)，并保管相應(yīng)的記錄。評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于提高培訓(xùn)的有效性。6.25查電工、焊工、起重工等有上崗證。有三級(jí)平安教育記錄。合格9查管理制度能否符合相關(guān)規(guī)定，對(duì)控制 / 能否充分有效?，F(xiàn)場(chǎng)察看，查看運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，訊問(wèn)操作程序確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)能否按文件規(guī)定操作。渣滓分為