質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)練習(xí)題

1、 質(zhì)量治理體系審核員培訓(xùn)復(fù)習(xí)題 1 一、選擇題 從以下每題的幾個(gè)答案中選擇一個(gè)你認(rèn)為最合適的，并將答案代號(hào)填入（ ）中。（ ）1. 顧客中意指的是 a）沒(méi)有顧客抱怨 b）要求顧客填寫意見(jiàn)表 c）顧客對(duì)自己的要求已被滿足的程度的感受 d）a+b（ ）2. 2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)名稱中不用質(zhì)量保證，意味著 a）不要求質(zhì)量保證 b）與ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的要求一致了 c）其含義除了要求產(chǎn)品質(zhì)量保證還要增強(qiáng)顧客中意 d）以上全不是（ ）3. 顧客的要求包括 a）書面定單 b）電話要貨 c）任何方式提出的包括產(chǎn)品功能和交付的要求 d）a+b（ ）4. 系統(tǒng)地識(shí)不和治理組織內(nèi)所使用的過(guò)程，特不是這些過(guò)

2、程之間的相互作用，稱為 a）治理的系統(tǒng)方法 b）過(guò)程方法 c）基于事實(shí)的決策方法 d）系統(tǒng)論（ ）5. 術(shù)語(yǔ)“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”可包括 的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) a）產(chǎn)品 b）過(guò)程 c）體系 d）a+b+c（ ）6一次審核的結(jié)束是指 a）末次會(huì)議結(jié)束 b）分發(fā)了經(jīng)批準(zhǔn)的審核報(bào)告之時(shí) c）對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證后 d）監(jiān)督檢查之后（ ）7. 認(rèn)證中的初次審核是指 a）現(xiàn)場(chǎng)審核前的初訪 b）預(yù)審核 c）組織提出申請(qǐng)后的首次正式審核 d）以上全不是（ ）8. 下列哪種文件應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核前通知受審核方 a）審核打算 b）檢查表 c）審核工作文件和表式 d）a+b+c（ ）9. “IATCA”是指下面哪一個(gè)機(jī)構(gòu)的英文縮

3、寫 a）國(guó)際審核員和培訓(xùn)認(rèn)證協(xié)會(huì) b）國(guó)際認(rèn)可論壇 c）中國(guó)認(rèn)證人員與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)國(guó)家認(rèn)可委員會(huì) d）國(guó)際認(rèn)證聯(lián)盟（ ）10.“與審核準(zhǔn)則有關(guān)的同時(shí)能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息”，是指 a）審核結(jié)論 b）審核發(fā)覺(jué) c）審核方案 d）審核證據(jù) ( )11. 審核發(fā)覺(jué)指 a）審核中觀看到的事實(shí) b）審核的不合格項(xiàng) c）審核中搜集到的審核證據(jù)對(duì)比審核準(zhǔn)則評(píng)價(jià)的結(jié)果 d）審核中的觀看項(xiàng)( )12. 質(zhì)量治理體系能夠 a）關(guān)心組織實(shí)現(xiàn)顧客中意的目標(biāo) b）提供持續(xù)改進(jìn)的框架 c）向組織和顧客提供信任 d）a+b+c ( )13. 下面哪一個(gè)不是質(zhì)量治理體系審核的依據(jù) a）ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) b

4、）質(zhì)量治理體系文件 c）ISO9004標(biāo)準(zhǔn) d）合同 ( )14假如組織聲稱符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，以下哪一種情況是對(duì)的 a）組織因?yàn)闆](méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門，要求刪減7.3條款 b）顧客要求刪減8.2.3條款，因?yàn)椴蛔璧K產(chǎn)品性能 c）組織因托付供方進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，要求刪減7.3條款 d）以上各項(xiàng)都不同意 ( )15標(biāo)準(zhǔn)7.5.5中的“搬運(yùn)”是指 a）制成品交付給顧客間的運(yùn)輸 b）從原材料進(jìn)廠到制成品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間各時(shí)期產(chǎn)品的搬運(yùn) c）供方將原材料送至組織的運(yùn)輸 d）a+b+c ( )16.下面哪一種情況是審核證據(jù) a）陪同人員質(zhì)檢科長(zhǎng)向?qū)徍藛T反映：“供應(yīng)科從非合格供方A處采購(gòu)部件”

5、 b）供應(yīng)科長(zhǎng)承認(rèn)從非合格供方A處采購(gòu)部件 c）因?yàn)樵诤细窆┓矫浿姓也坏讲考?yīng)商A，因此審核員認(rèn)為供應(yīng)科從非合格供方 A 處采購(gòu)部件 d）以上差不多上 ( )17當(dāng)獲得的審核證據(jù)表明不能達(dá)到審核目的時(shí)，審核組長(zhǎng)能夠 a）宣布停止受審核方的生產(chǎn)/服務(wù)活動(dòng)b）向?qū)徍送懈斗胶褪軐徍朔綀?bào)告理由以確定適當(dāng)?shù)拇胧?c）宣布取消末次會(huì)議 d）以上各項(xiàng)都不能夠 ( )18與審核準(zhǔn)則有關(guān)的同時(shí)能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息稱為 a）質(zhì)量信息 b）審核證據(jù) c）檢驗(yàn)記錄 d）a+b+c ( )19. 假如在審核中沒(méi)有發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)，審核組長(zhǎng)應(yīng) a）作出結(jié)論講：“質(zhì)量治理體系不存在不符合項(xiàng)” b）調(diào)整審核范圍

6、 c）接著擴(kuò)大抽樣 d）以上各項(xiàng)都不對(duì)( )20.實(shí)施第三方質(zhì)量治理體系審核，要緊是為了 a）發(fā)覺(jué)盡可能多的不符合項(xiàng) b）評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量的符合性 c）建立互利的供方關(guān)系 d）證實(shí)組織的質(zhì)量治理體系符合已確定的審核準(zhǔn)則的程度要求（ ）21. 質(zhì)量手冊(cè)不要求包括 a）質(zhì)量治理體系的范圍 b）形成文件的程序或其引用 c）產(chǎn)品技術(shù)要求 d）質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互作用（ ）22. 餐廳的炊事員都有健康證是在滿足 a）顧客規(guī)定的要求 b）顧客盡管沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求 c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 d）組織確定的任何附加要求（ ）23. 確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的

7、預(yù)期用途要求應(yīng)進(jìn)行 a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 b）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃（ ）24. 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件治理人員 a）必須是注冊(cè)的審核員 b）必須獲得培訓(xùn)合格證書 c）不需要明白質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)和審核的知識(shí) d）都不對(duì)（ ）25. 餐廳對(duì)放置時(shí)刻較長(zhǎng)變涼的菜進(jìn)行加熱，這是 a）糾正 b）糾正措施 c）預(yù)防措施 d）持續(xù)改進(jìn)（ ）26. 一個(gè)組織聘請(qǐng)了兩位認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核員對(duì)其供方的質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核，這種 審核稱為 a）第一方審核 b）第二方審核 c）第三方認(rèn)證審核 d）以上都不對(duì)（ ）27用于確定符合質(zhì)量治理體系要求的程度是 a）質(zhì)量治理體系過(guò)程的評(píng)價(jià) b）質(zhì)量治理體

8、系審核 c）質(zhì)量治理體系評(píng)審 d）差不多上（ ）28.與受審核方一起評(píng)審不符合是為了使之 找出不符合的緣故 b） 確認(rèn)審核證據(jù)的準(zhǔn)確性 c）同意采取糾正措施 d）都對(duì)（ ）29假如受審核方是獲質(zhì)量治理獎(jiǎng)企業(yè)，審核員在審核時(shí) a）能夠直接使用評(píng)獎(jiǎng)時(shí)得到的證據(jù) b）不進(jìn)行文件初審 c）能夠減少審核人日數(shù) d）都不能夠（ ）30.以下哪種情況可作為質(zhì)量治理體系審核的審核證據(jù)？ a）質(zhì)檢員按檢驗(yàn)規(guī)程的要求對(duì)A產(chǎn)品進(jìn)行的檢查 b）車間主任講他妻子（設(shè)計(jì)部文件治理人）能夠改圖。 c）陪同人員向?qū)徍藛T承認(rèn)A產(chǎn)品不滿足產(chǎn)品出廠驗(yàn)收條件。 d）以上都不是二、推斷題下列各題中，你認(rèn)為正確的在（ ）中劃“”，錯(cuò)誤的

9、劃“”( ）1現(xiàn)場(chǎng)審核的首、末次會(huì)議必須由審核組長(zhǎng)主持。( ) 2“審核”定義中的“審核準(zhǔn)則”是指審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。( ) 3. 審核員在發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)線索時(shí)可擴(kuò)大抽樣。( ) 4. 審核范圍確實(shí)是受審方質(zhì)量治理體系的范圍。( )5審核組中的專業(yè)人員能夠由實(shí)習(xí)審核員擔(dān)任。( )6審核組是依照不合格項(xiàng)的多少來(lái)評(píng)價(jià)受審核方的質(zhì)量治理體系的。( )7在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源需求。( )8與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審包括對(duì)組織與供方所簽定的采購(gòu)合同的評(píng)審。( )9產(chǎn)品的測(cè)量必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行。( ) 10.為保證不符合項(xiàng)糾正措施的有效性，審核員必須去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。( ) 11.持

10、續(xù)改進(jìn)可能涉及到產(chǎn)品、過(guò)程和體系等方面的改進(jìn)。( ) 12審核打算應(yīng)征得受審核方同意。( ) 13在質(zhì)量治理體系的第三方審核中，重要的是要收集不合格的信息。( ) 14第三方審核確實(shí)是質(zhì)量認(rèn)證。( ) 15注冊(cè)審核員既要同意聘用機(jī)構(gòu)監(jiān)督，又要同意CNAT的監(jiān)督。( ) 16所有測(cè)量裝置必須由授權(quán)機(jī)構(gòu)定期進(jìn)行校準(zhǔn)。( ) 17治理評(píng)審確實(shí)是質(zhì)量治理體系評(píng)審。( ) 18現(xiàn)場(chǎng)審核前的文件評(píng)審是對(duì)受審核方質(zhì)量治理體系文件有效性和適宜性的確認(rèn)。( ) 19.為了保證審核質(zhì)量，審核組必須對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證的企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初訪。( ) 20.審核打算一旦經(jīng)受審核方事先確認(rèn)，雙方都不得提出更改要求。( )21審核組應(yīng)

11、當(dāng)共同評(píng)審審核發(fā)覺(jué)。( )22只要已認(rèn)證組織的主管部門提出，認(rèn)證機(jī)構(gòu)就應(yīng)向主管部門提供對(duì)該組織的審核報(bào)告。( )23. GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中8.2.3“過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量”只適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。( )24. 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。( )25質(zhì)量方針和目標(biāo)是質(zhì)量治理體系文件。( )26質(zhì)量治理體系認(rèn)證范圍確實(shí)是該體系覆蓋產(chǎn)品的范圍。( )27在質(zhì)量治理體系審核中，審核員應(yīng)記錄抽樣調(diào)查收集到的審核證據(jù)。( )28審核前的現(xiàn)場(chǎng)初訪是必須進(jìn)行的一項(xiàng)重要審核活動(dòng)。( )29現(xiàn)場(chǎng)審核前文件評(píng)審應(yīng)確定受審核方質(zhì)量治理體系文件描述的體系與審核準(zhǔn)則的符合性。( ) 30.第三方認(rèn)證審核中

12、的初次審核、監(jiān)督審核和復(fù)評(píng)差不多上完整體系審核。三、填空題 （每題1分，共分） 指出GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中適用于下述情景的某項(xiàng)條款，請(qǐng)將條款號(hào)填在橫線上。1. “賓館客房的桌子上放著服務(wù)指南?！?適用于這一情景的條款是 2 “成品倉(cāng)庫(kù)雨后漏水,沒(méi)有及時(shí)維修?！?適用于這一情景的條款是 3. “工藝文件更改后，標(biāo)明了更改的次數(shù)和日期?！?適用于這一情景的條款是 4. “用適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)標(biāo)識(shí)未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品?！?適用于這一情景的條款是 5 “質(zhì)檢部編制成品檢驗(yàn)規(guī)程?！?適用于這一情景的條款是 6. “人力資源部在人才市場(chǎng)招聘微電子工程師，以滿足新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需要。” 適用于這一情況的條款是_

13、7. “檢驗(yàn)員在成品車間對(duì)煤氣開(kāi)關(guān)的五項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試，并填寫檢驗(yàn)報(bào)告?！?適用于這一情況的條款是_8. “用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前已得到確認(rèn)。” 適用于這一情況的條款是_9. “客戶發(fā)來(lái)傳真詢問(wèn)是否同意合同補(bǔ)充條款，公司未及時(shí)回復(fù)。” 適用于這一情況的條款是_10. “盡管出口合同并未規(guī)定包裝的圖案和色彩要求，然而公司在確定包裝的圖案和色彩時(shí)，仍應(yīng)考慮進(jìn)口國(guó)的風(fēng)俗和適應(yīng)。” 適用于這一情況的條款是_11. “技術(shù)部在討論開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的方案。” 適用于這一情景的條款是 _12 “機(jī)械加工車間的設(shè)備精度太低，生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定?！?適用于這一情景的條款是_13. “學(xué)校的教師正在

14、給學(xué)生上課。” 適用于這一情景的條款是_14. “請(qǐng)來(lái)的學(xué)校教師正在給車間的工人上技術(shù)課?！?適用于這一情景的條款是_15 “供應(yīng)部針對(duì)內(nèi)審時(shí)提出的不合格項(xiàng)采取糾正措施?！?適用于這一情景的條款是_問(wèn)答題GB/T19001-2000哪些條款中體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”原則，至少舉出2個(gè)條款并簡(jiǎn)要講明。2.現(xiàn)場(chǎng)審核第一天發(fā)覺(jué)了一項(xiàng)文件上的不符合，第二天該部門負(fù)責(zé)人講：“我們差不多把不符合的文件修改了，請(qǐng)審核組把這項(xiàng)不符合撤下來(lái)?！蹦阕鳛閷徍私M組長(zhǎng)，如何處理？什么緣故？3簡(jiǎn)述與審核員有關(guān)的審核原則。4如何依據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)，審核 “內(nèi)部審核”過(guò)程？5查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改時(shí)，審核員在詢

15、問(wèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的有關(guān)規(guī)定后，抽查了3個(gè)不同專業(yè)組在 2001年8-12月間的更改單，都有授權(quán)人員的審批，修改發(fā)放手續(xù)符合文件操縱要求。審核員專門中意他們的工作，道謝后就離開(kāi)了。如此的審核是否符合要求？什么緣故？假如請(qǐng)您去審核，您會(huì)如何做？6GB/T19001-2000哪些條款中體現(xiàn)了“持續(xù)改進(jìn)”原則，至少舉出2個(gè)條款并簡(jiǎn)要講明。7簡(jiǎn)述與審核有關(guān)的審核原則？8審核員必須遵守的行為規(guī)范中，什么是審核員不同意做的事？9如何依據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)，審核“治理評(píng)審”過(guò)程？10審核打算安排首先審核高層治理者，審核組組長(zhǎng)向最高治理者了解了傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求和重要性和質(zhì)量方針、質(zhì)量

16、目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)情況，還了解了傳達(dá)和貫徹質(zhì)量方針的做法。審核組組長(zhǎng)接著詳細(xì)了解和查看了治理評(píng)審的情況和記錄，查看了全廠各崗位職責(zé)，并抽查了其中的一些內(nèi)容，最后又了解了治理者代表的工作是否得到授權(quán)和支持。由于沒(méi)有發(fā)覺(jué)問(wèn)題，審核組組長(zhǎng)講你們廠的治理職責(zé)做得專門好，并結(jié)束了對(duì)高層治理者的審核。如此的審核是否符合要求？什么緣故？假如請(qǐng)您去審核，您會(huì)如何做？11舉例講明“領(lǐng)導(dǎo)作用”原則在ISO9001:2000條款中的體現(xiàn)。(至少寫出2個(gè)條款)12現(xiàn)場(chǎng)審核第一天，審核員發(fā)覺(jué)生產(chǎn)車間未經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)就在產(chǎn)品上裝配了經(jīng)檢驗(yàn)不合格的部件, 第二天該車間主任找有關(guān)授權(quán)人員補(bǔ)了一個(gè)批準(zhǔn)記錄。在末次會(huì)議上，該車間主任

17、請(qǐng)審核組把提出的此項(xiàng)不合格項(xiàng)取消。你作為審核組組長(zhǎng)，如何處理？什么緣故？13審核報(bào)告應(yīng)包括的內(nèi)容有哪些？14如何依據(jù)GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)，審核 “采購(gòu)”過(guò)程？15在審核“顧客中意”時(shí)，公司銷售部部長(zhǎng)告訴審核員：“自體系運(yùn)行以來(lái)，我們沒(méi)有收到任何顧客投訴，也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)顧客退貨的情況，這講明顧客對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量專門中意，因此，我們沒(méi)有有關(guān)的記錄。”審核員專門中意他們的工作，道謝后就離開(kāi)了。審核員如此的審核是否符合要求？什么緣故？假如請(qǐng)您去審核，您會(huì)如何做？案例分析題請(qǐng)依照所述情況推斷：如能推斷有不符合項(xiàng)，請(qǐng)寫出不符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)和內(nèi)容，并寫出不符合事實(shí)。如提

18、供的證據(jù)不能足以推斷有不符合項(xiàng)時(shí)，請(qǐng)寫出進(jìn)一步審核的思路。在銷售科，審核員問(wèn)銷售科長(zhǎng)如何評(píng)價(jià)顧客中意，銷售科長(zhǎng)猶豫了一下后回答：“我們公司目前還沒(méi)有規(guī)定評(píng)價(jià)顧客中意的方法，然而顧客投訴專門少，這表明顧客沒(méi)有什么意見(jiàn)。”2在銷售部，審核員抽查7份顧客調(diào)查表，發(fā)覺(jué)其中2份寫有顧客意見(jiàn)：“不明白應(yīng)找哪個(gè)部門詢問(wèn)產(chǎn)品信息？”，有2份是顧客抱怨：“購(gòu)買產(chǎn)品后發(fā)覺(jué)質(zhì)量有問(wèn)題，找不到聯(lián)系的部門和人員。”銷售部經(jīng)理解釋：“因?yàn)殇N售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的?！?在質(zhì)檢部，審核員問(wèn)：“公司是否有文件具體規(guī)定自行車中軸成品檢驗(yàn)的抽樣數(shù)？”質(zhì)檢部經(jīng)理遞過(guò)來(lái)一份編號(hào)為WI0302的成品檢驗(yàn)規(guī)程，審核員注意到該

19、檢驗(yàn)規(guī)程第4.2.2條規(guī)定“各種自行車零件的車銑成品按表4.1中規(guī)定的批量大小隨機(jī)抽樣”。審核員又查到表4.1中自行車中軸的“批量范圍”中只規(guī)定了“501-10000”的抽樣數(shù)，就問(wèn)：“自行車中軸批量500和10000時(shí)，檢驗(yàn)員如何抽樣？”質(zhì)檢部經(jīng)理講：“檢驗(yàn)員會(huì)依照經(jīng)驗(yàn)減少或加大成品檢驗(yàn)的抽樣數(shù)，我們的檢驗(yàn)員都專門有經(jīng)驗(yàn)，還從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)顧客退貨的情況?！?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序（QP04）規(guī)定每個(gè)項(xiàng)目都必須在策劃后編制設(shè)計(jì)打算，寫出工作流程。審核員查看SD項(xiàng)目的設(shè)計(jì)打算及全部文件，發(fā)覺(jué)大部分圖紙的完工期是2001年3月，而設(shè)計(jì)打算的簽發(fā)日期是2001年6月。經(jīng)理講SD是個(gè)外銷合同，產(chǎn)品是引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)

20、的，只要轉(zhuǎn)化國(guó)外圖紙就能夠了，因要做內(nèi)審因此我們補(bǔ)了一個(gè)設(shè)計(jì)打算。 5審核員在檢查已投入批量生產(chǎn)的SB-311產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，發(fā)覺(jué)在設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告的結(jié)論 中產(chǎn)品使用的環(huán)境溫度是0-300，就此，審核員檢查了該產(chǎn)品的使用講明書，發(fā)覺(jué)講明書上寫明產(chǎn)品使用的環(huán)境溫度為0-260。 6在家用用品倉(cāng)庫(kù)中，審核員看到環(huán)境整潔，堆放整齊，沿著走道巡視，看到標(biāo)識(shí)也專門清晰。但發(fā)覺(jué)有的熱水器7只相疊，有的8只相疊，再看熱水器包裝箱上，差不多上6的標(biāo)識(shí)。治理員講我們的制度規(guī)定倉(cāng)庫(kù)要統(tǒng)一堆高，如此才整齊，因此有的堆7件，有人堆8件，那邊大盒中也有堆6件的。 術(shù)部跟蹤文件操縱的實(shí)施時(shí)，發(fā)覺(jué)工程師所用的來(lái)自母公司的標(biāo)

21、準(zhǔn)工藝流程圖是一份蓋“僅供參考章”的復(fù)印件，公司規(guī)定這種外來(lái)文件必須經(jīng)文件操縱中心蓋章確認(rèn)，并另蓋發(fā)放章后才可作為有效文件發(fā)放，但此份復(fù)印件上只有母公司的發(fā)出章，沒(méi)有本公司的確認(rèn)章。8審核員在原材料倉(cāng)庫(kù)發(fā)覺(jué)幾位倉(cāng)庫(kù)治理工正在對(duì)一種型號(hào)為PA12的粉狀化工原料過(guò)篩，篩去大顆粒的廢棄不用，余下的裝入塑料袋供車間領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)主任講，這是上次內(nèi)審時(shí)發(fā)覺(jué)的一個(gè)不合格項(xiàng)，即粉末在貯存期內(nèi)結(jié)塊，我們采取的糾正措施確實(shí)是過(guò)篩，質(zhì)管辦對(duì)此措施已驗(yàn)證。審核員問(wèn)如此不是太白費(fèi)了嗎？倉(cāng)庫(kù)主任回答講：有什么方法呢？倉(cāng)庫(kù)確實(shí)是這么一種條件，又天天下雨，誰(shuí)能保證化工材料不受潮呢？ 9車間規(guī)定廢品率不能大于0.5。審核員發(fā)覺(jué)本

22、月前20天，廢品率均在0.25到0.35上下，但最近連續(xù)5天的廢品率為0.47、0.48、0.48、0.49、0.49。審核員就問(wèn)，你們的廢品率差不多連續(xù)5天接近0.5%了，對(duì)此情況車間采取了什么行動(dòng)？車間主任講：“是嗎？有如此的情況嗎？只是，0.49還在0.5以下，問(wèn)題不大”。 10裝配的最后一個(gè)工位是最終檢驗(yàn)，由電腦操縱的測(cè)試儀檢測(cè)并自動(dòng)記錄，分離不合格品，審核員問(wèn)測(cè)試儀是否定期校準(zhǔn)，車間主任講這是160萬(wàn)美金買來(lái)的、世界上最先進(jìn)的設(shè)備。國(guó)內(nèi)只此一臺(tái)，而且我們指定工程師保養(yǎng)，操作工不能擅動(dòng)，絕對(duì)可信。 11審核員在恒溫于201C的裝配車間里發(fā)覺(jué)有一臺(tái)大容量的家用冰箱,就問(wèn)這是什么緣故?裝配班長(zhǎng)講,因?yàn)橛幸恍┝慵斜４鏈囟纫?不在范圍內(nèi)的時(shí)刻不能超過(guò)24小時(shí),我們從庫(kù)房里