2017最新版內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及審核表

1、.：.；內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告浙江省水電建筑機(jī)械二一七年九月內(nèi)部審核報(bào)告JL/CX- 編號(hào)：審核目的：驗(yàn)證質(zhì)量體系在公司各部門運(yùn)作能否正常審核范圍：公司最高管理者及各職能部門審核根據(jù)：GB/T-/ISO：受審部門：管理層、辦公室、質(zhì)量部、供應(yīng)部、消費(fèi)部、技術(shù)研發(fā)中心、營銷部審核組長審核組員審核過程綜述： 在審核過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系得到實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，涵蓋了公司消費(fèi)和效力過程。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析： 本次內(nèi)審共項(xiàng)不合格對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)： 經(jīng)過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題在改良過程中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)其相關(guān)問題，給予改良。結(jié)論： 經(jīng)過這次內(nèi)審公司對(duì)ISO：運(yùn)轉(zhuǎn)，質(zhì)量管理體系正常、充分、有效。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象： 質(zhì)

2、量部項(xiàng)，消費(fèi)部項(xiàng) 審核組長： 日期： 年 月 日審 核： 日期： 年 月 日批 準(zhǔn)： 日期： 年 月 日年度內(nèi)審方案JL/CX- 編號(hào)：審核目的： 按程序文件規(guī)定，在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)展審核換版，驗(yàn)證公司各職能部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)中的執(zhí)行情況，質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)能否正常、有效及尋覓改良的方向和時(shí)機(jī)，并最終到達(dá)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的要求。被審核部門和人員： 總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、質(zhì)量部、供應(yīng)部、消費(fèi)部、技術(shù)研發(fā)中心、營銷部審核根據(jù)：GB/T-/ISO：企業(yè)新版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件相關(guān)的文件受審方法： 按部門審核，現(xiàn)場的部分過程審核采取抽查的方式。年度內(nèi)部審核安排：

3、 、公司內(nèi)部討論決議安排在年月中旬實(shí)施 、管理者代表內(nèi)部審核組織任務(wù) 日期： 日期：本次內(nèi)部審核方案實(shí)施審核組長：胡昔明 組員：呂躍進(jìn)、劉 維、胡立秋留意：審核過程中不能審本人和本部門的任務(wù)，審核時(shí)間有沖突，自動(dòng)協(xié)調(diào) 日期： 共 頁，第 頁 審核目的：按規(guī)定，檢查驗(yàn)證公司各職能部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)中能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)和任務(wù)改良，并最終實(shí)現(xiàn)目的。審核根據(jù)：GB/T-/ISO：企業(yè)新版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件相關(guān)的文件審核覆蓋：金屬零部件的機(jī)械加工、消費(fèi)和效力審核時(shí)間：年月日至月日 初次會(huì)議時(shí)間：月日上午: 末次會(huì)議時(shí)間：月日下午:現(xiàn)場審核期間請(qǐng)被審核有關(guān)人員參與以下活動(dòng)：首/末次會(huì)議：最高管

4、理者和其它部門擔(dān)任人及與審核有關(guān)的管理人員參與，審核活動(dòng)按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員要求安排好本崗位的任務(wù)。日期時(shí)間部門審核人員安排/主要條款.上午:午休:下午:最高管理者質(zhì)量部消費(fèi)部技術(shù)研發(fā)中心供應(yīng)部./././././././././././././././././././././././././././././.上午:午休:下午:辦公室營銷部金工車間鉚焊車間鑄工車間././././././././././././././././././././././././././././././././././.初次內(nèi)審任務(wù)會(huì)議會(huì)議時(shí)間：年月日 上午:會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議主持：周冬錦會(huì)議記錄

5、：胡昔明會(huì)議內(nèi)容：.首先由總經(jīng)理就各部門擔(dān)任人在公司初次內(nèi)部審核中提供要求。 .由管理者代表作今天內(nèi)審任務(wù)方案和內(nèi)審要求的發(fā)動(dòng)。總經(jīng)理：同志好！公司今天將進(jìn)展一次全面的內(nèi)審，這次審核以新規(guī)范GB/T-/ISO：版質(zhì)量體系要求進(jìn)展，以改版后的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為根據(jù)，全面審核體系活動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)過程和結(jié)果能否符合體系規(guī)范，驗(yàn)證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，并為體系的繼續(xù)改良提供根據(jù)，同時(shí)是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性的一項(xiàng)重要舉措。所以他們今天舉行換版后第一次內(nèi)審初次會(huì)議，希望各部門擔(dān)任人，以及有關(guān)職能人員仔細(xì)配合內(nèi)審組，做好這次換版內(nèi)審任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題要做好記錄，及時(shí)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，使公司的質(zhì)量管理體系得到繼

6、續(xù)改良，并使之更加充分、有效。管理者代表：剛剛總經(jīng)理就他們公司質(zhì)量體系換版初次內(nèi)審任務(wù)提出了要求，我首先要贊賞在改版前期任務(wù)中作出成果和奉獻(xiàn)的、對(duì)他們?nèi)蝿?wù)支持的同志們表示贊賞，由于大家的辛勤任務(wù)才有今天換版的初次內(nèi)審會(huì)。由于這次改版內(nèi)容范圍較大，重新編寫了、，因此，他們今天的內(nèi)審根據(jù)是GB/T-/ISO：新規(guī)范，也包括公司的新版、。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門最高管理者擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫范圍.了解組織及其環(huán)境組織QMS覆蓋范圍和過程能否有缺失？組織QMS對(duì)規(guī)范條款能否剪裁？.組織能否確定與其目的和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外

7、部和內(nèi)部要素？能否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)審查：執(zhí)行新規(guī)范，全面覆蓋。查：按GB/T-/ISO：條款執(zhí)行，未作剪裁查：公司制定并發(fā)布了質(zhì)量目的和質(zhì)量方針，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析，質(zhì)量目的與實(shí)踐要求根本一致。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門最高管理者擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 了解相關(guān)方的需求和期望. 確定質(zhì)量管理體系的范圍組織能否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的一切相關(guān)方？能否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)審？組織能否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？查：公司確定：與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方；這些相關(guān)方的要求：公司對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)展監(jiān)視和評(píng)審。了解相關(guān)方的需求

8、和期望可以協(xié)助 公司更好建立明晰的方針和目的，做到目的明確。查：有成文信息，如、等，文件中有對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍作了詳細(xì)的闡明。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門最高管理者擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 質(zhì)量管理體系及其過程組織能否按照規(guī)范要求建立、實(shí)施、堅(jiān)持和改良QMS？組織QMS能否被確定和管理？過程間順序及關(guān)系能否被確定和管理？組織QMS關(guān)鍵過程所需資源和信息能否充分，足以支持過程有效運(yùn)轉(zhuǎn)和監(jiān)控？組織QMS及過程丈量和監(jiān)控點(diǎn)能否確定并有效？對(duì)丈量和監(jiān)控結(jié)果能否有分析、改良活動(dòng)？查：有內(nèi)部管理評(píng)審、績效考核、外部評(píng)審等。經(jīng)過指點(diǎn)、謀劃、支持、運(yùn)轉(zhuǎn)、績效評(píng)價(jià)和改

9、良等過程的管理查：過程所需的資源和信息得到保證，能足以支持過程有效運(yùn)轉(zhuǎn)和監(jiān)控。查：過程丈量和監(jiān)控有有效的成文信息如、等。有、等丈量分析措施。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門最高管理者擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 指點(diǎn)作用和承諾. 總那么.組織能否存在對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量有影響的外包過程？如有，在組織QMS中能否明確并實(shí)施了控制？最高管理者對(duì)滿足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性？組織確定的適用的法律法規(guī)有哪些？這些法律法規(guī)分管部門能否清楚并得到有效執(zhí)行？組織能否評(píng)價(jià)其行為和結(jié)果符合法律法規(guī)的情況，發(fā)現(xiàn)不符查：有對(duì)外包方進(jìn)展評(píng)審，有供方調(diào)查表、供方質(zhì)量情

10、況記錄表、等文件中有明確規(guī)定。查：有顧客稱心度情況調(diào)查表、顧客來電/來訪記錄表和。查：有、等有效規(guī)律法規(guī)。有明確了其分管部門的職責(zé)與權(quán)限。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門最高管理者擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)合處，能否采取改良措施？最高管理者能否組織制定質(zhì)量方針和目的，并使其成為組織焦點(diǎn)，成為建立、實(shí)施、堅(jiān)持和改良QMS的目的？組織質(zhì)量方針、目的能否構(gòu)成文件，由最高管理者同意頒發(fā)？.“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)運(yùn)營理念能否在組織中得到樹立？組織關(guān)注焦點(diǎn)能否放在顧客放在顧客身上，特別是不稱心顧客身上？查：公司建立了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析，質(zhì)量目

11、的與實(shí)踐根本相一致，質(zhì)量目的與方針的建立、實(shí)施、堅(jiān)持和改良符合質(zhì)量管理體系要求。查：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的已構(gòu)成文件，由總經(jīng)理同意頒發(fā)。查：制定了和，有顧客來電來訪登記表、顧客稱心度調(diào)查表等。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門最高管理者擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 方針質(zhì)量方針能否與組織的目的相順應(yīng)？質(zhì)量方針能否包含滿足相關(guān)方的要求和承諾？能否包含繼續(xù)改良QMS的承諾？兩個(gè)承諾能否有本質(zhì)性內(nèi)容和方向？.質(zhì)量方針能否為質(zhì)量目的的制定、評(píng)審提供了明確的框架，具有較強(qiáng)的方向性和指點(diǎn)性？查：公司的制定、實(shí)施和堅(jiān)持的質(zhì)量方針與組織的目的相順應(yīng)查：質(zhì)量方針滿足相關(guān)方的要求，并構(gòu)

12、成可獲取并堅(jiān)持成文信息。查：質(zhì)量方針為質(zhì)量目的的制定、評(píng)審提供了明確的框架，有一個(gè)目的、兩個(gè)承諾，同時(shí)還編制了個(gè)程序文件。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門質(zhì)量部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫.成文信息. 成文信息的控制. 質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的謀劃應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本規(guī)范所要求的構(gòu)成文件的信息？對(duì)確定謀劃和運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系所必需的外部的原始的構(gòu)成文件的信息？應(yīng)對(duì)所保管的作為符合性證據(jù)的構(gòu)成文件的信息予以維護(hù)？組織有保管有關(guān)質(zhì)量目的的構(gòu)成文件的信息？查：有管理體系改版后的、等體系文件查：有查：有查：公司有質(zhì)量目的的構(gòu)成文件保管，有目的實(shí)現(xiàn)考核制度。作業(yè)指點(diǎn)書沒有更新內(nèi)

13、審查核表JL/CX-審核員：受審部門質(zhì)量部 擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限. 監(jiān)視和丈量資源. 產(chǎn)品和效力的放行部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限？組織應(yīng)保管作為監(jiān)視和丈量資源適宜其用途的證據(jù)的構(gòu)成文件的信息？應(yīng)保管作為校準(zhǔn)和檢定驗(yàn)證根據(jù)的構(gòu)成文件的信息？保管有關(guān)產(chǎn)品和效力放行的構(gòu)成文件的信息？查：手冊(cè)中有明確規(guī)定查：有查：中有明確規(guī)定。查：有和內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門質(zhì)量部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 不合格輸出的控制. 分析與評(píng)價(jià)審核到的“不合格品控制程序能否符合“規(guī)范要求？不合格品的符合與不符合要求的客觀

14、證據(jù)？為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性，及繼續(xù)改良的有效性進(jìn)展謀劃的證明資料；采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？查：是最新版的，其內(nèi)容符合ISO：規(guī)范要求。查：臨海市紅腳巖水閘工程QPQkN啟閉機(jī)合格證，編號(hào)：查：有、等內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門消費(fèi)部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 成文信息的控制. 質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的謀劃.應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本規(guī)范所要求的構(gòu)成文件的信息？.對(duì)確定謀劃和運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系所必需的外部的原始的構(gòu)成文件的信息？.應(yīng)對(duì)所保管的作為符合性證據(jù)的構(gòu)成文件的信息予以維護(hù)？組織有保管有關(guān)質(zhì)量目的的構(gòu)成文件的信息？查：手冊(cè)中有明確規(guī)定查：有查：中有明確規(guī)定。

15、查：有質(zhì)量目的的構(gòu)成文件保管，有目的實(shí)現(xiàn)考核制度內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門消費(fèi)部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限. 根底設(shè)備. 過程運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境. 外部提供的過程、產(chǎn)品和效力的控制部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限？確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)轉(zhuǎn)所需的根底設(shè)備組織的設(shè)備提高和維護(hù)情況？任務(wù)環(huán)境能否符合要求？由評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施，組織能否保管所需的構(gòu)成文件的信息？查：中明確規(guī)定查：有和查：任務(wù)場地整潔，符合規(guī)范要求。查：防腐無合同防腐外包，協(xié)議書已過期內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門消費(fèi)部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫

16、. 標(biāo)識(shí)和可追溯性. 防護(hù). 顧客或外部供方的財(cái)富保管實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的構(gòu)成文件的信息，檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)形狀標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況？產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、交付過程中能否采取產(chǎn)品防護(hù)措施？顧客和外部財(cái)富，組織的識(shí)別、驗(yàn)證、維護(hù)和維護(hù)能否保管其相關(guān)構(gòu)成文件的信息？查：有查：按手冊(cè)中第.規(guī)定執(zhí)行。查：有內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門技術(shù)研發(fā)中心擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限. 設(shè)計(jì)和開發(fā)謀劃. 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)謀劃的結(jié)果能否構(gòu)成文件？設(shè)計(jì)和開發(fā)謀劃所構(gòu)成的文件，能否隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，及時(shí)予以更新，堅(jiān)持其適宜、有效性

17、？.與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入能否確定并構(gòu)成文件？輸入信息來源有哪些，能否充分、可靠、有效？查：手冊(cè)中有明確規(guī)定查：有、查：及時(shí)更新，堅(jiān)持其適宜、有效查：有、等文件內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門技術(shù)研發(fā)中心擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入. 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件包括以下工程：產(chǎn)品的適用性要求？新產(chǎn)品估計(jì)產(chǎn)量、本錢、價(jià)錢目的、投資預(yù)算及新產(chǎn)品投放市場的目的？適用的法律法規(guī)和規(guī)范要求？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件的充分性能否得到評(píng)審？在構(gòu)成設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果各階段，設(shè)置了哪些評(píng)審點(diǎn)？各評(píng)審點(diǎn)的評(píng)審內(nèi)查：有產(chǎn)品參數(shù)、性能闡明，有設(shè)計(jì)規(guī)范，有查：有、和內(nèi)審查核表

18、JL/CX-審核員：受審部門技術(shù)研發(fā)中心擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出. 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改容能否明確和系統(tǒng)？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件有哪些？這些文件在發(fā)放、實(shí)施前能否得到具有資歷的人同意？當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、投產(chǎn)困難等更改情況時(shí)，能否及時(shí)予以識(shí)別、確認(rèn)，并進(jìn)展更改？一切設(shè)計(jì)和開發(fā)更改能否遵照同一更改程序，并經(jīng)授權(quán)人員確定和同意？查：有零件加工匯總表、資料定額匯總表、關(guān)鍵件明細(xì)表、外協(xié)、外購件明細(xì)表等。查：有設(shè)計(jì)、審核、同意，有簽字查：有查：一切設(shè)計(jì)和開發(fā)遵照同一更改程序內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門供應(yīng)部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/

19、描畫. 成文信息的控制. 質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的謀劃. 外部提供的過程、產(chǎn)品和效力的控制質(zhì)量管理文件能否堅(jiān)持最新版？供應(yīng)部能否有相應(yīng)的目的？目的能否詳細(xì)量化？能否設(shè)置了必要的可丈量參數(shù)？查看供應(yīng)部目的的實(shí)現(xiàn)記錄.組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？查：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等文件已改版，換成最新版。查：質(zhì)量目的方案，明確了供應(yīng)部的質(zhì)量目的。查：曾經(jīng)建立了目的，并可以丈量。查：質(zhì)量目的完成情況考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)表，確認(rèn)目的實(shí)現(xiàn)良好。查：經(jīng)過對(duì)關(guān)鍵供方的評(píng)定和質(zhì)量情況，表達(dá)了采購產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門供應(yīng)部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫.提供應(yīng)

20、外部代言的信息能否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？采購文件發(fā)放前，能否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)展了評(píng)審？采購文件能否清楚在闡明了采購信息？查：經(jīng)過供方填寫供方評(píng)定表進(jìn)展評(píng)價(jià)，內(nèi)容為產(chǎn)質(zhì)量量、質(zhì)量體系評(píng)定，經(jīng)過上述評(píng)定的列為合格供方。查：甌飛MQkN門機(jī)采購方案，采購合同在合格供方內(nèi)。查：抽查了份采購方案，明確規(guī)定了采購產(chǎn)品信息，包括采購產(chǎn)質(zhì)量量、價(jià)錢、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付等方面的要求。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門辦公室擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫.質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的謀劃.創(chuàng)新和更新.成文信息的控制 本部門質(zhì)量目的分解的實(shí)現(xiàn)情況？能否對(duì)運(yùn)用的文件適時(shí)評(píng)審？識(shí)別文件

21、現(xiàn)行修正形狀的方法能否滿足要求？外來文件能否得到識(shí)別？發(fā)放能否遭到控制？查：辦公室去年月至今質(zhì)量目的已完成。查：在辦公室查閱控制程序文件。查：文件修正后在形狀欄表示形狀數(shù)發(fā)生變化，很容易識(shí)別。查：外來文件得到識(shí)別，發(fā)放受控。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門辦公室擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫.溝通.管理評(píng)審公司內(nèi)部溝通方式有哪些？能否有效？能否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)展管理評(píng)審？能否保管評(píng)審記錄？管理評(píng)審的輸入能否符合規(guī)范的規(guī)定？輸出能否有對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的評(píng)價(jià)及對(duì)體系、產(chǎn)品供方采取改良措施？查：內(nèi)部溝通方式主要是：、會(huì)議、培訓(xùn)，查有會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄，溝通方式根本有效。

22、查：查看，由總經(jīng)理主持，最高管理者和其他部門擔(dān)任及與審核有關(guān)的管理人員參與評(píng)審活動(dòng)。查：評(píng)審的輸入完成，評(píng)審記錄包括會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告等齊全，總經(jīng)理親身主持。查：管理評(píng)審的輸出明確，有對(duì)質(zhì)量管理運(yùn)轉(zhuǎn)的評(píng)價(jià)，有對(duì)產(chǎn)品、供方改良的措施需求。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門辦公室擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 才干與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷的規(guī)定，檢查人力資源的需求、才干要求和滿足情況？用什么方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？.能否堅(jiān)持與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷的記錄？查：有規(guī)定了與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷要求，查有，

23、有特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)記錄。查：經(jīng)過考試、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)、才干測(cè)試等有效方法來評(píng)審培訓(xùn)及其它滿足人員才干要求措施的有效性。查：保管了相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷的記錄。有特殊作業(yè)人員上崗培訓(xùn)、法律、法規(guī)、規(guī)范范圍的宣貫記錄。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門營銷部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫.成文信息. 質(zhì)量目的及實(shí)現(xiàn)的謀劃. 組織的崗位、職責(zé)各權(quán)限能否有公司有效運(yùn)轉(zhuǎn)的文件？質(zhì)量目的能否與質(zhì)量方針堅(jiān)持一致？能否在質(zhì)量方針給定的原那么和框架內(nèi)展開分解？本部門在公司管理體系主要擔(dān)任哪些過程的控制？主管主要職責(zé)和權(quán)限是什么？查：有最新版本的、。查：是相一致，是在質(zhì)量方針給定

24、的原那么和框架內(nèi)展開分解。查：有、等。查：擔(dān)任合同評(píng)審、顧客的要求和合同更改的有關(guān)事宜與顧客堅(jiān)持聯(lián)絡(luò)等。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門營銷部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 產(chǎn)品和效力要求確實(shí)定.產(chǎn)品和效力要求的評(píng)審營銷部對(duì)顧客的要求如何確定？顧客的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？能否構(gòu)成文件？與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什么時(shí)候進(jìn)展？評(píng)審到達(dá)什么目的？假設(shè)顧客的要求沒有構(gòu)成文件，營銷部如何確認(rèn)？查：公司內(nèi)部識(shí)別，顧客調(diào)查等方式確定顧客需求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，產(chǎn)品的功能性、平安性、適用性要求。查：在接受合同評(píng)審前，評(píng)審的目的是確保產(chǎn)品要求，合同報(bào)價(jià)與之前不一致

25、的處理，公司有無才干滿足顧客要求。查：口頭復(fù)述經(jīng)顧客確認(rèn)或與顧客確認(rèn)。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門營銷部擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫.產(chǎn)品和效力的更改.顧客溝通好像產(chǎn)品要求發(fā)生變卦時(shí)，營銷部能否及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改的信息傳到達(dá)有關(guān)部門？營銷部在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進(jìn)展溝通？對(duì)顧客的訪問、咨詢、合同或訂單的處置和修正，營銷部是如何與顧客溝通？查：當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變卦時(shí)，營銷部填寫合同更改通知單或補(bǔ)充協(xié)議，及時(shí)改良相關(guān)文件，并通知各部門。查：普通聯(lián)絡(luò)、郵件、招標(biāo)書等方式與顧客溝通。查：按規(guī)定要求進(jìn)展處置，及時(shí)通知顧客結(jié)果

26、，當(dāng)無書面文件時(shí)，我公司構(gòu)成書面文件，口頭、或郵件給顧客。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門金工車間擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 成文信息的控制. 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限. 根底設(shè)備. 過程運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境能否得到有效版本的體系文件、技術(shù)文件？本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？設(shè)備有無維護(hù)規(guī)定，能否按規(guī)定進(jìn)展了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)？現(xiàn)場檢查任務(wù)環(huán)境能否符合要求？查：有最新版、。查：擔(dān)任產(chǎn)品的消費(fèi)、設(shè)備管理以及現(xiàn)場環(huán)境的管理。查：設(shè)備維護(hù)記錄，加工期間，對(duì)車床和銑床等設(shè)備進(jìn)展了保養(yǎng)，暫無設(shè)備維修。查：現(xiàn)場整潔，人行通道暢通。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門金工車間擔(dān)任人日期規(guī)范條款審

27、核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫. 消費(fèi)和效力提供的控制.標(biāo)識(shí)和可追溯性能否得到了過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件？能否制定了作業(yè)指點(diǎn)書？產(chǎn)品如何標(biāo)識(shí)？檢驗(yàn)形狀是如何標(biāo)識(shí)的？查：有消費(fèi)方案，規(guī)定了數(shù)量，有加工工藝卡，規(guī)定了產(chǎn)品的丈量范圍，零部件尺寸的控制等。查：有設(shè)備平安操作規(guī)程，各崗位作業(yè)指點(diǎn)書，有圖紙，有加工工藝卡片。查：采用標(biāo)牌、現(xiàn)場分區(qū)塊擺設(shè)。查：分合格、不合格、待檢，按區(qū)塊和記錄進(jìn)展標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品編號(hào)獨(dú)一性。內(nèi)審查核表JL/CX-審核員：受審部門鉚焊車間擔(dān)任人日期規(guī)范條款審核工程察看結(jié)果記錄符合不符合/描畫.成文信息.總那么. 成文信息的控制. 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限. 根底設(shè)備能否得到有效版本和體系文件？能否按規(guī)定控制質(zhì)量記錄？本部門的職責(zé)？能否按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)？能否按設(shè)備管理方法對(duì)設(shè)備實(shí)施控制？查：有改版后的、作業(yè)指點(diǎn)書等，蓋有有效章查：有關(guān)鍵件的控制質(zhì)量記錄查：有本部門的職責(zé)，手冊(cè)中有明確規(guī)定查：