材料設備構(gòu)配件進場檢驗及管理制度

1、8.主要材料、構(gòu)配件計劃主要材料構(gòu)配件一般規(guī)定材料、設備、構(gòu)配件進場檢驗及管理制度為了加強建筑材料管理工作,確保工程質(zhì)量,杜絕不合格建筑材料使用在工程建設上,特制定材料有關(guān)管理制度如下:一、材料管理必須堅持合理選材、物盡其用,質(zhì)優(yōu)價廉的原則。二、堅持按設計要求選用材料,由專人負責監(jiān)督施工方購料、用料。三、對工程所需的主要材料,水泥、鋼材、木材、水電材料、紅磚等,堅持定品牌、定廠家、定合同,堅持認真考察、比較、跟蹤采購、驗收,做到所有主要入庫建材,都有甲方材料員驗收。四、對工程主輔材,建立樣品入庫制度。對所有工程用材都要求使用合格以上產(chǎn)品。必須要求有商標和材料說明書,并注明廠家、商家。五、加強對

2、施工方用材的管理和監(jiān)督,不允許施工方使用不合格產(chǎn)品,不允許施工方偷梁換柱使用非甲方認可的材料。六、加強對材料規(guī)范管理,主管領(lǐng)導、技術(shù)員、現(xiàn)場施工員、材料員組成材料監(jiān)察小組,負責定材、選材、監(jiān)督和驗收。七、材料員必須堅持原則,廉潔奉公,不允許假公濟私,收取回扣,不允許向乙方推銷產(chǎn)品。八、材料管理人員必須堅持不斷學習,要求對建筑所需用的材料有關(guān)成份、性能、特點以及市場價格基本做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導對有關(guān)建筑材料的確定提供相關(guān)依據(jù)。九、材料管理人員必須做到勤跑市場,即勤跑施工工地;勤查看,即勤查看材料商標、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書是否與材料相符;勤查問,即勤查問材料按規(guī)范、按批次取樣做送檢;勤

3、記錄,即對應掌握材料情況必須進行逐日登記。十、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫工作。&2周轉(zhuǎn)材料的調(diào)用本工程周轉(zhuǎn)材料全部計劃在本公司內(nèi)購買或租賃，并在得到中標意向通知后，便開始著手準備材料的租賃和購買事項。&3主要施工材料投入計劃根據(jù)總方案確定總的供應計劃，在此基礎上，審核各班組的材料供應計劃，再根據(jù)發(fā)包方的要求和實際情況，制定月度供應計劃。施工材料的安排管理施工項目材料管理是項目部為順利完成工程項目施工任務，合理使用和節(jié)約材料，努力降低材料成本，所進行的材料計劃、訂貨采購、運輸、庫存保管、供應、加工、使用、回收等一系列的組織和管理工作。A、材料定樣對設計及業(yè)主指定的工程材料，從市場正

4、規(guī)大型代理商處采購樣板，經(jīng)確定認可后，直接從廠家訂貨，以確保材料的質(zhì)量與檔次。對設計人員及業(yè)主沒有指定的工程材料，嚴格按國家或地方有關(guān)的規(guī)定采購、使用材料，絕不使用假冒、偽劣產(chǎn)品。B、材料供應“需求制度”材料需用量計劃根據(jù)本工程項目的設計文件、施工圖紙，以及我公司和施工方案、施工措施編制而成，反映該工程項目實體的各種材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和時間要求。材料來源計劃根據(jù)需用計劃和市場的可供貨源編制，反映構(gòu)成該工程材料的來源方向，例如專業(yè)廠家定購，市場采購等。（C）材料申請（采購）計劃申請（采購）計劃是根據(jù)供應計劃編制的，反映我公司須從外部獲得材料的數(shù)量，是進行采購、訂貨的依據(jù)。8.4材料、構(gòu)配件和

5、設備的采購8.4.1、物資采購原則物資采購要按照采購原則、采購計劃進行采購，對不按要求與質(zhì)量要求采購造成超儲積壓、損失均有采購人員承擔責任。采購過程嚴禁搭車現(xiàn)象，采購計劃中應明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。物資采購計劃編制與審核每月25日前，根據(jù)工程施工物資需求及單位倉庫儲備量編制物資采購需求計劃，由單位領(lǐng)導同意、主管經(jīng)理審核批準后，實施物資計劃采購。急需或計劃外物資采購可以填報補充計劃，并按權(quán)限審批實施采購。單位對所報購置材料計劃的準確性、合理性負責，需購物資如有變更應及時反映終止采購，否則造成經(jīng)濟損失或物資積壓浪費。編織物資采購計劃應優(yōu)先調(diào)劑

6、、代用現(xiàn)有倉儲物資。采購人員在采購前要充分做好市場調(diào)查，做到“貨比三家”，嚴格遵循“同樣的商品比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽”的原則，擇優(yōu)選購供貨商家。采購過程中要避免中間加價環(huán)節(jié)。大宗物資的采購，要與供貨方簽訂規(guī)范的采購合同，避免糾紛。建筑材料、構(gòu)配件和設備的現(xiàn)場管理施工現(xiàn)場材料管理規(guī)定1.1、施工現(xiàn)場設材料采購員、保管員，分別負責材料供應和保管工作。1.2、施工現(xiàn)場必須根據(jù)工程預算（概算）和工程進度計劃制定出材料供應計劃。根據(jù)計劃按規(guī)格、數(shù)量采購，不準購置計劃外器材，防止材料積壓。1.3、嚴格實行器材入庫入場檢驗制度，對所有入庫物資，材料員、保管員要按入庫單認真清點核對器材的品

7、種、規(guī)格、數(shù)量，檢驗器材質(zhì)量，并查閱材料單、出廠合格證和產(chǎn)品出廠檢驗證明。符合要求的準予驗收入庫，不符合要求的堅決退場。1.4、工地建筑材料應根據(jù)保管要求，按施工總平面圖的布置搭棚設庫或露天堆放，達到布局合理，庫容庫貌整齊，擺放有序，磚成垛，砂石成方，零星材料堆放不亂，水泥庫不漏不滲，有防潮措施，堆放方法符合要求。1.5、入庫材料按品種規(guī)格擺放整齊，設標識卡，標志要明顯。庫內(nèi)貨架要牢固，排列要整齊，便于收發(fā)物資。物資入庫物資入庫時，采購員、保管員要參與物資的質(zhì)量驗收、核實清點數(shù)量，對大宗不能全檢數(shù)量的商品及有包裝物的商品，需抽檢5-10%的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應全部計量驗收，辦理交接手續(xù)，并

8、簽字確認。在驗收中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量不符等問題，及時通知采購經(jīng)辦人員，并同時作出記錄備案、分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。凡大于計劃的采購、無計劃采購、質(zhì)量不合格或偽劣物資，保管員有權(quán)拒絕驗收入庫。采購經(jīng)辦人員根據(jù)物資驗收依據(jù)及發(fā)票辦理入庫手續(xù)，并根據(jù)物資屬性注明登記的賬冊，入庫單要求填寫供貨單位全稱、付款方式、發(fā)票編碼、商品名稱及規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、采購經(jīng)辦人、制單，保管員、單位負責人簽字此單生效。物資發(fā)放物資發(fā)放須按“先進先出、推陳出新、限期先發(fā)、易損先發(fā)”的原則進行發(fā)料，發(fā)料時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則或物資失效、霉變、串帳、盤虧等損失，保管員應承擔一定的經(jīng)濟責任。保管員應嚴格遵守倉儲存貨發(fā)放原則，做到白條不出庫、手續(xù)不全不出庫、單據(jù)涂改不出庫、待驗物資不出庫、變質(zhì)過期物資不出庫。發(fā)放物資時，應嚴格按照使用單位領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求發(fā)放，不準在領(lǐng)料單上做任何更改，如填寫錯誤必須重寫，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，財務部有權(quán)拒絕認可。工程剩余材料及原房產(chǎn)維修材料應建賬外臺帳管理，物資發(fā)放程序與在帳物資發(fā)放、管理程序相同。4倉儲存貨管理4.1倉儲保管員按照倉儲存貨保管規(guī)程，對存貨分類保管，倉儲保管員根據(jù)存貨的品種按月分類盤點，并將