凱馳公司管理制度匯編改

1、浙江凱馳電動科技公司規(guī)章管理制度匯編前 言為加強公司的標準化管理，完善各項工作制度，促進公司開展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導樹立“一盤棋思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司開展的事情。 三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和時機，努力提高員工的

2、整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。 五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 六、公司實行“崗薪制的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升時機；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出奉獻者予以表彰、獎勵。 七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以

3、追究。 員工守那么 一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 二、維護公司聲譽，保護公司利益。 三、服從領導，關心下屬，團結互助。 四、保護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。 六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。目 錄月例會管理制度GC-AD-001-4-6物質(zhì)采購管理制度GC-AD-002-7-13供給商管理制度GC-AD-003-14-21薪資及考評制度GC-AD-004-24-28生產(chǎn)管理制度GC-AD-005-29-41獎罰制度GC-AD-006-42-47印章使用管理規(guī)定GC-AD-007-48-50路試車輛管方法試行GC-AD-008-51-53樣車生產(chǎn)管理程序

4、GC-AD-009-54-57雙十規(guī)定GC-AD-010-58-60批量訂單全面質(zhì)控六大措施GC-AD-011-61-64新產(chǎn)品開發(fā)及銷售鼓勵方法GC-AD-012-65-69加班管理規(guī)定GC-AD-013-70-73生產(chǎn)一線員工星級管理方法GC-AD-014-74-77技術研發(fā)類員工薪酬等級評定方法GC-AD-015-78-79一線人員定崗編制表GC-AD-016-80浙江凱馳電動科技?月度例會制度?制度編號：GC-AD-007 制定部門：辦公室頒發(fā)日期：2011-11-01 會簽：?月度例會制度?目的為標準公司管理，提高執(zhí)行能力和加強工作方案性，促進溝通，統(tǒng)一思想，通過會議機制，及時發(fā)現(xiàn)、

5、解決和總結公司工作中存在的問題，加強協(xié)調(diào)各部門工作的力度，特制定本管理規(guī)定。2適用范圍： 公司月度例會；極限和職責：辦公室：負責會議的召集、會議室的安排、會議主持、會議記錄、會議紀要的整理發(fā)放，以及會議形成各項決議后續(xù)的跟蹤檢查；其他參會各職能部門：負責準備月度工作匯報材料、需在會上提起討論的問題、以及及時出席會議；會議時間：每個月第一周的周一上午9點召開。假設遇周末或節(jié)假日或特殊情況需推遲或提前召開的，由辦公室另行通知。會議地點：公司會議室，假設有變動，另行通知。會議主持、記錄和會議紀要與決議：月度例會由辦公室主任主持。辦公室負責記錄會議討論的各項議題和會議精神，以及會議記錄和決議的整理、下

6、發(fā)；參會人員：出席人員：總經(jīng)理、總工程師、技術副總、生產(chǎn)總助、主管質(zhì)量經(jīng)理、各部門主管列席人員：根據(jù)會議需要，臨時安排如主管工程師等。會議內(nèi)容和議程：1各部門主管匯報的主要內(nèi)容：上月各項工作方案的落實或進展情況；b.發(fā)現(xiàn)的問題、建議或意見;c.須提交會議討論和需兄弟部門協(xié)調(diào)配合的問題；d.下月工作方案；2) 匯報和發(fā)言順序:a. 銷售、生產(chǎn)、配套、技術研發(fā)、質(zhì)檢、辦公室部門主管；b. 分管生產(chǎn)配套總助總結有關生產(chǎn)、配套工作；c. 分管技術研發(fā)副總總結匯報有關產(chǎn)品開發(fā)和技術管理工作；d. 總工程師總結匯報產(chǎn)品開發(fā)、技術管理、質(zhì)量狀況等工作；e. 總經(jīng)理做會議總結，和布置下月工作重點和方案；9會議

7、要求： 1) 開會前一天，向辦公室遞交部門工作總結和工作方案；2帶上開會資料：筆記本，上月工作方案，上月會議紀要； 3不得遲到或無故缺席，否那么按曠工處理，確因有事無法出席的，須事先向辦公室請假并征得同意?？傊陨舷蚩偨?jīng)理直接請假； 4會上應敢于說真話、敢于批評和自我批評、敢于發(fā)現(xiàn)問題暴露問題，并提出自己主張和解決建議。10會后工作事項： 1辦公室應在會后次日整理好會議記錄，下發(fā)至各參會部門和人員； 2各部門主管，必須每月的5日前，結合例會情況和部門實際情況，遞交本部門月度工作方案給辦公室；3辦公室負責月度工作方案的整理匯總和下發(fā)；4辦公室將結合會議紀要情況，不定期抽查?月例會紀要?各項工作落

8、實和進展情況；11. 其他：會議形成的決議事項，將納入公司部門/個人考核，占比權重根據(jù)實際情況原那么上應不低于15%；浙江凱馳電動科技?物資采購管理制度?試行制度編號：GC-AD-002 日期： 目的為標準公司的物資采購程序，在保證產(chǎn)品品質(zhì)性能等滿足設計要求的前提下，獲得最正確性價比，特制定本采購管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部：生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、配套零部件等物資的采購；辦公用品、勞保用品、另星采購等物資的采購；生產(chǎn)所需的工位器具、設備、量具、夾具等輔助工具以及低值易耗等物資的采購；新品開發(fā)所需樣品、樣件的采購；職責分工供給商考察評估和選點：由質(zhì)管部、技術研發(fā)部、采購部三部門聯(lián)合共同

9、參與；生產(chǎn)方案所需的配套零部件、原材料等物資的采購落實：由采購部負責提出及落實采購方案；辦公用品、勞保用品、零星物資：由需求部門提出方案、辦公室負責采購落實；生產(chǎn)裝配所需的配套工位器具、量具、夾具等生產(chǎn)輔助工具和低值易耗等物資：由生產(chǎn)部門負責采購方案的提出，辦公室負責落實；新產(chǎn)品開發(fā)所需的樣品、樣件的采購單件10pcs以內(nèi)或金額1萬元以內(nèi)：由研發(fā)技術部門負責提出方案并負責落實；生產(chǎn)、檢測、試驗儀器和設備的采購需求部門提出方案，設備管理部門負責落實；零部件進廠檢驗：由質(zhì)檢部門暫由技術部門負責；零件送檢：由采購部負責；零部件入庫手續(xù)：由倉庫保管員負責，采購部配合；設備臺賬管理：由工廠設備管理員暫由

10、工廠生產(chǎn)部門經(jīng)理負責；零部件質(zhì)量問題整改：未轉入批量的新產(chǎn)品由技術部門自行負責；已批量的由采購部門負責協(xié)調(diào)供給商整改；質(zhì)檢部門負責監(jiān)督整改對策的落實情況；審批權限具體參見下表執(zhí)行：物資采購審批權限一覽表方案編審批和落實類別采購內(nèi)容需求方案提出 編制方案審核方案批準方案落實A供給商考察評估和選點質(zhì)管部、技術部、采購部聯(lián)合參與負責技術的副總、負責采購的總助共同審核總經(jīng)理采購部B生產(chǎn)方案所需的配套零部件、原材料等采購員采購部經(jīng)理總經(jīng)理助理采購部C辦公用品、勞保用品、零星采購物資需求部門辦公室主任總經(jīng)理辦公室D生產(chǎn)裝配所需的配套工位器具、量具、夾具等生產(chǎn)輔助工具和低值易耗等1萬元以內(nèi)工廠、生產(chǎn)部門生產(chǎn)

11、部門經(jīng)理總經(jīng)理助理辦公室1萬元以上總經(jīng)理助理總經(jīng)理E新產(chǎn)品開發(fā)所需的樣品、樣件的采購單件在10pcs以內(nèi)或金額在1萬元以內(nèi)的技術研發(fā)部研發(fā)主管副總經(jīng)理技術研發(fā)部單件在10pcs以上貨金額在1萬元以上的采購部經(jīng)理總經(jīng)理助理采購部F生產(chǎn)、檢測、試驗儀器和設備采購生產(chǎn)或研發(fā)等需求部門總經(jīng)理助理總經(jīng)理設備管理部門五、采購管理程序A供給商考察和選點：具體參見?供給商考察和選點管理程序?B生產(chǎn)方案所需的配套零部件、原材料采購：1、采購方案的提出：1生產(chǎn)部在接到銷售部門下達的?要貨方案?后，將下達生產(chǎn)任務至工廠和采購部；2采購部根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)任務單、臺套單，結合庫存情況，編制零部件?采購方案?參見GC-

12、SR001表單；3采購方案必須明確采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、交貨期、技術質(zhì)量要求、付款條款等具體明細；4采購方案經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理助理批準后下達至相關供給商；5為保證采購方案準確送達得以落實，采購方案發(fā)至供給商后，必須要求對方簽字蓋章回傳，以作確認；2、方案追蹤和落實 1為確保零部件準時到位，采購部應根據(jù)交貨期的情況，及時了解供給商備貨的進展情況； 2必要的情況，對于可能影響生產(chǎn)方案的，采購部應派員前往供給商處催促零件備貨，或采取有力有效措施協(xié)調(diào)落實； 3假設零部件未能按既定方案到位，應提前將耽誤的零件情況，通報生產(chǎn)部門，并告知新的到位時間； 4) 零件采購的準時性，作為采購部

13、考核的一項重要量化指標，采購部應對采購零件的準時性負責；3、零件到位后的送檢和入庫 1采購零件送達后，采購部門應在1個工作日內(nèi)填寫?送檢單?，根據(jù)抽檢比例和檢驗要求，將抽樣件送至質(zhì)檢部門暫由技術部負責檢驗確認產(chǎn)品品質(zhì)； 2質(zhì)檢部門接到?送檢單?和樣品樣件后，最遲應在2個工作日內(nèi)，做出質(zhì)量合格與否的結論，將檢驗結果填制在送檢單上； 3檢驗合格后，采購部門與倉庫即時辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員應確認數(shù)量、零件規(guī)格等與?送貨單?正確無誤前方可入庫，不合格品不得入庫，或單獨存放在倉庫的不合格品區(qū)，不得與合格品混放一起； 4由于檢驗時間較長或一直未判定合格與否的零件，可憑送貨單，暫時預入庫，但必須存放在倉庫

14、內(nèi)劃定的待檢庫區(qū)； 5為方便管理，對于品質(zhì)可靠的供給商局部零部件，可以免檢入庫，具體哪些零件可以免檢，由技術部門書面下達免檢零件清單，發(fā)至倉庫、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關部門備案； 6免檢零件清單必須經(jīng)負責技術質(zhì)量的副總經(jīng)理或公司總工程師簽署方可；免檢清單是具有時效性的，并不是永久免檢，假設發(fā)現(xiàn)任何一起品質(zhì)缺陷反應，技術部門應及時發(fā)布通知，撤銷免檢資格； 7技術部門應對進廠零部件的質(zhì)量把關和負責，負責質(zhì)檢的技術工程師為第一責任人，負責質(zhì)量技術的副總經(jīng)理為第二責任人； 8對于送檢零件，技術部門判定不合格，但可能影響生產(chǎn)方案，也無法更換時，須同時由負責采購的總助、技術質(zhì)量的副總經(jīng)理共同簽字后，可讓步接收，辦

15、理入庫； 9送檢零件不合格的，技術部門應進一步確認是否整批零件均不合格，還是局部不合格； 10局部不合格的，由質(zhì)檢部門安排挑選；挑選后的不合格件單獨存放在不合格品區(qū)，不合格品區(qū)必須有清晰標識； 11不合格品不得使用，采購部門應及時辦理退貨或換貨或扣款等手續(xù)； 4、采購比例和采購要求 1當一個零件有多家供給商時，具體采購比例按照?供給商管理規(guī)定?規(guī)定的分割比例下達采購方案； 2采購部門在供給商考察選點后，應建立合格供給商名錄檔案，零部件采購不得向未進入名錄的供給商采購； 3公司將對供給商建立分類管理，具體內(nèi)容參見?供給商管理規(guī)定?；辦公用品、勞保用品、零星物資：由需求部門提出需求方案，經(jīng)主管領導

16、和總經(jīng)理批準后，具體由辦公室落實采購；辦公用品、勞保用品的采購，按月度采購，一月一次；辦公用品、勞保用品、零星物資采購，應向公司或集團公司或集團兄弟公司定點單位采購；為標準管理，減少浪費，辦公用品定量使用，具體由辦公室制定節(jié)約辦公的條列，并落實；辦公設備如電腦、打印機、復印件、數(shù)碼產(chǎn)品等的采購，應填寫設備采購單，由集團信息中心IT主管簽字，主管領導簽字和總經(jīng)理批準前方可購置；且購置后必須建立領用手續(xù)，確定使用人明確去向，或借用狀態(tài)；辦公設備的管理，各職能部門的主管為第一責任人，辦公室主任為第二責任人；生產(chǎn)裝配所需的配套工位器具、量具、夾具等生產(chǎn)輔助工具和低值易耗等物資：由工廠生產(chǎn)部門提出需求方

17、案，單筆采購金額在1萬元以內(nèi)的，由生產(chǎn)部門經(jīng)理、負責生產(chǎn)采購的總經(jīng)理助理批準后，生產(chǎn)部門自行采購；單筆采購金額1萬元以上的，由總經(jīng)理助理審核后須報總經(jīng)理批準，由辦公室或指定生產(chǎn)部門采購；生產(chǎn)部應建立所有工位器具、量具、工裝夾具等生產(chǎn)檢測設備的臺賬，對購置、領用使用借用、保養(yǎng)維護等情況進行跟蹤管理；生產(chǎn)設備的平安，由生產(chǎn)部門負責，生產(chǎn)部經(jīng)理為第一責任人，負責生產(chǎn)采購的總經(jīng)理助理為第二責任人。工廠生產(chǎn)所需的輔助工具和低值易耗品等將納入工廠的獨立核算，作為本錢核算和考核的一項重要指標；新產(chǎn)品開發(fā)所需的樣品、樣件的采購新產(chǎn)品開發(fā)所需的樣品樣件的采購，數(shù)量低于10pcs以內(nèi)或總金額不超過1萬元的，由技術

18、開發(fā)部門提出，主管技術開發(fā)的副總經(jīng)理審核批準即可；數(shù)量在10pcs以上或總金額超過1萬元以上的，由技術部門提出，主管技術開發(fā)的副總審核，報總經(jīng)理批準后，由采購部門落實采購；為標準管理，新產(chǎn)品開發(fā)所需的樣品樣機的采購，無論數(shù)量多少，金額多大，都必須書面填寫采購方案單，并辦理入庫手續(xù)入庫指入到樣品庫，以了解去向，控制開發(fā)本錢；技術開發(fā)部門應建立一零部件樣品庫，所有開發(fā)購置的零部件樣品、樣件、樣機，應單獨存放至樣品庫，技術部門應指定專人管理樣品庫，建立樣品庫的賬冊，樣品樣件領用情況應做好記錄，以備查；生產(chǎn)、檢測、試驗儀器和設備的采購由生產(chǎn)或研發(fā)檢測等需求部門提出采購申請方案，報總助以上主管領導審核，

19、總經(jīng)理批準后，由設備管理部門或辦公室落實采購；沒有設立專門的設備管理部門，那么該項職能由負責工廠生產(chǎn)部門的經(jīng)理負責；工廠生產(chǎn)部門應設立專門的設備管理員，負責對生產(chǎn)、檢測試驗等設備的管理，設備管理員也可臨時由負責生產(chǎn)經(jīng)理管理；所有的生產(chǎn)、檢測、試驗設備和儀器，設備管理員必須建立設備臺賬，做好維護保養(yǎng)記錄，設備上必須有明顯的標記標識；重大的設備采購，必須實現(xiàn)事先立項，且根據(jù)集團統(tǒng)一的規(guī)定，辦理申請、報批和招投標等采購手續(xù)；涉及表單?采購方案單?入庫單?送檢單?退貨通知單?零部件進廠免檢單?合格供給商名錄?零星物資采購單?設備采購審批單?樣品樣件樣機采購申請單?設備工具臺賬?七、本采購管理制度自公布

20、之日起試行，解釋權歸辦公室所有；浙江凱馳電動科技?供給商管理制度?試行制度編號：GC-AD-003 日期： 浙江凱馳電動科技?供給商管理制度?制度編號：GC-AD-003目的為選擇最正確的供給商，實現(xiàn)零部件采購的最正確性價比，提升產(chǎn)品競爭力；同時，建立與合格供給商之間友好、長期、互惠、共同開展的配套關系，特制定本管理制度，以標準從供給商考察、選擇、關系建立、分類管理，到采購方案的執(zhí)行和品質(zhì)提升等；適用范圍適用于為公司供給的零部件制造商、分供方、外協(xié)等配套單位或個人；職責分工分管生產(chǎn)配套的總經(jīng)理助理對供給商管理負責，為第一責任人為，第二責任為采購部經(jīng)理，第三責任為技術研發(fā)部；采購部負責牽頭，組織

21、質(zhì)檢部、技術研發(fā)部共同參與供給商考察和選點，批量生產(chǎn)采購方案的下達和合同簽訂，零部件的催貨協(xié)調(diào)，以及零部件質(zhì)量整改協(xié)調(diào)等；技術研發(fā)部：負責新產(chǎn)品、或零部件樣品采購方案落實，技術質(zhì)量協(xié)議的簽訂，開發(fā)協(xié)議簽訂，未批量新產(chǎn)品零部件質(zhì)量整改協(xié)調(diào)等；核價部門：負責零部件或模具本錢估價和核算公司未設核價部門那么委托集團核價部門負責；管理要求A、供給商考察和選點1、同時符合以下條件的視為合格供給商：1具備根本的法人資格；2有固定的廠房、設備等生產(chǎn)設施；3具備合法的生產(chǎn)資質(zhì)；、錄代表000部件的，可無須事先核價；4具有必備的試驗、檢驗設備和檢驗規(guī)程；5具有ISO9000等內(nèi)部質(zhì)量控制體系；6法人代表無任何重大

22、法律糾紛、違法犯罪記錄、民間或銀行不良資信記錄；7同類產(chǎn)品無重大品質(zhì)投訴記錄。2、同時符合以下條件的視為優(yōu)秀供給商： 1具備合格供給商的7項根本條件，同時還具備以下5項條件； 2有良好的市場反映和口碑； 3為同行業(yè)主要品牌和競爭對手配套，且記錄良好； 4交貨準時率、誠信度較高； 5產(chǎn)品性價比高，產(chǎn)品價格在業(yè)內(nèi)有較強競爭力。 6與本公司在產(chǎn)品開發(fā)、交貨、質(zhì)量改善等方面配合度較好。3、供給商的選擇應具備“合格供給商的根本條件，不得將不符合條件的供給商列入公司合格供給商名錄；4、供給商的考察由采購部牽頭，技術和質(zhì)量等部門共同參與；5、考察完畢后，擬列入合格供給商名錄，須填寫?合格供給商登記表?由采購

23、部編制、技術研發(fā)部會簽、主管生產(chǎn)配套總經(jīng)理助理審核后，報總經(jīng)理批準，即可列入公司合格供給商名錄；6、采購部應建立供給商檔案，1個供給商1份檔案。包括?合格供給商登記表?、?營業(yè)執(zhí)照?等資料；7、供給商檔案中，每個供給商都有1個供給商代碼，供給商信息庫作為公司重要機密信息，任何人不得隨意向外界泄露；B、技術質(zhì)量協(xié)議的簽訂1、為確保公司利益，且防止重大質(zhì)量索賠問題，針對關鍵零部件或設備儀器等采購，公司必須與供給商簽訂?技術質(zhì)量協(xié)議?，具體指以下零件但不限于：1影響產(chǎn)品品質(zhì)或平安性的關鍵零部件：如車架、電池、控制器、充電器、電機、變速系統(tǒng)、減震器等2價值較高的零部件3生產(chǎn)、檢測、試驗等儀器設備等2、

24、技術質(zhì)量協(xié)議簽訂：1零部件技術質(zhì)量協(xié)議：由技術研發(fā)部負責，采購部協(xié)助，技術研發(fā)副總簽署協(xié)議；2設備儀器質(zhì)量協(xié)議：由設備管理部門負責，負責生產(chǎn)配套的總經(jīng)理助理簽署；3、技術質(zhì)量協(xié)議：必須明確產(chǎn)品或零部件質(zhì)量驗收標準，質(zhì)保條款和出現(xiàn)質(zhì)量問題的違約責任承當?shù)葍?nèi)容；4、簽署的?技術質(zhì)量協(xié)議?，統(tǒng)一歸存公司資料員保管；5、對于上述的關鍵零部件采購，程序上，技術研發(fā)部必須先與供給商簽署?技術質(zhì)量協(xié)議?后，采購部方可向供給商下達采購方案和簽署采購協(xié)議；6、違反規(guī)定，向按規(guī)定應簽署而未簽署?技術質(zhì)量協(xié)議?，就下達采購方案的，將追究采購部門負責人的責任；7、對于局部零部件，按規(guī)定應簽署?技術質(zhì)量協(xié)議?，但因供給

25、商不予配合或其他原因而無法簽署的，應書面上報公司副總審核、總經(jīng)理批準后，可方可采購，視為特采；估價核價1、因不少零件為自行車標準零件，因此原那么上對于向現(xiàn)有供給商體系采購標準零部件的，可無須事先核價，但以下零件在采購或投模具前必須事先估價核價：1公司自己設計須投模具開發(fā)的零部件、及模具費；2雖為標準零配件，但單價金額較高的零部件；2、核價：由采購部門委托集團核價部門核價；在定價定合同時必須附上核價部門的核價單方可；3、重要的、量大的關鍵零部件，以及儀器設備應采用招投標的方式競價，尋找最正確性價比的供給商；4、假設高于核價部門核價采購的，視為特采；特采出現(xiàn)任一以下情況的，屬于特殊采購，簡稱為“特

26、采：1100%預付貨款、后發(fā)貨的； 2向非合格供給商名錄的供給商采購的； 3高于核價部門核價 %以上的； 特采審批權限：申請部門填寫?采購方案單?，屬特采的，在采購方案單中注明“特采字樣；屬特采的，由主管生產(chǎn)配套的總經(jīng)理助理簽字審核后，總經(jīng)理批準；非特采的，總經(jīng)理助理批準即可用于新品開發(fā)樣品樣件10pcs以內(nèi)，不屬于特采范圍；供給商分類管理公司對所有進入合格供給商名錄的供給商，采用分類管理；分類：將供給商分為5級，具體方法參見小表：分類管理的目的：對供給商隊伍總體情況做了解；建立等級制度，盡量提高銀質(zhì)以上供給商的比重，盡量淘汰鐵質(zhì)供給商；針對不同級別供給商，在付款和采購分割比例等方面給予不同待

27、遇；公司供給商管理努力目標：鉑金供給商占20-30%，銀質(zhì)以上供給商占50-60%；新的供給商，完成考察后，考察人員給出評分，確定該供給商級別；現(xiàn)有供給商假設無法評估的，統(tǒng)一確定在銅質(zhì)一級；每年重新評估一次，并做級別調(diào)整；當供給商評分低于30分即銀質(zhì)級別以下時，應取消供給商資格，停止向其采購，重新尋找新的供給商替代。公司規(guī)定：同類或同個產(chǎn)品，至少應該選擇2家以上合格供給商，以表達競爭且有備選。付款和扣款1、原那么上，財務部須憑采購部門提供的：技術質(zhì)量協(xié)議、采購方案單、送貨單、檢驗單和入庫單匹配前方可付款；未按規(guī)定提供審批單據(jù)或入庫單據(jù)的，財務部應不予安排付款；2、付款條款：原那么上，所有零部件

28、的采購，應遵循：下單-生產(chǎn)發(fā)貨-收貨合格-入庫手續(xù)-付款； 3、假設須先付款后發(fā)貨的，視為特采，須公司總經(jīng)理批準； 4、發(fā)票：公司零部件等物資采購，必須由賣方或供方開具增值稅發(fā)票； 5、扣款：A). 發(fā)生以下情況，可采取扣款方式： a.實際驗收入庫數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量不符的； b.產(chǎn)品檢驗發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的性能、外觀或包裝等； c.交貨嚴重延誤，造成公司生產(chǎn)方案延誤的； B) 扣款比例： 1出現(xiàn)a,b情況時，按實際短缺和有質(zhì)量問題的數(shù)量扣罰； 2出現(xiàn)c情況時，按照采購貨物金額的10%-30%不等，視實際影響進行扣罰； C) 扣款的執(zhí)行： 1a.b情況，根據(jù)實際入庫情況自動扣款； 2c情況時，采購部提出

29、扣罰決定，生產(chǎn)部會簽，主管生產(chǎn)配套總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準，財務扣罰；3須扣罰款時，采購部將扣罰情況通知配套單位； D) 假設須扣款但貨款已經(jīng)全部支付的情況，對于a,b情況的，由采購部向供給商提出退款要求；對于c情況，也應提出扣款要求，在未來采購方案中扣除；G、供給商資格取消和更換 1、供給商發(fā)生以下任一情況時，應取消其供給商資格： 1給我司所供零件存在重大或批量性質(zhì)量問題；2已倒閉或存在倒閉風險，或有法律訴訟 3嚴重違反合同規(guī)定，或出現(xiàn)嚴重的信用危機； 4供給商等級評估低于5級銅級 5交貨準時率非常低或配合度極差低于50% 2、供給商資格被取消的，應： 1立即停止向其下達新的采購方案； 2

30、有往來應付或扣款的，應上報主管領導往來賬處理意見； 3因重大品質(zhì)問題導致資格取消的，應核查庫存件的品質(zhì)問題，未付款的，暫不予支付貨款； 3、取消供給商資格的審批權限： 1技術研發(fā)部、配套部、生產(chǎn)部任何一部門均可提出撤銷某一供給商資格的申請； 2提出撤銷申請時，應提交書面報告，寫清楚撤銷的理由； 3由提交申請的部門主管簽字，負責生產(chǎn)配套的總經(jīng)理助力審核，負責技術質(zhì)量的副總經(jīng)理會簽，報總經(jīng)理批準即可撤銷該供給商的配套資格； 4假設出現(xiàn)取消供給商資格條件第2點的，其配套資格自動取消，無需書面申請； 5取消供給商資格的，2年內(nèi)不得再進入公司配套體系；H、新配套資源或新零件入圍審查1、以下情況，須對擬進

31、入公司配套體系的供給商或擬使用的新的零部件進行審查，審查通過后進入公司的SMS配套系統(tǒng)，方可正式采購使用：1供給商自己推薦上門，擬與公司建立配套關系；2采購部或其他部門其他途徑，獲得新的供給商資源；3從現(xiàn)有供給商或新供給商處，獲得新的零部件擬采用的； 2、審查程序： 1無論任何渠道獲得的供給商資源或零部件資源，均由采購部提出審查申請，填寫?供給商審查申請表?； 2?審查申請表?必須填寫完整的供給商信息，報分管生產(chǎn)配套的總經(jīng)理助理審核，審核通過后，由采購部組織相關部門技術、質(zhì)檢等對供給商進行考察，考察意見填入表中審查意見一欄，相關的考察人員會簽后，報總經(jīng)理批準，正式進入公司配套體系； 3考慮到實

32、際情況，為簡化手續(xù)，對于在業(yè)內(nèi)有一定知名度的配套單位，經(jīng)分管配套的總經(jīng)理助理和技術質(zhì)量的副總經(jīng)理同時簽字后，可以暫時不對該供給商進行考察，先納入公司的配套體系，但在?審查申請表?上應注明，未考察字樣； 4經(jīng)過審查或免于審查的，即進入公司的配套體系；由采購部將該供給商信息錄入公司的SMS供給商管理系統(tǒng)，以便未來啟動采購程序； 5進入公司配套體系后，該供給商即可進行送樣；送樣到正式采用須經(jīng)過技術質(zhì)量審查和價格審查。6技術質(zhì)量審查，由采購部門填寫?新樣品審查單?，送技術部門進行技術質(zhì)量確認，假設技術確認合格可用，那么技術部門在技術審查欄上填上審查意見，分管技術研發(fā)副總批準后，進入價格審查程序；7價格

33、審查由分管生產(chǎn)配套的總助負責，價格比現(xiàn)有采購價格有優(yōu)勢的，或者同等價格品質(zhì)外觀各項性能優(yōu)于現(xiàn)有零件的，方可通過審查，簽字后報總經(jīng)理批準，即可使用；8經(jīng)過技術質(zhì)量和價格審查的產(chǎn)品信息，由采購部門按程序要求錄入SMS系統(tǒng)，技術給碼后正式進入公司的零部件產(chǎn)品庫，即可下單采購；五、采購部門工作人員“五不準和“五必須“五不準：1. 不準泄露公司任何配套信息！2. 不準收受供給商回扣或賄賂或索賄！3. 不準任何有損公司利益的行為！4. 不準無辜刁難和扣罰供給商！5. 不準與供給商發(fā)生任何直接或間接的利益往來！“五提倡：必須與供給商建立長期穩(wěn)定、平等開展的合作關系;必須定期拜訪和回訪重要供給商；供給商來訪時

34、必須做好友好接待；必須確保交貨準時率；出現(xiàn)配套價格、質(zhì)量、信用等問題必須及時匯報；六、涉及表單1. ?合格供給商登記表?2. ?采購方案單特采?3. ?供給商扣款或處分通知單?4. ?核價委托單?5. ?技術質(zhì)量協(xié)議?6. ?供給商資格審查表?7. ?零部件送樣審查表?七、附: 供給商編碼規(guī)那么舉例：S0001-ZJ* S: Supplier首字母，代表供給商* 0001: 4位阿拉伯數(shù)字代表流水號，依次類推，具唯一性* ZJ: 供給商所在地，“浙江八、其他本?供給商管理制度?試行自頒發(fā)下發(fā)之日起生效，請各有關部門參照執(zhí)行！解釋權歸公司辦公室。浙江凱馳電動科技薪資及考評制度試行制度編號：GC-

35、AD-004 日期： 浙江凱馳電動科技?薪資及考評管理制度?制度編號：GC-AD-004目的為充分調(diào)發(fā)動工工作積極性，提高工作效率，改善管理機制的靈活性，讓員工和整個團隊的努力付出與回報認可對等，且表達“能者多勞、勞者多獲，以工作業(yè)績和成效定薪的精神，特制定本薪資及考評管理考核制度適用對象：除計件的一線員工外的所有員工根本薪酬定薪原那么：表達“能者多勞，勞者多薪；綜合考慮“學歷、技能水平、工作經(jīng)驗、忠誠度等非工作業(yè)績因素，但僅為參考項；績效定薪原那么：以業(yè)績和工作成效為量化評價依據(jù)，結果為導向；以工作態(tài)度、團隊協(xié)作性、能動性、工作量等非業(yè)績要素為輔；薪酬具體管理方法參加公司的員工，無論新參加，

36、還是調(diào)動或晉升等，一律與公司重新簽訂新的勞動合同，明確工作崗位、崗位職責要求以及年薪待遇等；勞動合同簽約年限：普通員工至少1年；中層管理干部和技術活業(yè)務骨干至少2年；總助以上管理干部至少3年；年薪制：公司對所有計時員工采取“年薪制；A普通員工：對于普通員工，年薪的100%在月度發(fā)放，一般不享受年終獎金；全年工作業(yè)績突出的骨干員工，可享受發(fā)放13個月的工資及3天帶薪休假待遇，作為年終獎勵以作表彰；具體評價標準見下表1檔：全年12個月考核結果累計植樹10個A和2個A+以上；公司各條戰(zhàn)線的骨干員工技術骨干、業(yè)務骨干、車間管理等，可享受年薪待遇每年遞增的政策；并不是每位員工每年都一定加薪，這取決于該員

37、工在全年的工作表現(xiàn)和業(yè)績情況；年薪增幅比例分三檔：10%、15%、20%，依據(jù)為全年月度考核結果斷定增幅為哪一檔，具體標準如下：合同年薪增幅對照表：檔位條件：全年12個月考核結果年薪每年增幅1累積至少10個A和2個A+以上20%2累積至少8個A和2個A+以上15%3累積至少6個A和2個A+以上10%中層以上管理干部：年薪的一定比例在年終結束作為年終獎金發(fā)放，其余局部作為月薪發(fā)放；一般性原那么是：副科級至處級中層干部：70%月度+30%年終；總助以上公司高層管理干部：30%月度+70%年終。 3中層以上管理干部的年終獎將結合公司全年銷售和利潤等業(yè)績等綜合情況，以及是否完成公司確定的年度經(jīng)營目標等

38、進行發(fā)放；年終獎可能會高于也可能會低于原定的額度。 4中層以上管理干部，也享受年薪每年加薪的政策。加薪基數(shù)為合同薪資。增幅標準如下：合同年薪增幅對照表：序號條件：全年12個月考核結果年薪每年增幅1累積至少10個A和2個A+以上15%2累積至少8個A和2個A+以上10%3累積至少6個A和1個A+以上5%4. 所有員工的年薪，月度發(fā)放的月薪局部，由“根本工資+浮動績效獎金+各種福利組成；浮動績效獎金的發(fā)放將根據(jù)每位員工每月的月度考核結果斷定；5. 公司在確定員工年薪時，已經(jīng)按照一定額度考慮了加班費，因此二線員工無論是否加班不再另外享受加班費；六、月度考評方法1. 考核對象：所有二線員工2. 考評時

39、間：每月5日前完成對上月工作的總結和考評3. 考核起止日：每月26日起-至次月25日止4. 考評方法：1公司組成考評小組：小組成員為：公司副處以上管理干部；公司總經(jīng)理為考評小組組長，辦公室主任為副組長；2考評原那么：上級考評下級，公司考評部門，被效勞部門考評效勞部門；3考評小組只負責對部門以及中層以上管理干部的考評；普通員工的考評由各職能部門負責人負責考評，辦公室負責監(jiān)督；A類： 各部門和部門負責人的考評由考評小組考評。每月初5日前公司總經(jīng)理提出月度工作目標和任務；各部門負責人根據(jù)工作目標和任務，制定本部門工作分解方案，明確工作內(nèi)容、工程、責任人、要求和完成時間；月底25-30日，考評小組召集

40、開一次考評會議，確定當月各部門工作任務的進展和完成情況，給出各部門的考評結果。考評會前，考評小組副組長應提前準備好考評材料；部門考評結果，也即部門主管的考評結果；分管多個職能部門的領導，其考評結果那么取下屬各部門考評結果的加權平均值；考評小組完成對各職能部門的考評結果后，即決定了該部門的浮動獎金總額；部門經(jīng)理確定該部門內(nèi)員工該月獎金時在該獎金額度內(nèi)進行分配。 B類：各部門科室員工的考評由部門經(jīng)理負責考評；考評結果報考評小組審核和批準考評小組認為部門經(jīng)理對下屬的考評有不同意見的，與部門經(jīng)理溝通后考評小組有權修正；各部門經(jīng)理對下屬的考評，須填寫?員工考評表?，見附件，綜合考評該員工在該月份的工作表

41、現(xiàn)情況、工作態(tài)度、任務進展和完成情況和效果等綜合給出考評。部門經(jīng)理對下屬的考評，切勿徇私舞弊，要盡量做的“平等公正、公開透明，讓員工對考評結果信服。 5. 考評結果與月度浮動績效獎金的掛鉤：考評結果與月度獎金掛鉤等級特優(yōu)優(yōu)良好中上中中下一般差較差考評結果1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級A+A+AA-B+BB-C+CC-績效獎金110%90%85%80%75%70%65%60%50%40%說明：考評結果由考評小組評判，每人一票，取平均值；考評結果對號入座，得出最終考評等級和績效獎金；“特優(yōu)級指當月某個部門業(yè)績突出，不僅超額完成各項工作任務，且有突出奉獻。6. 考核內(nèi)容和指標：參見下表各

42、部門考核內(nèi)容和指標序號部門考核指標指標1指標2指標3指標4指標5指標6指標71銷售部月度工作方案完成率公司銷售業(yè)績資金回籠日常業(yè)務管理客戶效勞50%25%15%5%5%2技術開發(fā)部月度工作方案完成率新品開發(fā)技術根底管理質(zhì)量改善提升公司銷售業(yè)績50%25%5%10%10%3質(zhì)檢部月度工作方案完成率質(zhì)量控制品質(zhì)改善和提升供給商考察和管理市場質(zhì)量投訴處理公司銷售業(yè)績50%20%10%5%5%10%4生產(chǎn)部月度工作方案完成率生產(chǎn)方案完成率生產(chǎn)準時性生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理倉庫及物流管理本錢控制公司銷售業(yè)績50%20%5%5%5%5%10%5采購部月度工作方案完成率零部件采購準時性供給商管理本錢控制采購執(zhí)行標準

43、性公司銷售業(yè)績50%25%5%5%5%10%6辦公室月度工作方案完成率人力資源企業(yè)文化和5S管理企業(yè)制度建設行政事務及效勞公司銷售業(yè)績50%10%10%10%10%10%7財務部月度工作方案完成率資金回籠本錢控制公司銷售業(yè)績50%25%15%10%其他公司將另行制定?獎懲制度?，以鼓勵創(chuàng)新、風險和典范精神，表彰優(yōu)秀典型，懲罰工作不力、失誤、瀆職等不良行為；本工資及考評制度自公布之日起試行，解釋權歸公司辦公室。浙江凱馳電動科技?生產(chǎn)管理程序?試行制度編號：GC-AD-005 日期： ?生產(chǎn)管理程序?制度編號：GC-AD-005目的為實現(xiàn)：標準公司生產(chǎn)方案整個流程的管理；提高生產(chǎn)的準時性和生產(chǎn)效率

44、；控制生產(chǎn)制造本錢包括低值易耗品等；降低生產(chǎn)損耗和報廢率，提高投入產(chǎn)出比；確保生產(chǎn)裝配質(zhì)量，提高一次下線合格率；5工程的，公司特制定該生產(chǎn)管理制度. 本制度從最初的生產(chǎn)訂單下達，到最后的包裝入庫和銷售出庫，做了統(tǒng)一的標準和明確的規(guī)定.適用范圍適用于公司電動車生產(chǎn)管理，包括電動自行車和電動摩托車的出口或內(nèi)銷訂單；樣車訂單生產(chǎn)管理不適用本制度；售后零部件訂單不使用本制度；職責分工銷售部門：1負責客戶接待、業(yè)務洽談等；2負責根據(jù)客戶對產(chǎn)品的技術要求、向公司技術部門提出?臺套單?編制申請；3負責編制和下達?要貨通知單?；4負責生產(chǎn)方案執(zhí)行過程中的追蹤和協(xié)調(diào)；5負責貨物銷售涉及的物流發(fā)運安排事宜；6負責

45、貨款資金回籠；2. 生產(chǎn)部：1負責接到?要貨方案?后生產(chǎn)評審；2負責根據(jù)?要貨方案?下達生產(chǎn)方案或分解方案；3負責生產(chǎn)前各項準備工作；4負責催促和協(xié)調(diào)采購部門有關零部件采購到位情況；5負責生產(chǎn)組織和調(diào)度；6負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題的及時報告反應協(xié)調(diào)；7負責生產(chǎn)過程不合格品的調(diào)試返修；8負責產(chǎn)品包裝以及產(chǎn)品包裝涉及的條碼、嘜頭、合格證打印等；8負責整車入庫手續(xù)辦理；9負責整車銷售發(fā)運裝箱；10負責生產(chǎn)過程不合格品向倉庫調(diào)換；11負責生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理有關的文明生產(chǎn)；12負責生產(chǎn)投入產(chǎn)出的統(tǒng)計工作；13負責生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)工作；14負責會同辦公室開展崗位技能培訓等工作；3. 倉庫1負責外購零部件的接收

46、、和及時送檢；2負責外購零部件的入庫手續(xù)辦理；3負責按照臺套單要求的生產(chǎn)發(fā)料；4負責倉庫庫存每月月底上報工作；5負責根據(jù)生產(chǎn)或配套部門要求提供生產(chǎn)缺件的核查工作；6負責日常倉儲管理對庫存平安負責；7負責生產(chǎn)過程的零部件調(diào)換手續(xù)辦理；8負責與采購部門及時處理不合格品的退貨、報損等工作；9負責整車銷售出庫手續(xù)；4. 采購部門1負責按照生產(chǎn)部門的生產(chǎn)方案和庫存或缺件情況，及時落實零部件采購方案；2負責零部件采購的跟催、協(xié)調(diào)；3負責不合格品的評審工作；4負責對不良品的退貨、換貨、等工作；5負責供給商的選點考察管理工作；6負責供給商的付款安排及對賬、發(fā)票催促等工作；7對采購周期長的零件可以提出申請作平安

47、庫存儲藏工作；1負責外購零部件的檢驗和質(zhì)量把關；2負責零部件檢驗樣件的封樣工作；3負責零部件檢驗報告和整改通知的下達；4負責生產(chǎn)過程中巡檢和質(zhì)量把關；5負責整車下線后的總檢工作；6負責合格證的蓋章簽發(fā)和放行；7負責質(zhì)量信息的傳遞和跟蹤整改；8負責供給商的質(zhì)量管理；9負責外購零件不良品提出扣罰款的處理意見；10負責返工零部件的質(zhì)量確認；6. 技術部門1負責臺套單編制、審批和上傳至SMS系統(tǒng)；2負責及時參與生產(chǎn)過程中涉及到技術質(zhì)量問題的處理和解決；3負責技術讓步接收或評審確認工作；4負責與供給商技術質(zhì)量和售后質(zhì)保協(xié)議的簽署；5負責與供給商協(xié)調(diào)確定有關技術質(zhì)量問題的整改或技術封樣；6負責?技術通知書

48、?的編制審批和下發(fā)；四、生產(chǎn)管理程序和具體要求1. 要貨通知下達、臺套單編制、生產(chǎn)方案評審和下發(fā)1銷售部門根據(jù)客戶要求，編制?要貨通知單?，要貨方案單中的整車狀態(tài)碼，由技術部門提供；2同時填寫?臺套單編制申請表?，向技術部門提出?生產(chǎn)臺套單?編制申請；3技術在接到銷售部門?臺套單編制申請表后?，根據(jù)其中要求，即編制?生產(chǎn)臺套單?，最遲在接到銷售部門?臺套單編制申請表?后3個工作日內(nèi)必須完成編制審批；4技術部門在編制?生產(chǎn)臺套單?時，新的物料，由主管工程師完成編碼并立即錄入SMS系統(tǒng)中零件編碼庫中，同時在SMS系統(tǒng)中完成?生產(chǎn)臺套單?的編制、遞交；5?生產(chǎn)臺套單?在SMS系統(tǒng)中經(jīng)技術副總審核、總

49、工批準生效，其他部門可憑相關權限查看?生產(chǎn)臺套單?；6假設?生產(chǎn)臺套單?有誤，臺套單的修改、審批也必須在SMS系統(tǒng)中完成，其他部門可查看修改記錄；6?要貨通知單?經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后下發(fā)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應最遲不超過3個工作日在?要貨通知單?上簽收；7生產(chǎn)部接到?要貨通知單?和?生產(chǎn)臺套單?在SMS系統(tǒng)中可查詢后，應根據(jù)具體車型實際情況，召集技術、采購、銷售等有關部門和人員進行方案評審，對具體車型技術要求或狀態(tài)不詳?shù)葐栴}進行確認，對交期是否能完成進行確認；8生產(chǎn)評審后即下達生產(chǎn)分解方案，確定生產(chǎn)日期；9?生產(chǎn)分解方案?由生產(chǎn)經(jīng)理編制、分管生產(chǎn)采購總助批準，作為方案排產(chǎn)依據(jù)和零部件采購依據(jù)；10評審后

50、假設生產(chǎn)交期不能達成的，應立即通知銷售部門可行的交期；2. 零部件采購方案下達、零件交付追蹤協(xié)調(diào)1采購部根據(jù)生產(chǎn)部?生產(chǎn)分解方案?，和倉庫庫存情況，統(tǒng)籌各訂單通用零件情況后，編制整合后的?零部件采購匯總方案?；2對于局部損耗率高、采購周期長采購困難、或單價較小的零部件，可適當調(diào)整?零部件采購匯總方案?中的采購數(shù)量，但最高不得超出方案量的5%；3對于采購周期長零件，允許提出采購方案列為儲藏庫存?zhèn)溆茫??零部件采購匯總方案?經(jīng)采購部經(jīng)理、分管生產(chǎn)采購總助審核后，報總經(jīng)理批準執(zhí)行；5采購部在?零部件采購匯總方案?框架內(nèi)，在SMS系統(tǒng)中按照要求向各合格供給商下達?零部件采購合同?；6?零部件采購合同?

51、中，備注欄中必須注明該采購方案對應的訂單號，以便追蹤；7采購部下達最遲必須在接到生產(chǎn)部?生產(chǎn)分解方案?后1周內(nèi)完成所有?零部件采購合同?的下達；8所有采購方案，原那么上要求各供給商在?采購合同?上簽字或蓋章后回傳以做確認；9采購部應在及時催促和了解零部件備貨和發(fā)運情況，對可能不能按期到達的零部件，應及時知會生產(chǎn)部門，并向主管領導報告，是否前往經(jīng)銷商處協(xié)調(diào)或尋求其他途徑解決替代零件；10采購部應及時在SMS系統(tǒng)中更新零部件到位情況；11采購部應要求所有配套廠家，在發(fā)送零部件的外包裝箱上，務必統(tǒng)一貼上嘜頭或零件清單上注明：單位名稱、交付零件名單、料號、數(shù)量、訂單號信息。3. 零部件檢驗、評審讓步接

52、收1零部件送達后，由采購部門通知倉庫接貨；2接貨入庫時，采購部門必須到達現(xiàn)場，清點數(shù)量和核實零件等信息，以免出錯；3考慮到平安，零部件允許先進庫，后送檢。送檢由倉庫保管員填寫?零部件送檢單?，送質(zhì)檢部報檢確認前方可入庫；4?零部件送檢單?信息必須填寫標準和齊全，以利于質(zhì)檢部檢驗；5質(zhì)檢部根據(jù)檢驗規(guī)程要求，決定具體抽檢數(shù)量和比例；6質(zhì)檢部應事先制定各零件的抽檢比例和檢驗方法等規(guī)程，按零件重要等級，加大抽檢比例；7檢驗中假設出現(xiàn)不良品，應要求重新送樣或增加檢驗比例，或到倉庫實地核查整批零件是否有相同問題；8對于自制件必須要有圖紙，沒有圖紙的由技術部補充該零件圖紙；9非自制件和其他通用標準件要進行封

53、樣；10檢驗沒有封樣件必須通知技術部門到場封樣并簽字確認；11對于沒有封樣、圖紙可以立刻訂出來的，由技術部直接下發(fā)文件；12質(zhì)監(jiān)部門在檢驗中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良并確認不良比例后，應在?零部件送檢單?上填上檢驗記錄，和不合格原因；13對于質(zhì)檢部開具不合格記錄的整批次零件，倉庫應不予接收，且暫不做入庫處理；14假設不良率較低，質(zhì)檢部可作出挑選后再次檢驗的決定，再次檢驗合格后可對合格局部進行接收和辦理入庫手續(xù)；15對不合格局部零件，采購部門應立即將質(zhì)檢部門檢驗結果書面 ，通知配套單位。并協(xié)調(diào)和辦理有關退換貨手續(xù)，以免耽誤生產(chǎn)方案；16假設采購部對質(zhì)檢部檢驗結果有異議，那么采購部可向技術部門提出?不合格品評審

54、?，不合格品評審應由質(zhì)檢部主管、技術副總或總工共同簽字前方可；17質(zhì)檢部本身無法確認該零件是否合格是否該接收或拒收時，應立即會同技術部門、總工確認，重大技術質(zhì)量問題，應報總經(jīng)理批準前方可讓步接收；18所有的評審或讓步接收，必須經(jīng)質(zhì)檢部主管和總工共同簽字方可；19假設返工返修可解決問題的，那么在?零部件送檢單?上注明返修處理，須返回配套單位返修的，由采購部安排發(fā)運返修事宜；假設由本公司負責返修的，由生產(chǎn)部門安排返修工作，但采購部須跟配套單位協(xié)調(diào)返修費用，返修費用由對方承當，配套單位不認可的，可要求配套單位派人到工廠簽字確認，返修費用核準由分管生產(chǎn)采購總助負責；20無論由配套單位返修或本公司返修，

55、均必須由技術部門簽發(fā)返修的?技術通知書?，詳細注明返修原因、返修方法和考前須知；21返修后的零件，必須重新檢驗合格后接收。22批量返修前，首件的返修件必須由技術跟質(zhì)檢先確認后再批量返修；4. 外發(fā)加工1對外發(fā)加工零件，如車架、貨架毛坯外發(fā)噴漆，電池盒外發(fā)等，零件外發(fā)本市以外的由配套部負責，本市內(nèi)的由生產(chǎn)部負責；2外發(fā)加工必須由倉庫辦理外發(fā)加工手續(xù)，對外發(fā)的數(shù)量、規(guī)格型號、外發(fā)單位等必須認真核實，以免出現(xiàn)誤發(fā)，外發(fā)加工手續(xù)由倉庫提出、生產(chǎn)部經(jīng)理審核、生產(chǎn)采購總助批準后外發(fā)；3外發(fā)加工零件的追蹤和返回協(xié)調(diào)工作，由生產(chǎn)部負責，電池盒等這類零件屬于我方采購零件，外發(fā)給配套單位安裝到其生產(chǎn)的零部件上后一

56、并發(fā)回的，那么由采購部負責協(xié)調(diào)追蹤；4對外發(fā)加工零件，生產(chǎn)部門和采購部門必須對返回的數(shù)量負責；5倉庫應辦好外發(fā)加工后返回入庫的相應手續(xù)；6外發(fā)加工的零件返回后，倉庫同樣需要向質(zhì)檢部送檢；7對于車架、后貨架、電池盒等零件，為提前發(fā)現(xiàn)問題且防止中間配套單位扯皮，在零件外發(fā)前，須事先向質(zhì)檢部送檢，未經(jīng)質(zhì)檢部檢驗或檢驗不合格的，不得外發(fā)加工；不經(jīng)過本公司而是直接由配套單位發(fā)給另外一個配套單位的情況下，中間的報廢和零件質(zhì)量問題由供貨單位自己把控。8外發(fā)零件返回時數(shù)量與外發(fā)時不符的，倉庫應按實際返回數(shù)量入庫；缺口數(shù)量，由負責外發(fā)的生產(chǎn)部和采購部負責追回或書面上報原因，否那么責任由相關部門承當；9供給商提出

57、外發(fā)零件數(shù)量不夠或報廢率較高時，須補發(fā)零件的由配套部門和供給商訂好報廢率，對于報廢率高的分析原因。10外發(fā)件必須技術部提供相關的加工技術資料，必要時現(xiàn)場技術指導；5. 生產(chǎn)組織、生產(chǎn)過程品質(zhì)管控和質(zhì)量缺陷的處置1生產(chǎn)部應按照既定的生產(chǎn)方案，提前追蹤采購部各零件到位情況、庫存情況，確保能按方案如期啟動生產(chǎn)；2零部件不能按方案到達的，或零部件在質(zhì)檢部檢驗結果認定不合格須退回的，應協(xié)調(diào)采購部門抓緊落實換貨或重新采購事宜，以免耽誤生產(chǎn)，影響生產(chǎn)方案的，應及時向主管生產(chǎn)總助報告并知會銷售部門，以便協(xié)調(diào)是否調(diào)整方案推遲交期或尋求其他解決途徑；3生產(chǎn)部必須在既定生產(chǎn)日期前1周，必須按照?臺套單?認真盤查每一

58、個零件到位情況并書面上報?生產(chǎn)缺件跟蹤表?，詳細注明未到位零件、未到位原因以及預計到位時間和責任單位。假設其中涉及到有技術問題尚未解決導致零件無法到位的，那么注明技術問題未定，由技術部門處理。4生產(chǎn)部在盤查所有零件到位后或局部零件尚未到齊但不影響生產(chǎn)的，生產(chǎn)部可根據(jù)實際情況，在零件未到齊情況下提前啟動生產(chǎn)，或者提前開始零部件的預裝；5在上總裝線之前，倉庫應按照生產(chǎn)部門指令，提前按生產(chǎn)臺套將全套零件清點做好發(fā)料準備，以便及早發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的缺物料問題；6生產(chǎn)過程中，工廠應做好自檢工作，假設發(fā)現(xiàn)不良品，不得將不良品裝到整車上，應放置一邊；假設發(fā)現(xiàn)零部件可能狀態(tài)不符嫌疑，應立即向生產(chǎn)主管報告，臨時停線

59、，待確認無誤后重新啟動；7生產(chǎn)過程出現(xiàn)的無法裝配、或裝配不良等各種可能影響產(chǎn)品品質(zhì)的技術質(zhì)量問題，應做到一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即報告生產(chǎn)主管，并以?質(zhì)量信息反應單?形式通知質(zhì)檢部門到現(xiàn)場確認和處理；8在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢部必須派員全程參與現(xiàn)場巡檢和抽檢，以及時發(fā)現(xiàn)問題提出解決方案并由生產(chǎn)經(jīng)理安排解決裝配質(zhì)量問題。首樣檢查9質(zhì)檢部接到?質(zhì)量信息反應單?后必須立即作出回應和會同技術等部門進行處置，處置意見和結果必須記錄到?質(zhì)量信息反應單?上，并經(jīng)技術部副總或總工和質(zhì)檢部共同簽字方可、涉及狀態(tài)調(diào)整變更的或認為有必要知會客戶的，那么同時通知銷售部門會簽前方可；10假設是新車型生產(chǎn)或客戶第一批訂單批量生產(chǎn)，那么技術部

60、門必須派對應的產(chǎn)品主管工程師，到生產(chǎn)現(xiàn)場跟蹤協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題，以確保生產(chǎn)進程和效率；11對于無法認定和處理的現(xiàn)場技術質(zhì)量問題，應立即向總工報告，會同質(zhì)檢部到達生產(chǎn)現(xiàn)場處理解決。無法現(xiàn)場解決的，需要做出停線的，質(zhì)檢部有權要求生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，待問題查清后再恢復，也可根據(jù)實際情況同意其繼續(xù)生產(chǎn)，但必須在問題核實后返修處理；12對于新產(chǎn)品的首批次批量生產(chǎn)，主管工程師在線發(fā)現(xiàn)的技術質(zhì)量問題，應書面記錄下來，向技術部門主管報告，影響生產(chǎn)進度，應最遲在當天內(nèi)做出技術處理意見，不影響生產(chǎn)進度的，應最遲在3日內(nèi)提出技術解決方案。所有的技術處理意見，應以?技術通知書?書面形式，注明生產(chǎn)批次、問題要點、