對(duì)于審計(jì)問題整改情況報(bào)告

1、第 PAGE9 頁 共 NUMPAGES9 頁對(duì)于審計(jì)問題整改情況報(bào)告關(guān)于審計(jì)問題整改情況報(bào)告 xxx 審計(jì)局：貴局洞審經(jīng)報(bào)(2022)3 號(hào)審計(jì)報(bào)告已于 2022 年 1 月 9 日收悉。報(bào)告中指出的主要問題我單位組織相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真對(duì)照整改，現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：一、區(qū)供銷合作社問題整改 (一)接待費(fèi)結(jié)算不規(guī)范問題整改。針對(duì)報(bào)告指出的接待費(fèi)未當(dāng)日結(jié)算，未刷公務(wù)卡情況。組織全體工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)公務(wù)接待 “三嚴(yán)四禁” 規(guī)定實(shí)施細(xì)則和區(qū)紀(jì)委有關(guān)公務(wù)接待等文件規(guī)定。由分管主任牽頭對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)科，綜合辦等工作人員進(jìn)行集體提醒談話，重申報(bào)銷規(guī)定杜絕類似情況再發(fā)生。(二)合作經(jīng)濟(jì)組織運(yùn)營(yíng)服務(wù)補(bǔ)助未

2、提供發(fā)票問題整改。我社 2022 年撥付 2022 年度各服務(wù)社和服務(wù)體運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，由于2022 年申請(qǐng)撥項(xiàng)目 2022 年才撥付，歷經(jīng)時(shí)間較長(zhǎng)，部分申請(qǐng)單位開支的發(fā)票如區(qū)供銷經(jīng)營(yíng)服務(wù)社、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人已在項(xiàng)目單位入賬，另外幾家村級(jí)服務(wù)社只是工作平臺(tái)沒有工商登記和銀行開戶，依托村組織進(jìn)行撥付補(bǔ)助，項(xiàng)目開支發(fā)票在各村報(bào)銷入賬。區(qū)委巡察組在 2022 年對(duì)我單位巡察時(shí)也提出類似問題，根據(jù)這種情況我社在 2022 年開始停止該項(xiàng)服務(wù)費(fèi)補(bǔ)貼，今后將不存在這種情況發(fā)生。(三)重大決策未經(jīng)黨組會(huì)議決議問題整改。我社所屬農(nóng)資日用品工業(yè)公司 2022 年 2 月對(duì)臨近保質(zhì)期的煙花 446件進(jìn)行削價(jià)處理。原價(jià)

3、5.76 萬元，處理價(jià) 3.56 萬元，降價(jià) 2.2 萬元。在2022 年 12 月的社務(wù)會(huì)議已進(jìn)行研究但未經(jīng)黨組研究。今后我社將嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)的集體決策制度和黨組對(duì)重大事項(xiàng)監(jiān)督?jīng)Q策程序。根據(jù)供銷社人、財(cái)、物管理的工作需要完善相關(guān)工作制度，并于 2022 年洞供黨組202210 號(hào)文件修改完善黨組議事規(guī)則。二、下屬公司財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問題整改 (一)收入未列成本及貨款大額現(xiàn)金支付問題整改。2022 年 2 月農(nóng)資日用工業(yè)品公司采購煙花 56000 元銷售 90090 元已入賬。當(dāng)年未按時(shí)將已銷商品成本計(jì)入當(dāng)期損益，現(xiàn)我社已督促公司財(cái)務(wù)人員在 2022 年 1 月 31 日 2 號(hào)憑證進(jìn)

4、行賬務(wù)調(diào)整處理。(二)銷售未確認(rèn)收入，未繳納相關(guān)稅務(wù)問題整改。農(nóng)資日用工業(yè)品公司財(cái)務(wù)已在 2022 年 12 月 31 日第 26 號(hào)憑證對(duì)該筆業(yè)務(wù)做收入處理并繳納了相關(guān)稅費(fèi)。(三)庫存商品采購未提進(jìn)項(xiàng)稅款整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告要求農(nóng)資日用工業(yè)品公司財(cái)務(wù)人員已在 2022 年 1 月 31日 1 號(hào)憑證補(bǔ)提了進(jìn)項(xiàng)稅款。(四)庫有商品采購未取得發(fā)票入賬問題整改。針對(duì)審計(jì)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容，落實(shí) 2022 年 4 月至 9 月購進(jìn)農(nóng)藥 26775元發(fā)票補(bǔ)開事宜。我社經(jīng)與溫州市佳藍(lán)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司及稅務(wù)部門多次對(duì)接，由于現(xiàn)行的增值稅發(fā)票管理規(guī)范，對(duì)方企業(yè)無法開具原來的貨物和品名的發(fā)票，因此無法補(bǔ)開發(fā)票。

5、下一步我社將加強(qiáng)下屬企業(yè)的管理進(jìn)一步規(guī)范明確商品采購發(fā)票結(jié)算相關(guān)制度，杜絕類似事情發(fā)生。三、其他問題整改 (一)往來款長(zhǎng)期掛賬清理問題整改。我社在 1 月 9 日收到貴局審計(jì)報(bào)告，在 2 月 2 日也收到區(qū)委批示交辦單關(guān)于盡快處理區(qū)供銷合作社往來款長(zhǎng)期掛賬問題的建議王書記(2022第 36 號(hào))。目前我社已將清查分類和處理意見討論稿在 3 月 5 日區(qū)府辦研討會(huì)提交貴單位審核，下一步再交區(qū)政府有關(guān)會(huì)議確定同意后組織實(shí)施。(二)固定資產(chǎn)賬實(shí)不符問題整改。根據(jù)審計(jì)報(bào)告我社已對(duì)盤盈打印機(jī)一臺(tái)進(jìn)行估價(jià)，已在 2022 年 1 月31 日 1 號(hào)憑證做入賬處理，今后將定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。

6、非常清晰的架構(gòu)。很多部分很贊。問題整改情況匯報(bào)-審計(jì)整改情況匯報(bào)整改情況匯報(bào)三原縣遠(yuǎn)程教育工作整改檢查情況匯報(bào)省遠(yuǎn)程辦：4月24日，省遠(yuǎn)程辦對(duì)我縣遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)暗訪后，我們對(duì)存在問題進(jìn)行了認(rèn)真分析p 和研究，并對(duì)全縣站點(diǎn)進(jìn)行了檢查整改，先將具體情況匯報(bào)如下。一是高度重視。4月25日，我們召開了全縣遠(yuǎn)程教育工作專項(xiàng)會(huì)議，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視遠(yuǎn)程教育工作，對(duì)各自轄區(qū)的終端站點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，排除現(xiàn)有故障，并消滅故障隱患。同時(shí)，縣遠(yuǎn)教辦也派專人對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的整改工作進(jìn)行了突擊檢查，及時(shí)更正整改錯(cuò)誤，并對(duì)今后遠(yuǎn)教工作進(jìn)行了指導(dǎo)安排。二是加強(qiáng)聯(lián)系。整改過程中，發(fā)現(xiàn)了部分電信信號(hào)故障站點(diǎn)，為了能夠迅速解決這些問題，

7、縣委組織部邀請(qǐng)縣電信局副局長(zhǎng)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副書記進(jìn)行了聯(lián)席會(huì)議。會(huì)上，就目前存在的電信信號(hào)問題與電信人員進(jìn)行了協(xié)商，并要求電信局為每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)指定專人負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程教育信號(hào)維護(hù)工作。三是購買設(shè)備。整改中，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別終端站點(diǎn)設(shè)備存在損壞與丟失的情況，針對(duì)這一情況，我對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，并計(jì)劃舉辦一期遠(yuǎn)程教育管理員培訓(xùn)班，提高管理員業(yè)務(wù)技能。目前，我們已經(jīng)從鄭州威科姆公司購買回了缺失設(shè)備，并在管理平臺(tái)上注冊(cè)開通。經(jīng)過整改檢查，我縣所有終端站點(diǎn)存在問題已經(jīng)全部排除，目前所有站點(diǎn)均能正常收看，且均有學(xué)習(xí)記錄。中共三原縣委組織部2022年5月17日烏蘭察布內(nèi)審存在問題及整改情況匯報(bào)烏蘭察布分公司關(guān)于落實(shí)內(nèi)蒙古

8、銷售公司2022年度 HSE管理體系內(nèi)部審核存在問題整改工作情況的報(bào)告1、發(fā)現(xiàn)問題：蘇集油庫煙囪未上涂料。整改情況: 鍋爐房煙囪刷漆。整改后照片如下：2、發(fā)現(xiàn)問題：付貨臺(tái)網(wǎng)架標(biāo)識(shí)被中控室遮擋。整改情況:3、發(fā)現(xiàn)問題：油庫進(jìn)出庫大門門禁系統(tǒng)未接地。整改情況: 門禁系統(tǒng)接地。整改后照片如下：4、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)付油臺(tái)地面操控柱外殼未接地。整改情況: 操控柱外殼已接地。整改后照片如下：5、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)管線地面出口處水泥塊未清理，需進(jìn)行封堵。 整改情況: 管線出口處水泥塊清理。整改后照片如下：6、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)地面操控柱、上裝口操控柱電線未封堵。整改情況: 多余分線口防爆膠泥進(jìn)行封堵。整改后照片

9、如下：7、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)排氣閥為手輪開關(guān)，設(shè)為球形閥較為合理整改情況:。整改后照片如下：8、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)1號(hào)臺(tái)一部分分線盒封蓋無螺絲，電線外露。整改情況: 管線出口處水泥塊清理。整改后照片如下：9、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)1號(hào)臺(tái)刷卡部位“刷卡區(qū)”標(biāo)識(shí)牌遺失。整改情況: 刷卡區(qū)標(biāo)示牌更換。整改后照片如下：10、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)鐵藝墻應(yīng)增設(shè)巡檢門。整改情況: 付油鐵藝增加巡檢門。整改后照片如下：11、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)上裝樓梯口應(yīng)增設(shè)靜電接地裝置。整改情況: 付油區(qū)上裝樓梯口增加靜電接地裝置。整改后照片如下：12、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)兩處上裝操作柱均為靜電接地。整改情況: 上裝操作柱設(shè)置接地。整改后照片如

10、下：13、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)上裝臺(tái)無保險(xiǎn)帶上掛處，建議在雨罩鋼架增設(shè)保險(xiǎn)帶懸掛環(huán)。整改情況: 付油區(qū)上裝臺(tái)設(shè)置安全帶。整改后照片如下：14、發(fā)現(xiàn)問題：雨罩防爆燈三角鋼需粉刷。整改情況:。整改后照片如下：15、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)管線靜電接地防爆盒僅有一處固定點(diǎn)，需加固。 整改情況:。整改后照片如下：16、發(fā)現(xiàn)問題：消防水池入孔與頂面持平，且入孔較大，需增高，增加防護(hù)措施。 整改情況:。整改后照片如下：17、發(fā)現(xiàn)問題：消防通道排水溝無防護(hù)，需增加鐵藝進(jìn)行覆蓋保護(hù)。整改情況: 消防道路排水溝增加的鐵藝防護(hù)。整改后照片如下：18、發(fā)現(xiàn)問題：消防泵房柴油機(jī)操作柱未做靜電接地。整改情況:。整改后照片如下：19

11、發(fā)現(xiàn)問題：鍋爐房引風(fēng)機(jī)未上防護(hù)罩。整改情況: 鍋爐房引風(fēng)機(jī)增加防護(hù)罩。整改后照片如下：20、發(fā)現(xiàn)問題：鍋爐電機(jī)泵未上防護(hù)罩。整改情況: 鍋爐房電動(dòng)機(jī)增加防護(hù)罩。整改后照片如下：21、發(fā)現(xiàn)問題：儲(chǔ)油罐上的泡沫噴淋管線底部未設(shè)排閥。整改情況: 泡沫噴淋管線下端設(shè)置的放空閥。整改后照片如下：22、發(fā)現(xiàn)問題：防爆配電箱未設(shè)防爆墊。整改情況:。整改后照片如下：23、發(fā)現(xiàn)問題：罐區(qū)排水溝未設(shè)防護(hù)設(shè)施。整改情況:。整改后照片如下：24、發(fā)現(xiàn)問題：鐵路卸油暖棚排風(fēng)口距離地面過高。整改情況:。整改后照片如下：25、發(fā)現(xiàn)問題：棧橋防爆按鈕盒未做接地。整改情況: 棧橋防爆按鈕接地。整改后照片如下：26、發(fā)現(xiàn)問題：輸油管線90度拐彎處未做接地。整改情況: 末端、拐角設(shè)置的靜電接地。整改后照片如下：27、發(fā)現(xiàn)問題：油泵房進(jìn)門處未設(shè)消除人體靜電消除器。整改情況: 泵房門口增加靜電消除裝置。整改后照片如下：28、發(fā)現(xiàn)問題：油污處理池