佳達-供應鏈安全管理手冊

1、文件號： BESTWAY-SMS . 供應鏈安全管理手冊文件編號BESTWAY-SMS . 版本號A修改次數0總頁數49編制日期2012-2-1審核日期2012-2-1審批日期2012-2-1文件管理部門總經理辦公室文件使用部門受控狀態(tài)2012 - 2 - 1 發(fā)布 2012 - 2 - 1 實無錫佳達國際貨運代理有限公司無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊頁次第 1 頁共 49 頁目錄手冊條款標準條款頁碼公司概況1前言2手冊管理2目的范圍2發(fā)布令3管理者代表任命書4供應鏈安全管理方針52 引用標準63 術語和定義36-7總要求8供應鏈安全管理方針制定8

2、-9供應鏈安全管理目標、指標4.3.3/供應鏈安全管理方案4.3.510-11供應鏈安全管理手冊4.4.411供應鏈安全組織機構、職責與權限4.4.111-12供應鏈風險識別與評價4.3.112-13法律法規(guī)及其他要求4.3.213-15能力、意識和培訓4.4.215-17溝通4.4.317-19文件和數據控制4.4.520供應鏈安全風險和威脅的控制4.4.620-29應急響應和恢復4.4.729-31運行績效的監(jiān)視和測量控制4.5.131-33供應鏈安全管理體系評價的控制4.5.233-34與供應鏈安全相關的失效、事件、不符合及糾正和預防措施的控制4.5.334-38記錄控制4.5.438內

3、部審核4.5.538管理評審及持續(xù)改進39-41附：組織架構圖4.4.144職能分配表4.4.145服務過程網絡圖4.4.646-49無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊頁次第 2 頁共 49 頁序 號章節(jié)版 本修改次數更改內容審核/ 日期批準/ 日期無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 3 頁共1 4.2.1A0新版編制490.1 無錫佳達國際貨運代理有限公司概況無錫佳達國際貨運代理有限公司公司 （簡稱無錫佳達 ）成立于 2005 年 6 月 28 日，屬上海東方國際物流集團公司 旗下

4、上海佳達航空國際貨運代理有限公司參股投資的企業(yè)法人公司。本公司經營范圍：自營或代理各類商品和技術的進出口業(yè)務；承辦海運、空運、快遞進出口貨物的國際運輸代理業(yè)務，包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險及運輸咨詢服務。本公司實行董事會領導下的總經理負責制，其下設有總經理辦公室、財務部、市場營銷部、區(qū)外貨代（下設區(qū)外貨代 -報關報檢部、區(qū)外貨代 - 客服部、區(qū)外貨代 - 操作部（設陸運部、倉儲部）、出口加工區(qū)（下設出口加工區(qū)- 報關部、出口加工區(qū) - 客服部）以及機場業(yè)務部等部門。本公司依托江蘇、上?？诎睹芗暮胶＞€、具有潛力的無錫進出口貿易量和無錫新區(qū)對國際物流

5、業(yè)務的需求，發(fā)揮各股東在專業(yè)技術人才、電腦信息管理、資金、網絡等整體優(yōu)勢和資源，以特色戰(zhàn)略開發(fā)服務產品、以佳達名牌戰(zhàn)略開拓國內市場、以優(yōu)質服務的樹立行業(yè)口碑，以創(chuàng)新的管理模式及人性化的企業(yè)文化，在“誠信、雙贏”的 理念經營下，公司將確立無錫市具有一流服務功能和品牌的物流企業(yè)形象。通訊地址：無錫高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)行創(chuàng)九路 9 號郵編： 214028網址：無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 4 頁共49前言本公司供應鏈安全管理手冊是依據 ISO28000:2007 標準供應鏈安全管理體系 規(guī)范的要求， 根據公司的實際情況而制定的

6、。本手冊闡述了公司的供應鏈安全方針和管理體系策劃、實施、檢查和改進的要求，概括公司供應鏈過程的 風險識別、評價和控制的要求。本手冊由總經理辦公室負責組織編寫，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布實施。公司全體員工必須做到管 理到位、職責到位、措施到位、落實到位，確保對供應鏈過程的風險和威脅的控制，確保供應鏈安全管理體系有效 運行并持續(xù)改進。本手冊由管理者代表負責組織實施，總經理辦公室負責管理和解釋。手冊管理本手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在封面上加蓋“受控”章， 因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。手冊使用期間如有修改建議，應及時 反饋到總經理

7、辦公室，確定進行適當修改。在內審、管理評審時，對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時 對手冊予以修改。目的、范圍目的本手冊在于公司建立供應鏈過程中風險識別、風險防范、增強抵御風險能力，并建立持續(xù)改進機制，完成 公司的年度、中期和長期的經營目標和經營戰(zhàn)略，提高公司的商業(yè)能力和信譽度。適用范圍本手冊適用于公司的整個商業(yè)活動過程的風險管理，策劃、實施、檢查及改進，覆蓋了公司所應控制的搬 運、裝卸、倉儲、分撥遞送等經營活動的全部要求，也包括過程中的資金和信息等管理，適用于公司供應鏈管理的 整個活動。本手冊也用于第三方的供應鏈安全的認證審核 , 以表明符合本標準的符合程度。外包過程：公司對供應鏈過程中的

8、部分設備設施維護保養(yǎng)（叉車、運貨車輛、閉路電視、貨梯、門徑系統(tǒng)）、 貨場保衛(wèi)、部分運輸遞送等的過程進行外包，管理要求按照相關文件進行控制。本手冊與質量管理體系的關系是具有兼容性。無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 5 頁共發(fā)布令無錫佳達國際貨運代理有限公司 供應鏈安全管理手冊 符合 ISO28000:2007 標準 供 應鏈安全管理體系 規(guī)范的要求。本手冊 是公司整個服務運營活動中對供應鏈安全風險控制的行為準則， 適用公司相關各 職能部門。本人批準供應鏈安全管理手冊自 2012 年 2 月 1 日實施。 本人要求公司全體員工

9、必須認真學習、 堅決貫徹并切實落實各項規(guī)定及要求； 公司各職能部 門嚴格履行職責，強制實施供應鏈安全管理手冊，保證公司供應鏈安全管理體系持續(xù)有效 運行，以實現(xiàn)安全經營的目標。批準人：丁紅明 簽名： 日期： 2012-2-1無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 6 頁共49管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行 ISO28000:2007 標準供應鏈安全管理體系 規(guī)范標準，加強對供應鏈安全 的風險控制，提高公司的風險防御能力，確保公司供應鏈安全管理體系有效實施和保持，特任 命辦公室經理涂芳女士為我公司的供應鏈安全的管理者代表。管理者代表職

10、責：1、組織對供應鏈安全管理體系文件的編寫，并適時評價和修訂，確保文件的適宜性；2、組織對體系的貫徹實施并適時監(jiān)督檢查和改進，確保管理體系的充分性和有效性；3、向最高管理者匯報供應鏈安全管理體系的運行情況和業(yè)績，為對體系評審和改進提供依 據。4、負責體系運行有關事宜的外部聯(lián)絡。5、行使和履行公司總經理規(guī)定的其他體系管理的職責和權限。 公司各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行供應鏈安全管理的職責，以 確保管理體系有效運行和持續(xù)改進。批準人：丁紅明簽名：日期： 2012-2-1無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第

11、7 頁共49供應鏈安全管理方針 預防為主、技術領先 持續(xù)改進、誠信暢達運用 ISO28000:2007 標準體系，以預防性的思路和措施，控制公司對貨物在搬運裝卸、倉儲、物流等供應鏈 正常過程中存在的風險負面因素，更進一步提高公司在物流方面運行的可靠性，進一步降低貨物供應鏈上的經營成 本，使得公司的貨物在物流中更為順暢、按時和完好，傳遞的信息更加及時、準確和保密，資金更加到位、正確和 無誤的目的。批準人：丁紅明 簽名： 日期： 2012-2-1無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 8 頁共供應鏈安全管理目標N0.供應鏈安全管理目

12、標供應鏈安全管理指標管理方案執(zhí)行部門完成時間1貨物完好送達率達99%重點區(qū)域的監(jiān)控覆蓋率達 100%監(jiān)控設施建設 方案總經辦2012/12公司運送車輛交通事故低于6 起/ 每年/區(qū)外貨代/運輸供方 100%經過資信調查和評定/市場營銷部/車輛 （ 包括外包 ）GPS覆蓋率 100%GPS定位跟蹤建 設方案總經辦2012/1貨物破損率低于 1%。（貨損指在航 空、監(jiān)管倉儲以及運輸等過程中發(fā) 生的包裝損壞和貨物破壞）/區(qū)外貨代2減少因索賠造成的公司直接經濟損失貨物差錯率低于 %/區(qū)外貨代/倉庫盜搶事件為 0監(jiān)控設施建設 方案總經辦2012/13提高員工安全意識員工的供應鏈安全培訓覆蓋率100%/總

13、經辦員工操作安全事故為 0/區(qū)外貨代批準人：丁紅明簽名：日期： 2012-2-1無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 9 頁共49引用標準ISO28004:2007 供應鏈安全管理體系 ISO28000 實施指南ISO28001:2007 供應鏈安全管理體系實現(xiàn)供應鏈安全的最佳實踐指南評估和計劃ISO9001 ： 2008質量管理體系 要求術語和定義本手冊采用 ISO728000:2007 供應鏈安全管理體系 規(guī)范、 ISO28004:2007 供應鏈安全管理體系 ISO28000 實施指南 和 ISO28001:2007供應

14、鏈安全管理體系實現(xiàn)供應鏈安全的最佳實踐指南評估和計劃 中給出的術語和定義。本手冊根據公司產品和服務項目特點，采用下述術語和定義：供應鏈從原材料采購一直到通過運輸將產品或服務提供給最終顧客的一組過程和資源構成的網絡。 注：供應鏈可能包括賣主、生產商、物流商、外銷中心、配送者、批發(fā)商和其他到最終用戶的實體。下游發(fā)生在貨物到達組織的直接作業(yè)控制之后， 供應鏈中涉及的行為、 過程和貨物移動， 包括但不僅限于保險、 金融、數據管理、包裝、存儲和貨物轉移。上游 發(fā)生在貨物到達組織的直接作業(yè)控制之前，供應鏈中涉及的行為、過程和貨物移動，包括但不僅限于保險、 金融、數據管理、包裝、存儲和貨物轉移。供應鏈安全阻

15、止了有意、未經授權而對供應鏈直接或間接造成損害和破壞行為的狀態(tài)。安全管理方針 與安全相關過程控制有關的、與組織的宗旨和法規(guī)要求保持一致的組織的總體意圖和方向。安全管理目標為滿足安全管理方針所要達到的具體效果或要求的安全績效。 注：這些具體效果直接或間接與產品采購、生產或由總商提供給顧客或終端用戶的服務有關。安全管理指標 為實現(xiàn)安全管理目標所需規(guī)定的具體表現(xiàn)程度。3.2.8 相關方 關注組織的業(yè)績、成就或活動效果的個人或團體。無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 10 頁共注：例如包括顧客、股東、金融機構、保險公司、法人團體、監(jiān)

16、管機構、雇員、合同方、供應商、勞工組 織和一些社會團體等。3.2.9 供應鏈設施 工廠、機器、財產、建筑、汽車、輪船、港口設施和基礎設施或與之相關的計量、服務的系統(tǒng)。 注：此定義包括用于判定安全交付和安全管理的任何軟件。安全管理方案 實現(xiàn)安全管理目標的手段。供應鏈風險 供應鏈安全威脅發(fā)生的可能性和后果的組合。供應鏈威脅 對相關方、設施、運行、供應鏈、社會、經濟或業(yè)務的持續(xù)性和完整性有可能故意的行為或潛在破壞的活 動。商業(yè)合伙人 這些承包人、供應商或服務提供商，它是與組織簽訂合同來幫助組織完成其作為供應鏈中一員的作用。 貨物運輸單元公路貨運車輛、鐵路貨運車、貨物集裝箱、公路槽車、鐵路槽車或輕便槽

17、車。運輸工具 將貨物從一個地點運送到另一地點的國際貿易的實體工具。 例如：貨箱、貨盤、貨運槽車、貨物、裝卸設備、卡車、船舶、飛機和軌道車。 供應鏈中的組織進行以下任一活動的實體：- 在買方訂單規(guī)定的，某些環(huán)節(jié)跨越國際或地區(qū)邊界位置的制造、搬運、加工、裝載、加固、卸載或收貨；- 在國際供應鏈中以任何方式進行貨物運輸，不管這個供應鏈中的任何階段是否跨越國界或經濟邊界；- 提供，管理或實行被海關人員或在商業(yè)實踐中使用的裝運信息的產生、分配或流轉。 安全敏感信息；安全敏感材料 由供應鏈安全過程所產生的或伴有的，包含有關安全過程，裝運或政府指令不得用于公眾場合而對某些希 望激發(fā)安全事故的人有用的信息和材

18、料。世界海關組織 WCO 獨立的政府間的團體，它的任務是增強海關接待功能和效率。其他定義和術語 （ 略）無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 11 頁共供應鏈安全管理體系 總要求本公司從自身實際情況出發(fā)，按照 ISO28000:2007 供應鏈安全管理體系 規(guī)范標準要求，建立系統(tǒng)化、 結構化、文件化的供應鏈安全管理體系（按照界定其管理體系的范圍）；4.1.2 公司應達到識別威脅、評價風險，控制和減輕風險的后果，持續(xù)改進體系的有效性；4.1.3 針對公司所選擇的任何影響符合性要求的外包過程，確保對其實施控制；4.1.4 以過程方

19、法，實施 PDCA循環(huán)的原則，建立、實施、保持和持續(xù)改進供應鏈安全管理體系。供應鏈安全管理方針制定公司應有清晰定義的、文件化的并經批準的供應鏈安全管理方針。具體制定要求：1）與公司總體經營方針、戰(zhàn)略目標及其他方針保持一致；與總體安全威脅和風險管理框架一致；2）適用于公司活動、過程及服務的性質、規(guī)模，及實際情況；3）與組織的特性及受威脅的程度所采取的行動相適宜；4）體現(xiàn)對持續(xù)改進供應鏈安全管理體系有效性、預防事故和降低風險作出的承諾；5）體現(xiàn)對遵守相關法律法規(guī)及其他要求作出的承諾；6）提供目標、指標制定和評審的框架；7）供應鏈安全管理方針應由最高管理者批準，并傳達到公司各部門，以便員工溝通、理解

20、和執(zhí)行；8）也包括傳達到公司第三方的合同方或參觀人員，并適當為相關方所獲??；并確保樹立與個人安全管理相關的 責任和意識；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 12 頁共9）當內外部條件變化時 （如， 組織的經營范圍變更時） 應對供應鏈安全管理方針進行評審， 判定其適宜性， 必要時進行修訂。公司供應鏈安全管理方針為 ：預防為主；技術領先；持續(xù)改進 ；誠信暢達方針涵義 :預防為主公司認識到供應鏈的安全保障不僅是公司自身權益的基礎, 更是對相關方利益的保護 , 對促進社會安定、和諧的責任，為此，公司承諾：在組織結構和內部治理上確保對

21、供應鏈安全的職責明確，崗位落實；通過不斷提 升人員的供應鏈安全意識和倉儲安全技能，提高全體人員的應對各類風險的潛能。技術領先建立佳達 FMS貨代管理系統(tǒng)、 WM倉S 儲管理系統(tǒng)及基于這兩大系統(tǒng)信息數據庫的網上客戶查詢系統(tǒng)，實現(xiàn)對 公司供應鏈管理的信息優(yōu)化。引進易流 GPS貨物運輸實時定位跟蹤，實現(xiàn)運輸全過程中對貨物安全的有效動態(tài)跟蹤。 引進高科技技術監(jiān)視和報警系統(tǒng)，及時、準確發(fā)現(xiàn)可疑問題，增加雙預警、報警功能。 具備先進的倉儲管理程序，進行制衡控制，加強風險動態(tài)識別與控制，有效跟蹤、考核工作流程，及時發(fā) 現(xiàn)問題隱患，并予以消除，防意外貨損，提升抵御人為失誤風險的能力。堅固的倉庫基礎設施以及防盜

22、竊結構，消滅薄弱環(huán)節(jié)，提高倉儲保管環(huán)境條件。 建立與社會、公安聯(lián)防組織的協(xié)作措施和通道 , 公司認真遵守并模范執(zhí)行適用的、現(xiàn)行的有關倉儲風險管理 的法律、法規(guī)和其他要求。持續(xù)改進 公司通過體系的建立、實施、保持和改進，不斷完善和健全識別倉儲、運送風險、控制倉儲和運送風險 和 處置倉儲和運送風險，降低倉儲和運送風險損失的能力。誠信暢達 公司加強在所有活動中對影響倉儲、運送安全的的威脅與薄弱環(huán)節(jié)識別，控制安全風險，確保在倉儲和運 送工作中不出現(xiàn)“可控風險”帶來的重大貨損，使得公司的貨物在物流中更為順暢、按時和完好，傳遞的信息 更加及時、準確和保密，資金更加到位、正確和無誤。供應鏈安全管理目標、指標

23、公司應有具體的、文件化的、分相關層次的并經批準的供應鏈安全管理目標、指標。具體制定要求：1）目標、指標是供應鏈安全管理方針的展開，是公司實現(xiàn)減少風險、提高商業(yè)能力、提高信譽的具體落 實，并與供應鏈安全管理方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致；2）滿足過程風險控制的需求：應包含滿足經營過程的控制（如風險控制目標值、過程運作要求、合理的 相關方要求，以及法律法規(guī)和安全規(guī)章的要求）；3）目標、指標應分解到具體的層次和量化，是可測量的或者盡可能作出定量要求，使風險預防、威脅無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 13 頁共和風險管理水平

24、得以保持并持續(xù)改進；體現(xiàn)其技術方案、財務及實施的可行性；體現(xiàn)預防為主和持續(xù)改進的機會；供應鏈安全管理目標、指標應符合公司實際，具有可操作性，經所規(guī)定時間的努力，盡力可以實現(xiàn)；供應鏈安全管理目標、指標應傳達全體員工，以便及時溝通、理解和執(zhí)行；包括對公司第三方等人員 的溝通；溝通形式：通過文件分發(fā)、會議和宣傳欄等方式；公司體系歸口部門應定期檢查和考核目標、指標執(zhí)行情況，進行定期評審，以便修訂和改進。批準應 由最高管理者進行；當供應鏈安全管理方針、相關法律法規(guī)及其他要求，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進度狀況以及其 他外界因素(包括市場、活動和生產服務發(fā)生變化等)發(fā)生變更時，目標和指標應重新評審

25、和修訂；批準應由最高 管理者進行；供應鏈安全管理目標、指標完成情況的檢查和考核公司辦負責組織各公司 / 部門對所屬員工進行目標和指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的目標和 指標，并付諸實施。公司辦負責公司各部門目標、指標完成情況的監(jiān)督檢查和考核。公司各部門負責本部門目標、指標完成情況的檢查和報告。對目標和指標實施中存在的問題，相關部門應分析原因、采取糾正和預防措施。供應鏈安全管理方案公司應制定具體的、文件化的、為進一步實現(xiàn)供應鏈安全目標和指標有關的管理方案。具體制定要求：當涉及需制定和落實相關的管理方案才能實現(xiàn)其目標和指標的情況，其相關部門應建立、實施和保持相應的 管理方案(優(yōu)先采用合理

26、化的)；管理方案應包括實施目的、要求、責任人員及權限配置、設備、技術手段、預箅經費、后勤保障、完成時限/計劃步驟等內容；管理方案由管理者代表審核，總經理批準后形成文件，傳遞到實施和考核部門進行溝通與落實；管理方案的實施和有效性的驗證，以實現(xiàn)目標指標為基礎；同時，可利用管理評審會進行更新，確保其適宜 性；供應鏈安全管理手冊公司應制定符合 ISO28000:2007 標準要求和適合于本公司的供應鏈安全管理手冊，以描述公 司對供應鏈風險控制承諾及控制思路。具體制定要求：無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 14 頁共1）供應鏈安全管

27、理手冊應明確控制風險覆蓋的范圍，與風險控制相關過程之間的相互作用的表述；2）標準所涉及的 19 個要素基本控制文件的程序或對其引用，重要文件清單或索引等；3）管理手冊由管理者代表審核，總經理批準后形成文件下發(fā)到公司相關部門或現(xiàn)場；同時，確保全體員工清楚 并執(zhí)行所規(guī)定的內容；4）管理手冊也包括適當時為相關方所獲?。ǚ菣C密部分）；5）當內外部風險過程、人員、設備設施、法律法規(guī)、市場環(huán)境等條件變化時，應對供應鏈安全管理手冊進行評 審，判定其適宜性，必要時進行修訂或換版。供應鏈安全組織機構、職責與權限公司應制定與供應鏈安全相關的組織結構，明確和清楚的各部門和安全風險重要崗位職責，并使之文件 化（見公司

28、組織結構圖及公司部門職責）。具體制定要求：1）公司各部門和安全風險重要崗位職責應與其安全管理方針、目標指標和方案相一致。2）供應鏈安全風險重要崗位如高層領導、管理者代表、各部門主管領導、裝卸或倉儲人員、運送或調派人員、 財務人員、信息管理、與相關方（含顧客）接觸的人員等等；對職能機構、職責和權限作出明確規(guī)定，形成文件， 如公司組織機構圖、職能分配表、與供應鏈安全相關崗位職責等；3）最高管理層應確保實施和持續(xù)改進安全管理體系的有效性的承諾，使其全體員工清楚理解自己的職責，并且 有監(jiān)督它們運作有效性的管理制度；4）最高管理者應指定一名管理者代表（無論其是否還擔有其他方面的職責），并進行必要的授權，

29、確保目標指 標的實施和完成；同時，明確其為公司的安全管理體系總體建立、保持和改進體系，以及其他形成文件所負有的職 責；5）公司應確保涉及供應鏈安全風險的關鍵崗位的人員明確自己的崗位職責，實施和保持職責的個人進行溝通； 以及在滿足其安全管理要求的重要性、符合方針方面進行溝通；并且當主要負責人不在現(xiàn)場時也能正常運轉；6）公司應確保：有效保障各崗位職責充分的資源條件、動態(tài)監(jiān)督和考核實施有效性的管理機制；7）公司應識別和關注相關方的要求和期望，并采取適當和及時的措施對這些要求和期望進行管理；8）在確保安全管理目標、指標和方案的可行性的同時，公司應考慮安全管理方針、目標指標、方案等可能對組 織的其他方面

30、造成的負面影響；9）公司應確保通過任何由組織其他部分形成的安全管理方案完善安全管理體系，如ISO9001:2008 管理體系；10）適宜時，確保評價與安全相關的威脅和風險并將其納入組織的威脅和風險評價中，如，按控制文件要求，定 期或及時組織開展對供應鏈安全風險和威脅進行評價的活動；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 15 頁共當內外部風險過程的要求、部門或人員的崗位增加、法律法規(guī)新要求等情況變化時應對各崗位 職責進行評審，判定其適宜性，必要時進行修訂或完善。供應鏈風險識別與評價. 應以公司所有的供應鏈安全相關的服務活動全過程

31、，識別與各項活動有關的所有威脅，考慮存在的風險和潛 在的風險隱患；. 業(yè)務活動內容包括：服務的提供、工作場所、倉儲、搬運裝卸、物流、服務、設備/ 汽車維護保養(yǎng)、人員及資質、資金管理、信息管理等；. 對安全威脅和風險識別、評價和控制方法應與公司的特性、運行規(guī)模相適宜；. 評價活動應考慮到某個事件及其所有后果的可能性。包括：客觀失效的威脅與風險，如功能失效、附帶損壞、惡意傷害、恐怖分子或犯罪行為；作業(yè)的威脅和風險，包括安全控制、人為因素和其他影響組織績效、條件或安全性的活動；自然環(huán)境事件 ( 風暴、洪水等 )致使安全措施和設備失效；超出組織控制的因素，如外部供應的設備和服務失效；相關方的威脅和風險

32、，如未能滿足法規(guī)要求或對名譽、品牌的影響；安全設備的設計和安裝包括更新、維護保養(yǎng)等；信息、數據管理和溝通；對運行持續(xù)性的某種威脅。. 組織應考慮到這些評價結果和控制的效果，適宜時，為以下內容提供輸入：安全管理目標和指標；安全管理方案；設計、運行和安裝要求中的規(guī)定；識別足夠的資源，包括全員的水平；識別培訓需求和技巧 ( 見 4.4.2) ；強化運行控制 (見 4.4.6) ；組織總體的威脅和風險管理框架；. 組織應記錄并保持以上信息的更新。. 組織對威脅和風險識別和評價的方法，應：依據風險的范圍、性質和時限進行確定，以確保該方法是主動性而不是被動性的；包括收集與安全威脅和風險相關的信息；提供威脅

33、、風險和識別的分類，使之能被規(guī)避、消除和控制；規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施 ( 見 4.5.1) 。無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 16 頁共法律法規(guī)及其他要求目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道， 以便及時獲取、 識別并更新公司供應鏈安全風險和威脅控制的適用的法律、 法規(guī)及其他要求。適用范圍本程序適用于公司獲取、更新供應鏈相關的法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認。職責總經理辦公室：負責適用的法律、法規(guī)、標準及相關要求的識別、獲取和更新，并填寫公司適用的法律法規(guī)與其他要求清 單，將信息傳遞到各相關部

34、門，并確保實施。負責法律、法規(guī)、標準和相關要求的發(fā)放及歸檔管理。各部門負責將本部門適用的相關法律、法規(guī)和其他要求傳遞給員工并遵照執(zhí)行。管理者代表：負責法律、法規(guī)適用性審批。工作程序法律法規(guī)及其他要求的獲取范圍與供應鏈相關的基本法律供應鏈相關的基本法律：公司法、民法通則、合同法、票據法、對外貿易法、進出 口商品檢驗法、保險法、海商法等等法規(guī)；與供應鏈安全生產相關的基本法律 : 道路交通安全法、消防法等；與供應鏈爭議相關的法律：民事訴訟法、仲裁法、海事訴訟特別程序法等；與供應鏈安全有關人為風險相關的法律：刑法等；與供應鏈安全有關自然環(huán)境風險相關的法律：防洪法等；與供應鏈活動相關的法規(guī)與倉儲環(huán)節(jié)相關

35、的法規(guī)：商業(yè)庫房管理辦法等；與運輸環(huán)節(jié)相關的法規(guī)：集裝箱汽車運輸規(guī)則、國際集裝箱多式聯(lián)運管理規(guī)則等；與國際公約及規(guī)則相關的法規(guī)：海牙規(guī)則、統(tǒng)一國際航空運輸某些規(guī)則的公約等；與供應鏈安全活動相關的法規(guī)與供應鏈活動有關設備和設施風險相關的法規(guī)：廠內機動車輛安全管理規(guī)定、機動車運行安全技術條 件、工業(yè)企業(yè)廠內運輸安全規(guī)程、特種設備安全監(jiān)察條例、電力設施保護條例、電氣安全管理規(guī) 程等；與供應鏈活動有關消防安全風險相關的法規(guī)：消防條例實施細則、機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防 安全管理規(guī)定、消防監(jiān)督檢查規(guī)定等；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修

36、改頁次第 17 頁共與供應鏈風險有關應急措施相關的法規(guī)：生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則等；與供應鏈有關安全生產風險相關的法規(guī)：倉庫防火安全管理規(guī)則等；與供應鏈安全有關自然環(huán)境風險相關的法規(guī)：防汛條例等；與供應鏈風險有關反恐斗爭相關的法規(guī)：上海合作組織成員國元首杜尚別宣言等；與供應鏈安全有關財務風險相關的法規(guī)：支付結算管理辦法、企業(yè)會計準則及其通則、稅收征收 管理法等；與供應鏈信息安全相關的法規(guī)：計算機信息系統(tǒng)安全保護條例等；法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑總經理辦公室 / 各相關職能部門通過物流行業(yè)協(xié)會、網絡、相關方及其他途徑獲取相關法律法規(guī)與其他要求的 文件予以補充。各相關職能部門通過

37、國家、地方及行政主管部門(如：勞動局、工商局、環(huán)保局、勞動安全局、消防大隊等部 門)獲取相關法律法規(guī)與其他要求的文件?？偨浝磙k公室 / 各相關職能部門保持對相關法律法規(guī)與其他要求變化的及時跟蹤。法律法規(guī)及其他要求的識別確定、轉化和發(fā)放各部門對收集到的法規(guī)和其他要求逐一確定其適用性并報總經理辦公室。總經理辦公室負責對收集到的相關法規(guī)和其他要求進行識別確定、轉化，以明確其適用性?？偨浝磙k公室對收集到的法規(guī)和其他要求匯總后制定公司適用的法律法規(guī)與其他要求清單，經管理者代 表審批后發(fā)送各相關部門，法律法規(guī)和其他要求文件的發(fā)放、保存執(zhí)行文件、數據和信息的控制程序相關規(guī)定。法律法規(guī)及其他要求的更新若有法律

38、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求應重新進行識別和轉化，并審批其 適用性。當法律法規(guī)及其他要求文件需要更新或增加時，總經理辦公室及時修正補充適用的法律法規(guī)與其他要求清 單，并將新的法律法規(guī)補發(fā)至相關部門。對過期或作廢的法律法規(guī)與其他要求的文件，總經理辦公室應及時收回，按文件控制程序相關規(guī)定進行 處理。法律法規(guī)及其他要求的管理總經理辦公室將公司的相關法規(guī)文件、資料每年整理一次，進行適當的評審和歸檔。涉及相關方要求的要及時通報給相關方?？偨浝磙k公室每年進行一次法律法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，同時進行完成對公司與法律法規(guī)及其他 要求具體條款的符合性的評價工作，并寫出相關符合

39、性的報告。相關活動記錄：適用的法律法規(guī)與其他要求清單無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 18 頁共能力意識和培訓目的 對承擔供應鏈安全管理體系影響的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。適用范圍 適用于承擔供應鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還應包括第三方人員 進行培訓或其他措施的控制。職責總經理辦公室負責組織編制各部門負責人和供應鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員的崗位職責；負責組織編制年度培訓計劃及監(jiān)督實施；負責員工上崗基礎教育和考試或考核；負責組織對培訓效果進行有效性評估；負責

40、保存培訓記錄。各部門負責編制本部門員工崗位職責并匯總至總經理辦公室；負責組織本部門員工的崗位技能培訓?？偨浝砼鷾使緧徫宦氊熀湍甓扰嘤栍媱?。工作程序能力意識和培訓對員工崗位能力的確認應識別和確認從事影響供應鏈安全活動的人員的能力，制定出必要的崗位職責；根據崗位職責內容，合理配置勝任上崗人員。培訓計劃或其他措施培訓方式：主要有以下幾種，但不限于此：可采取公司/ 部門內培訓、委外培訓等；供應鏈安全知識培訓應至少包括供應鏈安全基礎知識、供應鏈安全風險有關的法律法規(guī)、 ISO28000 標準、 供應鏈安全風險和威脅的識別和控制、應急響應和恢復計劃內容的培訓等等；總經理辦公室于每年 12 月底制定下年度

41、的年度培訓計劃，報管理者代表審核、經總經理批準后下發(fā)各部 門，并監(jiān)督實施。每次培訓各相關部門應填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、培訓內容等，培訓后將有關培訓 記錄等交公司總經理辦公室備案。對每次培訓活動，通過口試、筆試和實際操作等方法，由培訓人員在培訓記錄表上評價培訓的有效性， 評價培訓的效果。無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 19 頁共因工作需要或應有關上級相關部門的要求，須外出培訓的，應填寫計劃外培訓申請表，必須經本部門經 理確認，報總經理辦公室審核、總經理批準；培訓結果應由公司總經理辦公室存檔。總經理辦公室在

42、適當時與當地公安部門聯(lián)系，組織進行對員工的5 年以內的犯罪歷史核查活動，其結果，在必要時向總經理報告，最后仍由總經理辦公室負責存檔?？偨浝磙k公室應為任何符合要求的員工配備：印發(fā)和佩戴帶有照片的工作證件(清楚其部門和工作崗位等內 容)。獲準出入的員工在重要或敏感的區(qū)域應獲得經批準的門禁卡。培訓計劃或其他措施實施應達到的意識符合安全管理方針、程序以及與符合和安全管理體系要求的重要性；在實現(xiàn)安全管理方針、程序以及和安全管理體系要求符合性方面的作用與職責，包括應急準備和響應方 面的要求；培訓記錄公司總經理辦公室負責建立、保存員工的經歷、教育和培訓檔案、記錄；各部門負責保存本部門員工的培訓記錄，不定期向

43、公司總經理辦公室備案一次。相關活動記錄崗位職責年度培訓計劃計劃外培訓申請表培訓記錄表溝通目的 為確保公司有關的安全管理信息在相關的員工、合同方和其他相關方之間得到及時溝通，促進安全管理體系的適 用性和有效性，尋求持續(xù)改進機會。適用范圍適用于對供應鏈安全管理體系內部與外部信息的溝通和交流管理。職責總經理辦公室負責公司供應鏈安全管理體系內部與外部信息的統(tǒng)籌管理；負責與上級和行業(yè)主管部門以及相關方信息的接收、傳遞與處理；負責建立信息庫，保存和管理相關的信息；負責監(jiān)督處理公司內部以及相關方信息的問題總的協(xié)調工作。各部門無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)

44、第 0 次修改頁次第 20 頁共1）負責工作范圍內信息的傳遞與溝通；2）負責并監(jiān)督本部門內部、以及與合同方和相關方信息的接收、傳遞與處理。管理者代表：負責對供應鏈安全信息的傳遞和處理進行總的監(jiān)督。工作程序信息和溝通內部信息范圍1）內部管理制度、相關法律法規(guī)的信息和傳遞；員工有關供應鏈安全管理方面的建議和要求；2）物流、信息流和資金流所涉及的信息可能是：貨物單據、庫存信息、批量和系列號、盤點情況、 運輸安排、在途數據、貨運金額、發(fā)貨 / 到貨地址、財務報表、現(xiàn)場測量和監(jiān)控記錄等等；3）體系運行信息，包括：向員工傳達管理方針、目標，方針（目標）完成情況、內部審核與管理 評審報告以及糾正和預防措施的

45、驗證結果等；4）各部門之間供應鏈安全相關的聯(lián)系和口頭或書面溝通內容；5）違反供應鏈安全規(guī)定的行為或產品和服務（包括潛在）的信息，如體系內部審核的不合格報告、 供應鏈安全事件或失效情況、糾正和預防措施等；6）作業(yè)場所及生產和服務活動中的供應鏈風險隱患、分析報告和風險控制措施等；7）應急預案和恢復計劃等緊急信息，包括出現(xiàn)重大生產和服務緊急事故及重大安全事故、火災等情況下的信息 與記錄；等等。外部信息范圍1）外部機構信息：包括如銀行、保險、稅務局、工商局、公安局、行業(yè)協(xié)會、認證機構等檢測的或檢查結果及 反饋的信息（各種單據、報告、文件或簡訊等）；2）供應鏈及安全政策法規(guī)標準類信息：如法律、法規(guī)、條例

46、、生產和服務標準等；3）相關方（顧客、外部物流商、供應商等）反饋的各種信息（各種單據、庫存信息、批量和系列號、盤點情況 等）及其投訴等；4）其它外部信息：如各部門直接從外部獲取的有關供應鏈安全管理等方面改進技術的信息等；5）外部合約方有關供應鏈安全管理方面的檢查、參觀或訪問情況介紹等信息；6）對外電子信箱、賬號、電子網頁等。關鍵數據和敏感信息范圍 關鍵數據和敏感信息：是指在供應鏈安全體系運行中若出現(xiàn)某些信息或數據一旦出錯或失密等，會造成組織或 相關方有加大的損失的狀況；但不僅限于以下內容：如，庫存狀態(tài)、計劃、運輸安排、在途數據、貨運金額、發(fā)貨 / 到貨地址、供應鏈安全事件或失效情況等等；信息交

47、流方式無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 21 頁共1）信息可采用口頭、電話、書面資料、記錄、討論交流等溝通的工具或方式予以收集和傳遞等；2）信息收集和傳遞還包括充分利用電子郵件、互聯(lián)網、電子數據交換（ EDI ）等技術手段。信息收集和處理內部信息收集和處理1）正常信息的處理：各部門依據相關程序文件和規(guī)定進行直接收集并傳遞日常正常信息；2）其它內部信息，提供者可以反饋給主管部門進行處理。外部信息收集和處理1）各部門根據運行需要進行直接收集并傳達與供應鏈安全相關的外部信息；2）收集的外部信息由提供者反饋主管部門進行處理。關鍵數

48、據和敏感信息收集和處理1）公司內部在任何情況下，不得向企業(yè)外部透露任何關鍵數據和敏感信息。若因工作需要，事先須在與授權方 的合同或合作協(xié)議中，明確雙方的交換信息的內容和保密事項的條款。2）公司內部工作人員必須按照合同和合作協(xié)議的要求嚴格執(zhí)行，同時傳遞信息的內容必須至少事先得到公司管 理者代表的批準。3）若公司人員違反信息保密規(guī)定，造成的后果將追究法律責任。信息數據庫的建立信息數據庫的建立和應用1）總經理辦公室負責建立公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁盤、 光盤等），提供相應適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存。2）總經理辦公室提供各部門所需信息相應的拷貝、調閱所需

49、的信息。3）總經理辦公室負責組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進的機會。信息的歸檔與保存1）各部門做好信息的接收、傳遞、分類存檔工作。2）總經理辦公室作為信息控制中心，應做好信息保存管理工作，確保信息的完整、可靠和可用。3）對體系運行過程中各類記錄的控制，詳見記錄控制程序。文件和數據控制 公司建立并保持文件控制程序，目的：規(guī)定文件、數據和信息的授權查找和訪問人；對公司供應鏈安全管理體系文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全 過程進行控制和管理，文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著供應鏈安全管理體系的變化及方針、目標指標的變化， 應及時修訂體系

50、文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 22 頁共確保文件使用場所及時獲得文件、數據和信息的現(xiàn)行版本，使對于安全管理體系有關鍵作用的操作得以執(zhí)行；確保作廢文件、數據和信息盡快從所有發(fā)布點和使用點上去除，防止非預期使用；出于與法律有關或（和） 查閱保存目的，需要保留某些文件、數據和信息時，應作出適當標識；e確保外來文件是公司所確定的供應鏈安全管理體系策劃和運行所必須的，外來文件應根據不同用途，由相關 部門收集、并對法律法規(guī)的符合性作出評定，以確保使用最新版本的文件。f. 確保供應鏈安全管

51、理體系相關的文件、數據和信息應是安全的，如果是電子形式的文件應進行充分備份和能夠 得到恢復。供應鏈安全風險和威脅的控制目的為了有效的對公司供應鏈安全風險和威脅進行控制管理，確保其物流服務、信息流和資金流的提供過程按照規(guī)定 的要求進行有效控制。適用范圍適用于對公司供應鏈實現(xiàn)的全過程，以及適當對所涉及相關方供應鏈過程的管理和控制。職責管理者代表負責組織對公司供應鏈安全風險和威脅控制的管理工作的督導檢查工作，負責審批相關規(guī)范、規(guī)定等管理控制文 件。總經理辦公室1）負責組織和建立健全供應鏈安全風險和威脅控制的管理規(guī)章和制度；2）負責組織對公司的供應鏈安全風險和威脅控制工作進行管理、監(jiān)督和考核；3）負責

52、組織制定供應鏈安全管理目標指標，編制現(xiàn)場相關供應鏈安全管理制度和有關的供應鏈安全技術措施；4）負責監(jiān)督現(xiàn)場供應鏈安全管理制度和供應鏈安全作業(yè)技術措施的實施；5）負責組織對公司設備的安全運行的監(jiān)督和檢查。各部門 負責本單位供應鏈安全風險和威脅的控制具體措施和規(guī)定的實施，對員工適當地進行實施情況的檢查。工作程序4.12.4.1 供應鏈安全風險和威脅控制措施供應鏈安全風險和威脅控制措施的依據：1）安全管理方針、管理目標指標、安全管理方案；2）安全風險和威脅識別與評價的結果、以及控制措施；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 23 頁

53、共3）相關的法律、法規(guī)和其他安全要求；4）供應鏈安全所達到的具體要求和程度等；供應鏈安全風險和威脅控制措施的制定要求：1）組織對已識別的風險建立文件化的控制程序，以確保重點控制或減少那些可能因失效導致事件、突發(fā)事件、 或其他偏離供應鏈安全方針和目標的情況帶來的風險（包括那些由合同方、其他從供應鏈業(yè)務伙伴帶來）；并定期 評審文件的適用性和有效性，并在必要時進行修改。2）充分評價上游對供應鏈的風險性，采取控制措施以減少對組織在接受貨物過程中的物流、信息流、資金流的 風險和威脅，以及減少對其下游供應鏈合作者的影響；如，在采購、接受貨物前，應明確相關的法律、法規(guī)要求和 自身的供應鏈安全要求；并采取多供

54、應商的平行策略；3）對供應鏈安全風險性的控制內容，應包括與供應商和合同方進行保持溝通的要求。4）應考慮風險可能適當會擴展到下游方或其他外部相關方的作業(yè)場所或控制區(qū)域的情況。5）從供應鏈安全風險控制的措施或方案，應盡量從設計的角度、設備或儀表的選型安裝等考慮降低或消除風險 等。包括改進或完善供應鏈數據處理的信息系統(tǒng)。6）當公司出現(xiàn)： a）組織機構、作用和職責的變化； b）安全管理方針、目標、指標或方案的更改；c） 專業(yè)過程或程序的修訂； d）引入新的基礎設施、安全設備或技術, 包括硬件和軟件； e）適用時，當有新的合同方、雇員、供應商進入等時；公司應在實施前，考慮其對相關的安全威脅和風險影響，并

55、對其管理文件進行適當修改或完善工作。7）針對各供應鏈安全風險和威脅，其控制方法可以是預防、減輕、轉移、回避、自留、后備等措施。公司在工作中經常所遇情況為“新的合同方、雇員、供應商進入時”，具體應考慮： 當有新的合同方、雇員、供應商進入時，信息流的保密性是重要的控制內容，并在相關的合同或協(xié)議中明確；對相關環(huán)節(jié)供應鏈安全風險和威脅的控制管理要求 從公司實際情況看，所涉及的供應鏈安全的管理要求范圍為：物流安全、裝卸搬運安全、儲存安全、信息安全、資金安全等要求，具體內容至少為：相關 環(huán)節(jié)貨物 接受物流 運輸裝卸 搬運辦公 區(qū)域儲 存貨物 放行設備 設施現(xiàn)場 區(qū)域人 員信息 管理 系統(tǒng)合同 安全財務風險

56、 與 審計安全 程序預 警增強 安全物流 安全裝卸 搬運 安全儲存 安全信息 安全資金 安全無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 24 頁共安全風險和威脅的具體控制管理要求貨物接收的安全要求公司應具有對貨物的提供方或供應商進行控制的程序文件規(guī)定，并進行必要的供應商評定和選擇活動，具備 需要的能力，并穩(wěn)定；實施對貨物的提供方或供應商進行考核，并能滿足相關合同要求；制定商務合同，簽訂倉儲服務的協(xié)議，避免違反合同的風險，滿足服務質量能力；對產品進行入場驗證，完成規(guī)定檢驗方法或程序，以及對貨物的檢驗記錄。貨物的單據或票據等信息能及時正

57、確收集和傳遞；對貨物的提供方的產品運輸渠道暢通，并有控制突發(fā)風險的能力；對特殊類別貨物運輸能夠嚴格按國家 法規(guī)要求執(zhí)行；貨物的提供方的產品數量和時間能滿足生產調度計劃安排，公司能夠預先識別相關的風險。對到貨情況，適當時安排有專人跟蹤和監(jiān)控，記錄正?；虍惓Ｇ闆r，并有控制措施消除異常情況；物流遞送的安全要求對自有運輸車輛或運送工具進行安全管理，有車輛安全管理GPS系統(tǒng)跟蹤和值班人員；必要時，有對重要貨物的跟蹤值班記錄；在本公司的地理區(qū)域以外的運輸車輛，應有GPS系統(tǒng)跟蹤貨物情況的措施；車輛出發(fā)時，滿足出發(fā)要求(包括天氣正常、人員精神良好、貨物無超載等) ；每次出發(fā)或旅程結束前和后的例行檢查活動；使

58、用鑰匙和備用鑰匙分開保存；備用鑰匙保存于安全的環(huán)境中；必要時有書面路線監(jiān)控計劃，也有處理運輸中斷的應急措施(處置交通工具失靈、火災、背離路線等) 和恢復計劃等規(guī)定；駕駛人員獲得和清楚相關因自然環(huán)境事件 ( 風暴、洪水、大霧等等 ) 原因，使原計劃停止或中斷須經雙方同意 措施內容的應急規(guī)定；有必要的備用交通工具、備有交通路線等；包括在緊急事件發(fā)生后直接或通過事故發(fā)生地與 當地救護機構等的相關程序；貨物裝卸搬運的安全要求裝運貨物由受過培訓的人員進行， 卸貨有接受方 / 監(jiān)督方在場監(jiān)督或隨后的驗貨手續(xù)， 貨物搬運裝卸時無野蠻 動作，并必要時有合格的吊運設備；貨物裝運中發(fā)現(xiàn)的有破損等不符合問題，能夠及

59、時報告給相關方確保得到合理解決；對于一般產品或貨物，現(xiàn)場所有裝卸、搬運、分揀、堆垛的操作人員在完成工作后，其產品或貨物的安全質 量由公司指定的主管進行簽字確認。對于易碎、中大型、包裝箱(桶)上指定有特殊防護的、以及合同委托內容有其他特別要求的貨品，現(xiàn)場所 有裝卸、搬運、分揀、堆垛的操作人員在工作中，必須由公司指定的主管人員進行現(xiàn)場全過程監(jiān)督，無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁次第 25 頁共在完成工作，其產品或貨物的安全質量經驗證符合要求后，并進行簽字確認?，F(xiàn)場所裝卸、搬運、分揀、堆垛的操作人員在發(fā)現(xiàn)產品或貨物有安全質量的非正常

60、情況(如受潮、受損、霉 變、腐爛、銹蝕、數量減少等等)時，有及時報告的制度要求，并由公司指定的主管及時核實后進行報告。辦公區(qū)域的安全要求公司內部人員進入辦公進入點時有制度規(guī)定，并能嚴格執(zhí)行；訪問者或其他人員進入辦公進入點時也有制度規(guī)定并能嚴格執(zhí)行；進入特別狀態(tài)貨物所涉及的辦公地點時，確保只允許授權的公司內部人員或訪問者進入。進入財務、數據信息區(qū)域等辦公地點，除允許授權人員外，其訪問人員進入時也需有其公司授權人員的陪同。儲存的安全要求公司有貨物儲存管理程序和制度文件規(guī)定，有專門的人員進行控制和管理；倉儲區(qū)域按國家相關安全法規(guī)，建立消防和防盜安全管理制度；并嚴格執(zhí)行，及時完成檢查記錄；按國家相關產