實驗室問卷表

1、實驗室問卷表請?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ荷暾堈J證機構(gòu)的名稱和地址名稱廈門國霖表面技術有限公司地址中國廈門灌口鎮(zhèn)先鋒電鍍區(qū)城市廈門州/省福建郵政編碼361023Duns號碼Z號碼實驗室主要聯(lián)系人的姓名、職務和電話號碼姓名何紹琴職務功能檢測室主任電話024實驗室其他聯(lián)系人的姓名、職務和電話號碼姓名陳茂林職務品質(zhì)保證部副理電話021請每一個實驗室回答下列問題：（若是您沒有測試設備，請回答第3、第5和第8條）13.您是不是擁有實驗室手冊？是X否若是沒有，您計劃何時制訂一份？日期2.您是不是曾取得通用汽車公司或其他機構(gòu)的認證？是否Xa).若是是，請標明機構(gòu)和取得認證的日期：機構(gòu)名稱認證日期機構(gòu)名稱認證日期您是不是具

2、有適用的GM工程材料和進程的標準之手冊，而且定購了更新服務？是否Xa).若是沒有，您是不是計劃取得這些手冊？是否Xb).若是是，您想何時取得？日期注：手冊可從以下地址買到：CurrentProductEngineering,GeneralMotorCorporationEngineeringStandardsN-2,EngineeringBuildingGeneralMotorTechnicalCenter30200MoundRoad,Wichigan48090-9010請?zhí)峁┮环菝枋瞿臋C械、物理、化學、金相、環(huán)境、無損、電學和性能的測試設備清單。說明您對清單中所列設備的標定和校驗要求，要標

3、明：每臺設備的標定和校驗記錄標定和校驗的周期所用的專用程序。列出和描述所有內(nèi)部程序和用適當?shù)腁STM或其他已有的標準號指明其它的程序。用來識別和避免利用未經(jīng)標定設備的程序。注：按第十頁所述“實驗室問卷表回答實例”進行回答。設備標定和校驗ABC序號名稱記錄周期標準1電解式膜厚儀標定：1年臺證科技W211/校驗：標準塊5%每50點2鹽水噴霧實驗機標定：數(shù)顯溫度儀表1年GB/T5170-19963低溫實驗機標定：數(shù)顯溫度儀表1年GB/T5170-19964高溫實驗機標定：數(shù)顯溫度儀表1年GB/T5170-19965冷熱沖擊實驗機標定：數(shù)顯溫度儀表1年GB/T5170-19966高低溫實驗機標定：數(shù)顯

4、溫度儀表1年GB/T5170-19967烘箱標定：數(shù)顯溫度儀表1年8PH測定儀標定：1年校驗：利用前(D)不合格設備：未通過標定和校驗的設備要貼上標明其問題的標簽。GB/T5170-1996JJG119-84及標準緩沖液您是不是利用廠外的獨立實驗室或公司的實驗室為您做測試？是X否若是是，請?zhí)峁┧麄兊拿Q和地址：名稱上海汽車工業(yè)質(zhì)量檢測研究所地址上海市海防路377號城市上海州/省郵政編碼200040名稱地址城市州/省郵政編碼列出外單位實驗室為您做的實驗之測試方式？GM4372MGM4373MGM4374M此實驗室是不是經(jīng)某有認證資格的機構(gòu)認證？是X否若是是請標明認證機構(gòu)的名稱和認證日期機構(gòu)名稱C

5、NACL-99認證日期2000年3月3日機構(gòu)名稱認證日期若是必要可加附表您是不是有一程序評定您的材料及性能測試和/或測試數(shù)據(jù)合格？是X否a)若是是請?zhí)峁┧梅绞降暮喪觯淳?、準確度、重復性等方面）依量測與監(jiān)控設備檢定計劃表，每一年對測試設備進行標定。若是可行，每一年請外單位實驗室協(xié)助測試，對比測試結(jié)果。鍍液保護記錄及用X-MR圖對鍍液控制之記錄存檔備查。參見量測與監(jiān)控設備管制程序（）若是沒有，您是不是制訂如此一個程序？是否X若是是，何時？請您列出您進行測試的所有測試方式（ASTM、GM、其他）零件與材料規(guī)范測試項目測試方式GM4372M膜厚測試ASTMB504鹽霧測試ASTMB368冷熱循環(huán)

6、ASTMB604百割測試GM9701P/ASTMD3359電位差測試ASTMB764微孔數(shù)測試ASTMB604描述您用以保證分包商對其實驗室擁有完善的控制的一套程序。1新供給商/分包商依電鍍部供給商調(diào)查評估表進行評估，評估合格后登錄于合格供給商名錄中。2每季依供給商季度評核表對合格供給商進行季評核，每一年依供給商評審表進行年評審，所有記錄存檔備查。請簡述您的生產(chǎn)進程（進程路徑/流程圖），包括所有分包商名稱和它提供的服務在進程中的位置。a)標注進程中的每一步，與控制進程/操作相關的零件與材料測試方式進料備料注塑成型毛坯查驗上機塑膠表面金屬化進程查驗電鍍下機NG外觀查驗廢品處置NG功能測試GM43

7、72M廢品處理最終審核出貨供給商實驗室問卷表（實例）請?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ荷暾堈J證機構(gòu)的名稱和地址名稱GenericInc地址12GeneralAvenue城市Examplecity州/省48000Duns號碼實驗室主要聯(lián)系人的姓名、職務和電話號碼姓名職務質(zhì)量控制領導電話（313）222-222實驗室其他聯(lián)系人的姓名、職務和電話號碼姓名Will.U.Wim職務測試監(jiān)督電話（313）222-222MLZ號碼郵政編碼請每一個實驗室回答下列問題：（若是您沒有測試設備，請回答第3、第5和第8條）1.您是不是擁有實驗室手冊？是否a)若是沒有，您計劃何時制訂一份？日期2.您是不是曾取得通用汽車公司或其他機構(gòu)的認

8、證？是否若是是，請標明機構(gòu)和取得認證的日期：機構(gòu)名稱Acme認證日期12-1-89機構(gòu)名稱認證日期12-1-893.您是不是具有適用的GM工程材料和進程的標準之手冊，而且定購了更新服務？是否a)若是沒有，您是不是計劃取得這些手冊？是否注：這些手冊能夠從以下地址買到：CurrentProductEngineering,GeneralMotorCorporationEngineeringStandardsN-2,EngineeringBuildingGeneralMotorTechnicalCenter30200MoundRoad,Warren,Michigan48090-90104.請?zhí)峁┮环菝?/p>

9、述您的機械、物理、化學、金相、環(huán)境、無損、電學和性能的測試設備清單。說明您對清單中所列設備的標定和校驗要求。要標明：每臺設備的標定和校驗記錄。標定和校驗的周期所用的專用程序，列出和描述所有內(nèi)部程序和用適當?shù)腁STM或其他已有的標準號指明其它的程序。用來識別和避免利用未經(jīng)標定設備的程序。設備標定和校驗（A）（B）（C）名稱記錄周期標準硬度測試機標定每一年由外單位檢修ASTME18校驗天天（使歷時）（測試塊）1拉伸實驗機標定：每一年一次ASTME4或E74校驗：每季一次（重載型）天天一次（輕載型）爆破實驗箱標定：每季一次溯至（壓力表）NBS）杜羅硬度計用試塊校驗天天一次（使歷時）D2240（邵爾A

10、）老化爐標定：（記錄儀）每季一次查驗：改變設定溫度后臭氧實驗箱查驗：使歷時天天一次臭氧聚集箱溫度（中性鹽霧實驗箱標定：壓力表）每一年一次追溯至NIST查驗：使歷時天天一次標準壓力表可追NIST（以前為制造程序按ASTMASTM證明的溫度計ASTM證明的溫度計和ASTMD1149標準壓力表可ASTM證明的溫度計搜集率、塔和箱體的（參見ASTMB117）溫度、溶液PH值PH計標定：利用前PH4和校驗：如需要（D）不合格設備未通過標定的和校驗的設備要貼上標明其問題的標簽。標準緩沖濟即PH10）5.您是不是利用外單位的獨立實驗室或集團的實驗室為您做測試？是否若是是，請?zhí)峁┧麄兊拿Q和地址：名稱Oxna

11、rdTestingLaboratories地址1234FStreet城市Calibration州/省ML郵政編碼名稱48001地址城市州/省郵政編碼列出單位實驗室為您做的實驗之測試方式ASTMB368ASTME384GM9095PSAEJ369此實驗室外有經(jīng)某有認證資格的機構(gòu)認證？是X否若是是請標明認證機構(gòu)的名稱和認證日期。機構(gòu)名稱BOCFlint認證日期11/89機構(gòu)名稱Acme認證日期12/89若是必要可加附表6.您是不是有一程序評定您的材料及性能測試和/或測試數(shù)據(jù)合格？是X否若是是請?zhí)峁┓绞降暮喪觯淳?、準確度、重復性等方面）若是可行，每兩年對每一個設備進行精度、準確性和重復性的研究。

12、X-R圖用于鍍液的控制。所有數(shù)據(jù)存檔備查。若是沒有，您是不是計劃制訂如此一個程序？是否若是是，何時？7.請您列出您進行測試的所有測試方式（ASTM、GM、其他）零件與材料規(guī)范測試項目測試方式GM6178-M涂層重量和GM6178-M彎曲實驗ASTMA463A428GM6140-M按規(guī)范實驗GM6140-MASTMD380、D2240D47一、D395GM4468-PSAE1070硬度、化學成份ASTME18、E30、A307SAE950X屈服強度和延伸率ASTME八、A3708.描述您用以保證分包商對其實驗室擁有完善的控制的一套程序。咱們的質(zhì)量控制部門每一年對每一個供給商/分包商的實驗室作如下

13、檢查：標定/校驗程序、測試方式、記錄等（檢查記錄存檔備查）9.請簡述您的生產(chǎn)進程（進程路徑/流程圖），包括分包商名稱和在進程中服務的位置。標明進程中的每一步，與控制進程/操作相關的零件與材料測試方式。供給商實驗室的評估和認證（GP10）附2供給商實驗室手冊的大體要求組織描述標識名稱地址電話號碼DUN號碼（實驗室所在地）Z-號碼（通用汽車公司供給商標識碼）目錄表a.為便于查找，利用頁碼和/或章節(jié)分割更改頁此頁表明該手冊是一份不斷更改的文件，無論何時當內(nèi)容發(fā)生轉(zhuǎn)變而影響手冊準確性時，要修改此手冊。此手冊要按期被高層管理人員（廠領導、總領導等）審核和簽字。受控文件的方式清單應存檔。目標說明a.說明實

14、驗室手冊的目的（即保證與已制訂的方針和測試、標定、培訓等程序執(zhí)行的一致性。組織結(jié)構(gòu)測試結(jié)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)圖表此網(wǎng)絡圖應包括上至同意質(zhì)量管理領導報告者，下至最低度級別的查驗員職位和名稱。包括公司管理網(wǎng)絡圖，以表明質(zhì)量部門的位置。指明質(zhì)量控制領導或測試結(jié)構(gòu)領導在缺席時的代替者。提供質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)圖表中每一個職位的工作描述（主要職位）并列出其主要職責（包括對測試設備方針和程序的職責）。質(zhì)量方針盡可能詳細地提供方針細節(jié)以保證當發(fā)生人事變更時測試結(jié)構(gòu)的方針和程序不變。標定方針包括測試設備標定體系的操作和控制的所有方面。某些需要說明的特定項目如下：1.說明對標定工作和跟蹤負責的職位。2.解釋程序的機制（包括物理

15、體系、形成文件的方式和文檔體系）說明標定的周期并解釋保證設備按計劃標定的體系。描述當發(fā)覺一臺設備“未標定”或不穩(wěn)固性過大時所要遵循的程序。說明如何避免這種設備被利用。提供一份經(jīng)填寫的表格的例子。對自從上次標定后所作出的所有實驗結(jié)果進行復查的程序。3.包括對外部和內(nèi)部標定的成文的完整的證明的內(nèi)容應包括以下：所遵循的標準程序標準的可追溯性可同意的誤差范圍高速讀數(shù)前后的真實標定數(shù)據(jù)4.描述所有設備上利用的標定標簽和標貼。包括如下（展示實例）a.“標定日期到期日”標簽b.“利用前標定”標簽c.“每周（天天、每一個月等）標定”標簽d.“未標定不可利用”標簽任何其他表明設備標定情形的適當標簽5.說明當標定

16、數(shù)據(jù)遺失時應遵循的程序6.描述您的成文的標定和校驗程序。描述成文程序中的特定項目。（即說明關于更改日期、適用范圍、利用設備、追溯標準等的標準程序）說明您的程序是如何編號或標識的。7.說明在標定周期之間用于校驗設備的體系（包括周期）和所有利用的文件記錄的體系。B.測試方針1.說明您全數(shù)作業(yè)中所有測試的運作結(jié)構(gòu)（即零件與材料進貨測試，進程中的測試、最終審核測試、特殊測試等）。說明對上述各方面測試負責的職位。包括實驗室的工作流程圖。說明您報告測試數(shù)據(jù)的體系。2.說明當發(fā)覺測試數(shù)據(jù)有銷聲匿跡時應遵循的程序。（3.說明成文程序的格式。描述成文程序中的特定項目。即說明關于適用范圍、利用的設備等的標準程序）

17、。說明您的程序是如何編號或標識的。測試程序應由編制人和上一級的主管簽名和注明日期。測試技術人員應可取得測試程序。4.包括測試報告和數(shù)據(jù)表格的實例。說明測試報告上的所有信息。說明實驗樣品保留程序和保留期限。如何將樣品與抽樣本體的批號或標識相關聯(lián)。5.說明樣品的檔識和報告的追溯。6.說明當測試顯示進貨材料、進程中的零件、或是最終部件不符合規(guī)范要求時所遵循的程序。描述您的跟蹤程序。說明如何避免不合格品的利用。誰負責跟蹤，不合格品的最后處置通知誰（即實驗室、生產(chǎn)等）C.實驗室人員的培訓方針1.描述培訓程序（正式或非正式的）。說明如何保證新雇員受到適當培訓的程序。說明當實施新測試程序或購買新設備時所需的

18、培訓內(nèi)容和如何進行培訓。2.說明關于所有培訓（正式或非正式的）的文件體系。當發(fā)生休假、生病、人員變更等情形時如何進行交叉培訓3.說明使測試人員維持資格的跟蹤計劃。設備保養(yǎng)方針1.說明測試設備預防性保養(yǎng)程序，如何成立所需的保養(yǎng)，如何決定保養(yǎng)周期。說明如何保證保養(yǎng)項目按規(guī)定周期執(zhí)行的方式。2.說明維持該程序的負責人。E.內(nèi)務管理方針該方針應說明內(nèi)務管理程序。環(huán)境控制1.肯定任何有溫度、濕度和或噪聲水平控制要求的測試區(qū)域2.解釋您如何控制、監(jiān)測和記錄這些條件處置顧客抱怨的方針描述處置各類正式和非正式顧客抱怨的體系，如：PRRs、GP-3的不通過、生產(chǎn)件的退貨1.說明由誰負責跟蹤2.提供記錄此程序的格

19、式記錄保留方針1.列出所有記錄（即測試報告、標定證書、校驗記錄、人員培訓記錄等）2.告知記錄保留在何處3.說明這些文件的保留期4.說明誰負責保留這些文件（保留方針不該與“卓越目標”第三章譯注：或于現(xiàn)行的QS9000質(zhì)量體系要求相抵觸。內(nèi)部審核方針說明為保證質(zhì)量程序和方針被執(zhí)行的監(jiān)督程序。該審核應包括對實驗室手冊中的方針的詳細檢查。1.說明誰負責管理此程序2.包括此格式的一份復印件3.說明審核周期4.說明當審核中發(fā)覺不符合項時如何處置標準資料室描述您用于保證明驗室的技術人員可取得所有相關資料的體系。1.列出所有被保留的與所作測試有關的標準程序（即GM、SAE、ASTM、FBMS、AMS、ISO、

20、ANSI等。2.說明如何保證這些程序是最新版本3.說明程序?qū)徍梭w系和如何記錄成文。4.若是說在您的公司中的某處利用一些標準的復印件，解釋您對這些資料的控制和更新方式體系。.實驗測試設備提供一份用于所有材料和性能測試設備的完整和詳細的清單，如有可能利用表格。介紹測試設備以便通過閱讀實驗室手冊能容易地了解您的測試能力。名稱、制造商、型號內(nèi)部標識號設備所在地操作手冊的所在地設備用途標定周期以下段落為GM部門信息，實驗室的認證不依賴于第IV條的完成.GP-3零件批準提交文件包的程序詳細說明GP-3零件批準提交文件包預備程序說明誰負責搜集提交文件包。在何處集中文件包包括文件包中實驗室部份的實例，此文件包

21、應已經(jīng)被與您合作的GM部門所同意。將相應部門的GP-3提交要求存檔。PPAP實驗室認證程序：SGM-10供給商實驗室現(xiàn)場評估檢查清單供給商名稱：地址：鄧氏號碼：評審員：評審日期：被測試的零件名：下列各項是SGM的實驗室認證要求或ISO/IEC手冊的要求，任何一項檢查的結(jié)果是“否”或“不完全”時，即意味該項有不足的地方。質(zhì)量體系：YES是NO否Incomplete不完全實驗室須按實驗室手冊的質(zhì)量體系來運行實驗室手冊須按期進行修改實驗員能夠利用實驗室手冊指出負責實驗室手冊更新的人員：指出負責實驗室質(zhì)量體系的人員：整廠負責質(zhì)量手冊參照并支持該實驗室手冊實驗清單和實驗方式達到SGM產(chǎn)品圖紙的要求供給商

22、利用第三方實驗室的服務來知足圖紙的要求職員：結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)是現(xiàn)行最新的，而且每一個職位都有實際員工每一個職位都有完整合時的職責描述正式/非正式的培訓有已作培訓的文件記錄審查并記錄職員的任職資格/培訓/經(jīng)驗實驗和測試設備：遵循設備的預防性保養(yǎng)程序一套設備標定的程序，并在運行中YES是NO否Incomplete不完全所有的校定都有書面說明設備上標有校定的標簽供給商將利用第三方實驗室進行校定驗證：兩次正式標定之間，對實驗設備的運行一套驗證系統(tǒng)頻次利用的標準書面程序記錄校定合格證：取得校定合格證的要求校定室的識別設備的識別（名稱、型號、系列號）標明誰進行校定遵循的校定程序文件制訂所有設備標定的合格公差帶校

23、定前的實際數(shù)據(jù)校定后的實際數(shù)據(jù)識別用于標定的標準件（名稱、型號、系列號）用于標定標準件本身的校定日期用于標定標準件的可追溯號或NIST注：NIST：NationalInstiruteofStandardsTechnology美國國家技術標準局校定人的簽字校定的日期YES是NO否Incomplete不完全校按時的溫度和濕度實驗程序/說明審查APQP/PPAP的實驗清單（實驗項目）與圖紙及SOR的一致性審查工藝流程和控制計劃以確保這些實驗已包括在其中所有的實驗都有實驗程序/說明以標準實驗方式為參考有實驗程序/說明的編號系統(tǒng)（程序）至少經(jīng)上一級責任者的簽署同意非標準實驗程序全數(shù)書面成文實驗室技術員隨

24、時可參考這些實驗程序/說明文件更新時，實驗程序/說明書相應更新實驗室工作人員取得所有更新的內(nèi)容通知實驗標準圖書館操作人員可利用標準圖書館適當?shù)腉M工程標準訂購所有更新版本及時將更新的內(nèi)容發(fā)布其他適用的GM標準，國家標準或工業(yè)標準。（即ASTM，SAE，ANSI，ISO，etc）有一套程序系統(tǒng)確保所發(fā)布的標準是當前最新的有一套程序控制和審核目前標準和過時標準在作業(yè)系統(tǒng)中的執(zhí)行情形審核工作的文件記錄控制文件的復印環(huán)境：實驗室：溫度/濕度/噪音的控制等文件的控制YES是NO否Incomplete不完全足夠清潔實驗樣品的處置：實驗樣品進行記錄可追溯的編號系統(tǒng)在實驗樣品收到時，馬上進行識別完整的實驗室工

25、作表實驗樣品的詳細描述實驗要求利用的技術規(guī)格參數(shù)接收區(qū)有條不紊適合的/足夠的樣品貯存樣品保留程序系統(tǒng)實驗報告填寫和保留程序系統(tǒng)實驗報告：實驗報告（參考ISO/IECXUIDES251990E）題目，如實驗報告的題目分類實驗室名稱和地址每頁報告紙上有獨特的標識（如獨特的數(shù)字、日期、頁碼，即：1of7）適用，標明要求實驗的客戶的名稱和地址實驗項目的描述/標識實驗項目的條件接收實驗項目的日期進行實驗的日期實驗方式的標識，包括實驗方式版本的日期或非標準實驗方式的描述若重要，須參照取樣程序YES是NO否Incomplete不完全注明實驗方式與規(guī)范的任何誤差實驗數(shù)據(jù)（所有產(chǎn)生的數(shù)值）所有實驗結(jié)果有錯誤的地

26、方須標示出來如重要，應對實驗結(jié)果不確切性的估量作說明實驗室項目負責人的簽字報告出具的日期實驗報告上有些聲明：除完整的報告外，不得分章節(jié)引用或復制實驗報告的表頭應盡可能標準化報告的修改可作為附件，可是必需有文字清楚的說明這種情形報告中某些結(jié)果的有效性有疑問時，實驗室要告知客戶實驗室操作系統(tǒng)和程序的自審：自審記錄要存檔必需知足自審頻率有糾正誤差的完整閉環(huán)系統(tǒng)總結(jié)：不足的地方：建議：GM供給商實驗室問卷表請?zhí)崾疽韵滦畔ⅲ荷暾堈J證機構(gòu)的名稱和地址：名稱上海江森蓄電池有限公司地址上海市.浦東區(qū).安建路100號城市上海市州省郵政編碼201204Duns號碼54Z號碼N/A實驗室其它聯(lián)系人姓、職務和電話號碼

27、姓名嚴一春職務原材料/電性能測試室領導電話*190每一個實驗室回答下列問題：（若是您沒有測試設備，請回答第3、第5和第8條）1.您是不是擁有實驗室手冊？是否X結(jié)果沒有，您計劃何時制訂一份？日期前2.您是不是曾取得通用汽車公司或其它機構(gòu)的認證？否X是結(jié)果是，請標明機構(gòu)和取得認證的日期：機構(gòu)名稱認證日期機構(gòu)名稱認證日期3.您是不是具有適用的GM工程材料和進程的標準之手冊，而且訂購了更新服務？是否X結(jié)果沒有，您是不是計劃取得這些手冊？是否X若是是，您想何時取得？日期注：手冊能夠從以下地址取得：CurrentProductEngineering,GeneralMotorCorporationEngin

28、eeringStandardsN-2,EngineeringBuildingGeneralMoundRoad,Warren,Michigan48090-90104.請?zhí)峁┮环菝枋瞿臋C械、物理、化學、金相、環(huán)境、無損、電學和性能的測試設備清單，說明您對清單中所列設備的標定和校研要求。要注明。每臺設備的標定和校驗記錄標定和校驗的周期所用的專業(yè)程序，列出和描述所有內(nèi)部程序和適當?shù)腁STM或其他已有的標準號指明其他的程序用來識別和避免利用未經(jīng)標定的程序（參見JBC）實驗室（理化，充放電）設備標定和效驗名稱記錄周期（月）標準利用部門布絡維硬度計標定：標準硬度塊12上海市檢測理化橡膠硬度計標定：邵氏硬度12上海市檢測理化強力實驗機標定：12上海市檢測理化沖擊實驗機標定：12上海市檢測理化分光光度計標定：12上海市機電工業(yè)理化水分快速測定儀標定：12上海市機電工業(yè)理化電光分析天平標定：12上海市機電工業(yè)理化電子天平標定：12上海市機電工業(yè)理化標準天平標定：12上海市機電工業(yè)充放電電子臺秤標定：未定充放電電子秒表標定：12委托上海市充放電冰箱標定：數(shù)顯溫度儀表6JJG617-89充放電干燥箱標定：數(shù)顯溫度儀表6JJG617-89理化