2022年審計(jì)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年審計(jì)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度(一)職務(wù)1.在廠長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹審計(jì)法。根據(jù)上級(jí)審計(jì)部門的要求，結(jié)合廠部的方針目標(biāo)，制定審計(jì)工作的方針目標(biāo)，編制年、月度審計(jì)工作計(jì)劃。2._專業(yè)審計(jì)人員和兼職審計(jì)人員對(duì)廠內(nèi)各部門、各經(jīng)濟(jì)核算單位，進(jìn)行常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。3.結(jié)合干部的任免情況，及時(shí)搞好中層干部的離任審計(jì)及評(píng)價(jià)。4.辦理廠領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)審計(jì)(內(nèi)部審計(jì))機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)任務(wù)，配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本單位進(jìn)行審計(jì)。5.經(jīng)常深入生產(chǎn)和工作現(xiàn)場(chǎng)，_開展群眾審計(jì)工作。6.制定專項(xiàng)審計(jì)方案，并_實(shí)施。7.審定“審計(jì)報(bào)告”和“審計(jì)決定”。8.按照審計(jì)程序做好審計(jì)技術(shù)資

2、料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。9.及時(shí)完成廠長(zhǎng)布置的臨時(shí)工作。(二)職權(quán)1.對(duì)全廠的各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)部門、經(jīng)濟(jì)核算單位，有權(quán)直接進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.對(duì)于不符合財(cái)經(jīng)制度的開支或提高標(biāo)準(zhǔn)的開支項(xiàng)目，有權(quán)建議制止、糾正，維護(hù)國(guó)家和企業(yè)的權(quán)益。3.有權(quán)調(diào)審或就地審計(jì)廠屬各經(jīng)濟(jì)核算單位的經(jīng)濟(jì)核算資料，并對(duì)其進(jìn)行科學(xué)分析和實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。4.對(duì)審計(jì)報(bào)告中所列出的問題和改進(jìn)意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。5.有權(quán)參與對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。6.對(duì)中層干部的離任、升任，有權(quán)配合_、人事部門進(jìn)行審計(jì)，評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)。(三)職責(zé)1.對(duì)廠內(nèi)的經(jīng)濟(jì)核算單位，不按規(guī)章制度辦事，違法亂紀(jì)，營(yíng)私舞弊，污盜竊，破壞國(guó)家企業(yè)財(cái)產(chǎn)，損害其經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)象

3、，經(jīng)過審計(jì)對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問題，不報(bào)告、不提出意見，造成不良影響負(fù)責(zé)。2.對(duì)未按工作計(jì)劃完成審計(jì)任務(wù)，造成工作上的失誤負(fù)責(zé)。3.對(duì)知情不報(bào)、收受_、不秉公辦事造成不良影響負(fù)責(zé)。4.對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問題，與客觀事實(shí)不符，或嚴(yán)重失實(shí)負(fù)責(zé)。十七、生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人責(zé)任制度文本參考格式2022年審計(jì)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度（二）(一)職務(wù)1.在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹上級(jí)有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策，根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃和廠內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的要求，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并_檢查、落實(shí)和考核。2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，并_檢查落實(shí)。3.加強(qiáng)統(tǒng)一

4、指揮，_并領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)作業(yè)會(huì)，嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行督促、檢查，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)協(xié)調(diào)平衡，搞好均衡生產(chǎn)。4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作，并督促督促貫徹執(zhí)行。5.加強(qiáng)在制品、工位器具和工模具管理，定期_抽查、盤點(diǎn)。6.負(fù)責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購(gòu)合同的簽訂，承接外來修理加工任務(wù)。7.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，向工藝、動(dòng)力、供應(yīng)等有關(guān)，提出需要解決的_，并檢查其完成情況。8._安排工廠各級(jí)調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)管理水平。9.做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)填報(bào)生產(chǎn)報(bào)表。10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)方針目標(biāo)展開和檢查、診斷、落實(shí)

5、。11.完成廠部臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。(二)職權(quán)1.有權(quán)對(duì)車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生產(chǎn)計(jì)劃方面的調(diào)度命令，并對(duì)各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。2.在保證完成生產(chǎn)計(jì)劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計(jì)劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計(jì)劃和金工模具品種計(jì)劃。3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會(huì)議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，對(duì)不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任，并向主管廠長(zhǎng)報(bào)告。4.根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要，有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負(fù)責(zé)人緊急會(huì)議。s(content_relate);【審計(jì)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度】：1.審計(jì)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度2.關(guān)于審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的相關(guān)工作責(zé)任制度

6、3.審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的相關(guān)工作責(zé)任制度4.動(dòng)力部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度。5.動(dòng)力部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度。2022年審計(jì)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度（三）1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：1.1談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；1.2對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；1.3對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；1.4對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；1.5我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；1.6對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；1.7雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)

7、、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；1.8登記、見證、鑒證、公證等文書資料；1.9合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；1.10標(biāo)的驗(yàn)收記錄；1.11交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。2、公司所有合同都必須按部門編號(hào)。信用(合同)管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用(合同)管理員。信用(合同)管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。4、各公司及部門應(yīng)于每年的一月_日和七月_日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司信用管理機(jī)構(gòu)。各公司及部門應(yīng)于每年的一月_日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用管理情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)。5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查原始資料。6、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請(qǐng)單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管