食品公司成品科管理規(guī)章制度

1、頂新國際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司 成品科總冊 撰寫單位: 成 品 科 版 本： 第 A 版 發(fā)行日期： 996年12月 機(jī)密等級: 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù): 共 37 頁核審制準(zhǔn)核定 成品科工作人員治理制度文件類不: 程 序 文 件文件編號: - -0 撰寫單位： 成 品科 版 本: 第 A 版發(fā)行日期： 199年12月 機(jī)密等級： 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù): 共 5 頁核審制準(zhǔn)核定 頂新國際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司 成品科治理制度文件類不: 程序 文件文件編號： 0 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機(jī)密等級: 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù): 共 3 頁核審制準(zhǔn)核定 頂

2、新國際集團(tuán) 杭州頂育食品公司 文件修正履歷表日 期修改頁次修改版序修改版本文件申請單編號 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 總 冊文件編號： 目 錄 頁 數(shù) 成品科工作人員治理制度.5成品科治理制度3生效日期頁 次 版 序 A表號:P-02- 文件標(biāo)號 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成 品科 管 理 制度文件編號:P- 002 1.目的： 為加強(qiáng)生產(chǎn)部成品庫治理，使成品出、入工作有章可循,特制定此制度2 范圍： 成品科,生管科,營管部,品管部,財(cái)務(wù)部,警衛(wèi)科.權(quán)責(zé) 成品科負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的儲存和發(fā)貨；及日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)的上呈；品管部負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營管部

3、負(fù)責(zé)將調(diào)撥單送到成品科；財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)廢品的監(jiān)毀;警衛(wèi)科負(fù)責(zé)貨車的過磅。4. 定義 SHAPE * MERGEFRMAT庫區(qū)定義待檢品庫：制造部門依據(jù)生管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)(非試車任務(wù))而生產(chǎn)進(jìn) 入倉庫,等待品管做供貨前檢測的產(chǎn)品(一般為七天周期)。1.2 良品庫：在庫產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測確認(rèn),能為顧客所同意的產(chǎn)品。次品庫：由于各種緣故造成產(chǎn)品外觀受損,不能為顧客所同意，但已 經(jīng)品管檢測內(nèi)容物完好,能夠飲用的產(chǎn)品(此類產(chǎn)品可作內(nèi) 部處理)。待處理品庫:由于各種緣故而使最終屬性不能確定的產(chǎn)品或需通過整 理再確定、或需通過品管(研發(fā)）進(jìn)一步檢測再確定、 或需等待報(bào)廢；其中包括退回產(chǎn)品、C管制品、試車品 廢品

4、等。退回產(chǎn)品:由于運(yùn)輸或營銷緣故經(jīng)營管同意必須退回公司處理之產(chǎn)品。Q管制品:由于制造或倉儲的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常判 定造成困難，需要進(jìn)一步檢測或整理的產(chǎn)品。.1.試車樣品：為了測試機(jī)器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況或更改配方、或使用新的包 生效日期 頁 次 1/32版 序 表號:P-002A 文件標(biāo)號 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科管 理 制度文件編號:P- -002 裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.廢品:已由品管確認(rèn)需由財(cái)務(wù)來監(jiān)毀，但未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品。 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1總則 .倉庫重地,未經(jīng)當(dāng)班班長同意,非倉庫人員禁止入內(nèi)。 .1.2成品庫內(nèi)禁止吸煙。 51.禁止破壞庫房內(nèi)

5、各種消防器材,在庫房內(nèi)未經(jīng)公司消防部門批準(zhǔn)， 不得動(dòng)用明火,電氣焊,接明線等。 51.4未經(jīng)本科主管同意,庫內(nèi)任何物品不得攜帶出庫。.5禁止在庫房內(nèi)睡覺,喝酒,打牌，看書報(bào)做與工作無關(guān)的情況。 .1進(jìn)入成品倉庫應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴職員證。 5.1.7成品庫內(nèi)任何設(shè)施（如叉車，堆垛機(jī),打檢機(jī)等)，只同意專業(yè)人員 使用,其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意,一律不得動(dòng)用。 .1.本倉庫為食品倉庫,因此應(yīng)保持庫區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生,不準(zhǔn)隨 手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。 5.1成品科全體職員不得以任何理由接收或向客戶(司機(jī))索取任何物 品。5.1.1全體職員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度

6、 5.2庫管員治理制度 5.2.1嚴(yán)格遵守公司及成品科各項(xiàng)規(guī)章制度。 5.2.2庫管員應(yīng)有專門強(qiáng)的工作責(zé)任心，保證成品出入的合理性,嚴(yán)格把關(guān) 認(rèn)真認(rèn)真。 2.3分工負(fù)責(zé)，控管好成品的數(shù)量、品種,監(jiān)督引導(dǎo)叉車司機(jī)按要求碼 垛。 生效日期頁 次 2/32版 序 A表號:P-02A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成 品科 管 理 制 度文件編號:P -002 5.24做好上下班的盤點(diǎn)工作,做到賬物相符。 5.2.5應(yīng)該隨時(shí)依照成品的發(fā)貨、入庫情況,明確掌握各品種的庫存數(shù) 量、批號，依照各品種的實(shí)際庫存,在出貨單上簽字,帳務(wù)員方可 依此入帳。2.遇到有改票異常情況,必須按公司治理

7、制度方法或及時(shí)向當(dāng)班主管 匯報(bào)反映,共同解決。 2.不準(zhǔn)隨意脫崗和睡崗，不準(zhǔn)在崗位上打逗,做與工作無關(guān)的情況。 5.8保證庫區(qū)衛(wèi)生整潔,成品按庫位線碼放整齊，當(dāng)天破損的成品當(dāng)天 必須整理好；同時(shí)報(bào)品管簽認(rèn)后,處理。 .2.9所有成品必須按批號碼放,嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。 5.2.10待檢品不得發(fā)貨,專門情況必須按批號發(fā)貨同時(shí)登記備查。 5.11立體庫的物資必須按批號、貨層統(tǒng)一出貨同時(shí)按出完一層再出一 層的原則,不得隨意出貨。 2.為了提高發(fā)貨速度,實(shí)行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則,盡量做到 第二天所出的物資夜班一次下清。 5.13庫管員在立體庫出貨時(shí)必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下 齊必

8、須做到電腦與實(shí)際貨格相符。3出庫治理制度5.1成品科作為公司對外之工作部門,要求出庫檢數(shù)員行為必須規(guī)嚴(yán) 格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。 5.3.2出庫員必須按規(guī)定穿好工作服，佩戴職員證。 .3出庫員必須提早進(jìn)入本崗位,做好簽字及發(fā)貨預(yù)備，接庫管員通知 后立即開始發(fā)貨。 生效日期頁 次 3/3版 序 A表號:P-00-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號：P- - 3.4工作期間禁止私自離崗(發(fā)貨站臺）,如需要離開時(shí)，要得到當(dāng)班 主管同意安排好替代人員才能離崗。 .3.5出庫員必須嚴(yán)格按照出庫的工藝流程出庫,認(rèn)真審核、發(fā)貨單、認(rèn) 真檢查所發(fā)貨

9、是否與單據(jù)相符,要求數(shù)字準(zhǔn)確，品種準(zhǔn)確,若發(fā)覺 出庫的物資與單據(jù)不符及時(shí)通知庫管員改正。5.6出動(dòng)庫員負(fù)責(zé)站臺的全面治理,要求車支站臺清,關(guān)于站臺所有物 品及時(shí)清理。 5.3.7出庫員負(fù)責(zé)運(yùn)貨車輛的治理。 5.4庫房衛(wèi)生治理制度 5.4.1每天交接班時(shí),接班組長在當(dāng)班組長的陪同下檢查整個(gè)庫房的衛(wèi)生 情況，特不是死角地帶，要求做到地面整潔,無雜物，無衛(wèi)生死角 棧板內(nèi)無贓物。 .4.每發(fā)完一垛位，工人必須立即打掃潔凈,然后才能重新碼放。 5.4.立體庫通道內(nèi)無雜物、無積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。 .4.4每個(gè)月底整個(gè)庫房完全打掃一次，由科長檢查,合格為止。 5.5交接班規(guī)定 5.5本班入庫

10、員下班之前,必須將本班所入物資的情況在交接班本上填 寫清晰。 5.5.2本班入庫之物資由本班開出入庫單。 5.5.3接班入庫員依照入庫單清點(diǎn)上班所入物資的數(shù)量及貨格位置。 .5.4下班前入庫衛(wèi)生區(qū)當(dāng)班入庫員清掃潔凈。6棧板治理操作制度 56發(fā)完貨的空棧板必須碼放整齊,并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在棧板區(qū)。 5.2庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空棧板。 63好、壞棧板必須在進(jìn)庫區(qū)前分好，壞棧板必須及時(shí)送維修處維修。 生效日期頁 次 /32版 序 A表號:P-00-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制度文件編號:P- -002 57推垛機(jī)治理 .7.1安全操作規(guī)程 為保證堆垛機(jī)的

11、正常運(yùn)行,確保成品按時(shí)出、入庫，應(yīng)明確以下 操作規(guī)程: 只有下列人員才能操作堆垛機(jī):a 指定的操作人員；b在指定人 員直接監(jiān)督下的受訓(xùn)人員;維修調(diào)試時(shí)為執(zhí)行任務(wù)，而必須操 作機(jī)器的人員;d 檢驗(yàn)人員。 B操作人員應(yīng)該熟悉堆垛機(jī)的性能和操作方法,關(guān)于突發(fā)事故應(yīng)迅 速并果斷處理。 通電開機(jī)前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無障礙物,必須檢查確認(rèn) 操作開關(guān)位置是否正確后，方可開機(jī)。 通電后，應(yīng)檢查各信號燈顯示和機(jī)器的狀態(tài)，如有不正常不得使 用自動(dòng)作業(yè)方式。 堆垛機(jī)作業(yè)中途發(fā)生故障停車，應(yīng)到機(jī)器跟前觀看現(xiàn)場狀況， 分析判明故障緣故,或者愛護(hù)現(xiàn)場,請維修人員前來檢查，確定 故障緣故，作出正確恰當(dāng)?shù)奶幚怼?F 手

12、動(dòng)操作時(shí),操作人員必須登機(jī)站在工作臺上,堆垛機(jī)運(yùn)行時(shí)身 體的任何部分都不得延伸出操縱柜以外。 G手動(dòng)操作伸叉時(shí)必須小心慎重,應(yīng)事先檢查，確認(rèn)正確后才能伸 叉，貨叉伸出后，不得開動(dòng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)和高速升降,只能在高位和 低位的0MM之間升降。 SHA * ERGEFOMAT 生效日期頁 次 5/32版 序 A表號:P-00- 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成品 科管 理 制度文件編號:P- -02 5.72操作保養(yǎng)要求 保持水平運(yùn)行軌道表面清潔,以不粘油污以及果汁為主，堅(jiān)持每 周擦洗一次。 B 保持電氣操縱箱、操作箱、貨叉等整機(jī)的表面清潔,必須每天擦 洗。 C每次操作前請注意光電

13、開關(guān)、縱向檢測片、上下檢驗(yàn)測片表面是 否有臟物，發(fā)覺臟物及時(shí)對其清理。 D 入庫端使用棧板前請校驗(yàn)棧板的尺寸,要緊尺寸是弓高10M、 總高180MM。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使用。 每次入庫操作請注意觀看叉車工堆放棧板在貨臺上的位置是否正 確如有歪斜及時(shí)校正,否則嚴(yán)禁入庫。 當(dāng)維修人員進(jìn)行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時(shí),請操作人員配合,客 觀反映設(shè)備的運(yùn)行情況。 G 堆垛機(jī)運(yùn)行遇到故障，操作人員不要擅自離開,請及時(shí)與修理人 員聯(lián)系,配合修理人員檢查緣故直至排除故障。 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。5.入庫作業(yè) 58.內(nèi)容 A 當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班必須全部按指定貨位入立體庫或成品庫 區(qū)。

14、 B 入立體庫的物資必須按品種、貨層依次入庫，在入的過程中，中 間不許有空格，同一品種當(dāng)一層放滿后,必須另起巷道入庫。 生效日期頁 次 6/32版 序 A表號:P-02-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱 成 品科 管 理制度文件編號：P -02 D 入成品庫區(qū)的物資,必須在庫管員的監(jiān)督下由叉車司機(jī)按同一 品種垛位集中碼放,要求垛位必須沿庫位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。 E在一個(gè)垛位放滿成品后，庫管員及時(shí)封垛,寫好標(biāo)識牌并掛在 垛位的最前一拍上。 當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫或成品庫區(qū),必須集中放入待 處理品區(qū)，同時(shí)封垛，垛前必須有標(biāo)識牌。 G 當(dāng)班入庫的產(chǎn)品,當(dāng)班

15、庫管員,必須按入庫單的數(shù)量于下班前 進(jìn)行盤點(diǎn)。 H成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分不送品管、財(cái)務(wù),倉庫自留一份；成品入 入庫單分不送生管、制造、財(cái)務(wù),倉庫自留一份。場 附成品科入庫作業(yè)流程 .9出庫作業(yè) 5.91內(nèi)容 A 庫管員必須掌握先進(jìn)先出的原則,同一品種發(fā)完一個(gè)批號之后 再發(fā)另一個(gè)批號，對沒有成品檢驗(yàn)報(bào)告單之待檢品,須由品管 開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要 貨。 B 為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管 員依照所來單據(jù)的數(shù)量、品種將物資預(yù)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 C 庫管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。 D 立體庫下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之 再取

16、另一層，關(guān)于小品種將物資提早預(yù)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 發(fā)貨之零頭,必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提 生效日期頁 次 7/2版 序 表號：-0-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號：P- 002 前預(yù)備好，由叉車司機(jī)叉出,不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。 發(fā)貨過程中假如有損壞之物資,將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其 數(shù)量補(bǔ)足。 G 當(dāng)班損壞之物資,當(dāng)班必須處理完畢。 H 調(diào)拔單之、2、3聯(lián)返回營管,4聯(lián)送財(cái)務(wù),5聯(lián)留成品庫,司磅 單留門衛(wèi)。 附成品科出庫作業(yè)流程 510盤點(diǎn)操作規(guī)程 5.10平日盤點(diǎn)： A庫管員在下班前半

17、小時(shí)左右開始初盤。 B 當(dāng)班庫管員必須陪同接班庫管員盤點(diǎn)，并在雙方認(rèn)可情況下在 盤點(diǎn)單上簽字確認(rèn)。 C 由接班庫管員將盤點(diǎn)數(shù)字通知帳務(wù)記帳。 5102月底盤點(diǎn): 盤點(diǎn)前一天的夜班必須做好歸檔整理工作,所有庫區(qū)垛位必須 貼好標(biāo)識牌，填好盤點(diǎn)單。 B 夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點(diǎn)人員。 盤點(diǎn)人員由當(dāng)班庫管員、帳務(wù)及班組長陪同盤點(diǎn)。 11領(lǐng)用作業(yè) 5.1.內(nèi)容 關(guān)于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單，由當(dāng)班班長審查手續(xù)是否完備 經(jīng)確認(rèn)后,依照領(lǐng)用單發(fā)貨。 若非專門講明或?qū)ｉT需要，一律發(fā)給次品。 生效日期頁 次 8/3版 序 表號:-02-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科

18、 管 理 制 度文件編號：- -002 C 領(lǐng)用單送財(cái)務(wù),領(lǐng)用人一份，倉庫自留一份。 附成品科領(lǐng)用作業(yè)流程 5.12退庫作業(yè) 5.11內(nèi)容 關(guān)于營管部由于各種緣故退回成品庫之物資，由營管部開出退 貨單（必須有部門經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉庫確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，退 貨單有效后,由品管依照退貨單所填退貨緣故,檢查所退物資， 經(jīng)檢查無誤后簽字，出庫員依照退貨單所開品種,數(shù)量清點(diǎn)退 庫。 B 關(guān)于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開出退料單, 經(jīng)倉庫確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,出庫員依照退料單所開之品種,數(shù) 量清點(diǎn)退庫。 C 關(guān)于退回倉庫的產(chǎn)品,一律進(jìn)待處理品庫,經(jīng)倉庫人員整理,品 保確認(rèn)后，放入各自庫區(qū)，帳務(wù)作登賬處

19、理。 附成品科退貨作業(yè)流程 513報(bào)損作業(yè) 5.13.1內(nèi)容 A 每天所發(fā)物資在裝車過程中，由現(xiàn)場品管檢驗(yàn),凡未經(jīng)品管檢驗(yàn) 的物資不得出庫,檢驗(yàn)不合格的應(yīng)由出庫員及時(shí)調(diào)換,補(bǔ)發(fā)良品。 B 經(jīng)品管檢驗(yàn)不合格的物資,由出庫員調(diào)換后,放入待處理品區(qū)。 每天夜班,當(dāng)全天物資發(fā)完之后,由當(dāng)班庫管及時(shí)清理,按良品， 次品,報(bào)廢品分不整理,良品返回車間及時(shí)收縮,次品放入次品區(qū), 報(bào)廢品由當(dāng)班庫管員按品種登帳,填寫報(bào)廢緣故及報(bào)廢單。 D 關(guān)于營管部由于各種緣故退回成品庫的物資,由營管部開退貨單, 經(jīng)倉庫確認(rèn)各種手續(xù)完備，退貨單有效后,由品管依照退貨單所生效日期頁 次 9/32版 序 A表號:P-0-A 文件標(biāo)

20、準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科 管 理 制 度文件編號:P- -02 填退貨緣故,檢查所退物資,經(jīng)檢查無誤后簽字,出庫員依照退貨 單所開品種,數(shù)量清點(diǎn)退庫。 E 營管部所退物資,首先放入待處理品庫區(qū),然后經(jīng)倉庫整理,由品保確認(rèn)，按良品,次品,報(bào)廢品分不放入各自庫區(qū),帳務(wù)作登帳處理。 F 營管部所退物資在退庫過程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退 庫(火車站退庫),由成品科及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢過程中的各項(xiàng)費(fèi)用,以 簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門,由營管部報(bào)損。 G 立體庫在正常的運(yùn)作過程中，由于各種緣故發(fā)生事故后,入庫員 和庫管員應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施,停止入庫或出庫。 H庫管員及時(shí)通知工務(wù)進(jìn)

21、行故障分析,修理并填寫事故報(bào)表,及時(shí) 通知品管現(xiàn)場清點(diǎn)損壞情況。 I 倉庫在品管確認(rèn)后,及時(shí)整理現(xiàn)場,清點(diǎn)損壞數(shù)字，并由品管簽字 確認(rèn)。 J倉庫在品管簽字確認(rèn)后,以簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門處理。 每天早8:3-9：0由品管派專人進(jìn)行清點(diǎn),并在報(bào)廢單上簽字,成 品科派人銷毀報(bào)廢品,銷毀過程中由品管，財(cái)會(huì)監(jiān)毀。 每周周末,成品科所有非良品庫存情況要在周報(bào)表中反映,上報(bào)。 M 每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報(bào)廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計(jì)好, 將所有報(bào)廢的單據(jù)附后,送交生產(chǎn)部經(jīng)理，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后 簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，返回成品科。 N 成品科帳務(wù)員接到返回的報(bào)損單后,及時(shí)記帳,輸入電腦,列入

22、當(dāng) 月的損耗中。 生效日期頁 次 1/2版 序 A表號:-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制度文件編號:- -00 O 關(guān)于管制品,品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見，逾期,成品科有催 辦之責(zé)任。 P單據(jù)的作業(yè)是: 首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品,開轉(zhuǎn)移單。 b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品,開轉(zhuǎn)移單。 c廢品就開報(bào)廢單。 良品須經(jīng)縮膜以后,由待處理品轉(zhuǎn)良品,開轉(zhuǎn)移單。 附成品科報(bào)損作業(yè)流程 14改制作業(yè) 5.1.1內(nèi)容 對制造處開出的領(lǐng)料單，經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,單據(jù) 有效后,按領(lǐng)料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨；同時(shí),制造處要派人核收。 B對改制加

23、工以后,余下的沒有改制動(dòng)作的產(chǎn)品,要由制造處開出 退料單，經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)有效后,退回倉庫,進(jìn)待處理品庫區(qū)。 C 有改制動(dòng)作的產(chǎn)品在改制加工完成以后,由制造處開入庫單,成 品科照單核收,并注明改制入庫。 附成品科改制作業(yè)流程SHPE * EGEFOMAT生效日期頁 次 1/3版 序 A表號:-002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成品 科 管 理制 度文件編號:P- 002 6.相關(guān)文件/資料 成品科治理制度 堆垛機(jī)技術(shù)資料 叉車技術(shù)資料 職工獎(jiǎng)懲制度7.使用表單 成品周轉(zhuǎn)單 成品入庫單 成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單 成品報(bào)損單 成品檢驗(yàn)報(bào)告單 成品領(lǐng)用單 調(diào)撥單 司磅單 領(lǐng)料單

24、 成品科日報(bào)表成品科周報(bào)表 成品科月報(bào)表 堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表生效日期頁 次 1/32版 序 A表號:-02- 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管理 作 業(yè) 流 程文件編號：- -00 入 帳過 磅是否品質(zhì)檢驗(yàn)備 貨是否審 核 附表1 成品科出庫作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 調(diào) 拔 營管部 成品科 成品科 品管部 發(fā) 貨 成品科 否 客戶核收 客戶 警衛(wèi)科 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁 次 13/32版 序 A表號:P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- -00 附表2 成品科入庫作業(yè)流程

25、項(xiàng) 目 單 位 生產(chǎn)打算 生管科 生 產(chǎn) 制造處 - 品質(zhì)檢查 品管部 入 庫 成品科 7 天以后 品管部 品質(zhì)檢驗(yàn) 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁 次 14/版 序 A表號：P-02-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管理 作 業(yè) 流 程文件編號:P- 0 否是 附表3 成品科領(lǐng)用作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 開 始 領(lǐng)用人 審 核 成品科 發(fā) 貨 成品科 填 單 成品科 入 帳 成品科財(cái)務(wù)部 生效日期頁 次 153版 序 表號:-002 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱 成 品科 管理 作 業(yè)流程文件編號: 00 審 核是簽收入庫入

26、帳 附表 成品科退貨作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 制造處退料 營管部退貨 制造處 營管部 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部 否 否 成品科 成品科 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁 次 6/2版 序 A表號:P-02-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作業(yè)流 程文件編號:P- -0 分類入庫 附表5 成品科報(bào)損作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 營管部退貨 成品科發(fā)貨 立體庫報(bào)廢 營管部 成品科 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部 整 理 成品科 是 否 品管確認(rèn) 品管部 成品科 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部 生效日期頁 次 17/32版 序 表號:P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限

27、公司 名稱 成品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P - 核 收有加 工核 收審 核 附表6 成品科改制作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 生產(chǎn)打算 生管科 領(lǐng) 料 制造處 否 成品科 是 發(fā) 料 成品科 否 制造處 是 制造處 是否退料 制造處 無退料 核 收 否 成品科 否 是 成品科 是 入 庫 成品科 入 庫 成品科 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁 次 18/32版 序 A表號:-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員治理制度文件編號:P- 001 1.目的 為加強(qiáng)成品科工作人員的治理，增強(qiáng)全體人員的責(zé)任心和向心力，提高全體 人員的積極性,特制定此

28、制度。范圍成品科全體人員權(quán)責(zé)成品科工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。定義略作業(yè)內(nèi)容 5.1科長職責(zé) 51.1 負(fù)責(zé)成品科的全面治理。 5.2.擬定成品科長,短期的工作目標(biāo),并督導(dǎo)部屬的實(shí)施。 51.3制定本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，作業(yè)程序。 .1.4 擬定培訓(xùn)打算，培養(yǎng)及提報(bào)各種治理人才。 5.1.5 協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系,執(zhí)行上級的各項(xiàng)命令。 1.6通曉本部門各個(gè)工作崗位的職能,并能依照實(shí)際情況提出創(chuàng)新，改善 措施,使本部門的各項(xiàng)工作更合理,規(guī)范。 5.1.7督導(dǎo)及檢查科內(nèi)各項(xiàng)工作的工作情況,人員治理情況。 5.8 依照情況調(diào)配本科內(nèi)的人員安排。 1.臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 2組長職責(zé) 52.1 督導(dǎo)本班

29、內(nèi)所有人員之工作。 生效日期頁 次 /版 序 A表號:P-OO1-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員治理制度文件編號:P- -01 5.2.2 依照當(dāng)天的生產(chǎn)及出貨情況,安排好本班的各項(xiàng)工作。 5.23 協(xié)調(diào)并做好各組之間的交接工作。 5.2. 服從上級主管做出的工作安排。 5.2.5做好庫區(qū)的5S工作,并負(fù)責(zé)檢查,督導(dǎo)。 .2.6協(xié)助科長做好各項(xiàng)工作。 5. 按一定時(shí)刻提報(bào)庫存待處理品的數(shù)量，品種及緣故。 5.8臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 5.3事務(wù)職責(zé) 5.3.1 處理科內(nèi)日常工作中的事務(wù)性工作。 53.2 做好考勤工作。 .3.3 做好各種勞保用品的領(lǐng)用及發(fā)放。

30、53.4庫內(nèi)衛(wèi)生督促,檢查。 .3. 負(fù)責(zé)科內(nèi)文書,電腦打印工作。 5.6 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 54帳務(wù)職責(zé) 5.4.1 匯總?cè)霂?出庫,庫存的各種單據(jù),輸入電腦。 5.2 審核電腦數(shù)據(jù)的正確性。 .4.3 電腦的維護(hù)與保養(yǎng)。 5.44 填報(bào)成品庫的各種報(bào)表。 5.45 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前后電腦的帳務(wù)處理。 54.6 提報(bào)待處理品的各種數(shù)據(jù)。 54. 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。5庫管員職責(zé) 生效日期頁 次 2/5版 序 A表號：-01A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員治理制度文件編號：P- -001 55與入庫員做好成品的入庫工作。 5. 按先進(jìn)先出的原則,做好倉庫內(nèi)成品出貨的發(fā)

31、放。 55. 做好倉庫的日常治理工作。 5.5.4 對待處理品進(jìn)行分類，處理,做好每天的盤點(diǎn)工作。 5.5 保證倉庫成品數(shù)量的正確性。 5.5.6做好月底的盤點(diǎn)。 55.7做好倉庫內(nèi)的5工作。 5.5. 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 入庫員職責(zé) .1 接收制造部門當(dāng)班生產(chǎn)的成品入庫。 5.6 負(fù)責(zé)將成品按垛位輸入電腦,做好立體庫的入庫工作。 .6.3 填報(bào)成品入庫的各種單據(jù)。 5.4與庫管員做好當(dāng)班入庫產(chǎn)品的數(shù)量,庫存工作。 5.6.5 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 5.7出庫員職責(zé) 5.1審核提貨單。 5.7.2按營管的調(diào)撥單做好成品的出庫工作。 5.7.監(jiān)督裝卸作業(yè),調(diào)整進(jìn)入站的車輛,保證發(fā)貨的速度與質(zhì)量。 .4 按

32、退貨單據(jù)做好成品的退庫工作。 5.5 做好站臺的5S工作。 .7 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 5.8打檢工職責(zé)完成八寶粥的打檢任務(wù)。 生效日期頁 次 3/版 序 A表號:P-01-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱 成品科工作人員治理制度文件編號:- 0 5.8 負(fù)責(zé)打檢機(jī)的保養(yǎng)及使用。 5.8.3 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 5.9叉車維修工職責(zé) 591 做好全廠叉車的維修及保養(yǎng)。 5.9. 制定叉車維修的各種打算及使用的規(guī)章制度,并檢查實(shí)施情況。 5.9.3 制定叉車司機(jī)的培訓(xùn)打算,定期檢查司機(jī)的工作情況。 5.9.4 治理叉車用汽油，機(jī)油，備件的治理。 5.9.5 做好叉車備品備件的治理及

33、采購打算的制定。 5.9 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 5.10叉車司機(jī)職責(zé) 5.10.1完成每天成品入庫,出庫過程中的運(yùn)輸工作。 5.1.2 維護(hù)保養(yǎng)叉車。 50.3 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。生效日期頁 次 4/5 版 序 A表號：P-001 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成品科工作人員治理文件編號:P -001 目 錄 頁 次 1.目的.1/52.范圍153.權(quán)責(zé).154.定義.1/55.工作內(nèi)容1/56相關(guān)文件/資料./57.使用表單55 SAPE *ERGEOMAT 生效日期頁 次 版 序 A表號:P-01-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成品科工作人員治

34、理文件編號:- -01 6.相關(guān)文件/資料 .使用表單 略生效日期頁 次 5/5版 序 A表號:P01-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科 管 理 制 度文件編號: 00 目 錄 頁 次 1.目的.322.范圍./32.權(quán)責(zé)124定義.1/2工作內(nèi)容.226.相關(guān)文件/資料.2/327使用表單.232生效日期頁 次 版 序 A表號:P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成 品科 表 單管 理文件編號:P- -002 品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結(jié)存入庫調(diào)撥小計(jì)銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報(bào)廢小計(jì)檸檬茶大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶

35、酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計(jì) 主管： 制表： 杭 州頂 育 食 品 有 限 公 司 成品科周報(bào)表 日期: 生效日期頁 次 /32版 序A表號:P-0A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品科表 單 管 理 文件編號:- -02 杭州頂育食品有限公司 領(lǐng)用單位及代碼 成品領(lǐng)用單 庫位代碼 本單編碼 Date: No 產(chǎn)品編碼 品 名 單位 數(shù) 量 單 價(jià) 緣故代碼 提供對象或用途講明 Produt code PoucNam nit Quit Pice on coe Ronforwithrawt 一 二 三 成 會(huì) 領(lǐng) 品 計(jì)用 庫 處 人 合計(jì)金額大寫（ot

36、al) 表S21.公司贈(zèng)品 4.福利品 倉儲主管 保管員 核 準(zhǔn) 主管 領(lǐng)用人 2.品保樣品 5.其它 Superiso Approval suervi Receiver .促銷贈(zèng)品 生效日期頁 次 20/ 版 序 A表號:P-02- 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科表 單管 理文件編號:P 2 品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結(jié)存入庫調(diào)撥小計(jì)銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報(bào)廢小計(jì)檸檬茶大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計(jì) 主管： 制表： 杭州 頂 育 食品 有 限 公 司 成品科月報(bào)表 日期： 生效日期頁 次 21/2版 序 表

37、號:-02 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品 科 表 單 管理文件編號:P- - 成品科立體庫堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表 日期 時(shí)刻 機(jī) 號 故 障 原 因 工 務(wù) 當(dāng)班人 生效日期頁 次 22/32版 序 A表號:-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單管 理文件編號:P -002 品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結(jié)存入庫調(diào)撥小計(jì)銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報(bào)廢小計(jì)雞蛋蜜豆奶巧克力蜜豆奶草莓蜜豆奶康蓮檸檬茶康蓮檸檬茶（CAN）合計(jì) 主管： 制表： 杭州 康 蓮 食 品有限 公 司 成品科周報(bào)表 日期: 生效日期頁 次 /32版 序

38、A表號:P-02- 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品科 表單管理文件編號:P- -00 杭州頂 育 食 品 有 限 公 司 司 磅 單 編號: 日 期 時(shí) 間 序 號 車 號 品 名 一 二 三 倉 業(yè) 客 OP.A 貨車重 Kg 庫 務(wù)戶 O.B 空車重 Kg OPC 毛 重 Kg 凈 重 g 業(yè)務(wù)經(jīng)辦： 司磅員: 倉 管： 客 戶: 生效日期頁 次 2/2版 序 A表號:-002- 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號：P- -002 杭州頂育食品有限公司 入庫日期 收料庫不 生產(chǎn)(繳庫)部門 本單編號 成 品

39、入庫 單 項(xiàng)次 成 品 編 碼 品名 規(guī) 格 生 產(chǎn)批 號 單 位 入 庫量 備 注（包裝材料） 一 二三 會(huì) 生 成 計(jì) 管品 處 科 庫 備 會(huì)計(jì)處 成 品 倉 庫 生產(chǎn)（繳庫）部門 注 主 經(jīng) 主 經(jīng) 管 辦 管 辦 生效日期頁 次 25/2版 序 A表號:P-0- 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品科 表 單 管 理文件編號:- -002 杭 州 頂 育食品 有 限 公 司 成 品 庫存 狀 態(tài) 轉(zhuǎn) 移 單 單據(jù)編號：No 000888 日期: 年 月 日 品 名 單 位 批 號 數(shù) 量 轉(zhuǎn) 移 原 因 原庫存狀態(tài) 現(xiàn)庫存狀態(tài) 良品 良品 待處理品 待處理品一

40、 二 三 次品 次品 品 財(cái)倉 廢品 廢品 管 務(wù) 庫 管制品 管制品 注：除良品轉(zhuǎn)待處理品外,其它轉(zhuǎn)移必須在緣故中注明對應(yīng)的良品轉(zhuǎn)待處理品單據(jù)號。 QC: 倉管員： 生效日期頁 次 26/32版 序 表號:P-02-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品科 表單 管 理文件編號：P- 02 原料 成品 備件 SHPE MERGORAT 杭 州 頂 育食 品 有限 公 司 領(lǐng)（發(fā))料單（列印) 領(lǐng)料日期 發(fā)料倉庫存 成本負(fù)擔(dān)部門 本單編號 項(xiàng)次 物料編碼 品名規(guī)格 單位 需要數(shù)量 實(shí)發(fā)數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 一 二三 四 生 會(huì) 發(fā) 領(lǐng) 產(chǎn) 料 料 管 部 部 理 計(jì)

41、 門門 類 生產(chǎn)性用料 包裝材料 其它領(lǐng)用 生管 發(fā)料部門 領(lǐng)用部門 不 主管 經(jīng)辦 主管 經(jīng)辦 領(lǐng)料 講明 生產(chǎn)用 研發(fā)用 贈(zèng)送 樣品 生效日期頁 次 7/2版 序 表號:-00A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品 科表 單 管 理文件編號：P- -02 制表：核準(zhǔn)： 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 運(yùn) 貨 單 運(yùn)貨單編碼 發(fā)貨日期 調(diào)出庫代碼 調(diào)入庫代碼 客戶代碼 調(diào)撥 發(fā)貨 客戶名稱: 卸貨地址： 聯(lián)系人 ： 電話: 項(xiàng)次 產(chǎn)品編碼及品名 單位 發(fā)貨量 單價(jià) 金額 發(fā)貨情況 一 二 三 四 五 整板 零頭 批號 銷 客 客 會(huì) 成 管 戶 戶 計(jì) 品 科簽 留 處 倉 單 存 庫 合計(jì)金額(TTL)： 庫 管 員 備注： 客戶簽收 收貨情況 承運(yùn)單位 承運(yùn)人 車號 出 貨 員 發(fā)站 箱號 封號 司機(jī) 主 管 (蓋客戶全名收貨章) 收貨時(shí)刻： 出廠時(shí)刻 年月 日 門衛(wèi) 生效日期頁 次 232版 序 A