供應商質量評審管理辦法

1、供應商質量評審管理辦法萊州卡斯凱特工貿(mào)有限公司企業(yè)標準YTE06-032-供應商質量評審管理辦法版本:A/01主題內(nèi)容與適用范圍1.1本標準規(guī)定了萊州卡斯凱特工貿(mào)有限公司對零部件供應商質量評審 的管理辦法。1.2本標準適用于萊州卡斯凱特工貿(mào)有限公司對零部件供應商質量評審 的控制和管理工作。2職責2.1采購部2.1.1負責零部件供應商現(xiàn)場質量評審的歸口管理包括工程、質保、物 流的審核需求輸入）。2.1.2負責產(chǎn)品年度、月度供應商現(xiàn)場質量評審需求的收集、匯總、安排 形成計劃批準下發(fā)包括工程、質保、物流的審核需求輸入。2.1.3負責供應商現(xiàn)場質量評審的組織和實施。2.1.4負責零部件供應商現(xiàn)場質量評

2、審結論的發(fā)布、評審發(fā)現(xiàn)問題整改結 果的驗收2.1.5負責供應商現(xiàn)場質量評審資料和記錄的歸檔及管理2.1.6負責供應商質量審核員的培訓、資格認可的管理2.1.7負責供應商現(xiàn)場質量評審結論的復核和批準2.2質量保證部、工程部2.2.1有權根據(jù)供應商質量狀況、產(chǎn)品開發(fā)等需要按附錄A格式提報供 應商現(xiàn)場質量評審需求。2.2.2負責參與零部件供應商現(xiàn)場質量評審頁具備審核員資格。2.3質量審核小組負責編制供應商現(xiàn)場質量評審的日程計劃、對供應商實施現(xiàn)場評審 編制評審報告下達評審結論對整個評審過程負責3工作流程3.1全新供應商現(xiàn)場質量評審3.1.1全新供應商質量評審包括3.1.1.1供應商基本情況調(diào)查表與相關

3、資料評價。3.1.1.2相相關資料的現(xiàn)場核實。3.1.1.3供應商現(xiàn)場質量評審。3.1.2全新供應商基本情況及相關資料的收集3.1.2.1在進行供應商現(xiàn)場質量評審前由采購部負責被評審供應商基本情況的調(diào)查及相關資料的收集并負責對資料的真實性進行核實資料包括：供應商基本情況調(diào)查表。主要生產(chǎn)/檢測設備清單、主要供應商名錄。營業(yè)執(zhí)照、質量認證證書(CCCU證證書/體系認證)。質量手冊、工藝流程圖、質量控制計劃。主要配套廠家及相應證明文件。國家質量檢測報告。主要競爭對手情況及市場配套份額。3.1.2.深購部門相關資料收集齊全后按附錄人格式填寫供應商現(xiàn)場質量 評審需求表附供應商全套相關資料。3.1.3全新

4、供應商基本情況評價3.1.3.1由采購部負責組織物流、質保、工程等部門人員對提交的供應商 相關資料進行初步評價，并填寫附錄C ”全新供應商資料核查表”，評審 經(jīng)過的，列入月度供應商質量評審計劃。3.1.3.2因產(chǎn)品改進項目所引入的全新供應商由采購部負責組織質保、工 程部門相關人員對提交的供應商相關資料進行初步評t并填寫附錄C ” 全新供應商資料核查表”。3.1.3.3評價主要以軟件資料為主包括營業(yè)執(zhí)照、質量認證證書、配套經(jīng) 歷、裝備水平、開發(fā)能力等以確定哪些供應商納入下一步的評審。3.1.4供應商填報資料須在現(xiàn)場審核時核實。3.1.5現(xiàn)場質量評審計劃的下達3.1.5.1采購部每月28日前對各供

5、應商相關資料進行匯總統(tǒng)一編制、下 發(fā)月度評審計劃。3.1.5.2需緊急進行現(xiàn)場質量評審的，采購部需備案,作為每月度計劃的補 充。3.1.6全新供應商現(xiàn)場質量評審的實施的評審標準按”供應商現(xiàn)場質量評 審準則”(附錄I)執(zhí)行,現(xiàn)場評審的實施按照3.2.3、3.3條款的規(guī)定實施。3.1.7全新供應商質量評審在審核現(xiàn)場只通報評審情況不做評審結論，要 求被評審供應商對評審發(fā)現(xiàn)的問題清隼(見附錄K)進行確認但不要求 供應商返回供應商不合格項糾正措施單(見附錄L)。3.1.8全新供應商現(xiàn)場質量評審合格、按流程批準進入體系進行產(chǎn)品開發(fā) 時，須對現(xiàn)場質量評審中發(fā)現(xiàn)的問題進行整舞PPAP現(xiàn)場審核時進行跟 蹤驗證。

6、3.2例行、例外現(xiàn)場質量評審3.2.1年度計劃的制定采購部在年底前根據(jù)本年度質量問題突出的、市場及生產(chǎn)過程千臺 故障項次指標長期排在前幾位的零部件供應商具體情弛情況制訂年度 供應商現(xiàn)場質量評審指導性計劃并應明確審核類型見附錄D )，由公司主 管采購副總批準后下發(fā)實施。3.2.2月度計劃的制定3.2.2.1月度供應商審核需求提報現(xiàn)供貨供應商有如下情況之一，物流部、工程部、質量保證部每月 25日前提出現(xiàn)場質量評審需求填寫”供應商質量評審建議表”(附錄A), 報采購部K經(jīng)主管經(jīng)理審核后納入月度審核計劃。供貨產(chǎn)品生產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)地/關鍵生產(chǎn)設備生產(chǎn)工藝發(fā)生變更。公司兼并重組、合資。停產(chǎn)半年停供三個月以上。

7、重大組織結構及人事變化。發(fā)生重大顧客投訴、生產(chǎn)裝配過程中發(fā)生重大質量事故。市場及生產(chǎn)過程零部件千臺故障項次月度排序突然上升、產(chǎn)生異常的現(xiàn)貨供應商。3.2.3供應商現(xiàn)場質量評審的準備3.2.3.1評審前采購部向審核組提供如下信息供應商的地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人。供應商概況組織機構、人員及質量體系認證等供應商擬供或已供產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史及配套情況。體系內(nèi)供應商近期的PPM值及主要的質量故障模式等。當以上資料或內(nèi)容不齊全時審核組有權拒絕或推遲審核。3.2.3.2審核組長應編制供應商現(xiàn)場質量評審日程計劃見附錄F),計劃應 包括：評審目的、范圍、依據(jù)、評審組成員、評審實施日期。評審日程計劃安排，包括首末次會議

8、、評審內(nèi)容、被評審供應商涉及 部門及人員、評審時間、評審人等。3.2.3.3采購部在月度評審計劃中應指定供應商現(xiàn)場評審組長和審核組成 員,人數(shù)為2人及以上審核組組長由具備供應商質量審核資格的人員擔任:負責供應商現(xiàn)場 評審過程的協(xié)調(diào)、控制并負責供應商現(xiàn)場質量評審計劃的制訂、評審結 論的確定和評審報告的編制。審核小組成員由采購部與審核員所在部門協(xié)商確定，審核員中必須有 一名從事同類零部件設計、質量或工藝背景的工程*必要時可外聘。3.3現(xiàn)場質量評審的實施3.3.1審核小組成員根據(jù)擬評審供應商的相關資料制定供應商現(xiàn)場質量 評審日程計劃（見附錄F）,并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后下發(fā)供應商對其實施評 審。3.3.

9、2審核小組在對供應商實施質量評審前由采購部向供應商下發(fā)”供 應商現(xiàn)場質量評審工作聯(lián)系函”（見附件G）,并附”供應商現(xiàn)場質量審核 日程計劃”（見附件F）。3.3.3審核組組長主持召開首次會議，向供應商介紹審核組成員、本次評 審的目的、評審計劃安排、評審的主要內(nèi)茗需供應商配合的工作事項等 同時向供應商簡單介紹我公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀醐流、采購、質保、技術 有關的部門和職責以及公司的采購政策、采購流程等內(nèi)容。3.3.4按照現(xiàn)場評審計劃，審核小組根據(jù)評審準則對供應商實施現(xiàn)場評 審。3.3.5就評審發(fā)現(xiàn)的問題與供應商主要領導交換意見提出整改要求。3.3.6質量審核員在供應商現(xiàn)場質量評審過程中必須詳實、認真地按供 應商現(xiàn)場質量評審準則 （見附錄1）要求打分填寫評審記錄。3.3.7審核組組長主持召開末次會議，向被評審供應商通報評審中發(fā)現(xiàn)的 問題，并將評審發(fā)現(xiàn)的問題以評審發(fā)現(xiàn)的問題清單（見