質(zhì)量管理工作質(zhì)量規(guī)劃采購(gòu)制程倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量

1、質(zhì)量治理工作細(xì)化 模板 大全清一善品 整理目 錄 TCo14 h z u HYPERINKl _oc87627第一章 質(zhì)量目標(biāo)與打算細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGERF _To2884727 7HYPERLINK N:整理后l第一節(jié) 質(zhì)量方針目標(biāo)治理流程與工作執(zhí)行 AGEF _Tc8847618 h 7HYPERLINK N:整理后三、質(zhì)量方針目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板 GERF_Tc288469 h 7 HYPERLNKl _c2884622 (一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表 PAGEREF _To28847622 h 7 YELINK l _c8476221 (二）部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表 EEF _Toc8847

2、221 7 PERLINK l Toc84622 （三)月度部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成測(cè)量表 PAEREF _Toc2884222 h8HYPERLINK N:整理后（四)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表PAEREToc288476223 h9HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 質(zhì)量治理打算治理流程與工作執(zhí)行PAGEEF _Toc274 h HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量治理打算制訂執(zhí)行工具與模板PAGEEF Tc84722 h10HYPERLINK N:整理后（一)質(zhì)量治理工作打算單 AEREF_o28847626 h 1HYPERLINK N:整理后(二）年度質(zhì)量工作打算檢查表 PGEREF

3、Tc288427h10HYPERLINK N:整理后（三)年度質(zhì)量工作打算變更表AEREF Toc28847628h 11 HYPERLINK l _Toc2884729 第二章 質(zhì)量先期策劃細(xì)化執(zhí)行與模板PAEEF _Toc28762 h 1HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 質(zhì)量設(shè)計(jì)與試制流程與工作執(zhí)行PAERE _Toc2884763 h 2HYPERLINK N:整理后l三、產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計(jì)執(zhí)行工具與模板PAGEREF_oc28847631 h 12HYPERLINK N:整理后(一）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組成員表 PGERE _oc28847622 h12 HPRNKlTc2847633

4、（二)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃任務(wù)清單PAGEREF_Toc2887623 h 13HYPERLINK N:整理后（三）產(chǎn)品責(zé)任書(shū)模板 PGERF _To28847634h 1HYPERLINK N:整理后l(四）初始材料清單 PAGERF _Toc287625 h 1 ERLIK l Tc288476236（五)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度表 PAGEREF _Toc2884636 h 16HYPERLINK N:整理后（六)送樣通知書(shū)模板 AERE_Toc2476237h 1 PELNK l _Toc288476238 (七）客戶樣品評(píng)審確認(rèn)書(shū)模板PAGEEF _o288476238 7 HYPERLINK l_

5、T28623 （八）樣品生產(chǎn)打算表模板 PAGEREF Toc28476239 h18HYPERLINK N:整理后(九)樣品生產(chǎn)狀況確認(rèn)表 AGEREF _Tc820 h 19HYPERLINK N:整理后(十)試生產(chǎn)操縱打算模板PAGEEF _Toc28847621 h20HYPERLINK N:整理后（十一）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃總結(jié)報(bào)告模板 PAGEEF _Toc28876242 h 21 HPERLIK loc2847623第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定治理流程與工作執(zhí)行 PAGE_oc2876243 h23HYPERLINK N:整理后二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _T28476

6、244 23HYPERLINK N:整理后（一)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 PAEREF_2884hYPRLIK l _To47646 （二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂單 PAER_Toc28876246 HYPERINKl _28476247 (三)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單 PAGEEF _To28847627 h 25HYPERLNK l o288472 （四）標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（P)模板 PAGEE _o2476248 26HYPRLIKl _Tc84249 （五）標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)(SIP）模板PAEREF _oc28476249 h 2HYPERLINK N:整理后l第三章 采購(gòu)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEEF c8

7、84762 h 8HYPERIN l _To8876251 第一節(jié) 采購(gòu)檢驗(yàn)治理流程與工作執(zhí)行 PGEREF c28847621 h 28YPRLNK l Tc28476252 五、采購(gòu)檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 PAGR _Toc284762hHYPERLINK N:整理后l（一)設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單 PAGEREF _To287623 h 28HYPERLINK l_Toc87625 （二)采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單 PAEEF _T884754 h HPRLIK l _oc28847625 (三)緊急放行申請(qǐng)單 PAGERF _Tc28476255 h 30PRLIN loc8847626 （四)特采作業(yè)申請(qǐng)書(shū)

8、PAERE _c28846256 h 31HYPERLINK N:整理后l(五）材料試用檢驗(yàn)通知單 PAGERE _Tc84762732HYPERLINK N:整理后l(六）采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)范模板 PGEREFTo8476258 h 33HYPERLIKl oc28476259 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量操縱流程與工作執(zhí)行 PAGEEF _Tc847259h 37 HYPELINK l _oc28476260三、供應(yīng)商質(zhì)量操縱執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Tc8476260 h7 HYRLK l _Tc288726(一)供應(yīng)商調(diào)查表 PEREF _To2847661 37HYPERLINK N:整理后l

9、（二）供應(yīng)商質(zhì)量檢查表 PAGREF_oc24722 h 38HYPERLINK N:整理后(三)供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 AGEREF_oc84663 h 39 HYINK l _Toc284624 (四）供應(yīng)商不合格記錄表 AGEREF _Tc2887624 h 40HYPERLINK N:整理后 l _Tc884726(五)供應(yīng)商考核評(píng)級(jí)表 PAGEREFToc2884626 h 40HYPERLINK N:整理后（七)合格供應(yīng)商治理細(xì)則模板AGEEF _Toc2884266 h4HYPERLINK N:整理后第四章 制程質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板PAERE _Toc2862 45HYPERLINK

10、 N:整理后l第一節(jié) 制程檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 PGREF _Tc28846268 h 45 HYPELINKl_oc288476269 二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 PAGEF_Tc288726 h 4HYPERLINK N:整理后l（一)生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表 PGERF c8840 h 45HYELINK l _Toc284771 （二）生產(chǎn)過(guò)程操縱標(biāo)準(zhǔn)表 PAERF _Toc28876271h 46HYPERLINK N:整理后l(三)制程首件檢驗(yàn)記錄表 AGREF28847672 h 7HYPERLINK N:整理后l(四)制程巡回檢驗(yàn)記錄表 AREF _oc288476h 47HYPERL

11、INK N:整理后l（五)制程質(zhì)量異常處理表 PAGRF _Toc28674 h 8 HYPERLIK lToc288476275 第二節(jié) 工序質(zhì)量治理流程與工作執(zhí)行PAEREF_To2887627 49HYPERLINK N:整理后 l _2847627二、工序質(zhì)量治理執(zhí)行工具與模板 AGEEF _Toc2887676 49HYPERLINK N:整理后l(一）工序檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) PAGERE _To2847277 h 49 HYRLINKl _oc288476278 （二)生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表 PAGE _T28847628 h 0 HYPRINK l c88476279 （三）生產(chǎn)工序檢驗(yàn)

12、記錄表 PAGRF _Toc24627 51HYPERLINK N:整理后l（四）工序質(zhì)量審核報(bào)告單 PEF _Toc2846280 h 5HYPERLINK N:整理后l（五)工序質(zhì)量審核治理方法模板 PAGEE _To2887621h3 HPRIK l _o28476282第三節(jié) 制程質(zhì)量異常處理流程與工作執(zhí)行PAGEREF _Toc2476282 h 54HYPRLINK l _Toc88473 二、制程質(zhì)量異常處理執(zhí)行工具與模板 PAGREToc288623 h 5HYPERLINK N:整理后（一)制程異常報(bào)告單 PAGEREF_Toc8476284 h54HYPERLINK N:整

13、理后l（二）質(zhì)量不良率分析表PAE _To2847625 h 55 PRLNlToc284786 (三）制程不合格品處理單 PGEEF _284768 56HYPERLINK N:整理后(四）制程不合格報(bào)廢申請(qǐng)單 PF _oc28846287 h56HYPERLINK N:整理后第五章 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGREF _To284688 57 HYELN l _oc2847289 第一節(jié)入庫(kù)檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 PEREF _c2884628 h 57HYPERLI l _Toc2887290 二、入庫(kù)檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板PAGERE oc287629 h 57 YPERK l Tc28

14、4721 (一）采購(gòu)入庫(kù)單 AEREF Toc2847291 57 HYPERLK l Toc87292(二）產(chǎn)成品入庫(kù)單 PGEREF_Toc2887292h 57HYPERLINK N:整理后(三)采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)表 AGRF _887293 h8HYPERLINK N:整理后(四）成品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告 PAGERE_oc2847694h HPERLINKl To2847625 第二節(jié) 庫(kù)存治理流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _To884629h60HYPERLINK N:整理后 l _To2884796二、庫(kù)存治理執(zhí)行工具與模板PAREF _o2884766 h 0HYPERLINK N:整理后

15、 l _Toc886297（一)物資盤(pán)存表 AGEREF _Toc2884767 h 6HYPERLINK N:整理后 l _Tc8476298(二)物資保養(yǎng)記錄單 EEF _oc88428 6 PINl o8847629 （三）呆/廢料處理申請(qǐng)單PAGEREF_To28847629 h 61PELIK l _Toc28476300（四）庫(kù)存治理制度模板 PAGEREF _Toc2876300h 62 HYPERLINl _To884631 第三節(jié) 出庫(kù)檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行AGERE _88476301h5 HPN l _Toc284762 二、出庫(kù)治理執(zhí)行工具與模板 AGRE To284763

16、02 h5HYPERLINK N:整理后（一)出庫(kù)單 PAER _Toc8847603 h 6HYPERLINK N:整理后l(二）出庫(kù)明細(xì)表 PAGEF o88476304 h 66 HPERNK l _Toc2847630 (三）物資領(lǐng)用單AGEEF _Toc288730 h 67 HYPERLIK l _Tc284730 （四)成品出庫(kù)檢驗(yàn)匯總表 PAGEEF_Tc886306h 68HYPERLINK N:整理后l（五)物資出庫(kù)治理細(xì)則模板 PGERF _c28476307h 69 HYERINK l _Toc2884708 第六章 質(zhì)量操縱治理細(xì)化執(zhí)行與模板 AGERE _oc284

17、76308h 7HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 質(zhì)量操縱流程與工作執(zhí)行 PAEREF _oc47639 h 7HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量操縱執(zhí)行工具與模板 PAEREF oc8846310h 73HYPERLINK N:整理后l（一）質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)表 AGEF _T288476311 73HYPERLINK N:整理后（二）產(chǎn)品質(zhì)量治理表 AGEEF Toc28763 h 74 HYPELK lTc2887613 （三)質(zhì)量因素變動(dòng)表 PAGEREF oc28476313 h 4HYPERLINK N:整理后(四)質(zhì)量異常通知單 AGEREF _Toc2876317HYEL

18、l _Toc28847315 (五)質(zhì)量異常報(bào)告單 PAGEREF Toc8846315 h 7HYPERLINK N:整理后 l _Toc28876（六）質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表 PGREF_T28476316 h 76ELIN l _Toc2847617 第二節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _Toc284767 h HPERLIK lToc2876318 二、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱流程執(zhí)行工具與模板 PAGR T876318 76 HPRLINKlo28439 （一)采購(gòu)不合格品標(biāo)識(shí)卡 PGEREF _Tc2846319 76HYPERLINK N:整理后(二)工序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

19、卡 PAGEREF_T876320 h 77 YPRIKl _Toc284632 (三）物料存放標(biāo)記牌AERF _To28847621 h 77HYPERLINK N:整理后l（四)成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡 PGEREFToc288462 78 HYPELI l _Tc2847632 第三節(jié) 不合格品操縱流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _Toc28476323 h 78 YPERLINK l Toc288764 三、不合格品操縱執(zhí)行工具與模板 AGEREF _Toc2847324 YPELIN l Toc288476325 （一）糾正和預(yù)防措施處理表單AGERF To284635 h HYPERLINK

20、 N:整理后l（二）糾正與預(yù)防措施制定實(shí)施記錄表 EF oc2476326 h 79HYPERLINK N:整理后l（三）糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表 AGEF _Toc2884627 h 0HYPERLINK N:整理后（四）不合格現(xiàn)象糾正措施模板 PAREF _o2847328 h 8 HYELNK l o86329 第四節(jié) C小組工作流程與工作執(zhí)行 PAGEREF_To288739 84HYPERLINK N:整理后二、Q小組工作執(zhí)行工具與模板 PAEREF Toc2847084HYPERLINK N:整理后(一）QC小組資料登記表 PAGRE_Toc2884631h 84 HYPRLI

21、N l _oc88476332 (二）C小組會(huì)議報(bào)告表PAGERF _T288476332 h 85HPERINK l _oc8876333 （三）QC小組活動(dòng)打算表 PAGER _Tc287633 86 HYERLINK l Toc28847634 (四）QC小組活動(dòng)記錄表 PGERF _Toc288476334 87 HPELNK l _Toc28876335 (五）QC小組活動(dòng)報(bào)告表 PAEREF _oc884763 h 87 HPRINK l Toc2887336 (六)QC小組活動(dòng)成果現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表 PGEEF Toc846336 h88 HYPINK lTo887337（七）小組活動(dòng)成

22、果發(fā)表評(píng)審表GEREF _Toc288476337h 89 YPELN l Toc28847638 (八)QC小組組建工作制度模板 AGEREF _Toc288473 90HYPRLINK l_Toc288476339第七章 質(zhì)量改進(jìn)治理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF _To28847639 2HYPERLINK N:整理后第一節(jié)質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行 AGREF Tc287634 92HYPERLINK N:整理后二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Tc28631 h 92 YPERKlT28847634 (一)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表 AEEF _Toc284634h92HYPERLINK N:

23、整理后l(二）制程巡回檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 PAGEREF _Toc2847343 h HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行 GREF _Toc28847634 9 HYERINK l _Toc284635二、質(zhì)量改進(jìn)執(zhí)行工具與模板 PAGEEF _To84763 h 94HPEINK l _oc2476346(一）質(zhì)量改進(jìn)工作打算表 PGREF _c284764h94HYPERLINK N:整理后（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單 GERF_Tc2876347 h 95 HYPERKl _c28476348（三）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 PAEREF_Tc288648 h 6HYPERLIN

24、K N:整理后l(四)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 PAGEREFoc288763 97HYPERLINK N:整理后(五)質(zhì)量改進(jìn)提案治理制度模板 PGEREF _To288476350 h 8HYPERLINK N:整理后第八章 質(zhì)量成本治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEEF_o2884761 h03HYPERLINK N:整理后l第一節(jié) 質(zhì)量成本打算流程與工作執(zhí)行PAGE _T28847632h10 HYPERLI l _To28476353 二、質(zhì)量成本打算執(zhí)行工具與模板 PGER _o8847353 h 13 HYPELNK l_T2887635 (一）質(zhì)量成本打算表 PAGERF Tc246354

25、 13HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 質(zhì)量成本操縱流程與工作執(zhí)行 PARF _Toc288765 h 104HYPRINKl_To2847636二、質(zhì)量成本操縱執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _T2847635 h 104HYPRINK l To28847357 (一）質(zhì)量成本月報(bào)表 AGEREF_Toc8847657 h14YPERLINK l Toc88476358 （二)預(yù)防成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 AGERE oc2887635 h 106 YERLIN l c2884635 (三）鑒定成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 PAGEREF _Toc2847635 h107HYPLNK lTo28847630

26、(四）內(nèi)部故障成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 GEREF _To88476360 h 8HYPERLINK N:整理后l（五）外部故障成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 PGEEF oc28847661 h 109HYPERLINK N:整理后l(六）報(bào)廢明細(xì)表PAGERE _o288763 h 10HYPERLINK N:整理后第三節(jié) 質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行 AGEREF_Toc28846363 10HYPERK l _Toc846364 二、質(zhì)量成本分析執(zhí)行工具與模板 PAGREF _oc288476364h 110HYPERLINK N:整理后(一）質(zhì)量成本結(jié)構(gòu)分析表 PGRF_T2884735 h 1HYPERLIN

27、K N:整理后（二）月度質(zhì)量成本構(gòu)成項(xiàng)目分析表PAGE_Tc288666 h 1HYPERLINK N:整理后（三)季度質(zhì)量成本構(gòu)成項(xiàng)目匯總表 PAGEREF _To88476 h 11HYPERLINK N:整理后 l To884668第九章 質(zhì)量治理體系治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGERF _Toc284368h1HYPERLINK N:整理后l第一節(jié) 質(zhì)量治理體系建立流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _To2884736 h 13HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量治理體系建立執(zhí)行工具與模板 PGEREF _8846370 h 113HYPERLINK N:整理后（一）質(zhì)量治理體系職能分配

28、表 EREF _Toc876371 h 1 HYPELINKl _Toc28476372 (二)質(zhì)量治理體系運(yùn)行檢查表 PGEEFToc28476372 h 114PERLK l_Toc28847373 第二節(jié) 質(zhì)量治理體系文件編制流程與工作執(zhí)行 ERE _Toc8476373 h 1HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量治理體系文件編制執(zhí)行工具與模板 PGEREF _o884774h 115HYPERLINK N:整理后(一)質(zhì)量治理體系文件一覽表 PGRE oc884775h115HYPERLINKl _Toc884763 (二）質(zhì)量治理體系受控文件一覽表 PAGEREF Tc28376

29、 115 HERLINK l _o2884767 （三)質(zhì)量治理體系文件更改申請(qǐng)表 PAGREF_Toc2476377116HYPERLINK N:整理后 l _Tc284778(四)質(zhì)量治理體系文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單RF _To288738h 17HYPERLINK N:整理后l第三節(jié) 質(zhì)量治理體系評(píng)審流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _oc2846379 h 118HYPERLINK N:整理后 l _8847630三、質(zhì)量治理體系審核執(zhí)行工具與模板 AGER _Tc284763h 118 HPELIN l Toc846381 （一)質(zhì)量治理體系審核打算表PAGEREF _T288638 h 18

30、HYPERLINK lc8476382 （二)質(zhì)量治理體系審核檢查表 PAGRF _Tc2846382 h19HYPERLINK N:整理后(三)質(zhì)量治理體系文件評(píng)審表 PAGERF _Tc2863 h 10HYPERLINK N:整理后l(四）質(zhì)量治理內(nèi)審檢查表 PAGF_Toc28847684 12HYPRINK l _oc84635(五)內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總表PAGRF _Toc246385h 123 HYPELNK l _Tc88486 第四節(jié) 質(zhì)量治理體系認(rèn)證流程與工作執(zhí)行 AREF Tc284686 h124 YELNK l _To288476387 二、質(zhì)量治理體系認(rèn)證執(zhí)行工具與模板

31、 GEREF _T2887638 h 124HYPERLINK N:整理后l(一)質(zhì)量治理體系認(rèn)證申請(qǐng)表 PAGRF _To28846388 h 124HYPERLINK N:整理后l第十章 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREFc28476389 h26 HYERLINK l o847390 第一節(jié) 5S治理流程與工作執(zhí)行PAGERE _284730 h6 ER l Toc88469 二、5S治理執(zhí)行工具與模板 PAGEF _oc8876391 h26HYPERLINK N:整理后l（一)S活動(dòng)檢查表 PAGEREoc28876392 6HPERLIl _Toc288476393 (二)

32、現(xiàn)場(chǎng)治理制度模板 PAGEF_o88476393 h 7HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)改善治理流程與工作執(zhí)行AGERE _T28846394 1HYPERLINK N:整理后二、現(xiàn)場(chǎng)改善治理執(zhí)行工具與模板 PAGEEF _o2846395 h 0HYPERLINK N:整理后（一）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)檢查卡 PAGEREF _Toc28846396 h 3 YERLK l Toc284639 （二)現(xiàn)場(chǎng)改善報(bào)告表 PAGEREF _Tc2884769 h 13 YPELNK l_Tc284398 第十一章 計(jì)量器具治理細(xì)化執(zhí)行與模板 GERE _Toc24398h 12HYPERLINK N:

33、整理后第一節(jié) 計(jì)量器具日常治理流程與工作執(zhí)行 AGEREF _o2884399h32 YPERLNK l _Tc88476400 二、計(jì)量器具日常治理執(zhí)行工具與模板PAGERF _Toc8847640h 132HYPERLINK N:整理后l（一)計(jì)量器具臺(tái)賬 PAGEEF _To288476401 h 132HYPERLINK N:整理后(二）計(jì)量器具治理卡 PAGEREF Tc284640h133YPERIK l Toc88403 （三)計(jì)量器具采購(gòu)申請(qǐng)表 PAGEREF_Toc28476403 1HYPERLIK l _Tc28847604 （四)計(jì)量器具分級(jí)治理方法模板 PAGEREF

34、Toc884644 h13HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 計(jì)量器具使用治理流程與工作執(zhí)行AGEF_Toc288440516HYPERLINK N:整理后l二、計(jì)量器具使用治理執(zhí)行工具與模板PAEREF _o847646 16 HPERLINK l _oc286407 （一）計(jì)量器具使用申請(qǐng)表 AGEREF _Tc28847647 h 1 HERLINK l_Toc2887640 （二)計(jì)量器具使用登記表PAEEF _oc2884708 3HYPERLINK N:整理后l（三）計(jì)量器具歸還登記表 PAGEREF_To28476409 h137HYPERLIK l Tc288476410

35、（四）計(jì)量器具報(bào)廢記錄表 PAGRE _Toc847410h 3HYPERLIN l _oc2476411 第三節(jié) 計(jì)量器具維護(hù)治理流程與工作執(zhí)行AGREF _o288611 h 19 HPERLNK l _Toc886412二、計(jì)量器具維護(hù)執(zhí)行工具與模板 AERF _Toc28847642h19 HYPLIKl To28847413 (一）計(jì)量器具校正卡AGRF _oc2847641h139 HYPERINK l _Toc2887641 （二）計(jì)量器具定期維護(hù)保養(yǎng)/校正打算表 PAERE _o88476414 h 40HYPERLINK N:整理后(三）計(jì)量器具定期維護(hù)保養(yǎng)/校正記錄表 PA

36、EREF _Toc287615 h 140 YPERLINK l _Toc28876416（四）計(jì)量器具校正治理細(xì)則模板 PAGEREFc876416 h41HYPERLINK N:整理后l第十二章 服務(wù)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAEREF _o8847417 14HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 服務(wù)過(guò)程質(zhì)量治理流程與工作執(zhí)行 PAEF _Toc28847648 HPERLNK l _Toc28876二、服務(wù)過(guò)程質(zhì)量治理執(zhí)行工具與模板 PAGREF _o24419 h 14HPERLNK l Toc887640 （一)服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表 AGEREF _Toc288476420h 13HYP

37、ERLINK N:整理后 l Tc2842（二）服務(wù)過(guò)程質(zhì)量檢查表 GEREF _T84621 h HYERIK l _oc28476422 第二節(jié) 客戶投訴處理流程與工作執(zhí)行 PAGEREF _Tc8847642 14HYPRLIN l _Toc28476423 二、客戶投訴處理執(zhí)行工具與模板PAERE _o8462 h 45 HYPEINK l Toc284742 (一)客戶投訴記錄表PAERE _To24764 145 HYPRLINK l _Tc28465 （二)客戶投訴分析表 PAGEEF_Toc8846425 h 146HYPERLINK N:整理后(三)客戶投訴匯總表 PAGRE

38、F _Toc2887426 147HYPERLINK N:整理后l（五）客戶投訴處理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范模板 EE_Toc284627 h 147HYPERLINK N:整理后第三節(jié) 服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行 PAGREFTc8476428 h 151HYPERLINK N:整理后二、服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)執(zhí)行工具與模板 PAEF _Toc2876429 151 ERLNK l _Toc847640 （一）服務(wù)質(zhì)量差距分析表 PAGEEF Toc284430 51 HYERLINK l_Toc884731 （二）服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)匯報(bào)表 PAGEREF _Toc847641h 52HYPERLINK N:整理后l（三)

39、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)修改操縱記錄表PAGF_To28847643 h 152第一章 質(zhì)量目標(biāo)與打算細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量方針目標(biāo)治理流程與工作執(zhí)行三、質(zhì)量方針目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板(一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問(wèn)題點(diǎn)目標(biāo)值對(duì)策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開(kāi)部門(mén)實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)（二）部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量方針部門(mén)(車(chē)間）質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施各職能及生產(chǎn)班組展開(kāi)負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人(三）月度部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成測(cè)量表序號(hào)測(cè)量?jī)?nèi)容測(cè)量方法實(shí)施情況目標(biāo)值測(cè)量期達(dá)到值備注制表人: 批準(zhǔn): 日期：(四）部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表部門(mén)考核日期序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容頻次季度2季度季度

40、4季度1按打算對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)年/次2開(kāi)展客戶中意度調(diào)查，客戶中意度 %季/次3客戶意見(jiàn)處理率達(dá)到 %季/次客戶的口頭投訴當(dāng)即反饋給各相關(guān)部門(mén)，及時(shí)解決季/次5書(shū)面投訴在 小時(shí)內(nèi)答復(fù), 天內(nèi)給出措施季/次供方的交付能力的監(jiān)控,監(jiān)控有效率達(dá)到 %季/次7檢驗(yàn)員的技術(shù)文件的有效率達(dá)到 %季次8現(xiàn)場(chǎng)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有效性達(dá)到 季/次設(shè)備完好率 年/次0車(chē)間工藝貫徹率達(dá)到 %季次11無(wú)批量質(zhì)量事故季/次12成品交付率達(dá)到 %季/次3倉(cāng)庫(kù)賬、卡、物“三一致”率達(dá)到 %以上季/次1每月檢查一次庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次15進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)到 %季/次制表： 審核:第二節(jié) 質(zhì)量治理打算治理流程與工作執(zhí)行二、質(zhì)量治

41、理打算制訂執(zhí)行工具與模板(一)質(zhì)量治理工作打算單部門(mén)負(fù)責(zé)人目前質(zhì)量狀況不良緣故分析(二)年度質(zhì)量工作打算檢查表部門(mén)名稱(chēng)負(fù)責(zé)人序號(hào)工作項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量工作打算質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作打算自查結(jié)果備注實(shí)施措施完成時(shí)刻責(zé)任人12345（三)年度質(zhì)量工作打算變更表部門(mén)名稱(chēng)：序號(hào)原質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作打算變更后的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作打算變更緣故126789111備注1變更后的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作打算，填寫(xiě)增加、刪除或調(diào)整后的內(nèi)容2“變更緣故”一欄請(qǐng)依照各自情況如實(shí)填寫(xiě)負(fù)責(zé)人（簽字）： 主管副總(簽字)：第二章 質(zhì)量先期策劃細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量設(shè)計(jì)與試制流程與工作執(zhí)行三、產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計(jì)執(zhí)行工具與模板（一)產(chǎn)品質(zhì)量

42、先期策劃小組成員表項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目啟動(dòng)依照總經(jīng)理決定,于 年 月 日起啟動(dòng) 項(xiàng)目,希望各部門(mén)能通力協(xié)作,支持項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作，共同完成新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作!總經(jīng)理簽字日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)日期項(xiàng)目小組成員名單小組成員所屬部門(mén)所在崗位承擔(dān)責(zé)任部門(mén)主管確認(rèn)成員簽字確認(rèn)備注.小組成員需對(duì)客戶資料及相關(guān)文件進(jìn)行保密，不得外傳.小組成員需協(xié)調(diào)處理好小組中承擔(dān)的職責(zé)和各自在部門(mén)中的日常相關(guān)職責(zé)(二)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃任務(wù)清單序號(hào)職責(zé)質(zhì)量先期策劃小組責(zé)任部門(mén)產(chǎn)品研發(fā)部質(zhì)量治理部生產(chǎn)部采購(gòu)部客戶1材料清單（BOM）RIIA生產(chǎn)過(guò)程流程圖S3設(shè)計(jì)生產(chǎn)可行性評(píng)估SSSC4產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算RSSSC技術(shù)工藝圖紙SR6設(shè)計(jì)認(rèn)證

43、打算(D Plan）SR7設(shè)計(jì)失效模式與阻礙分析(DME）SR規(guī)劃生產(chǎn)線RSR9操縱特性SRA10過(guò)程失效模式與阻礙分析（FMEA)SSSR11操縱打算SR12檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)SRSI3包裝標(biāo)準(zhǔn)書(shū)SRSSA14模、夾、檢具及零件發(fā)包SSR15模、夾、檢具及零件驗(yàn)收SSRS16試制與量試SSS17生產(chǎn)操作規(guī)程SRSR18初期樣品評(píng)估RS9質(zhì)量規(guī)劃小組簽署R20客戶零組件核準(zhǔn)RA21開(kāi)發(fā)終了審查R22轉(zhuǎn)移量產(chǎn)SSS備注R（Reonsibl)責(zé)任部門(mén)/人 A（Aproe)認(rèn)可部門(mén)/人(upport) 表示支持部門(mén)/人 I(Inform）表示需通知部門(mén)人C(sul) 表示提供咨詢部門(mén)/人(三)產(chǎn)品責(zé)任書(shū)模板

44、項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目啟動(dòng)日期項(xiàng)目描述開(kāi)發(fā)周期完成日期產(chǎn)品功能開(kāi)發(fā)要求要緊功能開(kāi)發(fā)要求擬采取的操縱手段/測(cè)試設(shè)備特性講明特性名稱(chēng)特性要求特性符號(hào)特性來(lái)源安全特性講明專(zhuān)門(mén)特性講明質(zhì)量目標(biāo)百萬(wàn)分率(P)過(guò)程能力指數(shù)（CPK）廢品率質(zhì)量損失率持續(xù)改進(jìn)減少變差逐年降低客戶專(zhuān)門(mén)要求項(xiàng)目名稱(chēng)專(zhuān)門(mén)要求講明其他要求講明備注PPM不合格品個(gè)數(shù)1 00 00/批量編制日期審核/日期批準(zhǔn)日期(四)初始材料清單編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)編制部門(mén)編制日期備注序號(hào)材料名稱(chēng)材料牌號(hào)或規(guī)格建議廠商(或標(biāo)注現(xiàn)有）材料價(jià)格（元)單價(jià)耗用金額12567891111(五)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度表項(xiàng)目編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)型式規(guī)格客戶名稱(chēng)編制日期序號(hào)作業(yè)內(nèi)容開(kāi)始時(shí)

45、刻完成日期所需天數(shù)打算時(shí)刻進(jìn)度及實(shí)際進(jìn)度責(zé)任單位實(shí)際完成日期完成日差備注1月2月3月1234566891備注表示打算進(jìn)度表示實(shí)際進(jìn)度(六)送樣通知書(shū)模板通知日期聯(lián)系電話供貨廠商傳真聯(lián)系地址聯(lián)系人送樣名稱(chēng)送樣地點(diǎn)送樣要求技術(shù)協(xié)議送樣數(shù)量送樣日期樣件用途尺寸確認(rèn) 材質(zhì)確認(rèn) 性能確認(rèn) 裝配確認(rèn)調(diào)試確認(rèn) 顧客確認(rèn) 其他聯(lián)系人電話傳真(七)客戶樣品評(píng)審確認(rèn)書(shū)模板編號(hào)： 評(píng)審日期:客戶名稱(chēng)樣品接收日期樣品名稱(chēng)數(shù)量樣品編號(hào)（客戶)樣品編號(hào)(本公司)樣品類(lèi)不開(kāi)發(fā)樣件 標(biāo)準(zhǔn)樣件 其他確認(rèn)項(xiàng)目外觀狀況尺寸可制造性外觀樣件 較差 一般完好易于測(cè)量 不易測(cè)量 無(wú)法測(cè)量 較難 一般 容易 專(zhuān)門(mén)難比對(duì) 較難比對(duì) 易于比對(duì)

46、評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論 接收 退回評(píng)審確認(rèn)部門(mén)會(huì)簽部門(mén)確認(rèn)日期（八）樣品生產(chǎn)打算表模板 日期: 年 月 日項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量客戶名稱(chēng)生產(chǎn)形態(tài) 樣件制造 試生產(chǎn):4H H 2TP作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圖紙 樣件 工藝草案 參數(shù)表 其他試制車(chē)間負(fù)責(zé)人生產(chǎn)日期生產(chǎn)記錄完成日期質(zhì)量記錄講明欄作業(yè)前驗(yàn)證驗(yàn)證結(jié)論技術(shù)文件： 缺少 齊全生產(chǎn)設(shè)備： 故障 完好工裝模具：損傷 完好生產(chǎn)材料： 異常 合格質(zhì)量要求：模糊 明確能夠生產(chǎn)停止生產(chǎn)簽名日期備注.樣件生產(chǎn)數(shù)量一般為1530件或依客戶需求以及保留需求而定2.試制件數(shù)一般為40 0件或依客戶需求而定編制審核批準(zhǔn)（九)樣品生產(chǎn)狀況確認(rèn)表項(xiàng)目編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)圖號(hào)客

47、戶名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)形態(tài) 樣件生產(chǎn) 批量生產(chǎn)試生產(chǎn)： 4 2TP生產(chǎn)日期運(yùn)行時(shí)刻模具狀況檢查描述要做的調(diào)整成型條件原成型條件實(shí)際生產(chǎn)成型條件生產(chǎn)情況生產(chǎn)中質(zhì)量情況量具檢具狀況產(chǎn)品性能測(cè)試狀況確認(rèn)結(jié)果生產(chǎn)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人(十）試生產(chǎn)操縱打算模板樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)操縱打算編號(hào)日期要緊聯(lián)系人/電話核心小組零件號(hào)/最新更改水平客戶生產(chǎn)批準(zhǔn)/日期（如需要)零件名稱(chēng)/描述客戶質(zhì)量批準(zhǔn)/日期(如需要）供方/工廠供方/工廠批準(zhǔn)/日期供方代號(hào)其他批準(zhǔn)/日期(如需要)過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱(chēng)/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特 性專(zhuān)門(mén)特性分類(lèi)產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差評(píng)價(jià)測(cè)量技術(shù)樣本操縱方法反應(yīng)打算編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程容量頻率備注1過(guò)程編號(hào)可

48、參照參照過(guò)程流程圖編號(hào)2反應(yīng)打算包括退貨、停線、全檢、標(biāo)識(shí)隔離、返工等(十一）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃總結(jié)報(bào)告模板項(xiàng)目編號(hào)客戶名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格所屬產(chǎn)品類(lèi)型規(guī)劃日期顧客要求和期望(附評(píng)審記錄)序號(hào)項(xiàng)目狀況判定1初始過(guò)程能力分析依pk打算測(cè)定Pk均大于.的報(bào)告2初期樣品特性尺寸檢驗(yàn)尺寸結(jié)果報(bào)告材質(zhì)報(bào)告材質(zhì)結(jié)果報(bào)告性能試驗(yàn)性能測(cè)試結(jié)果報(bào)告外觀報(bào)告AAR 外觀件批準(zhǔn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室分析測(cè)試范圍、設(shè)備標(biāo)定、試驗(yàn)規(guī)程3量測(cè)系統(tǒng)分析依MSA打算均符合要求或已做相應(yīng)分析4成本成本預(yù)估新產(chǎn)品成本預(yù)算表新增工裝、設(shè)備操縱新增的工裝、模具、設(shè)備價(jià)格成本外協(xié)要求分包方降低成本報(bào)價(jià)選擇5過(guò)程審核過(guò)程流程圖工序編號(hào)、流程、產(chǎn)品過(guò)程

49、講明、特性等級(jí)場(chǎng)地布置圖定置治理、物流方向（減少搬運(yùn)的設(shè)想)PFME動(dòng)態(tài)MEA預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的記錄重要特性特性清單、流程圖、PE、SO/SIP等SOP/I標(biāo)準(zhǔn)書(shū)依照產(chǎn)品/過(guò)程復(fù)雜程度制定操縱打算進(jìn)料過(guò)程最終例試，包裝、全尺寸、出貨操縱等6產(chǎn)品包裝/運(yùn)輸模擬實(shí)際運(yùn)輸和包裝情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的報(bào)告最終評(píng)估時(shí)期性檢查清單,產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定8策劃的有效性已轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時(shí)期運(yùn)轉(zhuǎn)狀況9成本的操縱除新增的模具成本外其他均采納原有設(shè)備10時(shí)刻進(jìn)度的操縱按客戶要求的時(shí)刻開(kāi)發(fā)成功并如期交貨質(zhì)量策劃小組成員簽核小組成員職稱(chēng)日期制表： 項(xiàng)目主管：第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定治理流程與工作執(zhí)行二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定執(zhí)行工具與模板

50、(一）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表講明尺寸容差講明尺寸容差講明尺寸容差同意不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不良緣故分析（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂單品名型號(hào)原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后指標(biāo)修改緣故修改依據(jù)結(jié)論B1B1技術(shù)工藝經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化治理主管實(shí)施日期質(zhì)量經(jīng)理主管副總備注一式四聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部，其余分報(bào)主管副總、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量治理部（三）質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單編號(hào)： 日期: 年 月 日產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量特性原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)通知部門(mén)變動(dòng)制造過(guò)程治理標(biāo)準(zhǔn)治理項(xiàng)目治理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)緣故及講明制表: 審核:（四)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（SOP）模板文件編號(hào):工序編號(hào)/名稱(chēng)設(shè)備名稱(chēng)實(shí)施日期編制

51、修訂部門(mén)版本版次使用部門(mén)作業(yè)過(guò)程及反應(yīng)打算（備注欄標(biāo)注專(zhuān)門(mén)特性符號(hào))序號(hào)工序名稱(chēng)工具及設(shè)備作業(yè)要求/標(biāo)準(zhǔn)操作講明反應(yīng)打算備注123678910編制/修訂審核批準(zhǔn)日期日期日期（五）標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（SP）模板文件編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)型式規(guī)格工序名稱(chēng)/編號(hào)實(shí)施日期記錄表單版本版次編制/修訂部門(mén)使用部門(mén)序號(hào)檢查項(xiàng)目額定值/標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)用具/精度檢查頻率操作講明異常處理/反應(yīng)打算領(lǐng)班工人質(zhì)量治理備注145備注1領(lǐng)班、工人、質(zhì)量治理三欄為確定是否需記錄檢驗(yàn)情況， 按規(guī)定檢查無(wú)需記錄 按規(guī)定檢查需要記錄2.備注欄可標(biāo)注專(zhuān)門(mén)特性符號(hào),如有需要應(yīng)附簡(jiǎn)圖編制/修訂審核批準(zhǔn)日期日期日期第三章 采購(gòu)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)

52、采購(gòu)檢驗(yàn)治理流程與工作執(zhí)行五、采購(gòu)檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一)設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號(hào)檢驗(yàn)類(lèi)不配套資料檢驗(yàn)合格證 份使用講明書(shū) 份檢驗(yàn)報(bào)告 份驗(yàn)收記錄 份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機(jī)械一覽表名稱(chēng)規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員批準(zhǔn)日期日期(二)采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào): 日期：物資名稱(chēng)物資規(guī)格供應(yīng)商訂購(gòu)部門(mén)采購(gòu)日期到貨日期訂購(gòu)數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)員驗(yàn)收數(shù)量充足 溢交 短缺短交數(shù)量檢驗(yàn)員超交數(shù)量檢驗(yàn)員外觀狀況檢驗(yàn)員損失數(shù)量及情況檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判 定備注24合格不合格檢驗(yàn)結(jié)果判定是否特采是 否處理方式備注采購(gòu)檢驗(yàn)主管采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員質(zhì)量治理部經(jīng)理（三）緊急

53、放行申請(qǐng)單編號(hào): 日期：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)放行物料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期數(shù)量工程項(xiàng)目使用部位申請(qǐng)放行緣故留樣檢驗(yàn)方案和可追溯標(biāo)示方案申報(bào)意見(jiàn)申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)質(zhì)量治理部經(jīng)理意見(jiàn)采購(gòu)部經(jīng)理意見(jiàn)分管副總意見(jiàn) 分管副總簽名： 日期：備注（四）特采作業(yè)申請(qǐng)書(shū)編號(hào): 日期： 年 月 日訂單編號(hào)供應(yīng)商供應(yīng)日期品名規(guī)格數(shù)量異常情況描述 填寫(xiě)人: 日期： 年 月 日申請(qǐng)?zhí)夭衫碛?填寫(xiě)人： 日期: 年 月 日采購(gòu)檢驗(yàn)主管意見(jiàn) 采購(gòu)檢驗(yàn)主管簽名: 日期: 年 月 日主管副總意見(jiàn) 主管副總簽名: 日期： 年 月 日備注(五)材料試用檢驗(yàn)通知單編號(hào): 填寫(xiě)日期: 年 月日托付部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部 采購(gòu)部 其他通知部門(mén) 質(zhì)量治理部 生產(chǎn)術(shù)

54、部 生產(chǎn)部通知日期檢驗(yàn)試用日期 年 月日檢驗(yàn)性質(zhì)破壞檢驗(yàn) 非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員托付者采購(gòu)檢驗(yàn)主管質(zhì)量治理部經(jīng)理（六）采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)范模板第章總則第1條 目的為嚴(yán)格本企業(yè)所需物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),杜絕不合格物資投入生產(chǎn),現(xiàn)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,特制定本規(guī)范。第條 適用范圍本規(guī)范適用于本企業(yè)所有采購(gòu)物資的檢驗(yàn)工作。第3條 職責(zé)1質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)物資質(zhì)量檢驗(yàn)工作的審核與監(jiān)督。2.質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)物資進(jìn)貨的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作的組織與落實(shí)。3.采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收，檢驗(yàn)到庫(kù)物資的數(shù)量、包裝及外觀。4.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員負(fù)責(zé)配合完成物資檢驗(yàn)工作,并提供檢驗(yàn)所需的資料與信息。第4

55、條 采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù)1.與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單。3供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書(shū)與產(chǎn)品合格證書(shū)。4技術(shù)人員制定的采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商提供的樣品與送貨單。第章到庫(kù)接收檢驗(yàn)第5條采購(gòu)接收檢驗(yàn)流程1采購(gòu)部接收到物資后，應(yīng)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員共同進(jìn)行接收檢驗(yàn)工作。2檢驗(yàn)人員核對(duì)訂貨單與供應(yīng)商提供的送貨單,檢查接收物資是否正確。3檢查包裝箱外觀，確保包裝完好、無(wú)損。4開(kāi)箱核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收物資名稱(chēng)及數(shù)量填入采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單。5.檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)存放物資，采購(gòu)人員向質(zhì)量治理部提出質(zhì)量檢驗(yàn)申請(qǐng)。第6條 收料異常處理1損失處理在檢驗(yàn)進(jìn)料時(shí)若發(fā)覺(jué)接收物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受

56、潮等異常時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)部人員進(jìn)行初步損失計(jì)算，具體處理方法如下。(1)金額超過(guò)0元時(shí)，應(yīng)立即通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。（2)金額未超過(guò)5 00元時(shí)，則應(yīng)按照實(shí)際數(shù)量辦理接收，并在采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單上注明損失數(shù)量及情況,并通知供應(yīng)商。2.超交處理(1）若交貨數(shù)量超出訂貨量,采購(gòu)部人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn),并將超出部分辦理退貨。(）若超交情況屬于交易慣例的專(zhuān)門(mén)物資，且超交量在總訂購(gòu)量的 %以下,則應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)同意后進(jìn)行正常接收，并在采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單上進(jìn)行備注。3.短交處理（1)交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交。(2)在短交情況下需要補(bǔ)足時(shí),由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)

57、商進(jìn)行處理。第章 采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)第條 物資質(zhì)量檢驗(yàn)程序1質(zhì)量治理部在收到采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)后,應(yīng)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)方案,方案內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱(chēng)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、具體方法及操作要求等。2質(zhì)量檢查人員對(duì)到物資資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),并按照操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)物資檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫(xiě)采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單交質(zhì)量治理部經(jīng)理審核。4檢驗(yàn)人員將部門(mén)經(jīng)理審批后的采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單交給采購(gòu)人員。采購(gòu)人員持采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理物資入庫(kù)手續(xù)。第8條 采購(gòu)的檢驗(yàn)方式與方法1采購(gòu)物資對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的阻礙程度。2.供應(yīng)商的質(zhì)量操縱能力及以往的信譽(yù)。3該類(lèi)物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。第9條 采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)方式選擇標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)質(zhì)量

58、檢驗(yàn)方式應(yīng)依照下表所示條件進(jìn)行確定。采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)方式選擇講明采購(gòu)檢驗(yàn)方式適用條件全數(shù)檢驗(yàn)適用于物資采購(gòu)數(shù)量少、價(jià)值高,且不同意有不合格品出現(xiàn)的情況抽樣檢驗(yàn)適用于平均數(shù)量較多,經(jīng)常使用的物資免檢適用于大量低值輔助性物資、供應(yīng)商通過(guò)免檢認(rèn)定、因生產(chǎn)急用而緊急放行的物資等第0條 采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)方法選擇標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)檢驗(yàn)項(xiàng)目要緊有四種,具體方法講明如下所示。1檢驗(yàn)外觀，使用目視、手感對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)尺寸，使用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證物資尺寸。3.檢驗(yàn)結(jié)構(gòu),用拉力器、扭力器、壓力器等檢測(cè)物資結(jié)構(gòu)。檢驗(yàn)特性，使用專(zhuān)用檢測(cè)儀器,運(yùn)用專(zhuān)業(yè)方法驗(yàn)證物資的物理、化學(xué)、機(jī)械、電氣特性。第1條 采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)的相關(guān)

59、要求.進(jìn)場(chǎng)待驗(yàn)的物資必須在外包裝上張貼物資標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且應(yīng)與庫(kù)存物資分開(kāi)存放。2.檢驗(yàn)結(jié)果為不合格的物資不得驗(yàn)收入庫(kù),應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部運(yùn)至“不合格品”區(qū)域存放，不得發(fā)放或使用未通過(guò)檢驗(yàn)的物資。3.檢驗(yàn)結(jié)束后,物資抽樣樣品由質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和保管。4若因生產(chǎn)急需進(jìn)行專(zhuān)門(mén)采購(gòu)的物資無(wú)法實(shí)施檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)按照特采作業(yè)操縱程序處理,檢驗(yàn)人員應(yīng)跟蹤其在生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況并進(jìn)行記錄。第1條 緊急放行.緊急放行的條件為產(chǎn)品發(fā)覺(jué)的不合格能在技術(shù)上及時(shí)糾正,同時(shí)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有阻礙。2.公司依照情況對(duì)需要緊急放行的物資，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的責(zé)任人提出申請(qǐng)。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)記錄緊急放行的審批人、責(zé)任人

60、,規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的方法,明確識(shí)不記錄的內(nèi)容如何傳遞和保存。3在緊急放行的同時(shí),采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員應(yīng)提取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。若發(fā)覺(jué)緊急放行的采購(gòu)物資不合格時(shí)，要立即依照可追溯性標(biāo)識(shí)以及識(shí)不記錄，將不合格品追回。第4章 采購(gòu)檢驗(yàn)結(jié)果的處理第13條檢驗(yàn)合格處理1經(jīng)質(zhì)檢專(zhuān)員驗(yàn)證,不合格品數(shù)量低于規(guī)定數(shù)量時(shí)，能夠接收該批來(lái)貨。2質(zhì)檢專(zhuān)員應(yīng)將采購(gòu)物資用綠色標(biāo)示“合格”，填寫(xiě)采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單內(nèi)的檢驗(yàn)情況，蓋“檢驗(yàn)合格”印章，并通知倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)。第4條 檢驗(yàn)不合格處理1若不合格品數(shù)量大于規(guī)定數(shù)量,則判該送檢批次為不合格品。.將采購(gòu)物資加以標(biāo)示“不合格”,填寫(xiě)采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單內(nèi)的檢驗(yàn)情況。3將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)