內審綜合辦公管理信息系統(tǒng)20180109

1、內審綜合辦公管理信息系統(tǒng)方案一、目標愿景隨著時代和科學技術的發(fā)展，傳統(tǒng)的紙質辦公方式不斷向計 算機信息化辦公轉變。如今，隨著互聯(lián)網(wǎng)工具的發(fā)展，微信、釘 釘?shù)葢密浖渤蔀槲覀內粘＾k公工具。但是人民銀行日常辦公 涉及工作機密，所以互聯(lián)網(wǎng)工具因其時效性強的特點，只是我們 非核心辦公的必要補充。建立基于業(yè)務網(wǎng)的、整合現(xiàn)有的辦公系 統(tǒng)資源的綜合辦公管理信息系統(tǒng)，提升辦公管理和事務處理效率， 將計算機信息技術角色從辦公工具到數(shù)據(jù)資源的轉化，實現(xiàn)辦公 管理數(shù)字化、智能化。內審處長期從事內控管理、機制建設、防范風險的審計檢查 工作，經(jīng)過多年的對中支各處室和所轄地市中支的各類審計，現(xiàn) 各部門和地市中支內控管理

2、已較為規(guī)范和完善。為進一步提升內 控管理實效、強化內控機制建設、防范內控管理風險，發(fā)揮內審 在制度建設、機制建設、風險防范等方面的經(jīng)驗優(yōu)勢，將豐富的 審計經(jīng)驗與最新的計算機技術相結合，建立統(tǒng)一和完備的數(shù)字辦 公管理系統(tǒng)。二、用戶組織體系用戶必須隸屬于機構，一個用戶可隸屬于多個機構，如一個 用戶屬于某正式機構，同時是XX委員會成員等情況，機構有隸 屬關系，用戶有級別關系。系統(tǒng)權限可因機構而異，也可因用戶 級別而異，也可因用戶崗位而異，系統(tǒng)支持自定義權限。系統(tǒng)遵守最小權限原則，即上級可見下級，對未授權平級不可見平級， 綜合崗人員和管理人員權限高于其他崗，如綜合崗可以打他人考 勤，可以代他人報名參會

3、等，管理人員可以指派人員完成某事務 等。用戶以自有ID和密碼登錄，用戶與部門崗位關聯(lián)，每個部 門默認有綜合崗AB角，其他崗位不強制AB角。崗位設置、人 員設置需部門負責人審批。中心支行黨委各處室部中心各委員會地市中支宜它I, I綜合國XX科XX科埒合崗可兼職冊公室尊科綜臺閔1111尊合崗綜合崗其他三，主要功能（一）審批權授權（即預審批）。系統(tǒng)支持預審批功能，即XX 管理者可將自有常規(guī)性審批權授權于綜合崗人員，被授權人即可 完成對所授權事務的預審批，XX管理者可事后查看并完成最終 審批。（二）數(shù)字考核。支持按周、月、季、年匯總用戶或者部門工作 量匯總統(tǒng)計，量化考核。（三）數(shù)字登記簿?？勺远x或在

4、模版基礎上建立登記簿，并支 持審批功能?？蓪崿F(xiàn)同一事項，錄入一次，自動分錄入不同登記簿。實現(xiàn)設置定時不定時提醒功能。（四）調查問卷、征求意見、考評打分、投票選舉。自定義調查 問卷內容、答卷人員，實現(xiàn)答卷自動評分，答卷情況統(tǒng)計、匯總， 生成匯總表并可導出表格。自定義征求意見內容，可按部門征求， 也可按條件征求，也可指定特定人員，考評打分和投票選舉也同 上。以上均可設置條件，不符合條件的均可在提交時自動提醒， 強制要求修改，避免如廢票的情況發(fā)生。（五）現(xiàn)公共信息功能分解?，F(xiàn)公共信息分為一任務，即需要進 行某項回應動作，二通知，即重要告知事項，需要知曉，無需做 回應，三消息，普通告知事項，無需做回應

5、?，F(xiàn)實送達精準，可 精準部門、科室、崗位、個人。辦公事務分解為：任務、通知、請示、指示、申請、審批。 以上6項的特點為需要有發(fā)起方，如要求響應方為下級，則是任 務、指示、通知，如響應方為同級，則是任務、通知、申請，如 響應方為上級，則是請示和審批。以上6項均為事務型，可自定 義流程、手續(xù)、設置條件。用戶創(chuàng)建某一事務，并自定義其處理 流程、審批手續(xù)、報送模版等各類條件，直至終結，各用戶在權 限范圍內，可根據(jù)、修改、授權等操作，系統(tǒng)將以事務為單位， 將一系列動作、資料等統(tǒng)計匯總，并作為一個整體留存。特殊情 況、特別緊急情況，可利用互聯(lián)網(wǎng)方式，如微信、釘釘或者電話 短信方式。（六）會議管理。會議管理

6、即任務管理，會議發(fā)起方新建一任務，將會議要求逐一明確，然后發(fā)送給參會部門或人員，各部門或人 員會接收到參會新任務，明確是否參會，如不能參會，則說明理 由，并在任務里提交，如是不能參會，則部門負責人審批后，提 交至會議發(fā)起方進行請假報備，發(fā)起方可實時看通知對方是否已 收閱，名單是否報送等進度，最后可自動匯總（緊急會議單獨設 置），任務過程中，發(fā)起方可隨時更改會議要求，更改后自動生 成新的通知消息，接受方需從新確認。釘工具釘微信等互聯(lián)網(wǎng)工 具作為補充。（七）人員檔案、通訊錄、考勤。人員建立電子檔案，電子通訊 錄和電子考勤，省去通訊錄因人員變動不能及時更新問題，電子 考勤支持月底自動統(tǒng)計匯總。考勤系

7、統(tǒng)自動關聯(lián)相關功能，比如 會議系統(tǒng)等。機構崗位設置權限在人事處，各部門可自定義非正 式崗位，如安全員、消防員等。（八）工作目標和進度總覽。周報、月報、工作要點、年度目標， 自定義其他工作目標、進度動態(tài)等一應信息，可實時一覽，也可 自定義周期自動匯總并顯示。（九）提供可用模版和自定義模版功能，比如登記簿，筆記本， 且可實現(xiàn)以模版為基礎，進行編輯，生成新模版，或直接使用。 （十）實時寫作文檔。支持在線編輯，多人編輯，具體技術細節(jié)參照類似軟件（軟件名：一起寫（十一）日程管理。管理者可按日程選擇查看所轄部門所有事務 情況，具體事務執(zhí)行者可自定義事務等，所有用戶均可按日程管 理，實現(xiàn)定時不定時任務和提醒

8、，防止事務遺漏。（十二）規(guī)章制度和事務流程。規(guī)章制度和事務流程分部門顯示， 各部門自管理更新，且支持部門通過本系統(tǒng)生成正式文件時一鍵 發(fā)布。（十三）在線交流。類似購物網(wǎng)站點擊在線客戶，支持本系統(tǒng)任 何界面直接點擊對方，即可發(fā)起對話和傳輸文件，文件傳輸支持 在線和離線，也可單獨使用。（十四）固定資產(chǎn)管理。建立固定資產(chǎn)電子登記簿，實現(xiàn)物品進 庫、保管、領取、分發(fā)等全電子流程，各相關登記簿信息自動更 新。（十五）部門會議筆記。電子筆記本，可擇項分錄入不同主題筆 記本。（十六）數(shù)據(jù)的二次開發(fā)利用。本系統(tǒng)運行使用后，會自動將通 過本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行保存，形成大數(shù)據(jù)，方面查詢、調閱、再次 開發(fā)利用，也可根據(jù)

9、事務處理情況分析，進行事務處理流程再造， 優(yōu)化等。（十七）審計專項功能。實現(xiàn)審計項目管理、審計資料管理、審 計事務管理。實現(xiàn)審計項目從立項到整改完成各個階段的管理， 并實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、進度一目了然等功能。（十八）需簽字確認情況，無需登錄系統(tǒng)，彈出確認對話框，身 份驗證（如密碼輸入）即完成確認。（十九）預約系統(tǒng)。系統(tǒng)可定制預約項目和內容等，并形成匯總統(tǒng)計報表等，提高工作效率。如可用于食堂外賣等。（二十）通過本系統(tǒng)生成的信息、動態(tài)、周報、月報、總結、計 劃等文檔材料如需發(fā)布，可實現(xiàn)一鍵即可自動發(fā)布功能。（二十一）本系統(tǒng)生成的任何統(tǒng)計匯總報表等支持自定義導出 功能并打印，打印可選擇打印內容，也可匯總打

10、印。（二十二）支持電子責任書簽訂。（二十三）外部鏈接專區(qū)，將平時用的外部鏈接集中，且支持用 戶增減。（二十四）事務事項可以實現(xiàn)備注功能。（二十五）實現(xiàn)直接報送文件功能，即以任務或事務為例，如要 求所有黨支部2017年工作總結于XXX日前報送給XXX，各黨 支部只需在任務事項里點擊XXX，即可把總結發(fā)送，且XXX可 顯示誰已報，誰未報，對未報的可一鍵提示，并可實現(xiàn)文檔下載 匯總編輯等。（二十六）非常規(guī)功能，即以上所有功能均不能滿足的情況下， 實現(xiàn)其他事項備注功能。（二十七）日志功能。系統(tǒng)自動記錄用戶操作日志，防止信息篡 改，實現(xiàn)可追蹤性。（二十八）大眾版和專項版。大眾版和專項版，大眾版為固定模

11、版，主要是綜合辦公。專項版可定制，主要運用于各部門個性需 求。（二十九）使用部門可根據(jù)自身業(yè)務情況，自定義數(shù)據(jù)庫表，支持各類型數(shù)據(jù)導入。（三十）備份存檔。每月月末，系統(tǒng)自動進行系統(tǒng)備份，每年 12月31日，系統(tǒng)自動將所有文檔歸結成檔案。并支持任何時點 打印功能，可將文檔按需打印存檔。（三十一）監(jiān)督審計功能。經(jīng)最高權限管理人員授權給紀委或者 審計部門，實時監(jiān)督，重點審計，實現(xiàn)高效非現(xiàn)場審計。（三十二）本系統(tǒng)維護事項。由于不支持互聯(lián)網(wǎng)，需手工設置工 作日。（三十三）支持全系統(tǒng)按關鍵字搜索功能，系統(tǒng)幫助功能、軟硬件架構（一）客戶端。無需任何改動變化，即現(xiàn)有的計算機客戶端。（二）服務器端。增加一臺PC服務器，分配一新IP地址，新 安裝數(shù)據(jù)庫軟件（Mysql）,WEB服務器軟件（Tomcat）,消息服務 器，殺毒等安全防護軟件一套，其他輔助軟件。（三）網(wǎng)絡。利用現(xiàn)有網(wǎng)絡，各客戶端IP可訪問服務器IP地址 8080端口和XXX文件傳輸端口即可。五