退料管理制度

1、精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有PAGE 精品 文檔退料管理制度 LG/GL2。182003主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了進廠驗收、物資保管、生產(chǎn)過程、售后服務(wù)、配件銷售過程中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生不合格品的退料及處置辦法。本標準適用于外購?fù)鈪f(xié)和自制件的退料及其處置。引用文件LG/CX0.9 采購控制程序LG/CX0.18 不合格品的控制程序LG/GL2.13 物資倉庫管理制度LG/GL2。17 原材料外購?fù)鈪f(xié)件進廠檢驗入庫過程管理辦法LG/GL3.02 質(zhì)量事故管理制度LG/GL3。09 質(zhì)量一票否決管理制度總則 各有關(guān)部門、工段或班組應(yīng)指定專人負責

2、辦理退料業(yè)務(wù)，確保退料工作及時和規(guī)范實施。 質(zhì)檢部負責每月5日前匯總并向有關(guān)部門傳遞外購?fù)鈪f(xié)件檢驗情況統(tǒng)計表和總裝及調(diào)試產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表,服務(wù)部負責每月5日前匯總并向有關(guān)部門傳遞售后服務(wù)產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表，各有關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定要求負責做好退料處置工作。 退料處置分為以下幾種:退供方：指外購?fù)鈪f(xié)件不合格屬供方責任，且可向供方退貨的；本廠修復(fù):指不合格物資不能或沒必要退供方,以及自制件可以經(jīng)本廠 修復(fù)使用的；拆零入庫：指不合格外購?fù)鈪f(xié)件不能退供方，或是自制件不能修復(fù)，但 其中有部份零件可拆零利用的；報廢：指不合格物資既不能退供方，也不能修復(fù)或拆零再利用的;賠償：指造成物資不合格屬當事人操作不當產(chǎn)生的不合格

3、，則由其承擔 經(jīng)濟責任的。退料程序 進廠驗收和庫房保管的退料按照LG/CX0.9程序、LG/GL2.13和LG/GL2。17規(guī)定，在進廠驗收和庫房保管中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生物資不合格需退料時,由倉管員對退庫物資掛上標簽，分類碼放，并辦理退料手續(xù)。退料倉管員開具物資質(zhì)檢退貨單經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交質(zhì)檢部確認簽字。質(zhì)檢部對進廠檢驗不合格的物資,憑不合格品通知單進行確認；對庫房管理中發(fā)生的不合格及時安排質(zhì)檢員對實物進行檢驗或驗證，并在材料質(zhì)檢退貨單上簽字。退料倉管員將材料質(zhì)檢退貨單送供應(yīng)部或配件部審簽后，通知庫工將退庫物資運至退貨庫，并與退貨庫倉管員辦理入庫簽收手續(xù)。退貨庫倉管員對退庫物資登記入庫物資臺帳，按

4、規(guī)定做好退庫物資的保管。發(fā)生退料，倉管員憑物資質(zhì)檢退貨單核減庫存數(shù)量，在入庫物資臺帳的“摘要欄上注明“退料”，“收入”欄中用紅字填寫退料數(shù)量。 售后服務(wù)舊件及配件的退料由各服務(wù)維修中心返回的維修舊件或配件一律入退貨庫，由倉管員清點接收后立即通知服務(wù)部。服務(wù)部必須在3個工作日內(nèi)負責核對清點、檢查舊件的正確性與完整性，對不屬本廠裝機、銷售的配件挑選區(qū)分、分類碼放,并開具退料報告單,經(jīng)服務(wù)部審核立即傳遞質(zhì)檢部。對屬非本公司的舊件處理，由服務(wù)部書面委托倉庫包裝返回原址.質(zhì)檢部接退料報告單后在3個工作日內(nèi)及時安排質(zhì)檢員對實物進行檢查，在“報告單”上提出處置建議并簽字，經(jīng)采購部門確認，由服務(wù)部上報分管副總

5、審批處置方案（參照4。3.3）。 處置方案按以下方法(并參照5）實施：退供方,由服務(wù)部與退貨庫辦理入庫移交手續(xù)，退貨庫單列入帳集中退貨；本廠修復(fù)、拆零入庫，由“三包退貨庫”以“部門工作聯(lián)系單”（附“退料報告單”復(fù)印件）與總調(diào)室辦理舊件修復(fù)移交手續(xù),3個工作日內(nèi)完成修復(fù)件和拆零件工作并經(jīng)檢驗合格后，由“三包退貨庫”憑“檢驗報告”與配件庫直接辦理入庫（按5。2。1執(zhí)行)，若不合格則報廢處理;報廢，由服務(wù)部與退貨庫辦理入庫手續(xù),退貨庫入帳后轉(zhuǎn)運至廢料場并將“報告單”復(fù)印一份移交配件部，由配件部統(tǒng)一處理。對上海龍工接收的服務(wù)舊件,由服務(wù)部組織上海龍工銷售部屬服務(wù)組負責清點，列出清單傳服務(wù)部審核、結(jié)算費

6、用，服務(wù)組按審核回傳清單開具退料報告單，辦理退料手續(xù)；對供方賠償?shù)姆?wù)配件，由服務(wù)組辦理配件入庫手續(xù)，并傳真售后服務(wù)辦理配件沖帳手續(xù);退供方的服務(wù)舊件按供應(yīng)部傳真清單，由服務(wù)部根據(jù)“質(zhì)保協(xié)議與供方結(jié)算。售后服務(wù)舊件結(jié)算,由服務(wù)部按各維修中心返回的舊件“清單”、實物，以及“維修記錄表”進行核對，確認簽字后回傳各維修中心，通知其開票結(jié)算。對于經(jīng)服務(wù)部書面審批同意，就地處理而未能返回的舊件,由服務(wù)部列出清單,報批后結(jié)算. 生產(chǎn)過程、廠內(nèi)維修服務(wù)的退料按照LG/CX0.18程序規(guī)定，操作者在加工、裝配、調(diào)試或廠內(nèi)維修服務(wù)過程中，發(fā)生的材料、零部件不合格（對只有隨總成或整機才能確定質(zhì)量問題必須及時通知質(zhì)

7、檢員確認)，或因操作不當損壞時，操作者應(yīng)及時掛上標簽，按規(guī)定地點分類碼放，并通知退料人員辦理退料手續(xù)。退料人員開具退料報告單，寫明退料理由（調(diào)試過程中不合格件交整機檢驗員負責確認,裝配過程中不合格件交外購?fù)鈪f(xié)組確認)，交質(zhì)檢部嚴格審核,并對確認責任負責。退料人員將退料報告單送供應(yīng)部或配件部審簽，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(當以上領(lǐng)導(dǎo)出差不能及時審簽或批準時，退料人員事先將“報告單”第5聯(lián)與舊件驗收入庫，并保存其它“報告單聯(lián)，待領(lǐng)導(dǎo)回來后補簽），將退庫物資送到退貨庫或廢料場，與退貨庫倉管員辦理入庫簽收手續(xù)，并負責將退料報告單分送各有關(guān)部門。退貨庫倉管員將退貨物資登記入庫物資臺帳，按規(guī)定做好退庫物資的保管

8、。退料人員憑退料報告單填寫領(lǐng)料單向倉庫補料，倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單和入庫物資臺帳的“備注欄中注明“補退料”.處置辦法 退廠方供應(yīng)部根據(jù)日常簽收的物資質(zhì)檢退貨單和退料報告單，負責與供方聯(lián)系退貨。原則上每月辦理一次退貨，對有退貨期限規(guī)定或退貨庫容納不下的，應(yīng)及時安排退貨。退料庫倉管員對退供方的物資每月進行一次盤存，填報物資盤點表報送供應(yīng)部、配件部和供應(yīng)中心.退貨時，由責任采購人員開具物資退貨單，供方要求時,由退貨倉管員負責包裝并根據(jù)退料報告單上的退料理由,匯總報質(zhì)檢部確認蓋章后,與供方人員或司機辦理退貨交接手續(xù)，或委托運輸部零擔發(fā)運.供方不接受退貨返退回的物資，由退貨庫倉管員反饋責任采購員，經(jīng)與責任退料

9、部門確認，寫明供方返退原因，報全質(zhì)辦協(xié)調(diào)處理，屬裝配責任的退料,按LG/GL3.09規(guī)定對質(zhì)檢部確認、審核的責任人實行處罰。 本廠修復(fù)自制件總成由服務(wù)部提供詳細資料報全質(zhì)辦組織分析，并提出改進和處理意見.舊件修復(fù)由總調(diào)室統(tǒng)一負責，經(jīng)檢驗合格由“三包退貨庫”銷帳并開具材料入庫驗收單,質(zhì)檢員確認蓋章入配件庫（修復(fù)合格零部件原則上售配件處理或供服務(wù)維修用）.舊件修復(fù)中發(fā)生的領(lǐng)料由修復(fù)人員開具領(lǐng)料單(注明“修復(fù)件用）辦理領(lǐng)料手續(xù)。 拆零入庫 舊件拆零再利用由總調(diào)室統(tǒng)一負責,拆零的部件經(jīng)檢驗合格，由操作者開具材料入庫驗收單,質(zhì)檢員確認蓋章入配套庫發(fā)料裝機。 報廢廢品由退料人員與退貨庫倉管員辦理退料手續(xù)后送廢料場，配件部負責統(tǒng)一處理廢料。5。5 賠償屬本廠操作者責任的由質(zhì)檢部按LG/GL3。02規(guī)定對責任者實施處罰，并反饋總調(diào)室和全質(zhì)辦.屬供方責任的由供應(yīng)部憑全質(zhì)辦確認，經(jīng)供方認可的“費用一欄表”與財務(wù)部按合同或協(xié)議規(guī)定抵扣貨款。售