飲食行業(yè)QS質(zhì)量辦法

1、Q質(zhì)量手冊（應(yīng)用于S認證）文件編號:CZ0版本號： 受控狀態(tài)：受控 持有者:編制/日期:審批/日期:臺州市椒江好來西飲料食品廠公布2005年3月1日 實施：25年3月11日章號標 題對應(yīng)條款號頁碼修訂狀態(tài)010.2040.0.61.20.04.06.07.0809.1011.02.0目錄修改頁批準頁前言術(shù)語質(zhì)量手冊的治理質(zhì)量方針組織機構(gòu)圖質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖組織領(lǐng)導質(zhì)量目標治理職責廠區(qū)要求車間要求庫房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求技術(shù)標準/1.1.1.31.1.1.32.12.2.33.13.2300000000000034.015.01.17.08.0.021.022.23.02.0附件工藝文件文件治理

2、采購制度采購文件采購驗證過程治理質(zhì)量操縱產(chǎn)品防護檢驗設(shè)備檢驗治理過程檢驗出廠檢驗質(zhì)量職責分配表34.4.142.51.25.36.1.26.36./00000000版號章節(jié)號修訂次序修訂內(nèi)容修訂人批準人批準日期03批準頁本廠質(zhì)量手冊依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則編制。經(jīng)審定，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)予以批準頒發(fā)，自2005年1月11日起實施。本手冊是質(zhì)量治理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件,全體職員必須遵照執(zhí)行。廠長:年 月 日 .4前言 企業(yè)概況 本廠是民營企業(yè)?，F(xiàn)有職員約10人。占地面積00,建筑面積 3000m2。要緊產(chǎn)品為冷凍飲品。本廠生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備齊全,質(zhì)量體系完

3、善。2質(zhì)量手冊講明2. 主題內(nèi)容 質(zhì)量手冊闡明本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,對構(gòu)成質(zhì)量治理體系的21個要素進行描述。.2 適用范圍 適用于本廠生產(chǎn)的冷凍飲品。2 編寫依據(jù) 食品質(zhì)量安全市場準入審查通則3 通訊方法地址:臺州市椒江區(qū)加止道頭郵編:38000 電話：5768300法定代表人:徐恩福0.術(shù)語采納B/T 1900-200質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語規(guī)定的術(shù)語。0.6質(zhì)量手冊的治理概述質(zhì)量手冊是實施質(zhì)量治理各項活動的綱領(lǐng)和指南,為確保本廠質(zhì)量手冊的充分、適宜與有效，必須加強對質(zhì)量手冊的治理。2 職責2. 質(zhì)管科負責質(zhì)量手冊的歸口治理。22 質(zhì)量手冊由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按食品質(zhì)量安全市場準入審查通則

4、要求編制,廠長審批頒發(fā)。2.3 質(zhì)量手冊版本號為“第版”,由質(zhì)管科印制。.4 質(zhì)量手冊由質(zhì)管科統(tǒng)一編號、登記,發(fā)放至廠領(lǐng)導和中層干部。. 質(zhì)量手冊在以下情況時修訂:（）質(zhì)量手冊中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要,執(zhí)行中有不完善之處；(2）組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，阻礙質(zhì)量手冊的執(zhí)行;(3）現(xiàn)行手冊條款與有關(guān)標準和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。6質(zhì)量手冊在以下情況時改版： （1)國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品治理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊有較大矛盾； (2)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則改版； （3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生重大變化； (4)組織機構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動,嚴峻阻礙質(zhì)量手冊的實施; (5）生產(chǎn)能力發(fā)

5、生重大變化;(6）質(zhì)量手冊局部的修訂涉及相當多處或相當多頁。.質(zhì)量手冊修訂或換版由質(zhì)管科負責，廠長審批。更換下來的手冊或插頁及時加蓋“作廢”章,歸檔保存或銷毀。28 人員調(diào)離時,向質(zhì)管科交回質(zhì)量手冊。.9 質(zhì)量手冊受控本一律不外借。非受控本的借閱、復印，須經(jīng)廠長批準，由質(zhì)管科辦理有關(guān)手續(xù)。2.10 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊，保持質(zhì)量手冊的清潔、完整,不得將質(zhì)量手冊擅自更改、復印、外借,防止丟失。2.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)管科組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)管科存檔。.2 質(zhì)管科負責保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性。2.13 質(zhì)量手冊由質(zhì)管科負責解釋。.0質(zhì)量方針質(zhì)量方針： 做合格產(chǎn)品,對消費者健康負責;持續(xù)改

6、進，向社會提供優(yōu)質(zhì)冷凍飲品。2 質(zhì)量目標: （1）出廠產(chǎn)品批合格率達到100%；（2）產(chǎn)品成品合格率達到99.5%; （3)交貨及時率達到96，今后三年內(nèi)每年遞增1%。3 質(zhì)管科負責質(zhì)量方針、目標的宣貫，確保所有有關(guān)人員都明白、理解質(zhì)量方針、目標并貫徹執(zhí)行。組織機構(gòu)圖廠 長質(zhì)量負責人供 銷 科質(zhì) 管 科辦 公 室生產(chǎn)技術(shù)科化驗室生產(chǎn)車間成品倉庫庫輔料包裝材料倉庫轉(zhuǎn)戶口庫3.0質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖廠 長質(zhì)量負責人供 銷 科生產(chǎn)技術(shù)科科質(zhì) 管 科辦 公 室輔料包裝材料倉庫生產(chǎn)車間質(zhì)量治理計量治理質(zhì)量檢驗成品倉庫.0組織領(lǐng)導概述 質(zhì)量工作是企業(yè)治理的中心工作,廠領(lǐng)導必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量治理機構(gòu)，

7、并明確其職責和權(quán)限。職責 廠長負責設(shè)置質(zhì)量治理機構(gòu),并明確其職責和權(quán)限。3組織機構(gòu)1本廠組織機構(gòu)圖見第2.章。32廠長主持全廠工作，全面負責本廠質(zhì)量工作;質(zhì)管科負責質(zhì)量治理、質(zhì)量檢驗和計量治理工作。4崗位職責4.1廠長職責和權(quán)限： (1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章; (2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； （3)批準頒發(fā)質(zhì)量手冊； (4）設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員,并規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系； (5)為質(zhì)量治理體系的有效運行提供足夠的資源; （6）對本廠最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責。4.2質(zhì)量負責人職責和權(quán)限: (）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定;(2）在廠長的領(lǐng)

8、導下，具體負責本廠質(zhì)量治理的日常工作，負責質(zhì)量治理體系的建立、實施和保持，負責質(zhì)量治理活動的打算、組織、協(xié)調(diào)和指導，組織制定質(zhì)量手冊;（3)具體領(lǐng)導質(zhì)管科工作;（4）向廠長報告本廠實施質(zhì)量治理體系所取得的業(yè)績,以及質(zhì)量治理體系所需作的改進。4.質(zhì)管科職責和權(quán)限:(1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；()在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導下,具體負責質(zhì)量手冊的編制； （3)負責監(jiān)督、檢查質(zhì)量操縱和質(zhì)量職能的實施; （)收集、分析和處理質(zhì)量信息; (5）組織開展群眾性質(zhì)量活動; （6)負責質(zhì)量檢驗工作； (）負責計量治理工作;(8)完成廠領(lǐng)導交辦的其它工作。5.0質(zhì)量目標1概述 質(zhì)量目標

9、是本廠在質(zhì)量方面所追求的方向和目的,是本廠關(guān)注的焦點和需達到的預(yù)期結(jié)果。本廠制定明確的質(zhì)量目標,并貫徹實施。2職責2.1廠長負責制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.2質(zhì)管科負責質(zhì)量方針目標分解、宣貫及對實施情況的檢查和跟蹤驗證。2.3有關(guān)部門負責質(zhì)量方針目標的貫徹實施。3質(zhì)量方針目標的制定3.1廠長闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本廠在質(zhì)量方面所追求的目標，質(zhì)管科組織研究并起草成文,報廠長審批頒發(fā)。本廠質(zhì)量方針目標見第10章。3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與本廠總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。.3質(zhì)量方針以八項質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ),從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客中意以及持續(xù)改進等方面作出承諾,并提供制定和評

10、審質(zhì)量目標的框架。3.4依照質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和可測量的。4質(zhì)量方針目標的宣貫質(zhì)管科負責質(zhì)量方針目標的宣貫,確保每位職員都理解并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄由質(zhì)管科保存。5質(zhì)量目標的分解質(zhì)管科組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標進行分解,報廠長審批。6質(zhì)量方針目標的實施6.1各部門依照質(zhì)量方針目標分解表組織實施,開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。6.2質(zhì)管科每季至少一次組織有關(guān)部門,對質(zhì)量方針目標實施情況進行檢查。3 檢查中發(fā)覺的問題由有關(guān)部門及時進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科組織跟蹤驗證。7記錄質(zhì)量目標分解表;質(zhì)量方針目標貫徹實

11、施檢查考核記錄。60治理職責1概述 本廠制定并實施質(zhì)量治理體系文件(質(zhì)量治理制度）,規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項質(zhì)量活動進行規(guī)范,以維護正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。制定不合格治理方法，對出現(xiàn)的各種不合格進行糾正或采取糾正措施。2職責2.質(zhì)管科組織制定質(zhì)量治理體系文件(質(zhì)量治理制度）。2.2廠長負責確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系。.3各部門按質(zhì)量職責分配表規(guī)定,認真履行各自職責。3質(zhì)量治理體系3.1本廠質(zhì)量治理體系包含以下2個要素:(）組織領(lǐng)導；（2)質(zhì)量目標；（3）治理職責；（4)廠區(qū)要求；（5）車間要求;(6)庫房要求；(7）生產(chǎn)設(shè)備;(8)人員要求

12、;()技術(shù)標準；（)工藝文件;(1）文件治理;(12）采購制度;(3）采購文件;(14）采購驗證;（15)過程治理;(16)質(zhì)量操縱;（17）產(chǎn)品防護;（1)檢驗設(shè)備；(19)檢驗治理;(20)過程檢驗;（21）出廠檢驗。.質(zhì)量治理體系文件2.1 質(zhì)量治理體系文件包括質(zhì)量手冊（含質(zhì)量治理制度）、作業(yè)指導書和記錄。3.2質(zhì)量手冊 闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述質(zhì)量治理體系要素。至少包括:(1）本廠差不多情況概述；(2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;（)確定的質(zhì)量治理體系;（4）組織機構(gòu)的描述；（）包括所使用的程序文件（質(zhì)量治理制度）。本廠質(zhì)量手冊覆蓋食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表的全部要求。注:為了與食

13、品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表相一致，本手冊中程序文件稱質(zhì)量治理制度。.2 作業(yè)指導書 詳細的作業(yè)文件。當缺少作業(yè)指導書可能會給工作帶來危害時,依照所開展的工作項目編制相應(yīng)的作業(yè)指導書,如操作規(guī)程等。3.2.記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄,如表格、原始記錄、報告等。33質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖見第30章。質(zhì)量職責、權(quán)限及相互關(guān)系41質(zhì)量職責分配表見附件，各部門相互關(guān)系見質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖。42廠領(lǐng)導質(zhì)量職責、權(quán)限4.2.1廠長質(zhì)量職責、權(quán)限見第4.章4.3質(zhì)量負責人質(zhì)量職責、權(quán)限見第.0章4.部門質(zhì)量職責、權(quán)限4.4.1質(zhì)管科質(zhì)量職責、權(quán)限 見第4.0章

14、。4.4.2生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量職責、權(quán)限(1)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；(2)負責編制生產(chǎn)打算，經(jīng)廠領(lǐng)導批準后組織實施;(3）負責技術(shù)工作,進行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進；(4)組織編制技術(shù)文件,經(jīng)廠領(lǐng)導批準后組織實施; (5）負責監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（）負責設(shè)備治理,確保設(shè)備完好;(7)負責生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標識；(8)負責工序治理，生產(chǎn)過程環(huán)境治理;（)參與不合格品的評審;(10）完成廠領(lǐng)導交辦的其它工作。44.3供銷科質(zhì)量職責、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定；(2）負責物資供應(yīng)工作，對進物資資的質(zhì)量負責;(3)負責

15、產(chǎn)品銷售工作,對產(chǎn)品銷售合同負責;(4）完成廠領(lǐng)導交辦的其它工作。4.4辦公室質(zhì)量職責、權(quán)限()貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定；(2）負責本廠日常事務(wù)、人事、財務(wù)、人員培訓考核工作；(3）完成廠領(lǐng)導交辦的其它工作。4.4.5車間質(zhì)量職責、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定; (2）組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務(wù); （3）認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn); （）認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量；(5)對不能按時完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負責;(6)完成廠領(lǐng)導交辦的其它工作。4.4.倉庫質(zhì)量職責、權(quán)限（1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策

16、、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定; (2)負責物資治理，做到帳物相符,先進先出； (3)認真做好倉庫安全工作； ()完成廠領(lǐng)導交辦的其它工作。.5有關(guān)人員質(zhì)量職責、權(quán)限4質(zhì)量治理員質(zhì)量職責、權(quán)限(1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定;（2)會同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊；（）負責質(zhì)量方針目標、質(zhì)量手冊的宣貫;()負責質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；()完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.5.質(zhì)量檢驗員質(zhì)量職責、權(quán)限貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定; (2）認真執(zhí)行技術(shù)標準，填寫原始記錄，出具檢驗報告; (3）嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),按時完成檢驗任務(wù)； ()對原始記錄和檢驗報告

17、的真實性、準確性負責; （5）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。45.計量治理員質(zhì)量職責、權(quán)限 （）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （）負責計量治理工作,建立治理臺帳，統(tǒng)一治理檢測儀器設(shè)備、計量器具; (3)編制周期檢定打算,組織量值溯源，按時送檢檢測儀器設(shè)備、計量器具;（4）編制檢測儀器設(shè)備、計量器具治理制度,并組織實施; （）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.4文件治理員質(zhì)量職責、權(quán)限 （）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定;（2）負責文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、治理工作；(3)對文件的現(xiàn)行有效性負責;(4）完成領(lǐng)導交辦的其它工作。5.5技術(shù)員質(zhì)量職責、

18、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定;(2）負責編制技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件； (3）負責及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題; （）對技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負責； （5)完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.6生產(chǎn)工人質(zhì)量職責、權(quán)限 （）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定;（2)嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等技術(shù)文件,遵守工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量; （3)對加工產(chǎn)品的質(zhì)量負責;(4)完成領(lǐng)導交辦的其它工作。5不合格治理本廠制定并實施不合格治理方法(見第61章),對出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。第 6.1 章不合格治理方法1概述對不合格進行嚴

19、格操縱和治理,防止不合格再次出現(xiàn)。2職責2.1質(zhì)管科負責不合格的治理。2有關(guān)責任部門負責不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科負責跟蹤驗證。不合格范圍:產(chǎn)品不合格,包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格;工作不合格：包括治理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。本廠通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式發(fā)覺存在的不合格。5產(chǎn)品不合格的處理.1不合格品由質(zhì)管科負責鑒不、標識、記錄并通知責任部門和報告廠領(lǐng)導。5.2責任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標志。3質(zhì)管科組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進行評審，分析緣故，明確責任，確

20、定處理措施并報廠領(lǐng)導批準。54對不合格半成品一般采取以下措施： (1）返工； （2)報廢。5對輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施：退貨;讓步接收；報廢。5.6對不合格的源水要停用。5.7對不合格成品要進行報廢。5責任部門針對不合格緣故進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進行跟蹤驗證。6工作不合格的處理6.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式發(fā)覺存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)管科,填寫不合格通知單交責任部門。6.責任部門調(diào)查分析緣故,明確責任,確定處理措施并報廠領(lǐng)導批準。63責任部門針對不合格緣故進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進行跟蹤驗證。7廠長酌情對責任人員進行教育和適當處理。

21、8記錄 不合格通知單; 不合格處理記錄單。.0廠區(qū)要求1概述 廠區(qū)是阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū),進行正常維護,確保其處于完好狀態(tài)。2職責2.1辦公室負責廠區(qū)的治理。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負責廠區(qū)的維護。3合理選擇廠址,建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。4企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當清潔平坦、無積水,廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)5米以外。6廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū),排污溝渠也應(yīng)這密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。8.0車間要求概述

22、 車間是阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件,本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車間,進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。2職責.生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的治理。2.2車間負責生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的維護。生產(chǎn)設(shè)施和工作場所由廠長選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計、承建。4生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建筑過程實施監(jiān)督,竣工后組織驗收。5合理設(shè)計廠房,符合食品生產(chǎn)工藝要求。人流、物流走向合理。生產(chǎn)車間應(yīng)能滿足各自要求。6廠房有足夠的空間,以利于設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。7廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施,嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。9生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生

23、的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當合理置放與處置。0廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處。1車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè),無裂縫,排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。1生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足冷凍飲品生產(chǎn)要求。3生產(chǎn)工藝布局要合理,各工序要前后銜接，減少迂回往返，幸免交叉污染。14生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、放開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護裝置。90庫房要求概述 庫房是進行生產(chǎn)的必備條件,本廠建立滿足要求的庫房,進行嚴格治理，確保其處于完好狀態(tài)。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責對庫房的建筑過程實施監(jiān)督，竣工后

24、組織驗收。2.2倉庫治理員負責對庫房的治理工作。3企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。4庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。5庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。6原輔材料、成品(半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。0.0生產(chǎn)設(shè)備1概述 生產(chǎn)設(shè)備是進行生產(chǎn)的必備條件,必須配備齊全,嚴格治理。2職責2生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)設(shè)備治理。2.車間負責生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。3本廠制定并實施設(shè)備治理制度（見第 10.1 章),對生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護保

25、養(yǎng)和檢修進行操縱和治理。4本廠配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備,對食品生產(chǎn)許可證審查細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。5生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好,性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。6車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時進行維護保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。7直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器,必須由無毒、無害、無異味的材料制成,結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。1.1設(shè)備治理制度1目的對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進行治理，確保設(shè)備完好。適用范圍 適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。職責.1生產(chǎn)技術(shù)科

26、負責生產(chǎn)設(shè)備治理。3.2車間負責生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。設(shè)備的選型.1新增設(shè)備,由使用部門提出申請，生產(chǎn)技術(shù)科進行審查并會同有關(guān)部門進行選型。4.設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要動身，遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。一般應(yīng)考慮以下因素： （1)技術(shù)性； （2)可靠性； (3)維修性; (4)能源消耗； (5）環(huán)保性能； （）安全性; （7)專用性與適應(yīng)性； (）經(jīng)濟性等。43生產(chǎn)技術(shù)科將已完成選型的設(shè)備報廠長審批。設(shè)備的購置.1生產(chǎn)技術(shù)科負責設(shè)備的購置。5.2生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽（如具有第三方質(zhì)量認證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認可)的供方處采

27、購設(shè)備。5.3必要時，生產(chǎn)技術(shù)科與供方簽訂合同,報廠長批準后組織實施。6設(shè)備的開箱驗收61設(shè)備到貨后,生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門開箱驗收并予以記錄。6.2開箱驗收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容: (1）設(shè)備在運輸過程中有無損傷； （2)零件、備件、附件是否與裝箱單相符; （)技術(shù)文件是否齊全等。6開箱驗收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科及時處理缺損或索賠等事宜。7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收71設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗收。.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進行運轉(zhuǎn)試驗并予以記錄。7.3驗收合格的設(shè)備方可移交使用部門。驗收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科辦理退貨或索賠手續(xù)。8設(shè)備的編號8.1設(shè)備由生

28、產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一編號。.2編號方法：A A部門代號； 該部門購置設(shè)備順序號，從01開始編號。9設(shè)備的建賬生產(chǎn)技術(shù)科建立全廠設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。1設(shè)備技術(shù)檔案1.1生產(chǎn)技術(shù)科對全廠要緊生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。10.設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容: (1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用講明書、圖紙等技術(shù)文件； （2)裝箱單或隨機附件、工具、備件清單; （3）驗收記錄; ()故障、維修、檢修及事故記錄等。11設(shè)備的使用11.1設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓、考核合格，方可上崗獨立操作。11設(shè)備一般應(yīng)定人定機使用。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負責保管。13使用人員必須嚴格按設(shè)備使用講明書或操作規(guī)程進行操作

29、。12設(shè)備的保管12.1在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。1.2未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科集中治理。13設(shè)備的封存31設(shè)備假如閑置停用超過三個月以上，由生產(chǎn)技術(shù)科封存。13.2封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源,放完油水,擦凈，加愛護罩,掛上停用牌,并指定專人定期保養(yǎng)。4設(shè)備的維護保養(yǎng)1.1車間定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保完好,使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。42設(shè)備維護保養(yǎng)要緊內(nèi)容:班前對設(shè)備進行檢查、清潔和潤滑;班內(nèi)嚴格按操作規(guī)程使用設(shè)備,并注意設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況,發(fā)覺有小故障時,及時排除，及時調(diào)整緊固松動的機件;下班前對設(shè)備進行清掃,對各部件進行擦拭和注油。15設(shè)備檢修5.生產(chǎn)技術(shù)科編制設(shè)備檢修打算，確定檢修

30、的日期、內(nèi)容和人員，報廠長批準后組織實施。152檢修人員對設(shè)備進行預(yù)檢。閱讀設(shè)備講明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能;進行外觀檢查、運轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。153生產(chǎn)技術(shù)科提供檢修所需材料、配件等。5.檢修人員對設(shè)備進行修理。15.5生產(chǎn)技術(shù)科會同車間進行驗收并予以記錄。驗收合格的設(shè)備,方可投入使用。5.6設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)技術(shù)科保存。設(shè)備事故治理161設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。保障人身安全，盡速恢復生產(chǎn),把損失減少到最低限度。.事故發(fā)生后,事故所在部門應(yīng)立即報告生產(chǎn)技術(shù)科和廠領(lǐng)導；涉及人身傷亡事故,還應(yīng)及時報告有關(guān)主管部門，并愛護好現(xiàn)場。163一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)

31、在一天內(nèi)由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析和處理。重大設(shè)備事故，由廠長組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析和處理。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故,按國家有關(guān)規(guī)定處理。1.處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故緣故不清不放過，事故責任者與群眾未受教育不放過,沒有防范措施不放過。17設(shè)備的報廢1.1符合下列情況之一的設(shè)備可申請報廢： （1）超過使用年限的老、舊設(shè)備,其要緊結(jié)構(gòu)和部件已嚴峻損壞，不能修復及修復費用大于或接近新置費用者； （2)因自然災(zāi)難或事故損壞致使無法修復或修復費用過大者; （）經(jīng)檢查發(fā)覺接著使用將嚴峻危及安全并隨時可能引起嚴峻事故，而且無法修復或不經(jīng)濟者;(4）機型陳舊、效率低、能耗大、阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、備品

32、配件困難的雜舊設(shè)備。17.2使用部門填寫設(shè)備報廢申請單交生產(chǎn)技術(shù)科,生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員進行技術(shù)鑒定并報廠長批準后實施報廢。記錄 設(shè)備申購單； 設(shè)備驗收記錄;設(shè)備臺賬；設(shè)備維護保養(yǎng)記錄;設(shè)備檢修打算；設(shè)備檢修記錄; 事故調(diào)查分析及處理報告；設(shè)備報廢申請單。11.0人員要求1概述 人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相當?shù)娜藛T，并適時進行教育、培訓，以提高人員素養(yǎng)和技能，使其勝任工作。職責2.辦公室負責人員教育、培訓和考核。.2 廠長負責人事按排。人員配備3.1依照承擔的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。.2每個崗位人員都通過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)

33、的教育、培訓,擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件,考核合格經(jīng)批準后上崗。3.3 要緊崗位人員任職條件或上崗資格 (1)廠領(lǐng)導：具有一定的質(zhì)量治理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)。 （）質(zhì)量治理人員:具有一定質(zhì)量治理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識,熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī),明確產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù),了解技術(shù)標準要求。 （3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量治理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。(4)檢驗人員:具有一定的質(zhì)量治理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準,掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓考核合格持證上崗。(5）生產(chǎn)操作人員：軀體健

34、康,無傳染性疾病;通過食品生產(chǎn)知識培訓,熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識,能看明白相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。4人員培訓.辦公室依照各部門崗位的培訓要求和培訓需求,制定培訓打算，經(jīng)廠長批準后組織實施。42 人員培訓打算包括:培訓性質(zhì)、參加人員、時刻安排、培訓內(nèi)容、培訓方式、考核方法等。4. 人員培訓內(nèi)容： ()質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章; (2)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則； （3）產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （4）質(zhì)量治理知識； （5)質(zhì)量手冊; (）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4培訓方式 （1)參加各類培訓班、講座; （2）送外部機構(gòu)培訓; (3）邀請有關(guān)專家來本廠指導、

35、講課； (4）自己組織培訓。.對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗,或由于技術(shù)文件更新,或新擴建項目等造成人員不適應(yīng)工作時,各部門應(yīng)及時提出人員培訓要求，辦公室及時組織培訓。 人員考核.1辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效（如質(zhì)量部門工作實效、檢驗人職員作實效)進行考核，考核內(nèi)容包括:德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓考核合格方可上崗。記錄 人員培訓打算; 人員培訓記錄;人員考核記錄。10技術(shù)標準1概述 技術(shù)標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術(shù)標準文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。2職責2.生產(chǎn)技術(shù)科負責各自范圍內(nèi)技術(shù)標準的收集和編制。2.2廠長

36、負責技術(shù)標準的批準公布。3產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地點標準31生產(chǎn)技術(shù)科將本廠所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地點標準收集齊全。.2產(chǎn)品國家標準或行業(yè)標準必須是現(xiàn)行有效版本。4企業(yè)產(chǎn)品標準4.1生產(chǎn)技術(shù)科組織制定企業(yè)產(chǎn)品標準。.2企業(yè)產(chǎn)品標準應(yīng)符合標準化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴于或達到相應(yīng)強制性國家標準或行業(yè)標準的要求。4.3企業(yè)產(chǎn)品標準的結(jié)構(gòu)和編寫方法應(yīng)符合G/T1.12000標準化工作導則 第1部分:標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則。.4生產(chǎn)技術(shù)科組織起草企業(yè)產(chǎn)品標準草案征求意見稿及編制講明，征求各部門和有關(guān)人員意見后,編制標準草案送審稿。4.5生產(chǎn)技術(shù)科組織會審，編制審查紀要。依照審查意見編制標準草案報批

37、稿,經(jīng)廠長批準公布，報送標準化行政治理部門備案登記。5原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求.關(guān)于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)制定質(zhì)量驗收標準。.2原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標準的編寫方法參照/T1120標準化工作導則 第1部分:標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則。.生產(chǎn)技術(shù)科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標準草案，征求各有關(guān)部門意見并進行修改后，報送廠長批準公布。13.工藝文件概述工藝文件是指導現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。本廠制定并實施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文件。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責工藝文件的編制。2.2廠長負責工藝文件的批準。3工藝文件的設(shè)計31設(shè)計工藝文件的差不多要求：工藝文件應(yīng)正確、完整

38、、統(tǒng)一、清晰,科學、合理;盡可能采納國內(nèi)外先進工藝技術(shù)和經(jīng)驗；在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗;必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標準的規(guī)定;計量單位應(yīng)使用法定計量單位;簽署必須完整、正確。3.工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等。.生產(chǎn)技術(shù)科編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細表，經(jīng)有關(guān)部門會簽,報送廠長批準。4工藝文件的使用4.1工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放至有關(guān)部門,各部門工藝文件必須一致。.2使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件,防止損壞、污染、丟失、泄密。.3逾期不用的工藝文件應(yīng)及時交回生產(chǎn)技術(shù)科。工藝文件的更改51工藝文件的更改程序及要求： （)生

39、產(chǎn)技術(shù)科填寫工藝文件更改通知單，經(jīng)有關(guān)部門會簽,報廠長批準;(2）生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)工藝文件更改通知單;（)按工藝文件更改通知單要求進行修改;(4）相關(guān)文件必須同時修改;（）修改應(yīng)在規(guī)定的時刻內(nèi)完成。5.2修改方法： (）修改時不得涂改，應(yīng)劃改,使劃去部分仍能看清,在附近填寫更改后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章;（2)文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修改后重新打??；（）換發(fā)新版文件時，舊文件必須收回，蓋“作廢”章存檔或銷毀。6記錄工藝文件更改通知單。1.0文件治理1概述 對技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行操縱，確保對質(zhì)量治理體系有效運行起重要作用的所有場所，都能及時得到相應(yīng)文件的有效版本。職責2生產(chǎn)技術(shù)

40、科負責技術(shù)文件的操縱和治理。2.2質(zhì)管科負責質(zhì)量文件的操縱和治理。3本廠制定并實施文件治理制度（見第.1 章)，對所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進行適當操縱,防止使用無效和/或作廢的文件。4技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制,經(jīng)廠長批準頒發(fā);質(zhì)量文件由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制,廠長批準頒發(fā)；以確保文件是清晰和適宜的。5 文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準。若另指定人員進行修改,被指定人員應(yīng)獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料。6文件治理員負責文件治理工作。文件治理員應(yīng)用時將有效文件發(fā)放給使用部門,確保使用部門可隨時獲得文件的有效版本。8對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當標識,以防誤用

41、。1.1文件治理制度1目的 對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進行有效操縱，確保本廠使用的文件均為有效版本。2適用范圍 適用于本廠所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。3職責3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責技術(shù)文件的編制、修改和治理。3.2質(zhì)管科負責質(zhì)量文件的編制、修改和治理。3.3文件治理員負責文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.有關(guān)部門負責相關(guān)文件的收集和保管。4文件的治理范圍:)標準、規(guī)范； b)工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程;d）生產(chǎn)過程各項原始記錄;e) 質(zhì)量手冊；f) 其它文件等。5文件的編制、審核、批準技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，由廠長或廠長指定人員審核,經(jīng)廠長批準公布；質(zhì)量文件由質(zhì)管科

42、組織有關(guān)人員編制，由廠長或授權(quán)指定人員審核，廠長批準公布。6文件的發(fā)放6.1文件治理員負責發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。 6.3當需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時,不得隨意借用其他人的文件復印，應(yīng)到文件治理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)覺立即由文件治理員收回。6.4 當文件破損嚴峻阻礙使用時，文件使用人應(yīng)到文件治理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件,補發(fā)新文件。. 當文件丟失,使用人應(yīng)及時報告有關(guān)負責人并辦理補領(lǐng)手續(xù)。文件治理員補發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄

43、上注明原文件丟失,必要時通知各部門,防止誤用。6.6 文件一般不外傳。若需對外提供，須經(jīng)廠長批準,蓋上“非受控”印章，文件治理員予以登記。 文件的修改7.1生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期評審文件,必要時進行修改,確保其持續(xù)適用。.2文件的修改經(jīng)原審批人批準,由原文件編制人員負責修改。修改時注明修改人標記和修改生效時刻,并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件,同時收回作廢的舊文件。.如因故修改需新指定人員批準,批準人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文件的換版文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進行換版。9文件的作廢9.1 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2 作廢的文件由文件治理員按文件發(fā)放記錄收

44、回并記錄,作廢文件加蓋“作廢”印章，文件治理員填寫文件銷毀清單,經(jīng)廠長批準后統(tǒng)一銷毀。9. 需保留的作廢文件,申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)廠長批準后，文件治理員加蓋“保留”印章后方可保留。10文件的保管10. 文件經(jīng)編制審批后,原版文件由文件治理員填寫文件存檔登記表存檔保管。1.2 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件,防止損壞或丟失。11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時收集標準、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進行分類、登記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對本廠所有文件，生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進行處理。13 記錄文件發(fā)放記錄；文件銷毀清單；文件留存申請單;文件存檔登記表;有

45、效文件清單。1.采購制度1概述原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件,其質(zhì)量直接阻礙產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進行操縱,以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。2職責2.1供銷科負責物資采購工作。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負責制定采購物資的質(zhì)量要求。2.3質(zhì)管科負責采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。3本廠制定并實施采購治理制度（見第 1.1 章）、托付服務(wù)采購治理方法(見第 152章),對采購原輔材料、包裝材料及服務(wù)進行質(zhì)量操縱。本廠從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽的供方采購物資。5供銷科按批準的采購文件組織采購。 質(zhì)管科對采購物資進行質(zhì)量檢驗或驗證。15.1采購質(zhì)量操縱制度1目的 對采購過程進行操縱,確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2

46、適用范圍 適用于本廠原輔材料及包裝材料的采購。3職責3.1供銷科會同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。.2廠長負責批準采購文件。.3質(zhì)管科負責采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。4供方評價供銷科負責選擇供方,會同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對供方進行評價。5采購文件供銷科負責制定要緊原輔材料的采購文件，并報廠長批準。6采購 供銷科依照批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定,不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。7采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證.1采購的輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)管科，采購的源水必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格。.質(zhì)管科派人取樣,組織質(zhì)量檢驗

47、或驗證,并予以記錄。.3當需要在供方處驗證時，質(zhì)管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。7.4檢驗或驗證合格后,質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷科負責辦理入庫手續(xù),檢驗合格的源水方可投入生產(chǎn)。7.檢驗或驗證不合格時，質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告,在不阻礙冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,經(jīng)廠長批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理,若協(xié)商不成的由供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。供銷科依照到貨日期及質(zhì)量狀況,填寫供方交貨記錄。9記錄申檢單；檢驗或驗證記錄；檢驗或驗證報告; 交貨記錄。15.2托付服務(wù)采購治理方法1目的 對托付服務(wù)的采購進行操縱,確保采購的托付服務(wù)滿足規(guī)定要求。2適用范圍

48、適用于本廠檢定、檢驗等托付服務(wù)的采購。職責質(zhì)管科負責檢定、檢驗等托付服務(wù)采購的治理。本廠托付服務(wù)要緊為托付外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。5托付服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)管科在選擇托付服務(wù)單位時應(yīng)查驗對方的資格證書。6強制檢定計量器具,質(zhì)管科負責向政府計量行政部門指定的檢定機構(gòu)申請檢定。7非強制檢定計量器具，質(zhì)管科負責向法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的檢定機構(gòu)申請檢定。校準的測量設(shè)備,質(zhì)管科負責向法定計量檢定機構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)及制造廠申請校準。9檢驗選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)時，質(zhì)管科會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進行評價

49、。10檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由質(zhì)管科存檔保管。11記錄 托付服務(wù)單位質(zhì)量評價表。6.0采購文件1概述 采購文件是進行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準，以確保其清晰、適宜。2職責.供銷科負責制定要緊原輔材料的采購文件,并實施采購。22廠長負責批準采購文件。2.質(zhì)管科負責對采購物資的檢驗或驗證。3采購文件(如采購打算、采購合同等)應(yīng)清晰講明采購物資的情況，一般可包括: (1）類不、型式、等級； （2)規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； (）質(zhì)量體系標準名稱、編號、版本等。采購文件在發(fā)放前,供銷科將其送交廠長批準，以確定規(guī)定的要求是否適當,防止過分嚴格或疏于操縱。批準時一般審查以下內(nèi)容: （1）

50、要求、規(guī)范是否明確； (2）驗收檢驗方法是否明確； (3)產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確; (4）有關(guān)驗證安排的事項是否明確； (5）有關(guān)其他標的和爭端解決方法是否明確等。5若需要時，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，幸免簽訂無效合同。供銷科依照批準的采購文件進行采購，質(zhì)管科進行檢驗或驗證。17.采購驗證1概述 按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行檢驗或驗證，確保符合規(guī)定要求。2職責質(zhì)管科負責對采購物資的檢驗或驗證。3采購物資進廠后,倉管員填寫申檢單交質(zhì)管科。4質(zhì)管科組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。5當需要在供方處驗證時,質(zhì)管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗

51、證方法進行驗證。檢驗或驗證合格后,質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告,由供方送貨人或供銷科負責辦理入庫手續(xù)。檢驗或驗證不合格時,質(zhì)管科出具檢驗或驗證報告,經(jīng)廠長審批明確處理意見,在不阻礙冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,經(jīng)廠長批準后,可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。8檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意見由質(zhì)管科存檔保管。9記錄申檢單；檢驗或驗證記錄；檢驗或驗證報告。8.0過程治理1概述 過程治理是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段,必須加強過程治理,以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2職責.1生產(chǎn)技術(shù)科負責過程治理工作。2.2車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀

52、律。3本廠制定并實施生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度(見第8.1章）、生產(chǎn)過程質(zhì)量治理考核方法(見第 182 章），對過程進行操縱和治理。4過程治理的差不多任務(wù): 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代治理科學理論,對各項工藝工作進行打算、組織和操縱，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進行。工藝工作的要緊內(nèi)容: (1)設(shè)計工藝方案; (2)編制工藝規(guī)程; （)進行工藝驗證; （4)工藝更改； (5）工藝總結(jié); （6)工藝紀律檢查考核等。6生產(chǎn)技術(shù)科制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)廠長批準后發(fā)放到生產(chǎn)車間。車間必須嚴格落實工藝文件,生產(chǎn)工人嚴格按工藝文件進行生產(chǎn)操作,及時進行記錄，保證工藝操作記錄準確、齊全、

53、清晰。11生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度1目的 加強生產(chǎn)過程質(zhì)量治理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗,提高生產(chǎn)效率。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量治理工作。職責3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)過程質(zhì)量治理工作。.2車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。4生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多任務(wù): (）確保產(chǎn)品質(zhì)量； （2)提高勞動生產(chǎn)率; (3)節(jié)約材料和能源消耗； (4）改善勞動條件和文明生產(chǎn)。生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多要求： (1）強化質(zhì)量意識; （）質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間應(yīng)有機配合,確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通,實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的差不多任務(wù)。6生產(chǎn)技術(shù)科負責制定工藝文件,及時將工藝文件

54、發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)技術(shù)科按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；供銷科按工藝要求提供各種合格材料。質(zhì)管科搞好計量器具的周期檢定與配置10質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間緊密配合，進行工序質(zhì)量操縱。11辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員,做好專業(yè)培訓和紀律教育1生產(chǎn)車間正確實施工藝文件,搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置治理;生產(chǎn)工人必須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作,做好工藝操作記錄。13 生產(chǎn)技術(shù)科進行現(xiàn)場工藝紀律檢查。14記錄工藝操作記錄； 臭氧殺菌過程監(jiān)視記錄;電導率檢測記錄表。18.生產(chǎn)過程質(zhì)量治理考核方法1目的 對生產(chǎn)過程質(zhì)量治理實施嚴格考核，

55、確保有關(guān)部門和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度。2適用范圍 適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的檢查考核。職責生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質(zhì)量治理差不多要求 嚴格工藝紀律是加強生產(chǎn)過程質(zhì)量治理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本廠全體人員都應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝紀律。5工藝紀律的要緊內(nèi)容.1廠領(lǐng)導及職能部門的工藝職責： （1)建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝治理體系,制定完整、有效的工藝治理制度及崗位責任制； （）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰;（)生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn);（4)凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要

56、求;()設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠;（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài),計量器具應(yīng)周期檢定,確保量值準確、統(tǒng)一； (7）工人初次上崗前必須通過專業(yè)培訓,做到定人、定機、定工種。5.2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律： ()操作者要認真做好生產(chǎn)前的預(yù)備工作,嚴格按工藝文件和有關(guān)標準進行生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 （2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須通過培訓考核合格后持證上崗； （3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； (）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置治理和文明生產(chǎn)。6工藝紀律的考核61生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律進行檢查考核，一般每季檢查考核一次。6.2

57、工藝紀律要緊考核內(nèi)容： （1)工藝文件的貫徹情況; ()設(shè)備和工藝裝備的完好情況; (3）計量器具的周期檢定情況； (）定人、定機、定工種的符合情況；(5)定置治理和文明生產(chǎn)情況等。6.3工藝紀律檢查考核記錄由生產(chǎn)技術(shù)科歸檔保管。記錄 工藝紀律檢查考核記錄。1.0質(zhì)量操縱概述 依照食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量操縱點,實行強化治理，使其處于受控狀態(tài),確保達到規(guī)定的質(zhì)量要求。2職責2.1生產(chǎn)技術(shù)科負責工序質(zhì)量操縱和治理。2.2質(zhì)管科負責工序質(zhì)量檢驗。2.3生產(chǎn)工人負責嚴格執(zhí)行操作操縱程序或作業(yè)指導書。3 關(guān)鍵質(zhì)量操縱點的確定3.1關(guān)鍵質(zhì)量操縱點按以下原則確定: （1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?/p>

58、目和部位; （2）工藝上有專門要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著阻礙的部位； (3)質(zhì)量信息反饋中問題嚴峻的項目或部位。32關(guān)鍵質(zhì)量操縱點由生產(chǎn)技術(shù)科確定。生產(chǎn)技術(shù)科分析工序能力,找出阻礙質(zhì)量特性的要緊因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量操縱點明細表，在工藝流程圖上標出關(guān)鍵質(zhì)量操縱點，報廠長批準。4關(guān)鍵質(zhì)量操縱點的治理4.1生產(chǎn)技術(shù)科依照所生產(chǎn)不同類不的產(chǎn)品,制定關(guān)鍵質(zhì)量操縱點的操作操縱程序或作業(yè)指導書,報廠長批準。4.2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量操縱點操作操縱程序或作業(yè)指導書進行質(zhì)量操縱,做好操作記錄。4.3質(zhì)管科對關(guān)鍵質(zhì)量操縱點實施質(zhì)量檢驗。20.產(chǎn)品防護1概述 在食品生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2職責

59、21供銷科倉庫負責輔料、包裝材料防護工作。2.2生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及源水防護工作。2.3供銷科倉庫負責成品防護工作。3原輔料包裝材料防護.1運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔,輔墊物、遮蓋物應(yīng)潔凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。3.輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置,一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。4輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。4源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護4.1源水儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。4.2原輔材料與半成品、成品分開,防止物料與食品的交叉污染。4生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生,進入車

60、間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。.及時對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒,防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施,對生產(chǎn)設(shè)施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。.產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)潔凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。成品防護1成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔,輔墊物、遮蓋物應(yīng)潔凈衛(wèi)生。5.2成品應(yīng)采納規(guī)定的運輸工具進行運輸,不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸;應(yīng)輕拿輕放,不得重壓;幸免日曬、雨淋。.