2022年物資供應管理檢查考核細則

1、第PAGE15頁共NUMPAGES15頁2022年物資供應管理檢查考核細則(試行)為提高公司物資供應管理專業(yè)化水平，規(guī)范各物資需求單位物資供應管理秩序，依據(jù)公司物資供應管理規(guī)定(試行)制定本考核細則，對各物資需求單位日常物資供應管理工作按季度進行考核，滿分為_分。一、制度建設及資料管理考核(_分)1、需求單位未建立物資供應管理制度、未設臵專(兼)職材料員、保管員、統(tǒng)計員崗位和物資管理網(wǎng)絡體系的，對需求單位罰款_元，考核扣_分。2、需求單位未建立收發(fā)存臺賬、物資終端驗收和檢驗臺賬和物資消耗數(shù)據(jù)庫的，對需求單位罰款_元，每項扣_分。3、需求單位未按時填報年度和月度三級物資需求計劃(含月度追加計劃)

2、、物資消耗報表、物資管理工作總結(jié)以及除油管和抽油桿以外的廢舊物資季報表的，每項扣_分；影響生產(chǎn)或造成物資管理工作被動的，對需求單位罰款_元，每項扣_分。4、未按規(guī)定時間將物資驗收交接單或供應處配送單據(jù)傳遞至綜合服務大隊物資辦和維修隊庫房的，每次扣_分；造成物資統(tǒng)計及結(jié)算工作被動的，每項扣_分。5、公司物資供應管理規(guī)定所涉及的臺賬、報表、總結(jié)等資料內(nèi)容缺項、漏項、不準確的，每項扣_分；未及時提交電子版的，每項扣_分。6、需求單位負責對各類物資臺賬、物資計劃或申請、入庫或直達物資驗收及檢驗資料、物資統(tǒng)計報表、廢舊物資報表、作業(yè)余料回收報表等資料和單據(jù)進行歸類存檔，每少一項，扣_分。二、物資計劃管理

3、考核(_分)1、三級物資需求計劃、追加計劃和生產(chǎn)急用料申請審批表編制達標率以_%為基準，每降低五個百分點，扣_分。2、三級物資需求計劃計劃符合率以_%為基準，每降低五個百分點，扣_分。3、對于經(jīng)過前期調(diào)研選型的產(chǎn)品以及非標產(chǎn)品，需求單位在提報計劃的同時，未按規(guī)定提報前期調(diào)研選型或篩選報告以及非標產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書的，每次扣_分。4、所有物資計劃表或申請表未加蓋單位公章、未及時提報內(nèi)容一致的電子版的，每次扣_分。三、物資質(zhì)量及入庫管理考核(_分)1、需求單位未按規(guī)定履行對入庫的各類物資進行驗收或取樣送檢，導致不合格物資投入使用的，對需求單位罰款_元，每次扣_分。2、需求單位未按規(guī)定對直達的化學藥劑分

4、別進行取樣送檢和留樣封存、雖留樣封存但保管不善的、取樣后未按規(guī)定時間送至公司指定檢驗機構(gòu)進行檢驗的、無第三方檢驗報告擅自驗收使用直達施工現(xiàn)場的化學藥劑等必檢物資的，每次扣_分；造成工作被動的，對需求單位罰款_元，每次扣_分。3、需求單位未及時_類設備現(xiàn)場驗收、驗收后未及時出具設備驗收單、資產(chǎn)臺賬未及時登錄的，每次扣_分。4、需求單位無井口及其它井控裝臵使用管理制度，檢測、試壓、維護保養(yǎng)、維修更換、編號等工作管理混亂或無臺賬和統(tǒng)計報表的，扣_分；臺賬或報表內(nèi)容缺項、漏項、不準確的，每項扣_分。5、各類物資經(jīng)驗收合格或取樣檢驗合格后，需求單位未及時辦理入庫手續(xù)的、入庫手續(xù)不全的，每次扣_分。6、需

5、求單位材料員在辦理入庫質(zhì)量驗收、取樣檢驗及使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，未首先通知綜合服務大隊物資辦、未按規(guī)定填報_油公司物資質(zhì)量信息反饋單的，每次扣_分。四、物資出庫及倉庫管理考核(_分)1、物資發(fā)料出庫未執(zhí)行“先進先出易損先發(fā)、有效期短先發(fā)、手續(xù)齊全、當面點清、日清月結(jié)”原則的，每次扣_分。2、綜合服務大隊物資辦簽發(fā)發(fā)料單后，需求單位_日內(nèi)無故不領(lǐng)料的，每次扣_分。3、需求單位庫房對入庫物資名稱、規(guī)格、數(shù)量的標識標注不齊全，每項扣_分。4、需求單位庫房對需要過磅稱重或檢尺換算的入庫物資未按要求進行過磅稱重和檢尺換算的，每項扣_分。5、需求單位庫房未對入庫物資進行分區(qū)、分類、堆碼存放，并做好上蓋

6、下墊工作的，每項扣_分；庫存物資未嚴格做到“五五擺放”、“四號定位”、“四對口”的，每項扣_分。6、需求單位庫房未定期對庫存物資進行保養(yǎng)，庫存物資霉爛、銹蝕和損壞的，對需求單位罰款_元，每項扣_分。7、需求單位保管員未按規(guī)定進行月度盤庫、未及時結(jié)賬出報表的，每次扣_分；造成倉庫管理工作被動的，對需求單位罰款_元，扣_分。五、物資配送管理考核(_分)物資配送至現(xiàn)場后，需求單位無故不交接或不及時交接的，每次扣_分；造成工作被動的，對需求單位罰款_元，扣_分。六、廢舊物資及作業(yè)余料管理考核(_分)1、每月_日前，各需求單位未及時將本月產(chǎn)生的或本季產(chǎn)生的廢舊物資統(tǒng)一送達綜合服務大隊維修隊庫房或公司指定

7、的存放地點存放或未附帶廢舊物資回收清單的，扣_分；造成工作被動的，對需求單位罰款_元，扣_分。2、需求單位(管理區(qū))未按規(guī)定及時_對待報廢剩余作業(yè)物資進行鑒定并填寫作業(yè)施工類物資報廢申請審批表的，扣_分；造成工作被動的，對需求單位罰款_元，扣_分。3、需求單位回收轉(zhuǎn)運作業(yè)完井剩余物資時未安排作業(yè)監(jiān)督押車的、未送往公司指定地點存放的、轉(zhuǎn)運時未持_油公司管桿修復單或剩余作業(yè)物資移交清單的、單據(jù)注明數(shù)量與實際回收數(shù)量不符的，每次或每項扣_分；因管理不善造成剩余作業(yè)物資流失等嚴重違規(guī)違紀事項的，每次扣_分。七、日常管理考核(_分)需求單位未按時并完全執(zhí)行綜合服務大隊日常下發(fā)的物資管理方面_通知、文件及

8、其它要求的，每次扣_分；造成物資管理工作被動的，對需求單位罰款_元，每次扣_分。八、獎勵1、需求單位代表公司迎接局及以上級檢查獲好評的，考核獎勵_分(局及以上級的)，獎勵上限為_分。2、需求單位代表公司承辦各類大型活動及比賽獲得圓滿成功的，考核獎勵_分(局及以上級)、_分(二級)，獎勵上限分別為_分、_分。3、需求單位物資供應管理業(yè)務有發(fā)明及創(chuàng)新成果，考核獎勵_分(局及以上級)、_分(二級)，獎勵上限分別為_分、_分。九、評比獎懲1、考核總分_分的，評比為公司物資管理優(yōu)秀單位。2、_分考核總分_分的，評比為公司物資管理達標單位。3、考核總分_分的，評比為公司物資管理不達標單位。4、按考核排名順

9、序，每季度對優(yōu)秀單位第一名獎勵_元，其它優(yōu)秀單位分別獎勵_元；對不達標單位最后一名罰款_元，其它不達標單位分別罰款_元。5、綜合服務大隊按季度考核成績匯總形成各管理區(qū)年度總排名，報公司對前三_位進行嘉獎。6、綜合服務大隊_迎接油田物資管理工作檢查獲得好評的，由公司對綜合服務大隊物資管理系統(tǒng)進行嘉獎。十、其它1、綜合服務大隊不定期對需求單位物資供應管理全過程工作進行抽查，抽查結(jié)果依據(jù)本細則納入季度考核。2、地質(zhì)工藝研究中心和生產(chǎn)管理部未按規(guī)定時間將鉆井、新投及措施作業(yè)物料計劃(分管理區(qū))、油水井地面配套物料計劃(分管理區(qū))和非_設備計劃(分管理區(qū))下發(fā)至各物資需求單位或下發(fā)的計劃內(nèi)容缺項、漏項，

10、造成各需求單位三級物資需求計劃編制滯后的，由綜合服務大隊報公司進行考核。3、引進部門未對所負責引進的新材料、新產(chǎn)品以及工程施工和技術(shù)服務合同帶料等物資進行前端檢驗而直達現(xiàn)場使用的，由綜合服務大隊報公司進行考核。4、綜合服務大隊所屬維修隊庫房及其它四級單位的物資供應管理考核由綜合服務大隊自行_。5、本考核細則自下發(fā)之日起實施，由綜合服務大隊負責解釋。2022年物資供應管理檢查考核細則（二）1總則11為了保證我公司的物資供應管理工作嚴格遵守國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)，保證物資質(zhì)量符合規(guī)定的要求，減少物資消耗，壓縮庫存資金，統(tǒng)一公司內(nèi)物資供應管理標準，根據(jù)公司生產(chǎn)建設需要，有計劃地按質(zhì)、按量、按時_各

11、類物資供應，確保生產(chǎn)、工程建設任務的全面完成，對物資供應管理工作進行全面、有效的控制。保證入庫物資的質(zhì)量可靠，減少庫存資金的占用，加快資金周轉(zhuǎn)，降底管理費用，并合理規(guī)劃、設置、布置好庫房，特制定本規(guī)定。1_公司分設一級庫、二級庫；一級庫為供應部倉庫，二級庫為電氣分公司倉庫、儀表分公司倉庫、機修分公司倉庫、化肥維修分公司倉庫、熱電維修分公司倉庫。2物資的采購管理21物資的采購歸口物資供應部管理，經(jīng)營部、財務部、技術(shù)質(zhì)量部共同參與，審計對大宗采購實行監(jiān)督。22物資采購計劃221各分公司編制生產(chǎn)需用材料明細表，經(jīng)生產(chǎn)部計劃員審核后報物資供應部計劃員。222物資供應部材料計劃員接到材料明細表后應審核材

12、料明細表項目是否清楚，不清者退回各分公司補齊。223物資供應部計劃員分類編制材料采購計劃，經(jīng)主管部長審批后下達給各材料員進行市場采購。23市埸采購231采購實行市場比價、貨比三家的原則。232供貨廠商實行選擇合格供方。233大宗器材采購(單批件超過五十萬者)及有特殊要求的器材采購應由物資供應部牽頭_經(jīng)營部、財務部、技術(shù)質(zhì)量部、審計等相關(guān)部門共同會簽、或由主管領(lǐng)導_相關(guān)部門共同進行招標采購。24采購合同及記錄241采購合同由物資供應部歸檔管理。242會簽及招標采購物資供應部應做好記錄，經(jīng)參與人員簽字確認后進行歸檔管理。3物資檢驗和試驗31物資到貨后，應填寫“物資入庫驗收單”通知檢驗人員和保管員進

13、行入庫驗收。32待檢物資應存放在待檢區(qū)，并有明確的標記。321物資驗收入庫時，要核對物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量與入庫憑證是否相符，合格證、質(zhì)量保證書、裝箱單、圖紙等是否齊全。322設備、大型儀表等由質(zhì)檢員、材料員和保管員與生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)人一起開箱驗收，對主機所帶附機和配件應在帳上記載清楚，質(zhì)量由檢驗人員驗收后入庫。323如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺超規(guī)定損耗，應通過書面及時反饋給主管人員和主管領(lǐng)導，以便及時處理。324物資驗收應符合下列要求：a).物資的標準、規(guī)范；b).設計圖紙的規(guī)定；c).訂貨合同的規(guī)定；d).有關(guān)法規(guī)。325凡屬下列情況應由物資檢驗人員負責委托理化試驗：a).證件與實

14、物不相符；b).證件所提供的技術(shù)指標有疑點；c).證件所提供的技術(shù)數(shù)據(jù)不齊全；d).按圖紙、設計文件、合同規(guī)定或主管部門有復驗要求的。只有接到理化試驗與質(zhì)檢人員出具的試驗合格報告后，方可辦理入庫。326閥門到貨后由施工方委托進行密封和強度試驗，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部確認合格掛牌后，方可投入使用。33物資質(zhì)量證件的管理331有效質(zhì)量證件：a).進貨廠家提供的原始質(zhì)量證件；b).經(jīng)得起考驗和追蹤的原始記錄的復印件；c).由國家認可的檢驗機構(gòu)提供的試驗報告或其復印件；d).金陵石化公司物裝中心倉庫的證明書抄件。332要求提供質(zhì)量證件的物資：a).鋼板、鋼管及鋼制受壓材料；b).焊接材料；c).受壓鋼制管配件、

15、法蘭、封頭、人孔、鍛件；d).m27以上緊固件；e).機電產(chǎn)品、化工設備、儀器、儀表；f).特殊要求的閥門；g).計量器具。333證件內(nèi)容的要求：a).證件必需加蓋單位公章，字跡清楚；b).品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、標記、數(shù)量要與實物相符；c).采用的標準、規(guī)范應符合施工圖紙、有關(guān)技術(shù)法規(guī)和合同規(guī)定的要求。34證件的管理。證件經(jīng)確認合格后由物資供應部檢驗員編號，編號應與“物資入庫驗收單”編號一致。編號按下列規(guī)定執(zhí)行(注)。注：“入庫驗收單”和質(zhì)量文件編號由a/b/c三個單元組成，其中：a單元用_伯數(shù)字表示年份；b單元用漢字表示物資類別、名稱；c單元用_伯數(shù)字表示順序號。35理化試驗的取

16、樣由物資供應部檢驗人員按國家標準規(guī)定執(zhí)行。合同規(guī)定甲方現(xiàn)場監(jiān)督時，應有甲方或其代表在場，并進行記錄。36經(jīng)檢驗判定為不合格的物資，由物資檢驗人員報技術(shù)質(zhì)量部確定，并通知保管員加不合格標記，隔離存放，材料員應通知供方拒收或采取必要措施。對甲供物資，出現(xiàn)的不合格應及時通知甲方處理。37經(jīng)檢驗合格的物資方可辦理入庫。材料員在辦理入庫手續(xù)時，除應按上述的質(zhì)量驗收要求辦理外，還應提交入庫單等單據(jù)。4物資倉貯管理41物資供應部根據(jù)庫區(qū)現(xiàn)狀，合理調(diào)整布局，以保證物資在貯存或發(fā)出時不受到損壞或變質(zhì)。42入庫物資均需進行區(qū)域標識，按檢驗狀態(tài)分為：a).待檢區(qū)；b).合格區(qū)；c).不合格區(qū)；43經(jīng)檢驗合格的物資入

17、庫時，保管員按物資標識的規(guī)定，先標識后存放，做到帳、卡、物、證件四對口。44各種物資都有它固有的理化性能和保管要求，保管員要努力學習業(yè)務技術(shù)和保養(yǎng)知識，做到合理存放，保質(zhì)保量。45化工原料，因具有易燃_、有毒腐蝕等特點，應分類隔離存放，庫存量應有不同的限制。庫房應保持干燥、通風，溫度適宜。46化驗分析藥品，在保管時，除應注意其易燃_、有毒腐蝕特點外，還要求存放環(huán)境保持適宜的溫度，因此庫房要有防火防凍、保溫、通風、干燥等設施，并要隔離保管。47機電產(chǎn)品、儀器儀表，按其存放要求，室溫要控制在10-35，保管中要防止彎曲、倒置和劇烈震動。48焊接材料應存放于專用庫房。庫房的相對濕度不得大于_%，溫度

18、應控制在(5-35)，應每個工作日檢查二次，并進行記錄，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。49直徑小于_毫米的鋼管、厚度小于_毫米的鋼板應存放在料棚內(nèi)。410露天存放的物資，要根據(jù)其不同的特點，做好上蓋下墊、防雨防曬、防潮通風工作，雨雪后要及時清除積水、積雪，防止霉爛變質(zhì)。4_對金屬物資和物資的金屬部分，要經(jīng)常檢查，按不同要求，采取不同的防腐措施，做到經(jīng)常保養(yǎng)。412在庫物資要做到“_”、“十不”(即規(guī)格、材質(zhì)要搞清、數(shù)量要點清；十不即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不丟、不爆)。413不銹鋼材不得與碳鋼混放。414庫存物資應保持標識清楚，如發(fā)現(xiàn)標識不清，應由保管員及時恢復，并由檢驗人員確

19、認。5物資的出庫發(fā)放51物資的出庫憑物資計劃、領(lǐng)料單(工程撥料單)、調(diào)撥單(調(diào)撥單憑科長簽字，財務部結(jié)算蓋章生效后，方可發(fā)料)。52發(fā)料時要認真復查工程項目、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)，要堅持先進先發(fā)，易損先發(fā)，并向領(lǐng)料人當面點清，并及時填寫料卡。5_對內(nèi)發(fā)料和對外調(diào)撥的外運物資，有圖紙或技術(shù)資料的，均要使圖紙和技術(shù)資料隨貨同行，如果是整進零發(fā)的，需將圖紙和技術(shù)資料復制一份給用戶。54材料檢驗人員在對所發(fā)物資核對后，應將質(zhì)量證明文件的復印件整理后，由領(lǐng)料單位取回并專人保管，作竣工資料用。55需要分割下料時，保管員應先做好標記移植。56保管員應堅持不合格物資不出庫，手續(xù)不全不出庫。6材料代用

20、制度61凡使用的物資與原設計圖紙規(guī)定的物資規(guī)格、材質(zhì)不同時，物資供應部應及時填寫“材料代用單”，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部等會簽后，由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員找原設計批準后方可發(fā)料。62甲供物資應由甲方辦理代用手續(xù)。7物資的標識管理71經(jīng)檢驗合格的物資，檢驗員(保管員)應用油漆(記號筆)直接書寫標_或標簽法等方式進行標識。兩種標識方法的適用范圍：a).油漆(記號筆)直接書寫標_。適用于鋼板、直徑在45以上的管材、直徑在45以上的圓鋼、大型型材及管路配件等。b).標簽法。適用于直徑在45以下的管材、小型型材、整箱設備、緊固件等。7.2標識的內(nèi)容。材質(zhì)、規(guī)格、入庫編號等。8現(xiàn)場供料81供料范圍。包括日常維修用料、大修

21、用料、技措項目施工用料(不包括外委施工用料)，供料品種和數(shù)量在條件許可下，力爭滿足現(xiàn)場要求。82建立現(xiàn)場服務組，做好現(xiàn)場服務物資供應工作。8_批量大的物資，必須提前一天將料單送到倉庫，以便保管員及早備好料。9退料91各分公司因生產(chǎn)計劃變更，原已領(lǐng)取的不用物資或某個項目完工后過剩的物資，且不能轉(zhuǎn)入下一項目使用的，均可辦退料手續(xù)退料(剩余物資按0.7系數(shù)退料)。92退料一律用紅筆填清名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、價格。93退料物資必須完整無缺。規(guī)格材質(zhì)不混，不銹蝕，不變形，技術(shù)資料齊全。接收退料的倉庫，要根據(jù)退料單仔細檢查、點數(shù)。并按原價辦正常入庫手續(xù)、驗收入庫。9_對用過的剩余特殊物資，還能利用

22、的，入帳時只計數(shù)字不計金額。10緊急放行101因施工或制造急需而來不及檢驗和試驗或檢驗和試驗的結(jié)果尚未得出就需要投入使用的物資，由使用單位填寫“緊急放行物資申請單，經(jīng)總工程師同意后方可實施；緊急放行不得違反合同、圖紙和國家規(guī)范的要求，保管員應在申請表上作好記錄，并在該物資上作明確的標記。10_對于使用后不能追回的物資不得緊急放行。103緊急放行的物資應繼續(xù)進行檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求時，保管員應立即填寫“緊急放行物資停用通知單”通知技術(shù)質(zhì)量部和使用單位，追回已發(fā)出的緊急放行物資。104物資的檢驗和試驗的具體辦法按本規(guī)定第_條“物資的檢驗和試驗”中的相關(guān)條款執(zhí)行。105物資檢驗和試驗的記錄

23、由供應部負責保存。106當生產(chǎn)出現(xiàn)意外事故、突發(fā)性災害時，為?，F(xiàn)場搶修、救災等，倉庫保管員可聽從現(xiàn)場指揮的調(diào)度，發(fā)放急需物資，但承辦人必須做好品名、材質(zhì)、數(shù)量等記錄。107在隨后的處理中，一周內(nèi)按正常管理規(guī)定補辦有關(guān)手續(xù)。11廢舊鋼材管理111合格購買方的評價與選擇1111物資供應部根據(jù)以往的各購買方的信譽、資金狀況，及經(jīng)營資格等方面提供購買方_。1112廢舊物資管理小組應對物資供應部提供的_進行審核，審核應按下列規(guī)定進行：a)購買方應具有營業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)經(jīng)營證。b)購買方應具有良好的經(jīng)營作風，資信情況良好。c)以往的信譽好。d)無欠帳的記錄。1113管理小組對上述情況進行審核后對購買方進行

24、a、b、c三級分類：a)a類：各方情況良好者為重點購買方。b)b類：各方情況一般者適當供給。c)c類：酌情供給。112供給計劃：1121管理小組應按照各購買方的情況制定廢鋼供給計劃，預定供給量。1122管理小組每年根據(jù)具體情況修定供給計劃。1123購買方_之外的購買方進行購買需經(jīng)管理小組同意或管理小組長的批準。1124物資供應部根據(jù)管理小組的討論決定編排購買方_和供給計劃，并經(jīng)管理小組人員簽字確認。1125物資供應部根據(jù)市場行情制定每年的廢鋼銷售價格表，報管理小組討論確定。113銷售管理1131物資供應部應嚴格按照管理小組制定的購買方_、供給計劃，銷售價格進行銷售。1132越出上述范圍的物資銷

25、售應由管理小組研究決定或由管理小組組長批準。12清倉查庫121清倉查庫每年進行一次，由物資供應部負責_，主管領(lǐng)導和財務部、各二級庫相關(guān)人員共同參與。122清倉查庫內(nèi)容：a)盤盈盤虧；b)報損物資；c)帳外物資；d)庫存狀況；123按照時間安排，各庫根據(jù)實際情況上報盤庫結(jié)果，物資供應部_檢查。124由物資供應部綜合總結(jié)各庫情況，并將清倉查庫結(jié)果上報主管經(jīng)理及財務部。13物資的運耗、庫耗處理131各類物資在運輸過程中發(fā)生一次性運耗，按規(guī)定處理運耗，在規(guī)定范圍內(nèi)時，由保管員填處理單，一式四聯(lián)，經(jīng)倉庫組長、計劃員審核，科長審批處理，運耗超過規(guī)定范圍時，必須經(jīng)主管經(jīng)理審批后處理。132庫存物資的庫耗在規(guī)定范圍內(nèi)，清倉查庫時，由保管員填庫耗單并向科長報告，核準后報財務核銷，不計盈虧率。庫耗超出規(guī)定時，要查明原因記入盈虧帳，并報主管經(jīng)理審批后由財務部門核銷。133整箱整盒的標準件和小件物品，入庫時需抽檢，出庫時按原包裝發(fā)出，少許誤差和產(chǎn)