良好農(nóng)業(yè)規(guī)范GAP記錄表格正式版

1、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范GAP記錄表格正式版GAP體系相關(guān)記錄表目錄序號記錄編號質(zhì)量記錄名稱序號記錄編號質(zhì)量記錄名稱001DE-GAP-BG001文件發(fā)放登記表037DE-GAP-BG037植保產(chǎn)品清單002DE-GAP-BG002有效文件和資料清單038DE-GAP-BG038農(nóng)藥發(fā)放記錄003DE-GAP-BG003基地部受控文件清單039DE-GAP-BG039農(nóng)藥出入庫記錄004DE-GAP-BG004文件收到登記表040DE-GAP-BG040防護(hù)服發(fā)放記錄005DE-GAP-BG005法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單041DE-GAP-BG041噴霧器使用記錄006DE-GAP-BG006作廢文件回收清

2、單042DE-GAP-BG042農(nóng)藥使用記錄表007DE-GAP-BG007文件和資料更改申請單043DE-GAP-BG043剩余農(nóng)藥、廢液、藥瓶、藥袋處理記錄表008DE-GAP-BG008文件和資料銷毀申請單044DE-GAP-BG044基地灌水記錄009DE-GAP-BG009文件銷毀登記表045DE-GAP-BG045肥料清單010DE-GAP-BG010GAP體系記錄清單046DE-GAP-BG046肥料出入庫清單011DE-GAP-BG011部門GAP記錄清單047DE-GAP-BG047肥料發(fā)放記錄012DE-GAP-BG012質(zhì)量記錄銷毀記錄048DE-GAP-BG048基地肥

3、料使用記錄013DE-GAP-BG013會議簽到表049DE-GAP-BG049農(nóng)藥化肥空包裝袋回收記錄014DE-GAP-BG014管理評審年度計劃050DE-GAP-BG050種子處理記錄015DE-GAP-BG015管理評審實施計劃051DE-GAP-BG051繁殖材料處理記錄016DE-GAP-BG016管理評審報告052DE-GAP-BG052基地環(huán)境保護(hù)計劃表017DE-GAP-BG017年度培訓(xùn)計劃053DE-GAP-BG053基地安全日報表018DE-GAP-BG018培訓(xùn)實施計劃054DE-GAP-BG054基地害蟲控制監(jiān)測表019DE-GAP-BG019資格鑒定書055DE

4、-GAP-BG055病蟲害種類調(diào)查表 DE-GAP-BG 培訓(xùn)記錄表056DE-GAP-BG056垃圾處理記錄021DE-GAP-BG021職工健康檢查登記表057DE-GAP-BG057基地產(chǎn)品管理登記表022DE-GAP-BG022職工登記表058DE-GAP-BG058分包方基地登記表023DE-GAP-BG023設(shè)施驗收單059DE-GAP-BG059基地管理記錄024DE-GAP-BG024設(shè)施管理卡060DE-GAP-BG060基地農(nóng)資采購計劃表025DE-GAP-BG025設(shè)備臺賬061DE-GAP-BG061主要客戶一覽表026DE-GAP-BG026設(shè)施大修計劃062DE-G

5、AP-BG062抱怨反饋記錄表027DE-GAP-BG027設(shè)施大修記錄063DE-GAP-BG063抱怨處理表028DE-GAP-BG028設(shè)施維護(hù)管理記錄064DE-GAP-BG064顧客滿意度調(diào)查表029DE-GAP-BG029基地農(nóng)藥機(jī)械管理表065DE-GAP-BG065年度GAP體系內(nèi)審計劃030DE-GAP-BG030采購單066DE-GAP-BG066GAP體系內(nèi)部審核實施計劃031DE-GAP-BG031供方評定記錄表067DE-GAP-BG067不符合項報告032DE-GAP-BG032合格供方名錄068DE-GAP-BG068GAP體系內(nèi)部審核報告033DE-GAP-BG

6、033供方業(yè)績評定表039DE-GAP-BG069應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報告書034DE-GAP-BG034監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄040DE-GAP-BG070農(nóng)場施藥指導(dǎo)書035DE-GAP-BG035監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬041DE-GAP-BG071農(nóng)場用肥指導(dǎo)書036DE-GAP-BG036監(jiān)視和測量器具校準(zhǔn)計劃文件發(fā)放登記表文件名稱文件編號版本數(shù)量發(fā)放時間發(fā)往部門發(fā)放編號收到人有效文件和資料清單文件編號文件名稱版本數(shù)量修改狀態(tài)備注123部門受控文件清單文件編號文件名稱版本數(shù)量備注文件收到登記表日期文件名稱文件編號發(fā)放編號保管人收回日期收回人法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單外來文件名稱發(fā)布單位來源檢索更新時

7、間作廢文件回收清單文件名稱文件編號原發(fā)放編號原存放部門回收份數(shù)回收日期文件和資料更改申請單申請部門申請日期文件名稱文件編號更改原因：更改方式： 手寫 換頁 其他：文件更改前的章節(jié)號及內(nèi)容文件更改后的章節(jié)號及內(nèi)容 日期：審批：日期：文件和資料更改申請單申請部門申請日期文件名稱文件編號更改原因：更改方式： 手寫 換頁 其他：文件更改前的章節(jié)號及內(nèi)容文件更改后的章節(jié)號及內(nèi)容 日期：審批：日期：文件和資料銷毀申請單申請部門申請日期銷毀文件名稱文件編號受控號范圍銷毀原因備注文件銷毀登記表銷毀文件資料名稱文件編號受控號范圍銷毀時間銷毀人GAP體系記錄清單序號質(zhì)量記錄名稱保存期保管部門備注部門GAP記錄清單

8、記錄編號質(zhì)量記錄名稱保存期保管部門備注質(zhì)量記錄銷毀記錄日期記錄名稱文件編號數(shù)量銷毀人備注會議簽到表會議名稱會議時間應(yīng)到 人； 實到 人記錄人序號部門職務(wù)簽名序號部門職務(wù)簽名管理評審年度計劃評審目的評審依據(jù)參加人員評審內(nèi)容及時間安排編制時間審批時間管理評審年度計劃評審目的評審依據(jù)參加人員評審內(nèi)容及時間安排編制時間審批時間管理評審實施計劃評審目的評審依據(jù)參加人員評審時間評審形式評審程序編制時間審批時間管理評審實施計劃評審目的評審依據(jù)參加人員評審時間評審形式評審程序編制時間審批時間管理評審報告目的日期參加人員評審內(nèi)容評審概況總體評價結(jié)論存在的主要問題及調(diào)整改進(jìn)措施本報告附件批準(zhǔn)人意見年度培訓(xùn)計劃日期

9、受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注培訓(xùn)實施計劃培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)目的培訓(xùn)對象序號時間內(nèi)容授課人地點(diǎn)考核時間辦法考核人說明培訓(xùn)要求：按時參加不得缺席，特殊情況向部門負(fù)責(zé)人請假。提前10分鐘簽到，帶相關(guān)學(xué)習(xí)資料，做好記錄。遵守學(xué)習(xí)紀(jì)律。資格鑒定書姓名性別年齡文化程度個人素質(zhì)：工作能力：鑒定意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日資格鑒定書姓名性別年齡文化程度個人素質(zhì)：工作能力：鑒定意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)時間主辦部門培訓(xùn)地點(diǎn)授課教師應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)小結(jié)職工健康檢查登記表時間姓名地點(diǎn)檢查單位健康狀況職工登記表姓名性別年齡住址文化程度負(fù)責(zé)地塊聯(lián)系方式設(shè)施驗收單設(shè)施名稱出廠編號型

10、號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注： 使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)簽名： 日期：設(shè)施管理卡設(shè)施名稱本司編號型號（規(guī)格）驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人： 日期：設(shè)施管理卡設(shè)施名稱本司編號型號（規(guī)格）驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人： 日期：設(shè)備臺賬序號設(shè)備名稱設(shè)備標(biāo)識編號存放地點(diǎn)使用部門備注設(shè)施大修計劃序號所屬車間設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人設(shè)施大修記錄設(shè)施使用部門： 設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格大修申請部門/人大修

11、記錄：檢修人： 時間：驗收記錄：驗收人： 時間：備注：設(shè)施大修記錄設(shè)施使用部門： 設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格大修申請部門/人大修記錄：檢修人： 時間：驗收記錄：驗收人： 時間：備注：設(shè)施維護(hù)管理記錄設(shè)施名稱型號（規(guī)格）生產(chǎn)廠家到廠（完成）日期維護(hù)情況記錄：操作人： 日期：維護(hù)驗證情況記錄：驗證人： 日期：備注：設(shè)施維護(hù)管理記錄設(shè)施名稱型號（規(guī)格）生產(chǎn)廠家到廠（完成）日期維護(hù)情況記錄：操作人： 日期：維護(hù)驗證情況記錄：驗證人： 日期：備注：基地農(nóng)藥機(jī)械管理表領(lǐng)用時間入庫時間用前清洗時間用后清洗時間檢修時間檢修內(nèi)容負(fù)責(zé)人其他事項采購單序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量/單價單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：采

12、購員： 日期： 供應(yīng)部門 日期：采購單序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量/單價單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：采購員： 日期： 供應(yīng)部門 日期：供方評定記錄表供方名稱地址 聯(lián)系人本公司主要采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量保證能力評價：（附對其質(zhì)量能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）：供應(yīng)部門簽字： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：批準(zhǔn)人簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期合格供方名錄序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果供方業(yè)績評定表供方

13、名稱： 地址： 、 ： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A,B,C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（ ）內(nèi)畫）：進(jìn)貨檢驗（ ）；進(jìn)貨外觀驗證（ ）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）質(zhì)量得分（占60）：（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20）：（按時到貨批次/到貨總批次）20 交期評分：其他情況（占20），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 其他評分：總評分及處理建議：供應(yīng)部門經(jīng)理： 日期：管理者代表意見（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）簽名： 日期：監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄單位： 日期：年月日名稱器具編號時間（上班前）備

14、注名稱器具編號時間（上班前）備注上午下午上午下午說明：1、校準(zhǔn)合格用“”表示，不合格用“”表示； 2、不合格者立即交保全工檢修調(diào)試，合格后再交付使用。檢修不能恢復(fù)的上交監(jiān)視和測量設(shè)備的主管部門處理；3、本表一式兩份。一份本單位留存，一份報監(jiān)視和測量設(shè)備的主管部門。監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬序號設(shè)備名稱規(guī)格型號檢定時間/周期備注監(jiān)視和測量器具校準(zhǔn)計劃序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注植保產(chǎn)品清單項目序號商品名化學(xué)名有效成分使用方法注意事項應(yīng)用大田作物采購廠家備注農(nóng)藥發(fā)放記錄品名型劑規(guī)格數(shù)量領(lǐng)取人日期備注農(nóng)藥出（入）庫清單進(jìn)庫出庫庫存?zhèn)渥⑷掌诿Q規(guī)格數(shù)量日期名稱規(guī)格數(shù)量防護(hù)服使用記錄借出

15、時間歸還時間使用人是否清洗噴霧器使用記錄借出時間歸還時間使用人是否清洗基地農(nóng)藥施用記錄土地：面積：年：品種：種植種類：種植時間：地塊時間原因名稱（有效成分）規(guī)格數(shù)量施用方式施用人剩余藥液、廢液、藥瓶、藥袋處理記錄表農(nóng)藥名稱使用時間用藥的大田作物名稱剩余農(nóng)藥、廢液數(shù)量及處理辦法處理時間處理人藥瓶、藥袋數(shù)量及處理方法回收時間回收人確認(rèn)人備注剩余量處理方法瓶/袋數(shù)量處理方法基地灌水記錄土地：面積：年：品種：種植種類種植時間：NO日期灌溉方式水量（千克/畝）灌溉者收獲的第一天日期1234567891011121314151617肥料清單項目序號肥料名稱肥料性質(zhì)N,P,K含量使用方法應(yīng)用大田作物采購廠家

16、備注肥料出(入)庫清單進(jìn)庫出庫庫存?zhèn)渥⑷掌诿Q規(guī)格數(shù)量日期名稱規(guī)格數(shù)量肥料發(fā)放記錄名稱型劑規(guī)格數(shù)量領(lǐng)取人日期備注基地肥料施用記錄土地：面積：年：品種：種植種類種植時間：地塊時間原因名稱（有效成分）規(guī)格數(shù)量施用方式施用人農(nóng)技人員簽名： 農(nóng)藥化肥空包裝物處理記錄包裝物數(shù)量時間經(jīng)辦人處理過程種子處理使用記錄基地編號處理種子的名稱處理時間處理用的藥劑處理的目的處理人繁殖材料處理使用記錄基地編號處理種子的名稱處理時間處理用的藥劑處理的目的處理人基地環(huán)境保護(hù)計劃表行動我們正在實施我們將來實施年公司地點(diǎn)備注是不是是不是基地安全報表頻率：每月2次日期值班人員是否受到外來人員的破壞是否受到氣候影響田間管理是否正

17、常負(fù)責(zé)人簽字基地害蟲控制監(jiān)測表害蟲控制點(diǎn)控制方法時間：行動計劃/備注害蟲控制點(diǎn)控制方法時間：行動計劃/備注病蟲害種類調(diào)查監(jiān)測表調(diào)查人： 調(diào)查時地點(diǎn)（田塊）病蟲害種類蟲害調(diào)查病害調(diào)查備注調(diào)查株數(shù)害蟲總數(shù)發(fā)病率（）調(diào)查株數(shù)發(fā)病株數(shù)發(fā)病率（）植保員意見：植保部長意見：技術(shù)總監(jiān)意見：注：出苗后，每兩周調(diào)查一次，并將調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確、不漏、清楚地填寫在表格內(nèi)。垃圾處理記錄目標(biāo)措施本公司對于處理日常垃圾有如下辦法：*預(yù)防：為了預(yù)防日常垃圾，我們需要正確，合理的包裝和方法。*循環(huán)使用：用負(fù)責(zé)的方法去處理垃圾，盡可能的循環(huán)使用。對于各類垃圾，請?zhí)顚懴旅娴母黜棻砀瘛?收集地點(diǎn)（如放在木框里）*存放（如箱、盆等容器）

18、。*頻率（如每兩周）。*處理的垃圾將運(yùn)往何處（如當(dāng)?shù)乩荆?。垃圾類別收集地點(diǎn)存放處處理頻率/時間運(yùn)往何處基地產(chǎn)品管理登記表年度： 作物名稱總面積單產(chǎn)年 t總產(chǎn)年 t年 t年 t地塊編號面積單產(chǎn)（t）總產(chǎn)（t）采購數(shù)量（t）加工成品數(shù)量（t）備注分包方基地登記表基地名稱：主要負(fù)責(zé)人：地址：聯(lián)系 ：聯(lián)系人： ： ：登記時間：產(chǎn)品名稱：基地作物名稱：GAP基地面積：產(chǎn)量：隔離區(qū)作物名稱：隔離區(qū)面積：產(chǎn)量：自然環(huán)境條件：作業(yè)形式：審核結(jié)論：分包方基地登記表基地名稱：主要負(fù)責(zé)人：地址：聯(lián)系 ：聯(lián)系人： ： ：登記時間：產(chǎn)品名稱：基地作物名稱：GAP基地面積：產(chǎn)量：隔離區(qū)作物名稱：隔離區(qū)面積：產(chǎn)量：自然

19、環(huán)境條件：作業(yè)形式：審核結(jié)論：基地管理記錄土地：面積：品種：年份：作物名稱：種植時間：時間操作項目操作流程操作人備注基地農(nóng)資采購計劃表作物名稱：采購物質(zhì)名稱規(guī)格使用目的畝用量（瓶或g或kg）面積（畝）采購數(shù)量使用方法采購時間 專家簽章：審批意見： 年 月 日主要客戶一覽表序號單位地址聯(lián)系人 抱怨反饋意見表產(chǎn)品名稱： 客戶名稱： 客戶地址：您對產(chǎn)品品質(zhì)的意見您對產(chǎn)品包裝的意見您對產(chǎn)品貯運(yùn)的意見您對產(chǎn)品品種的意見您對售后服務(wù)質(zhì)量的意見您覺得企業(yè)還能為您提供那些方面的產(chǎn)品和服務(wù)您對企業(yè)今后的發(fā)展方向有何建議感謝您對我們工作的支持和幫助！抱怨反饋意見表產(chǎn)品名稱： 客戶名稱： 客戶地址：您對產(chǎn)品品質(zhì)的意

20、見您對產(chǎn)品包裝的意見您對產(chǎn)品貯運(yùn)的意見您對產(chǎn)品品種的意見您對售后服務(wù)質(zhì)量的意見您覺得企業(yè)還能為您提供那些方面的產(chǎn)品和服務(wù)您對企業(yè)今后的發(fā)展方向有何建議感謝您對我們工作的支持和幫助！抱怨處理表序號投訴時間客戶姓名意見內(nèi)容解決方法經(jīng)辦人顧客滿意度調(diào)查表客戶名稱調(diào)查時間聯(lián)系方式滿意程度加權(quán)屬性滿意（80100分）（含80分）基本滿意（6080分）（含60分）不滿意（60分以下）綜合累計備注 批準(zhǔn)人： 公司公章：年度GAP體系內(nèi)審計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)活動安排GAP體系內(nèi)部審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據(jù) EUREPGAP； 組織質(zhì)量體系文件 ； 合同； 法律法規(guī) ； 其他審核時間審核組長審

21、核員及分組情況審核活動安排日期/時間組別部門涉及條款（請畫）備注：首次會議于 年 月 日 時開始，請被審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加 末次會議于 年 月 日 時開始，請被審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加 審核組小結(jié)會于每日 時開始，請被審核方代表及陪同人員參加不符合項報告被審核部門：審核日期：審核依據(jù)： EUREPGAP審核細(xì)則 ； 公司質(zhì)量體系文件不符合項描述： 嚴(yán)重； 一般審核員簽名： 審核組長： 被審核方代表：原因分析：分析人：糾正措施：負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日驗證情況：審核員： 年 月 日GAP體系內(nèi)部審核報告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核簡況綜合評價（

22、包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）審核報告發(fā)送范圍附件備注審核組長： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報告書報告時間： 年 月 日 NO：發(fā)生狀況1發(fā)生時間： 年 月 日 2發(fā)生所在場地：3發(fā)現(xiàn)人：原因采取對策結(jié)論填表人： 確認(rèn)人：山東露易莎調(diào)味品農(nóng)場施藥指導(dǎo)書一、基地編號：六、畝用量：二、農(nóng)藥名稱： 七、面 積： 畝三、用藥目的： 八、總 量：四、稀釋倍數(shù) 五、施用方法：附：農(nóng)藥標(biāo)簽說明書：專家簽字：年月日山東露易莎調(diào)味品農(nóng)場用肥指導(dǎo)書一、基地編號：六、面 積：畝二、肥料名稱：七、畝用量：三、用肥目的：九、總 量：四、規(guī) 格：五、

23、施用方法： 附：肥料說明書：專家簽字：年月日目 錄TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc2591106991.冷凍蔬菜溯源體系檔案（菠菜） PAGEREF _Toc259110699 h IIIHYPERLINK l _Toc2591107002.冷凍蔬菜溯源體系檔案（蔥、韭菜） PAGEREF _Toc259110700 h XIIHYPERLINK l _Toc2591107013.種子使用通知單 PAGEREF _Toc259110701 h XIXHYPERLINK l _Toc2591107024.蔬菜基地農(nóng)資購入和領(lǐng)用記錄 PAGEREF _Toc25911

24、0702 h XXHYPERLINK l _Toc2591107035.蔬菜基地種子出入庫臺賬 PAGEREF _Toc259110703 h XXIHYPERLINK l _Toc2591107046. 蔬菜基地農(nóng)資領(lǐng)用登記表 PAGEREF _Toc259110704 h XXIIHYPERLINK l _Toc2591107057.基地蔬菜畦苗記錄 PAGEREF _Toc259110705 h XXIIIHYPERLINK l _Toc2591107068. 蔬菜基地田間管理記錄表 PAGEREF _Toc259110706 h XXIVHYPERLINK l _Toc25911070

25、79.基地蔬菜種植記錄（一） PAGEREF _Toc259110707 h XXVHYPERLINK l _Toc25911070810.基地蔬菜種植記錄（二） PAGEREF _Toc259110708 h XXVIHYPERLINK l _Toc25911070911.農(nóng)藥使用處方單 PAGEREF _Toc259110709 h XXVIIHYPERLINK l _Toc25911071012. 蔬菜基地農(nóng)藥出入庫臺賬 PAGEREF _Toc259110710 h XXVIIIHYPERLINK l _Toc25911071113.基地管理員農(nóng)藥噴灑作業(yè)確認(rèn)記錄 PAGEREF _T

26、oc259110711 h XXIXHYPERLINK l _Toc25911071214.基地農(nóng)藥使用程序記錄 PAGEREF _Toc259110712 h XXXHYPERLINK l _Toc25911071315.基地農(nóng)用器械使用記錄表 PAGEREF _Toc259110713 h XXXIHYPERLINK l _Toc25911071416.種植農(nóng)藥使用情況表 PAGEREF _Toc259110714 h XXXIIHYPERLINK l _Toc25911071517.農(nóng)藥使用記錄 PAGEREF _Toc259110715 h XXXIIIHYPERLINK l _Toc

27、25911071618.防護(hù)服使用記錄 PAGEREF _Toc259110716 h XXXIVHYPERLINK l _Toc25911071719.農(nóng)藥使用中的保護(hù)服及稱量、配制用具清單 PAGEREF _Toc259110717 h XXXVHYPERLINK l _Toc25911071820.基地使用農(nóng)藥清單 PAGEREF _Toc259110718 h XXXVIHYPERLINK l _Toc25911071921. 蔬菜種植農(nóng)事操作記錄卡 PAGEREF _Toc259110719 h XXXVIIHYPERLINK l _Toc25911072022.肥料使用處方單 PA

28、GEREF _Toc259110720 h XXXVIIIHYPERLINK l _Toc25911072123. 蔬菜基地肥料庫存記錄 PAGEREF _Toc259110721 h XXXIXHYPERLINK l _Toc25911072224. 蔬菜基地自制肥料使用登記表 PAGEREF _Toc259110722 h XLIHYPERLINK l _Toc25911072325. 化肥使用記錄 PAGEREF _Toc259110723 h XLIIHYPERLINK l _Toc25911072426.基地使用肥料清單 PAGEREF _Toc259110724 h XLIIIHY

29、PERLINK l _Toc25911072527.蔬菜基地施肥操作人員登記表 PAGEREF _Toc259110725 h XLIVHYPERLINK l _Toc25911072628.農(nóng)家肥現(xiàn)場感官檢查 PAGEREF _Toc259110726 h XLVHYPERLINK l _Toc25911072729. 原料采收通知單 PAGEREF _Toc259110727 h XLVIHYPERLINK l _Toc25911072830.原料收購記錄 PAGEREF _Toc259110728 h XLVIIHYPERLINK l _Toc25911072931.設(shè)備維護(hù)、維修記錄

30、PAGEREF _Toc259110728 h XLVIIIHYPERLINK l _Toc25911073032.設(shè)備校準(zhǔn)記錄 PAGEREF _Toc259110730 h XLIXHYPERLINK l _Toc25911073133.垃圾、污染物檢查記錄 PAGEREF _Toc259110731 h LHYPERLINK l _Toc25911073234.機(jī)械設(shè)備清單 PAGEREF _Toc259110732 h LIHYPERLINK l _Toc25911073335.噴霧器、藥泵校驗記錄 PAGEREF _Toc259110733 h LIIHYPERLINK l _Toc

31、25911073436.員工登記表 PAGEREF _Toc259110734 h LIIIHYPERLINK l _Toc25911073537.蔬菜基地肥料的購入登記表 PAGEREF _Toc259110735 h LIVAP-CX004-001-1.01.冷凍蔬菜溯源體系檔案（菠菜）編號：冷凍蔬菜溯源體系檔案企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱：基地備案號：地塊代碼會員編號：產(chǎn)品追蹤號： 建檔日期： 歸檔日期：一 田間種植管理記錄資料會員姓名種植時間種植面積移栽時間移栽面積種植畦號下種量預(yù)計收獲時間預(yù)計收獲數(shù)量（隨附該地塊農(nóng)事操作記錄卡 頁 化肥使用記錄 頁農(nóng)藥使用記錄 頁）該地塊使用農(nóng)藥檢測結(jié)果：(隨

32、附農(nóng)藥檢測報告單 頁) 化驗結(jié)果報告單號： 記錄人： 日期： 植保員簽名： 基地負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 日期：二 原料采收前實驗室檢測結(jié)果取樣日期： 取樣依據(jù)：樣品數(shù)量：抽樣表編號： 送樣單編號：（隨附原料農(nóng)殘檢測抽樣表頁原料農(nóng)殘檢測送樣單 頁）檢測日期：檢測結(jié)果：（隨附化驗結(jié)果報告單 頁）化驗結(jié)果報告單編號： 記錄人：日期：三 原料采收、運(yùn)輸、入廠驗收記錄原料采收記錄地塊代碼： 會員編號： 產(chǎn)品品種： 地塊畝數(shù)： 采收通知單號：采收時間： 至 原料重量原料數(shù)量： （筐或箱）（隨附原料采樣通知單 頁 原料收購記錄 頁） 采收監(jiān)管人簽名： 日期：原料運(yùn)輸記錄原料批號：目的地：運(yùn)輸日期： 運(yùn)輸時間：

33、 至運(yùn)輸車型： 車牌號碼：備注：司機(jī)簽名： 日期：工廠驗收記錄 驗收日期： 驗收時間： 至驗收結(jié)果：（隨附原料接收記錄 頁）驗收員簽名： 日期：四 半成品實驗室檢測結(jié)果取樣日期取樣時間至至至至取樣依據(jù)樣品狀態(tài)樣品數(shù)量抽樣表編號送樣單編號檢測日期檢測結(jié)果化驗報告單 編 號（隨附蔬菜半成品農(nóng)殘檢測抽樣表 頁蔬菜半成品農(nóng)殘檢測送樣表 頁蔬菜半成品農(nóng)殘檢測報告單頁）記錄人： 日期： 五 成品實驗室檢測結(jié)果（發(fā)貨前）取樣日期： 取樣依據(jù)：樣品狀態(tài)： 檢測日期：檢測結(jié)果：（隨附成品農(nóng)殘檢測抽樣表頁成品農(nóng)殘檢測送樣單 頁 化驗結(jié)果報告單 頁）化驗結(jié)果報告單編號： 記錄人：日期：六 加工車間產(chǎn)品動態(tài)管理相關(guān)記

34、錄要求：（隨附蔬菜加工跟蹤記錄 頁 包裝工序檢查記錄 頁） 負(fù)責(zé)人簽字：七 成品外包裝標(biāo)識箱體數(shù)碼標(biāo)識賞味期限產(chǎn)品規(guī)格包裝規(guī)格產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量箱體數(shù)碼標(biāo)識賞味期限產(chǎn)品規(guī)格包裝規(guī)格產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量備注： 質(zhì)量驗收人簽名：八 產(chǎn)品發(fā)貨記錄發(fā)貨日期規(guī)格客戶名稱外箱標(biāo)識發(fā)貨數(shù)量集裝箱號提單號責(zé)任人簽名九 出口產(chǎn)品衛(wèi)生安全信息反饋和處理意見負(fù)責(zé)人簽字：AP-CX004-002-1.02.冷凍蔬菜溯源體系檔案（蔥、韭菜）編號：冷凍蔬菜溯源體系檔案企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱：基地備案號：地塊代碼會員編號：產(chǎn)品追蹤號：建檔日期： 歸檔日期：一 田間種植管理記錄資料會員姓名種植時間種植面積移栽時間移栽面積種植畦號下種量

35、預(yù)計收獲時間預(yù)計收獲數(shù)量（隨附該地塊農(nóng)事操作記錄卡 頁 化肥使用記錄 頁農(nóng)藥使用記錄 頁）該地塊使用農(nóng)藥檢測結(jié)果：(隨附農(nóng)藥檢測報告單 頁) 化驗結(jié)果報告單號： 記錄人： 日期： 植保員簽名： 基地負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 日期：二 原料采收前實驗室檢測結(jié)果取樣日期： 取樣依據(jù)：樣品數(shù)量：抽樣表編號： 送樣單編號：（隨附原料農(nóng)殘檢測抽樣表頁原料農(nóng)殘檢測送樣單 頁）檢測日期：檢測結(jié)果：（隨附化驗結(jié)果報告單 頁）化驗結(jié)果報告單編號： 記錄人：日期：三 原料采收、運(yùn)輸、入廠驗收記錄原料采收記錄地塊代碼： 會員編號： 產(chǎn)品品種： 地塊畝數(shù)： 采收通知單號：采收時間： 至 原料重量原料數(shù)量： （筐或箱）（隨

36、附原料采樣通知單 頁 原料收購記錄 頁） 采收監(jiān)管人簽名： 日期：原料運(yùn)輸記錄原料批號：目的地：運(yùn)輸日期： 運(yùn)輸時間： 至運(yùn)輸車型： 車牌號碼：備注：司機(jī)簽名： 日期：工廠驗收記錄 驗收日期： 驗收時間： 至驗收結(jié)果：（隨附原料接收記錄 頁）驗收員簽名： 日期：四 成品實驗室檢測結(jié)果（發(fā)貨前）取樣日期： 取樣依據(jù)：樣品狀態(tài)： 檢測日期：檢測結(jié)果：（隨附成品農(nóng)殘檢測抽樣表頁成品農(nóng)殘檢測送樣單 頁 化驗結(jié)果報告單 頁）化驗結(jié)果報告單編號： 記錄人：日期：五 加工車間產(chǎn)品動態(tài)管理相關(guān)記錄要求：（隨附蔬菜加工跟蹤記錄 頁 包裝工序檢查記錄 頁） 負(fù)責(zé)人簽字：六 成品外包裝標(biāo)識箱體數(shù)碼標(biāo)識賞味期限產(chǎn)品規(guī)

37、格包裝規(guī)格產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量箱體數(shù)碼標(biāo)識賞味期限產(chǎn)品規(guī)格包裝規(guī)格產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量備注： 質(zhì)量驗收人簽名：七 產(chǎn)品發(fā)貨記錄發(fā)貨日期規(guī)格客戶名稱外箱標(biāo)識發(fā)貨數(shù)量集裝箱號提單號責(zé)任人簽名八 出口產(chǎn)品衛(wèi)生安全信息反饋和處理意見負(fù)責(zé)人簽字：AP-CX004-003-1.03.種子使用通知單 編號：基地名稱種子名稱種子品種購入批號使用數(shù)量使用時間期限會員編號地塊位置地塊面積（畝）使用量會員 編 號地塊位置地塊面積（畝）使用量 通知人： 通知日期：質(zhì)檢部確認(rèn)： 確認(rèn)人：AP-CX004-004-1.04.蔬菜基地農(nóng)資購入和領(lǐng)用記錄（ 年度）購入記錄批號品名種類單位規(guī)格有效期日期數(shù)量化驗報告單號發(fā)票號合格證號經(jīng)

38、辦人生產(chǎn)日期廠商領(lǐng)用記錄日期批號數(shù)量領(lǐng)用人基地名稱發(fā)放人結(jié)余數(shù)量備注AP-CX004-006-1.05.蔬菜基地種子出入庫臺賬 年度： NO.批號種子名稱單位種子品種生產(chǎn)日期有效期生產(chǎn)廠日期說明入庫數(shù)量出庫數(shù)量庫存數(shù)量 保管員:植保員及福生確認(rèn)確認(rèn)人確認(rèn)人確認(rèn)日期確認(rèn)日期AP-CX004-005-1.06.蔬菜基地農(nóng)資領(lǐng)用登記表品名種類批號申請?zhí)柗N植責(zé)任人編號組號蔬菜名稱準(zhǔn)備用于地塊位置、面積領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人發(fā)貨人合計基地名稱： 年 月 日 No.注：1、農(nóng)資領(lǐng)用必須由基地植保員、基地管理員監(jiān)督并確認(rèn)。2、記錄一式三份，基地、基地部、質(zhì)檢部各一份。AP-CX004-007-1.07.基地蔬菜畦苗

39、記錄基地名稱： 蔬菜品種： 種植責(zé)任人編號種植責(zé)任人姓名畦苗時間畦苗位置/面積畦苗方法預(yù)計移栽時間預(yù)計移栽面積移栽位置移栽面積植保員： 基地管理員： 記錄人：注：1、基地種植責(zé)任人下種后，由基地負(fù)責(zé)人、基地植保員、基地管理員丈量實際下種面積并記錄。2、記錄一式三份，基地、基地部、質(zhì)檢部各一份。AP-CX004-008-1.08. 蔬菜基地田間管理記錄表氣溫/濕度： 基地名稱： 年 月 日 天氣情況： 風(fēng)力/風(fēng)向： NO.蔬菜名稱地塊位置病蟲害情況計劃防治措施田間作業(yè)情況周圍地塊用藥情況農(nóng)事操作農(nóng)藥肥料有/無病蟲害病蟲害名稱危害程度是/否用藥農(nóng)藥名稱/劑型使用量/畝稀釋倍數(shù)使用方法防治對象是/否

40、用肥肥料名稱使用量/畝使用方法用途備注 植保員: 基地管理員確認(rèn):注:備注欄填寫內(nèi)容包括基地環(huán)境衛(wèi)生異常情況及其他異常情況；記錄一式兩份，基地、公司各一份。AP-CX004-009-1.09.基地蔬菜種植記錄（一）基地名稱: 蔬菜品種： 種子批號：種植責(zé)任人編號種植責(zé)任人姓名種植時間種植方法地塊位置/畝數(shù)種植畦號下種量預(yù)計收獲時間預(yù)計收獲數(shù)量收獲時間合計注：1、基地會員下種后，由基地負(fù)責(zé)人、基地植保員、基地管理員丈量實際下種面積并記錄。2、記錄一式三份，基地、基底部、質(zhì)檢部各一份植保員： 基地管理員： 記錄人：AP-CX004-010-1.010.基地蔬菜種植記錄（二）基地名稱: 蔬菜品種：

41、種植責(zé)任人編號種植責(zé)任人姓名移栽時間移栽方法上茬收獲時間地塊位置/畝數(shù)種植畦號預(yù)計收獲時間預(yù)計收獲數(shù)量收獲時間合計注：1、基地種植責(zé)任人，由基地負(fù)責(zé)人、基地植保員、基地管理員丈量移栽實際面積，并記錄、。2、記錄一式三份，基地、基底部、質(zhì)檢部各一份植保員： 基地管理員： 記錄人：AP-CX004-011-1.011.農(nóng)藥使用處方單基地名稱： 蔬菜品種： 編號：農(nóng)藥名稱規(guī)格劑型使用方法使用時間預(yù)計收獲期使用原因畝使用量稀釋倍數(shù)使用依據(jù):種植責(zé)任人編號地塊 位置地塊面積（畝）使用量種植責(zé)任人編號地塊位置地塊面積（畝）使用量使用總量周邊地塊情況:方向東面西面南面北面種植作物名稱距離收獲期天數(shù)是否是周圍

42、作物允許使用農(nóng)藥 制單人簽字：基地部確認(rèn)：確認(rèn)人簽字：質(zhì)檢部確認(rèn)：確認(rèn)人簽字：注：1、需用藥時，由基地植保員向公司統(tǒng)一提交處方單。記錄一式四份，基地、基地部、質(zhì)檢部、農(nóng)藥保管庫各AP-CX004-012-1.012. 蔬菜基地農(nóng)藥出入庫臺賬 年度： NO.批號農(nóng)藥名稱單位劑型農(nóng)藥登記號生產(chǎn)日期有效期生產(chǎn)廠日期說明入庫數(shù)量出庫數(shù)量庫存數(shù)量農(nóng)藥保管員:AP-CX004-013-1.0青島福生食品13.基地管理員農(nóng)藥噴灑作業(yè)確認(rèn)記錄基地名稱: 農(nóng)藥噴灑日期：噴灑作物： 噴灑地塊位置及面積： 畝 基地管理員姓名： 基地植保員姓名： 作業(yè)項目確認(rèn)事項確認(rèn)備注作業(yè)前的準(zhǔn)備稀釋場所的確認(rèn)在公司規(guī)定的場所稀釋

43、農(nóng)藥周遍環(huán)境的確認(rèn)不對基地作物、灌溉水源及其它方面產(chǎn)生影響機(jī)器、器具的準(zhǔn)備農(nóng)藥稀釋用桶稱量器具：量杯、量筒、電子稱稀釋攪拌棒農(nóng)藥噴灑機(jī)器：藥桶清洗用刷子稀釋藥桶清洗用長刷噴嘴、量杯清洗用刷子作業(yè)員作業(yè)服裝的確認(rèn)口罩帽子乳膠手套水鞋雨衣噴灑前清洗噴灑前清洗的確認(rèn)農(nóng)藥桶的清洗清洗后廢水的排放噴灑機(jī)器的清洗（用清水噴灑清洗20分鐘）清洗后廢水的排放噴嘴、機(jī)器的狀態(tài)正常與否農(nóng)藥稀釋基地植保員服裝的確認(rèn)口罩膠皮手套使用農(nóng)藥的確認(rèn)農(nóng)藥名稱：每畝使用量：稀釋倍數(shù)：稀釋作業(yè)的確認(rèn)藥桶注水、農(nóng)藥計量、一次稀釋、清洗、二次稀釋農(nóng)藥噴灑噴灑開始時間：作業(yè)員姓名：氣候條件溫度： 晴（ ） 陰（ ） 雨（ ）風(fēng)向：風(fēng)力

44、：噴灑狀況噴灑速度及噴灑數(shù)量的一致性，對周圍作物未造成影響噴灑剩余的稀釋農(nóng)藥量：剩余稀釋農(nóng)藥的處理場所：噴灑結(jié)束時間：噴灑后清洗噴灑后清洗的確認(rèn)農(nóng)藥桶的清洗清洗后廢水的排放噴灑機(jī)器的清洗（用清水噴灑清洗20分鐘）清洗后廢水的排放噴嘴、機(jī)器的狀態(tài)正常與否事后的整理機(jī)器、器具的保管在指定的場所整理后妥善保管使用過的空農(nóng)藥瓶、袋統(tǒng)一用編制袋集中收集，并放置在指定的場所作業(yè)后服裝配件的清洗依規(guī)定的方法清洗后，在指定的場所妥善保管未使用（剩余）農(nóng)藥的管理在指定的場所妥善保管備注: 1、各作業(yè)流程完畢后須立即確認(rèn)，并在確認(rèn)欄上填寫記錄。嚴(yán)禁農(nóng)藥噴灑完畢再事后補(bǔ)填記錄。 2、印有“：”的確認(rèn)項目，須在其后詳

45、細(xì)填入具體內(nèi)容。3、只用于記錄當(dāng)天同一個地塊中的農(nóng)藥散布作業(yè)內(nèi)容。作業(yè)日期及地塊不同時需要重新使用空白表AP-CX004-014-1.014.基地農(nóng)藥使用程序記錄1、田間調(diào)查日期害蟲名稱平均數(shù)（頭/株）病害名稱發(fā)病率%調(diào)查人2、防治建議防治病害用藥防治蟲害用藥建議人農(nóng)藥使用計劃更改原因：更改后新農(nóng)藥信息農(nóng)藥名稱有效成分英文名稱規(guī)格用途使用濃度每畝使用量建議人3、植保部長（或基地部長）批示：山東出入境檢驗檢疫局監(jiān)制AP-CX004-015-1.015.基地農(nóng)用器械使用記錄表器械名稱領(lǐng)用時間入庫時間用前清洗時間用后清洗時間檢修時間檢修項目使用人監(jiān)督人山東出入境檢驗檢疫局監(jiān)制AP-CX004-016

46、-1.016.種植農(nóng)藥使用情況表基地名稱： 蔬菜名稱： 年 月 日 年 月 日 No：種植責(zé)任人姓名地塊位置及種植責(zé)任人編號種植面積農(nóng)藥使用情況種植時間預(yù)計收獲時間農(nóng)藥名稱/使用時間/使用量/使用方法備注基地植保員基地負(fù)責(zé)人福生基地管理員注：表中內(nèi)容必須真實完整 AP-CX004-017-1.017.農(nóng)藥使用記錄基地名稱： 記錄人：日期農(nóng)藥名稱有效成分領(lǐng)用批號申請?zhí)栍糜诘貕K及面積種植責(zé)任人號蔬菜品種農(nóng)藥使用量水使用量配藥人員使藥人員藥械清洗情況殘液處理容器回收情況容器處置植保員確認(rèn)基地管理員確認(rèn)注: 1、農(nóng)藥使用必須由基地植保員和基地管理員監(jiān)督并簽字確認(rèn)。2、農(nóng)藥使用必須如實記錄AP-ZD00

47、7-001-1.018.防護(hù)服使用記錄基地名稱： No日期領(lǐng)取時間入庫時間作業(yè)種類使用人是否清洗備注 保管員：AP-ZD006-001-1.019.農(nóng)藥使用中的保護(hù)服及稱量、配制用具清單蔬菜基地：防護(hù)服:裝備數(shù)量狀況備注防護(hù)服靴子乳膠手套口罩危險標(biāo)記稱量及配制用具:名稱數(shù)量編號狀況備注精確天平(秤)量筒量杯攪拌棒藥桶刷子記錄人：AP-CX004-018-1.020.基地使用農(nóng)藥清單清查時間商品名稱化學(xué)名稱英文通用名生產(chǎn)廠家賬面重量實際重量清查人員AP-CX004-019-1.021. 蔬菜種植農(nóng)事操作記錄卡基地名稱基地編號蔬菜名稱/品種種子批號基地地址種植面積（畝）預(yù)計收獲時間/數(shù)量上茬種植品

48、種/收獲時間日期農(nóng)事操作面積田地作業(yè)時使用農(nóng)藥、肥料農(nóng)藥 肥料 確認(rèn)人農(nóng)藥名稱/劑型使用量稀釋倍數(shù)防治對象使用方法 批號肥料名稱類別使用量使用方法批號日期交售數(shù)量原料批號注：1、農(nóng)事操作包括：耕田、起壟、種植、移栽、施肥、澆水、除草、間苗、培土、劃鋤、收獲等。2、每地塊一卡，農(nóng)事操作必須如實記錄。山東出入境檢驗檢疫局監(jiān)制AP-CX004-020-1.022.肥料使用處方單基地名稱： 蔬菜品種： 編號：肥料名稱規(guī)格成分含量處方日期使用方式使用時間使用原因畝使用量預(yù)計收獲期種植責(zé)任人編號地塊位置地塊面積（畝）使用量種植責(zé)任人編號地塊位置地塊面積（畝）使用量使用總量 制單人簽字：基地部確認(rèn)：確認(rèn)人簽

49、字：質(zhì)檢部確認(rèn)：確認(rèn)人簽字：注：1、需用化學(xué)肥料及購入的有機(jī)肥料時，由基地植保員向公司統(tǒng)一提出申請。2、記錄一式四份，基地、基地部、質(zhì)檢部、肥料保管庫各一份。AP-CX004-021-1.023. 蔬菜基地肥料庫存記錄 年度 NO.批號肥料名稱單位生產(chǎn)廠類別成分生產(chǎn)日期有效期日期說明入庫數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量庫存數(shù)量農(nóng)藥保管員:植保員及福生確認(rèn)確認(rèn)人確認(rèn)人確認(rèn)日期確認(rèn)日期AP-CX004-022-1.024. 蔬菜基地自制肥料使用登記表基地名稱： 年度： NO.：使用時間肥料名稱肥料來源處理方法處理時間種植責(zé)任人編號種植責(zé)任人姓名蔬菜名稱用于地塊位置/面積使用數(shù)量記錄人注：記錄一式三份，基地、基地部、質(zhì)

50、檢部各一份。AP-CX004-023-1.025. 化肥使用記錄 基地名稱：日期化肥 名稱化肥 類型成分 含量領(lǐng)用 批號申請?zhí)栍糜诘貕K及面積種植責(zé)任人號蔬菜 品種化肥使用量使肥人員使肥方式使用機(jī)械及機(jī)械清洗情況容器回收情況容器處置情況植保員 確認(rèn)基地管理員確認(rèn)注：1.化肥使用必須由基地植保員和基地管理員監(jiān)督并簽字確認(rèn)。2.農(nóng)藥使用必須如實記錄，記錄一式三份，基地、基地部、質(zhì)檢部各一份。AP-CX004-024-1.026.基地使用肥料清單清查時間商品名稱肥料類型成分含量生產(chǎn)廠家賬面重量實際重量清查人員27.蔬菜基地施肥操作人員登記表AP-CX004-025-1.0基地名稱：姓名時間施肥機(jī)械施肥

51、方式AP-ZD010-001-1.028.農(nóng)家肥現(xiàn)場感官檢查基地名稱： 肥料名稱：預(yù)計用于地塊： 預(yù)計用于蔬菜：項目5310備注顏色內(nèi)外均勻一致肥堆松散、無緊密團(tuán)粒結(jié)構(gòu)無明顯臭味散發(fā)無糞堆汁液往外流淌糞堆里及周圍沒有活的蛆、蛹或蚊子、蒼蠅得分評分說明：5-完全合格；3-60%合格；1-20%合格；0-完全不合格。評估人簽字：評估日期：評估建議：1-20分（含）以上一般可視為堆肥基本腐熟。2-一般要求在使用前評價完畢。29. 原料采收通知單AP-CX004-026-1.0NO.作物名稱基地名稱種植責(zé)任人姓名及編號地塊號樣品編號采前抽樣時間采前抽樣單編號農(nóng)殘化驗單編號預(yù)計采收日期預(yù)計采收面積預(yù)計采

52、收數(shù)量此作物經(jīng)采前農(nóng)殘化驗合格，可以采收。采購部確認(rèn)人：AP-CX004-027-1.030.原 料 收 購 記 錄原料名稱： 基地名稱： 收購日期： 交售人種植負(fù)責(zé)人編號地塊號農(nóng)事記錄卡農(nóng)藥使用停藥期符合規(guī)定農(nóng)殘檢測情況數(shù)量等級有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否有無是否合計數(shù)量備注：運(yùn)輸編號發(fā)車時間收購人： 植保員： 審核人： 審核日期：本記錄作為質(zhì)檢部工廠驗收的依據(jù)。無記錄或無植

53、保員簽字、記錄不全或不實的原料一律拒收。FS-CX012-01-1.031.設(shè)備維護(hù)、維修記錄生產(chǎn)廠： 車間： 日期： No設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備狀態(tài)維護(hù)、維修項目損壞更換部件時間工器具維修人員確認(rèn)人作業(yè)開始作業(yè)結(jié)束備注審核人： 審核日期FS-CX013-01-1.132.設(shè)備校準(zhǔn)記錄年 月 日設(shè)備名稱型號編號生產(chǎn)廠位置編號校準(zhǔn)時間標(biāo)準(zhǔn)方法校準(zhǔn)結(jié)果結(jié)果判定異常處理校準(zhǔn)人備注復(fù)核： 復(fù)核時間：AP-ZD001-001-1.033.垃圾、污染物檢查記錄基地名稱： No.檢查日期地點(diǎn)垃圾/污染物類別處理方法檢查人備注AP-CX004-028-1.034.機(jī)械設(shè)備清單蔬菜基地： No 編號設(shè)備名稱型號生

54、產(chǎn)廠家出廠日期備注 統(tǒng)計人：AP-ZD027-001-1.035.噴霧器、藥泵校驗記錄 基地名稱： 噴霧器或藥泵型號噴水量噴水量 平均值標(biāo)準(zhǔn)值第一次第二次第三次第四次第五次第六次 校驗人員： 校驗時間：AP-ZD019-001-1.036.員工登記表基地名稱：姓名性別年齡住址文化程度報到時間雇用期限AP-ZD010-002-1.037.蔬菜基地肥料的購入登記表基地名稱: 年度:NO.購入日期肥料名稱購買地點(diǎn)購買數(shù)量儲存地點(diǎn)預(yù)計用于 地塊預(yù)計用于蔬菜名稱記錄人確認(rèn)人備注項目管理表單匯集 項目工程施工有關(guān)資料目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc204595948（一）

55、前期準(zhǔn)備階段 PAGEREF _Toc204595948 h 3HYPERLINK l _Toc2045959491.現(xiàn)場勘測表 PAGEREF _Toc204595949 h 4HYPERLINK l _Toc2045959502.項目管理組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc204595950 h 5HYPERLINK l _Toc2045959513.工程施工進(jìn)度計劃表 PAGEREF _Toc204595951 h 6HYPERLINK l _Toc2045959524.設(shè)備材料供貨時間表 PAGEREF _Toc204595952 h 7HYPERLINK l _Toc204595953

56、5.設(shè)備材料進(jìn)場檢驗單 PAGEREF _Toc204595953 h 8HYPERLINK l _Toc2045959546.工程施工預(yù)算表 PAGEREF _Toc204595954 h 9HYPERLINK l _Toc2045959557.工具借用清單 PAGEREF _Toc204595955 h 10HYPERLINK l _Toc2045959568.技術(shù)交底紀(jì)要 PAGEREF _Toc204595956 h 11HYPERLINK l _Toc2045959579.圖紙會審記錄 PAGEREF _Toc204595957 h 12HYPERLINK l _Toc2045959

57、58（二）施工過程階段 PAGEREF _Toc204595958 h 13HYPERLINK l _Toc20459595910.工程開工報告 PAGEREF _Toc204595959 h 14HYPERLINK l _Toc20459596011.施工日志 PAGEREF _Toc204595960 h 15HYPERLINK l _Toc20459596112.每周工作報告 PAGEREF _Toc204595961 h 16HYPERLINK l _Toc20459596213.設(shè)計變更表 PAGEREF _Toc204595962 h 17HYPERLINK l _Toc20459

58、596314.工程洽商會議記錄 PAGEREF _Toc204595963 h 18HYPERLINK l _Toc20459596415.工程實施實際進(jìn)度表 PAGEREF _Toc204595964 h 19HYPERLINK l _Toc20459596516.設(shè)備安裝記錄 PAGEREF _Toc204595965 h 20HYPERLINK l _Toc20459596617.管道、線纜安裝記錄 PAGEREF _Toc204595966 h 21HYPERLINK l _Toc20459596718.隱蔽工程驗收記錄 PAGEREF _Toc204595967 h 22HYPERL

59、INK l _Toc20459596819.中間交工驗收證書 PAGEREF _Toc204595968 h 23HYPERLINK l _Toc204595969（三）施工收尾階段 PAGEREF _Toc204595969 h 24HYPERLINK l _Toc20459597020.工程竣工報告 PAGEREF _Toc204595970 h 25HYPERLINK l _Toc20459597121.工程延期說明 PAGEREF _Toc204595971 h 26HYPERLINK l _Toc20459597222.系統(tǒng)調(diào)試合格證書 PAGEREF _Toc204595972 h

60、 27HYPERLINK l _Toc20459597323.系統(tǒng)調(diào)試及試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 PAGEREF _Toc204595973 h 28HYPERLINK l _Toc20459597424.設(shè)備材料驗收交接單 PAGEREF _Toc204595974 h 29HYPERLINK l _Toc20459597525.報驗申請表 PAGEREF _Toc204595975 h 30HYPERLINK l _Toc20459597626.移交資料清單 PAGEREF _Toc204595976 h 31HYPERLINK l _Toc20459597727.驗收報告 PAGEREF _Toc20