審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;2、規(guī)范財(cái)務(wù)核算，審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，審核預(yù)決算;3、按照公司制度審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算;4、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況出具審計(jì)分析報(bào)告;5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（二）1、各項(xiàng)費(fèi)用合規(guī)性，合理性，金額正確性及原始單據(jù)有效性審計(jì)，預(yù)算內(nèi)、外資金的使用情況審計(jì);2、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算金額表的編制，協(xié)助上級(jí)編制審計(jì)工作底稿，審計(jì)資料整理、歸檔等工作;3、協(xié)助開展財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，分析評(píng)論審計(jì)證據(jù)并形

2、成審計(jì)結(jié)論;4、協(xié)助制定和修改公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;5、協(xié)助制定對(duì)公司及下屬子公司內(nèi)部審計(jì)工作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃，并加以實(shí)施。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的估算、概算;2、按照公司報(bào)價(jià)政策規(guī)定制作工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)書，并配合招投標(biāo)工作;3、負(fù)責(zé)本部門員工的管理、培養(yǎng)與培訓(xùn)工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的工作任務(wù);4、負(fù)責(zé)公司分包商合同價(jià)格審核;5、收集、分析工程造價(jià)數(shù)據(jù)信息;做到對(duì)工程項(xiàng)目的成本控制、保證工程項(xiàng)目的合理化利潤(rùn);6、完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析，及時(shí)完成工程決算資料的歸檔。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（四）1.協(xié)

3、助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目的執(zhí)行、落實(shí)等全過程工作;2.負(fù)責(zé)房屋征收項(xiàng)目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;3.負(fù)責(zé)房屋征收項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的工作執(zhí)行以及協(xié)調(diào);4.負(fù)責(zé)房屋征收項(xiàng)目審核報(bào)告、階段報(bào)告、財(cái)務(wù)收支報(bào)告、成本報(bào)告的編制、撰寫;_公司安排的其他工作。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（五）1、在審計(jì)經(jīng)理帶領(lǐng)下，參與執(zhí)行大中型項(xiàng)目的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)較為復(fù)雜財(cái)務(wù)報(bào)表科目審計(jì)程序的執(zhí)行，協(xié)助審計(jì)經(jīng)理開展項(xiàng)目組日常管理;2、擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)項(xiàng)目成員完成小型、常見類型項(xiàng)目的審計(jì)工作任務(wù);3、收集、取得及整理審計(jì)證據(jù)及資料，編制審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿;4、協(xié)助(或獨(dú)立)編制審計(jì)報(bào)告;5、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理整理歸檔審計(jì)工作

4、底稿，或者指導(dǎo)審計(jì)助理整理歸檔底稿;6、完成事務(wù)所交辦的其他工作任務(wù)。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（六）1.參與審計(jì)項(xiàng)目(IPO、新三板、上市公司年報(bào)、專項(xiàng)等)，編寫審計(jì)底稿，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告工作;2.負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（七）1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系;2、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);6、依據(jù)公司管理需求，組織實(shí)施針對(duì)公司本部以及下屬

5、公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作，以幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);7、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計(jì)的結(jié)果，對(duì)業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議，起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;8、參與公司整體內(nèi)控管理工作，包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與控制進(jìn)行識(shí)別、測(cè)試與評(píng)價(jià);9、協(xié)助完成公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、管理和控制工作;10.其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（八）根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案，負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。對(duì)公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì);按

6、照上級(jí)要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查、進(jìn)場(chǎng)材料抽查、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，收集審計(jì)證據(jù)，提出處理意見和整改意見，與被審計(jì)單位溝通，并督促有關(guān)單位整改;編制審計(jì)報(bào)告，并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性;能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果，分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);對(duì)以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（九）1.設(shè)計(jì)公司審計(jì)體系，保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;_對(duì)公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);_對(duì)公司支付事項(xiàng)、采購事項(xiàng)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);4.完成上級(jí)領(lǐng)

7、導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);_對(duì)各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);_對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);7.整理和匯總審計(jì)工作底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（十）1、評(píng)估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，判斷高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，編制集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。2、組織或參與項(xiàng)目審計(jì)，負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計(jì);3、負(fù)責(zé)審計(jì)程序及方案的編寫和完善，提出專項(xiàng)審計(jì)建議;4、統(tǒng)籌和組織審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，撰寫審計(jì)報(bào)告。5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。6、組織實(shí)施、配合開展專題風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目;7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。審計(jì)員的崗位

8、職責(zé)2022工作職責(zé)（十一）1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向，制定年度審計(jì)計(jì)劃、方案、制度;2、組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制，評(píng)審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段;3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計(jì)工作，包括：經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)和外部審計(jì);4、組織對(duì)公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;5、根據(jù)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、以及內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的需要，安排專項(xiàng)審計(jì)，如采購等專項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)等;6、籌備IPO財(cái)務(wù)規(guī)范化工作。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（十二）1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程、擬訂審計(jì)工作

9、計(jì)劃;2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等各類審計(jì)項(xiàng)目，形成審計(jì)報(bào)告，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計(jì)建議;3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計(jì)，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改，持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)，關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)的完善;4、配合上級(jí)主管單位、公司紀(jì)委等部門的專項(xiàng)審計(jì)、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作，落實(shí)審計(jì)整改意見。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（十三）1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作;2.負(fù)責(zé)編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);3.參與制度和維護(hù)公司內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實(shí)施;4.定期對(duì)公司各項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，把控審計(jì)質(zhì)量，通過內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建設(shè)，從而完善內(nèi)部控制體系;5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開展工作。審計(jì)員的崗位職責(zé)2022工作職責(zé)（十四）1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫與修訂;2.負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作計(jì)劃的制定和組織實(shí)施;3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制制度等)的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);_對(duì)公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管